青島科技大學魯中安全環(huán)保工程與材料研究院

青島科技大學魯中安全環(huán)保工程與材料研究院項目支出績效評價報告一、項目基本概況（一）項目概況青島科技大學魯中安全環(huán)保工程與材料研究院（簡稱魯中研究院，下同）是青島科技大學在淄博市設立的集“政產(chǎn)學研用資”深度融合的新型研究機構。魯中研究院立足于青島科技大學在化工安全、綠色化工、節(jié)能環(huán)保、新材料等領域的科研優(yōu)勢和特色，立足于淄博市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求、尤其是化工、新材料行業(yè)的技術服務與需求，打造立足淄博、輻射山東、服務全國的協(xié)同創(chuàng)新中心，為淄博市和青島科技大學提供技術研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化的綜合開放服務。項目績效目標情況2019年實現(xiàn)轉(zhuǎn)化青島科技大學在淄博市項目技術合同總額達到3000萬。實現(xiàn)項目轉(zhuǎn)化、新產(chǎn)業(yè)化、新產(chǎn)品和服務類上繳稅收。引進和培養(yǎng)一個高層次創(chuàng)新團隊。二、項目績效評價工作情況（一）項目績效評價目的從項目投入、過程、產(chǎn)出和效益三方面，考察項目的實施情況、資金管理落實情況，綜合評價項目績效，發(fā)現(xiàn)其中的問題，分析原因并提出相應對策，為進一步推動魯中研究院的發(fā)展奠定基礎。（二）項目績效項目支出績效評價指標體系一級指標分值二級指標分值三級指標指標解釋評價標淮項目決策15項目目標5目標內(nèi)容目標是否明確、細化、量化目標明確（1分），目標細化（2分），目標量化（2分）決策過程5決策依據(jù)項目是否符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃；是否報據(jù)需要制定中長期實施規(guī)劃項目符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃（1分），根據(jù)需要制定中長期實施規(guī)劃(1分）決策程序項目是否符合申報條件；申報、批復程序是否符合相關管理辦法；項目調(diào)整是否履行相應手續(xù)項目符合申報條件（1分），申報、批復程序符合相關管理辦法（1分），項目調(diào)整履行相應手續(xù)（1分）資金分配5分配辦法是否根據(jù)需要制定相關資金管理辦法，并在管理辦法中明確資金分配辦法；資金分配因素是否全面、合理辦法健全、規(guī)范（1分）,因素選擇全面、合理（1分）分配結(jié)果資金分配是否符合相關管理辦法；分配結(jié)果是否合理項目符合相關分配辦法(1分），資金分配合理（1分）項目管理15資金到位5到位率實際到位/計劃到位×100%根據(jù)項目實際到位資金占計劃的比重計算得分（３分）到位時效資金是否及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度及時到位（2分），未及時到位但未影響項目進度(1.5分），未及時到位并影響項目進度（0-1分）資金管理5資金使用是否存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況；是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況；是否存在超標準開支情況虛列（套?。┛?-3分，支出依據(jù)不合規(guī)扣1分，截留、擠占、挪用扣1-2分，超標準開支扣1-2分財務管理資金管理、費用支出等制度是否健全，是否嚴格執(zhí)行；會計核算是否規(guī)范財務制度健全.嚴格執(zhí)行制度(1分），會計核算規(guī)范（1分）組織實施5組織機構機構是否健全、分工是否明確機構健全、分工明確（1分〉管理制度是否建立健全項目管理制度；是否嚴格執(zhí)行相關項目管理制度建立健全項目管理制度（2分）；嚴格執(zhí)行相關項目管理制度（2分）項目績效70項目產(chǎn)出20產(chǎn)出數(shù)量項目產(chǎn)出數(shù)量是否達到績效目標產(chǎn)出指標得分報據(jù)年初設定的產(chǎn)出目標實現(xiàn)程度測算產(chǎn)出質(zhì)量項目產(chǎn)出質(zhì)量是否達到績效目標產(chǎn)出時效項目產(chǎn)出時效是否達到績效目標產(chǎn)出成本項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制項目效益經(jīng)濟效益項目實施是否產(chǎn)生直接或間接經(jīng)濟效益效益指標得分根據(jù)年初設定的效益目標實現(xiàn)程度測算社會效益項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益30環(huán)境效益項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響可持續(xù)影響項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響服務對象滿意度20服務對象滿意度項目預期服務對象對項目實施的滿意程度服務對象滿意度指標得分根據(jù)年初設定的滿意度目標實現(xiàn)程度測算總分100100（三）項目績效評價工作過程。=1\*Arabic1.前期準備做好前期調(diào)研和協(xié)調(diào)溝通等工作，為做好評價工作、提高評價質(zhì)量奠定基礎。2.組織實施成立評價工作住，工作組人員數(shù)量、專業(yè)結(jié)構及業(yè)務能力滿足評價工作需要，并充分考慮利益關系回避、成員穩(wěn)定性等因素。3.分析評價現(xiàn)場分析與臺帳資料分析相結(jié)合。三、項目績效評價指標分析情況（一）項目資金情況分析1.項目資金到位情況分析資金到位率100%，資金到位及時率95%。=2\*Arabic2.目資金使用情況分析預算資金執(zhí)行率100%。=3\*Arabic3.項目資金管理情況分析財務制度健全，嚴格執(zhí)行事業(yè)單位的財務制度，資金使用合規(guī)，確保專款專用，財務監(jiān)控有效，會計核算真實、完整、及時，支出審批程序嚴謹。（二）項目實施情況分析1.項目組織情況分析資金來源于張店區(qū)財政撥款，?？顚Ｓ糜谇鄭u科技大學魯中安全環(huán)保工程與材料研究院的辦公場地租金、物業(yè)費、水電費等費用，以及專家公寓的租金、物業(yè)費、水電費等費用。=2\*Arabic2.項目管理情況分析項目歸屬張店區(qū)科學技術局管理。（三）項目績效情況分析。=1\*Arabic1.項目經(jīng)濟性分析。項目成本（預算）控制情況嚴格按照合同中規(guī)定單價，依據(jù)辦公場地面積、專家公寓面積等，做好項目成本預算。項目成本（預算）節(jié)約情況對辦公場地和專家公寓，以及租金、物業(yè)費和水電費等分級核算，為節(jié)約成本奠定基礎。=2\*Arabic2.項目的效率性分析。項目的實施進度該項目是按照項目業(yè)務工作的需求逐步進行，整合利用往年數(shù)據(jù)，做好成本效益分析。項目完成質(zhì)量項目極大提高了魯中研究院的辦公效率，給研究院辦公提供了扎實的后勤保障，為工作人員與駐淄專家全身心投入項目開發(fā)、推廣，奠定了堅實基礎。=3\*Arabic3.項目的效益性分析項目預期目標完成程度該項目已經(jīng)達到了預期目標，在魯中研究院的前沿項目推廣、落地方面發(fā)揮了積極作用。項目實施對經(jīng)濟和社會的影響項目的實施，為青島科技大學和魯中研究院在淄博落地和發(fā)展，打下了堅實的基礎。2018年青島科技大學在淄博市技術合同簽訂額達4393萬元，2019年技術合同簽訂額達621萬。僅僅與新華制藥一家公司，近三年技術合同簽訂額就超過了6000萬；而朱兆友教授團隊發(fā)明的“縮短布洛芬合成工藝縮酮化反應時間的裝置及方法”技術，已累計給新華制藥創(chuàng)造了5億的經(jīng)濟價值。魯中研究院成立了環(huán)保功能膜材料研究中心，并建設了1100平米的技術推廣展示中心，引進了環(huán)保功能膜材料、軍民兩用熱控涂層等多個高端產(chǎn)業(yè)項目。目前已經(jīng)有6項新材料和新技術項目在孵化、落地過程中；成功引進外籍院士一名，并成功通過并備案了省級院士工作站，目前正以科恩院士為學科帶頭人，開展安全領域高新技術的開發(fā)與應用。綜合評價情況及評價結(jié)論一級指標分值二級指標分值三級指標完成值得分項目決策15項目目標5目標是否明確、細化、量化是5決策過程5項目是否符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃；是否報據(jù)需要制定中長期實施規(guī)劃是2項目是否符合申報條件；申報、批復程序是否符合相關管理辦法；項目調(diào)整是否履行相應手續(xù)是3資金分配5是否根據(jù)需要制定相關資金管理辦法，并在管理辦法中明確資金分配辦法；資金分配因素是否全面、合理是3資金分配是否符合相關管理辦法；分配結(jié)果是否合理是2項目管理15資金到位5實際到位/計劃到位×100%100%3資金是否及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度是2資金管理5是否存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況；是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況；是否存在超標準開支情況是3資金管理、費用支出等制度是否健全，是否嚴格執(zhí)行；會計核算是否規(guī)范是2組織實施5機構是否健全、分工是否明確是1是否建立健全項目管理制度；是否嚴格執(zhí)行相關項目管理制度是4項目績效70項目產(chǎn)出20項目產(chǎn)出數(shù)量是否達到績效目標技術合同總額完成20.7%12項目產(chǎn)出質(zhì)量是否達到績效目標創(chuàng)新團隊引進完成100%項目產(chǎn)出時效是否達到績效目標/項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制/項目效益30項目實施是否產(chǎn)生直接或間接經(jīng)濟效益是30項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益是項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響是項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響是服務對象滿意度20項目預期服務對象對項目實施的滿意程度滿意程度95%19總分10010091項目績效評價結(jié)果應用建議學習其他地區(qū)駐外研究院的先進運作經(jīng)驗，繼續(xù)深化研究院市場化改革，建立起適應新形勢要求的、企業(yè)化管理、市場化運營的高效的管理模式，讓科研與市場更加貼近，并由單一的校企合作模式，逐步演化形成了研發(fā)平臺、人才培養(yǎng)、項目孵化、創(chuàng)新基地、校企合作等五大板塊互動發(fā)展的格局。六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議綜合績效評價情況，發(fā)現(xiàn)項目實施中存在的主要問題：一是部分資金到位不及時，二