某公司生產物料采購管理制度

某公司生產物料采購管理制度第一章總則第一條為了加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障生產經營活動的正常持續(xù)供應，控制不必要的開支，特制定本制度。第二條采購管理工作的任務。1.根據(jù)生產、經營需要做好物資采購工作，保障原材料和各項物資的連續(xù)供應。2.在保障供應的前提下，選擇優(yōu)質物資，確保采購物資質量合格。3.開拓貨源基地，優(yōu)化供應渠道，降低采購成本。第二章采購工作規(guī)定第三條采購審批。1.各部門所需物資申購均需事前填具“采購申請單”，按程序辦理審批。2.對預算外2000元（含）以內由總經理批準，超過2000元由董事長批準。第四條采購審批一律使用“采購申請單”。1.核實“采購申請單”各欄填寫是否清楚、審批者是否簽字。2．緊急“采購申請單”應優(yōu)先辦理。3.無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知申購部門。4.接到撤銷通知的“采購申請單”應先處理，并在采購計劃中刪除。第五條詢價及洽談。1.充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質量要求及其他特別要求。2.向供應商詳細說明品名、規(guī)格、質量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點、付款方式。3同規(guī)格產品的供應商至少對比三家。4.尋求其他更適合的替代品。5.經成本分析后，設定議價目標。6．看有沒有價格上漲、下跌因素。7.詢價單應注明與供應商議定的成交條件。8.如果是緊急需求臨時購買，采購人員可以參考以往類似的價格，免經詢價、比價手續(xù)。第六條訂購。1.需預付訂金、長期需用的原材料等物資、內外銷價須辦退稅、采購金額2000元以上或有附帶條件的采購活動應簽訂合同。2.分批交貨的須在合同中注明。3.“訂購單”（采用聯(lián)絡函或傳真）交供應商，無法按需用日期交貨的必須及時通知申購部門。第七條采購。1.采購人員應對供應商所提供物資進行詳細檢驗，確認是否與“訂購單”或“采購申請單”所列內容一致。2.采購員應向供應商索取必要的合格證明、使用說明等資料。3.采購物資到達公司后，采購人員應及時趕到倉庫。第八條收貨。1.原材料采購經原料庫進行外在驗收辦理收貨后，采購人員填具“報驗單”，報質量檢驗部門進行檢驗。采購部接到合格通知后辦理人庫手續(xù)。2.其他物資需經申購部門驗收后，采購部方可辦理人庫手續(xù)。3.采購人員憑“入庫單”和有效發(fā)票辦理付款或報銷。第九條付款結算時采購人員應注意：1.發(fā)票抬頭、金額及其他內容是否相符。2.有無預付款或暫付款。3.是否需要扣款。4.需要辦退稅的及時轉告退稅部門。第三章附則第十條本制度由采購部負責制定并解釋。第十一條本制度由采購部負責檢查與考核。第十二條本制度報董事會批準后施行，修改時亦同。第十三