某公司樣板管理制度

某公司樣板管理制度第一章總則第一條目的：規(guī)范自制和客戶簽核的良品樣板、良品限度樣板、不良樣板、不良限度樣板及其他樣板（首檢樣板等）的制定、接收、使用與保管的程序及要求，以保證對自制和客戶簽核的樣板能進(jìn)行統(tǒng)一、有效的管理。第二條適用范圍：本程序適用于本公司自制和客戶簽核的樣板的管制。第三條權(quán)責(zé)：1.QC助理工程師或工程師負(fù)責(zé)樣板的制作，主管工程師負(fù)責(zé)樣板的確認(rèn)，經(jīng)理或以上人員負(fù)責(zé)樣板的審核。2.市場部負(fù)責(zé)將客戶簽發(fā)的樣板轉(zhuǎn)發(fā)給品質(zhì)部，并將疑問反饋給客戶。3.QC組長和生產(chǎn)組長負(fù)責(zé)樣板的使用和保管，QC組長建立并隨時更新“樣板管理臺賬”。物料的樣板由IQC組長負(fù)責(zé)建立“樣板管理臺賬”，產(chǎn)品的樣板由QQC組長負(fù)責(zé)建立“樣板管理臺賬”。4.各使用者正確使用樣板，以確保樣板無損壞及丟失。5.PE工程師負(fù)責(zé)樣板的制作。第二章樣板的制作、確認(rèn)與接收第四條外來樣板管理。1.在QA試產(chǎn)時向客戶索取相關(guān)樣板，客戶簽核的樣板由市場部轉(zhuǎn)發(fā)給QC。2.收到客戶樣板時，由QC助理工程師或以上人員負(fù)責(zé)確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容包括：樣板型號、樣板描述、樣板描述的具體位置標(biāo)示、簽核日期、有效期限、發(fā)行日期等內(nèi)容；發(fā)現(xiàn)有任何疑問時必須反饋給客戶并得到其最終確認(rèn)。3.經(jīng)QC助理工程師或以上人員確認(rèn)好的樣板，交QC組長負(fù)責(zé)登記，對樣板進(jìn)行管理編號并建立樣板管理臺賬，同一個模型的樣板必須登記在同一份管理臺賬上。4.樣板登記完成后，由QC助理工程師或以上人員對使用人員進(jìn)行講解，必要時必須進(jìn)行培訓(xùn)，并建立培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)后口試合格者方可使用樣板（口試合格者必須在培訓(xùn)記錄上記錄）。5.原樣板確認(rèn)合格后，由生產(chǎn)部收集類似樣板，由QC助理工程師或工程師同PE工程師一起制作簽批復(fù)制一套樣板供生產(chǎn)部使用，并建立管理臺賬。樣板上必須標(biāo)明樣板的型號、樣板描述、樣板描述的具體位置標(biāo)志（必要時應(yīng)加以圖片或示意圖）、簽核日期、發(fā)行日期、有效期限、制定人等內(nèi)容。第五條自制樣板管理。1.當(dāng)生產(chǎn)線出現(xiàn)大批量不良或客戶暫時簽訂的樣板時，品質(zhì)QC助理工程師/工程師和PE工程師可以制定樣板，樣板的內(nèi)容包括樣板型號、樣板描述、樣板描述的不良具體位置標(biāo)志（需要時應(yīng)加以圖片或示意圖）以及簽核日期、有效期限、發(fā)行日期等內(nèi)容。2.樣板制定后，由QC主管工程師進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理或以上簽核后方可發(fā)行。3.簽核發(fā)行的樣板由QC組長進(jìn)行登記，對樣板進(jìn)行管理編號并建立樣板管理臺賬，同一個模型的樣板必須登記在同一份管理臺賬上。樣板登記完成后，由QC助理工程師/工程師對使用人員進(jìn)行講解，必要時必須進(jìn)行培訓(xùn)，并建立培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)口試合格者方可使用樣板，口試合格者必須在培訓(xùn)記錄上記錄。第三章樣板的使用、借閱與保存第六條各使用者正確使用樣板，避免在使用過程中損壞或丟失樣板。第七條各借閱者借閱樣板時須經(jīng)過樣板保管部門同意并登記；借閱者在使用過程中應(yīng)正確使用樣板，避免損壞或丟失，使用完及時歸還給樣板保管部門并登記。第八條樣板應(yīng)保存在特定場所及常溫干燥的環(huán)境下（保存場所應(yīng)加以標(biāo)示），避免高溫、潮濕及其他可能對樣板產(chǎn)生影響的條件和因素。QC助理工程師或工程師可視樣板的具體情況設(shè)定保存條件。第四章樣板的定期確認(rèn)第九條為保證樣板的有效性，每個月7日前由QC助理工程師或工程師根據(jù)管理臺賬上的確認(rèn)周期，對樣板進(jìn)行確認(rèn)，并在“樣板確認(rèn)登記表”中建立確認(rèn)記錄。如有變更，必須及時確認(rèn)并填寫確認(rèn)記錄。第十條確認(rèn)不合格的客戶樣板，應(yīng)及時反饋給客戶并要求重新簽核。確認(rèn)不合格復(fù)制給生產(chǎn)部的樣板，由QC助理工程師或工程師同PE工程師一起重新復(fù)制給生產(chǎn)部。第五章樣板的取消、回收與作廢第十一條客戶簽核樣板有效期按照客戶要求執(zhí)行，在外來樣板有效期前1個月由QC助理工程師通知聯(lián)絡(luò)客戶，提供新的樣板。第十二條客戶簽核的樣板到期后，客戶不回收則自動作廢并在管理臺賬上備注。第十三條在客戶無新簽的樣板之前，原樣板仍可作為參考，作廢樣板須由QC保存三年。如客戶回收樣板，則必須返回客戶并在管理臺賬上備注。自制樣板有效期限最長為一年，當(dāng)有客戶要求時，必須按客戶要求執(zhí)行。第十四條自制樣板及復(fù)制樣板到期后，如需要更新，由QC組長通知QC助理工程師或工程師和PE工程師更新。如不需要更新的樣板，由QC回收或自動作廢，并在管理臺賬上備注。第六章樣板的管理編號第十五條管理編號分別由樣板類別、產(chǎn)品型號、流水號（復(fù)制樣板須增加復(fù)制樣流水號）組成。例如：SC