ISO22301-2019監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)程序

XXXXXXXX有限公司管理體系績(jī)效和有效性、策劃是否得到有效實(shí)施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施的有效性、外部供方的績(jī)效、體系改進(jìn)的2.適用范圍適用于來自監(jiān)測(cè)的結(jié)果以及其他有關(guān)數(shù)據(jù)的分析、評(píng)價(jià)。3.定義3.1數(shù)據(jù)：能夠客觀反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。3.2信息：有意義的數(shù)據(jù).4.職責(zé)4.1品保部：負(fù)責(zé)供方有關(guān)監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)收集、分析、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)分析應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)用數(shù)據(jù)分析方法進(jìn)行控制、檢查，確保其正確性，負(fù)責(zé)本程序歸口管理。4.2營(yíng)業(yè)部：負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意狀況的數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)價(jià)。有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)、收集、分析、評(píng)價(jià)。4.3其它部門：負(fù)責(zé)與本部門過程相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析、評(píng)價(jià)。5.作業(yè)程序5.1監(jiān)測(cè)對(duì)象（信息數(shù)據(jù)）確定適用的監(jiān)測(cè)對(duì)象（信息數(shù)據(jù)）收集、分析、評(píng)價(jià)至少應(yīng)包括以下方面（不限于A.顧客反饋信息；E.策劃是否得到有效實(shí)施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施的有效性。對(duì)BCM管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量：5.2.1供方過程的業(yè)務(wù)連續(xù)性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。5.2.2經(jīng)營(yíng)交付過程連續(xù)性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。5.2.3售后服務(wù)過程是通過顧客滿意度調(diào)查進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。5.2.4BCM管理體系總過程是通過各過程衡量指標(biāo)、內(nèi)部審核和管理評(píng)審進(jìn)行監(jiān)測(cè)。XXXXXXXX有限公司5.3.1供方業(yè)務(wù)連續(xù)性、對(duì)客訴處理情況等供方信息，由采購(gòu)負(fù)責(zé)收集。從供方業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)和供方業(yè)績(jī)異常兩個(gè)5.3.3其它BCM管理體系過程的績(jī)效指標(biāo)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，由品保部負(fù)責(zé)收集。5.3.4各相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定本部門具體數(shù)據(jù)的收集方法，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)。5.4信息數(shù)據(jù)分析5.4.1數(shù)據(jù)分析、評(píng)價(jià)方法選用原則:必須適合公司實(shí)際情況。公司常用的有：a抽樣表:普通抽樣表。b調(diào)查表:對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿意度等一般采用征求表。c統(tǒng)計(jì)表:對(duì)于過程、業(yè)務(wù)連續(xù)性的監(jiān)視和測(cè)量、不符合等一般采用統(tǒng)計(jì)表。d排列圖：用于尋找主要BCM體系問題。業(yè)務(wù)課采用層別圖或推移圖定期(每周或每月)對(duì)過程連續(xù)性的狀況作出統(tǒng)計(jì)，并用排列圖或因果圖等進(jìn)行原因原因。每月對(duì)顧客投訴情況進(jìn)行百分比統(tǒng)計(jì)，每半年對(duì)顧客滿意率進(jìn)行百分比統(tǒng)計(jì)，并分析原因。各部門負(fù)責(zé)人組織督導(dǎo)采用推移圖或其它方式統(tǒng)計(jì)本部門業(yè)務(wù)連續(xù)性目標(biāo)的變更趨勢(shì)，并進(jìn)行分析。5.5業(yè)務(wù)連續(xù)性程序的評(píng)價(jià)屬于顧客建議、意見、評(píng)價(jià)，包括客訴，由業(yè)務(wù)部門執(zhí)行《糾正和預(yù)防管理程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。評(píng)審、演練測(cè)試、事件總結(jié)報(bào)告和績(jī)效評(píng)估來進(jìn)行。行，并在相關(guān)程序中加以反應(yīng)。XXXXXXXX有限公司5.5.4定期評(píng)價(jià)其對(duì)現(xiàn)行法律法規(guī)要求、行業(yè)最佳實(shí)踐及其自身業(yè)務(wù)連續(xù)性方針目標(biāo)的符合性。5.5.5按計(jì)劃的時(shí)間間隔或當(dāng)組織或運(yùn)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)重大變化時(shí)進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)中斷事件發(fā)生并導(dǎo)致業(yè)務(wù)連續(xù)性程序啟動(dòng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行事后評(píng)審并記錄結(jié)果。5.5.6如引起文件的變更，執(zhí)行《存檔信息控制程序》等規(guī)定。相關(guān)記錄，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理，執(zhí)行《存檔信息控制程序》