醫(yī)院電腦機房管理辦法

電腦機房管理辦法 -- 目錄第一章 電腦機房管理 31.1 人員工作安排管理 31.2 人員輪班管理 31.3 交接班工作管理 31.4 機房設(shè)備維護(hù)管理 41.5 電腦用品使用管理 4第二章 安全維護(hù)管理 52.1 電腦機房安全衛(wèi)生管理 52.2 電腦機房門禁管制管理 52.3 電腦數(shù)據(jù)安全維護(hù) 5第三章 電源系統(tǒng)使用管理 73.1 電源系統(tǒng)使用管理 73.2 電源系統(tǒng)異常處理 7第四章 電腦作業(yè)異常處理與通報 84.1 ONLINE作業(yè)異常處理與通報 84.2 BATCH作業(yè)異常處理與通報 84.3 作業(yè)異常通報方式 9第五章 批次作業(yè)執(zhí)行管理 105.1 批次作業(yè)執(zhí)行 105.2 批次作業(yè)查核 105.3 批次作業(yè)異動 105.4 批次報表處理 105.5 批次作業(yè)異常通報方式 11第六章 實施與修訂 11

電腦機房管理人員工作安排管理監(jiān)控各電腦主機系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運作，當(dāng)超過系統(tǒng)安全閥值或出現(xiàn)警告信息應(yīng)立即排除。按規(guī)定每天大夜班做各類設(shè)備(如：磁帶機及打印機等)之清理與保養(yǎng)工作，每周四機房的環(huán)境清潔打掃維護(hù)。打印各項報表時，注意其報表質(zhì)量及色帶、碳粉使用情形，當(dāng)有異常時負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)有關(guān)人員處理。設(shè)備故障或作業(yè)異常時，負(fù)責(zé)叫修或聯(lián)絡(luò)作業(yè)負(fù)責(zé)人，并將其異常原因、狀況，據(jù)實輸入于問題管理系統(tǒng)中。進(jìn)出機房之人員管制，除作業(yè)需要外，任何人不得隨意進(jìn)出機房，以免妨礙作業(yè)之正常執(zhí)行。保持機房最佳工作環(huán)境溫度22℃±3℃，濕度55–65%，冷氣機輪換使用，并由溫控感應(yīng)器偵測發(fā)出警報，依面板操作程序處理。工作中應(yīng)注意言行舉止，電話禮節(jié)。對打印完成的報表，負(fù)責(zé)將報表送至領(lǐng)用單位柜內(nèi)。用餐時間中午11:30–12:30,下午17:30–18:30,兩個時段輪流用餐，以不影響工作為原則。落實執(zhí)行DUE-IN作業(yè)，并予以DUE-OUT。值班人員Leader,member應(yīng)配帶移動電話。人員輪班管理每七個工作日得安排一日休假。排班表于每月20日前公布次月班表。調(diào)班需二人協(xié)議同意，并于調(diào)班日前，以HIS開立「調(diào)班單」呈主管復(fù)核。加班得由主管于加班日前派工，并以HIS開立「加班單」。人員請假需安排代班人員。為鼓勵休假，依個人特休天數(shù)安排休假計劃，并以每半年檢核休假數(shù)。交接班工作管理交班交接班人員需提前10分鐘，落實執(zhí)行交接事項。接班人員未到，值班人員不得自行下班。所發(fā)生之異常項目及處理經(jīng)過，應(yīng)詳實記錄于聯(lián)系單、工作日志，供接班同仁后續(xù)追蹤處理。將本班已完成的作業(yè)或正處理中的作業(yè)，以及正在打印的報表再行確認(rèn)后，交付給接班者。當(dāng)對排程關(guān)聯(lián)處理條件有臨時性變動時，需記錄交代清楚。主管臨時所交付的事項，亦要詳細(xì)交代。工作環(huán)境、設(shè)備需保持整齊清潔，交給接班人員。于工作日志上簽名，并對上一班之工作日志詳閱后簽名以視負(fù)責(zé)。值班使用之磁帶、報表、備品機臺接班前應(yīng)還原歸位。值班作業(yè)執(zhí)行之log文件，確實依照規(guī)定之檔名存盤備查。接班查閱排程單、工作日志、未完成聯(lián)系單以了解作業(yè)之流程及前一班之工作情況及交待事項。檢查設(shè)備、環(huán)境，如發(fā)現(xiàn)異常立即反映領(lǐng)班，會同交班人員確認(rèn)改善。會同交班人員，檢視各批次作業(yè)、各報表打印執(zhí)行情形，有疑問立即詢問。對交班同仁所交待之異常項目，應(yīng)做適當(dāng)?shù)姆婪蹲粉櫶幚?。檢視交班同仁之作業(yè)log文件是否已儲存無誤，再行產(chǎn)生接班之新作業(yè)log文件。接班人員應(yīng)主動查閱院內(nèi)首頁公告內(nèi)容，以了解醫(yī)院各項政策公告及與機房有關(guān)的電腦停機、停電等訊息。機房設(shè)備維護(hù)管理機房使用之個人電腦、服務(wù)器及打印機等自行維護(hù)設(shè)備，須按時保養(yǎng)維護(hù)。委外維護(hù)之設(shè)備，廠商需依據(jù)維護(hù)合約按時保養(yǎng)維護(hù)。主機設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情形結(jié)果需詳細(xì)記載于『聯(lián)系單』并輸入電腦備查。電腦機房內(nèi)部各項設(shè)備須停機時，應(yīng)事先協(xié)調(diào)規(guī)劃準(zhǔn)備，經(jīng)呈報核準(zhǔn)后，上網(wǎng)公告通知相關(guān)單位配合作業(yè)處理。電腦用品使用管理經(jīng)常性電腦用品及耗材，依成本管控列入存量管制并檢驗、收料及定期盤點。非經(jīng)常性電腦用品及耗材，領(lǐng)用時須以HIS開立「領(lǐng)料單」呈主管復(fù)核。一般事務(wù)用品列為管制品，需呈報核準(zhǔn)后，通過HIS領(lǐng)用。新增之經(jīng)常性電腦用品及耗材，須開立「材料基礎(chǔ)設(shè)定表」呈主管復(fù)核并納入存量管制。安全維護(hù)管理電腦機房安全衛(wèi)生管理不得于電腦機房內(nèi)飲食，以防誘引鼠類、昆蟲破壞設(shè)備，影響環(huán)境衛(wèi)生。未經(jīng)準(zhǔn)許，機房內(nèi)不得擅自加裝電氣用品。程序員未經(jīng)機房主管同意，不得任意操作機房內(nèi)之設(shè)備。機房施工，不得使用機房內(nèi)專屬的電源插座。機房內(nèi)為禁煙區(qū)，嚴(yán)禁吸煙，禁帶易燃、易爆品（如酒精等）。廠商或施工人員應(yīng)由院區(qū)電腦課人員陪同始可進(jìn)入機房工作。滅火器、煙火偵測系統(tǒng)及各項防災(zāi)設(shè)施，應(yīng)定期自主檢查并紀(jì)錄。電腦設(shè)備寄送時須妥善包裝、固定及標(biāo)示安全警示，以防搬運時震動、碰撞及雨淋，造成設(shè)備損傷或故障。機房隔間及設(shè)備配置圖、電源系統(tǒng)配置圖、自動滅火系統(tǒng)配置圖，有異動時須立即更新。大型電腦設(shè)備或機柜需有止滑、防震之固定腳架防止設(shè)備位移。落實垃圾減量分類處理，所有電子類零件產(chǎn)品與紙箱等應(yīng)做好分類處理并資源回收。電腦機房門禁管制管理機房需設(shè)立門禁管制，以電腦聯(lián)機刷卡機與密碼辨識系統(tǒng)管制門禁，必要時得以另設(shè)置監(jiān)視系統(tǒng)輔助。機房內(nèi)禁止非值班人員進(jìn)入，非值班或作業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)出機房一律填寫『廠商人員動向記錄表』并經(jīng)主管核準(zhǔn)始得進(jìn)入。工程師進(jìn)行各項電腦設(shè)備之安裝、保養(yǎng)、維護(hù)等，部門應(yīng)指派專人了解作業(yè)對信息系統(tǒng)之影響范圍，并全程監(jiān)督。電腦數(shù)據(jù)安全維護(hù)電腦機房相關(guān)數(shù)據(jù)，未經(jīng)許可不得復(fù)制或攜出電腦中心。任何程序檔案未經(jīng)許可不得查詢、更改、刪除或復(fù)制，違反者依行政處分或法辦?！该艽a申請單」須妥善維護(hù)保管不得外泄，外泄者則依行政處分。電腦作業(yè)新增、修改、撤銷時，須依據(jù)「電腦作業(yè)申請單」辦理，由管制人員列管，不得外泄或損毀。非相關(guān)人員不得使用機房控制臺（Console）或服務(wù)器（Server）。未經(jīng)準(zhǔn)許，不得擅自加印報表及復(fù)制作業(yè)數(shù)據(jù)。執(zhí)勤中不得擅離工作單位，因工作需要短暫離開須請同仁代理。數(shù)據(jù)庫或網(wǎng)絡(luò)等重大問題需停機或緊急搶修作業(yè)，需向處長級主管(或代理人)報備并指派基層主管以上人員督導(dǎo)，同時通知程序相關(guān)負(fù)責(zé)人。保全及備援磁帶編號需標(biāo)示清楚。系統(tǒng)備份磁帶需依異地備援作業(yè)細(xì)則，定期輪換、定點保存于安全場所，并自主檢查稽核。異地備援磁帶應(yīng)依規(guī)定按時寄送至指定之地點，收方應(yīng)盡妥善保管之責(zé)。

電源系統(tǒng)使用管理電源系統(tǒng)使用管理電源設(shè)施應(yīng)定期保養(yǎng)檢查，確保正常運轉(zhuǎn)。巡視各項電源設(shè)備及UPS燈號顯示，確實掌握電源運轉(zhuǎn)狀況。電源設(shè)備放置場所，嚴(yán)禁吸煙及放置易燃物品、雜物等。配電盤高壓線或插座開關(guān)需標(biāo)示用電規(guī)格，確保用電安全。UPS室須保持良好通風(fēng)，避免電池中化學(xué)物質(zhì)自然揮發(fā)，對人員造成傷害。機房用電回路增加或插座變更使用，須經(jīng)管理人員查核、確認(rèn)及記錄，否則不得任意安裝使用。設(shè)備增加時，依設(shè)備增加量估算電源使用負(fù)載量，供判定設(shè)置電源線配置回路量及線徑規(guī)格。電源系統(tǒng)異常處理發(fā)生停電時須查明停電原因，如屬市電發(fā)生異常，應(yīng)采取緊急措施停止作業(yè)準(zhǔn)備關(guān)機。如屬不斷電系統(tǒng)故障，應(yīng)查明異常情形或燈號，立即聯(lián)絡(luò)廠商工程師前來修護(hù)。詳細(xì)紀(jì)錄異常發(fā)生時間、訊息及通知聯(lián)絡(luò)事項于「電腦修復(fù)單」、「工作日志」。預(yù)期性公告停電，應(yīng)掌握停電起止時間、樓層區(qū)域范圍，做好應(yīng)變處置措施，異常時應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)工務(wù)單位。

電腦作業(yè)異常處理與通報ONLINE作業(yè)異常處理與通報ONLINE聯(lián)機操作：作業(yè)發(fā)生異常時，無論何種等級應(yīng)立即通知相關(guān)作業(yè)負(fù)責(zé)人或系統(tǒng)人員盡速處理。第一級：第一線臨床主要醫(yī)療操作系統(tǒng)如門診、批價、掛號、住院、醫(yī)囑系統(tǒng)。第二級：第二線醫(yī)療輔助作業(yè)如病歷管理、Ｘ光管理、檢查報告、檢驗系統(tǒng)。第三級：一般具時效要求之行政作業(yè)如資材、薪資、考勤、人事系統(tǒng)。第四級：一般無時效要求之查詢系統(tǒng)。BATCH作業(yè)異常處理與通報BATCH批次作業(yè)：批次作業(yè)異常發(fā)生時，應(yīng)立即檢視黃卡并依其所載之異常排除程序進(jìn)行異常排除。遇到前項異常排除程序有不存在或存在但不適用或程序失效等情況之一時，依以下原則聯(lián)絡(luò)作業(yè)負(fù)責(zé)人。A級：作業(yè)發(fā)生異常后，需立即排除之批次作業(yè)。具立即性時效要求或有其它作業(yè)相關(guān)聯(lián)之作業(yè)，應(yīng)以Ａ級作業(yè)申請上線。B級：作業(yè)發(fā)生異常后，需于當(dāng)日內(nèi)排除之批次作業(yè)。時效要求為當(dāng)日內(nèi)之獨立作業(yè)，可以Ｂ級作業(yè)申請上線。C級：作業(yè)發(fā)生異常后，可以在上班后再排除之批次作業(yè)。無時效要求之獨立作業(yè)，可以Ｃ級作業(yè)申請上線。作業(yè)異常通報方式無法聯(lián)絡(luò)到作業(yè)負(fù)責(zé)人時，應(yīng)依機房聯(lián)絡(luò)表記載，逐級聯(lián)絡(luò)其第二及第三級代理人。無法聯(lián)絡(luò)到前項各級聯(lián)絡(luò)人時，聯(lián)絡(luò)院區(qū)電腦主管協(xié)助處理。若系統(tǒng)異常時，除依上述聯(lián)絡(luò)方式聯(lián)系外，自動排程CA-AUTOSYS系統(tǒng)將記錄重要信息，并自動發(fā)送E-Mail通報各相關(guān)主管與負(fù)責(zé)人。

批次作業(yè)執(zhí)行管理批次作業(yè)執(zhí)行批次作業(yè)執(zhí)行前，應(yīng)詳細(xì)閱讀「電腦批次作業(yè)排程單」各項執(zhí)行條件及作業(yè)關(guān)聯(lián)。各項批次作業(yè)須依「電腦批次作業(yè)排程單」執(zhí)行，須將開始執(zhí)行、結(jié)束時間及執(zhí)行結(jié)果，詳細(xì)記載于「電腦批次作業(yè)排程單」內(nèi)。作業(yè)以CA自動執(zhí)行完成后，需檢查ABORT信息；以手動執(zhí)行完成后需檢查記錄文件，并將執(zhí)行結(jié)果記載于「電腦批次作業(yè)排程單」。批次作業(yè)查核值班人員是否確實依據(jù)「電腦批次作業(yè)排程單」執(zhí)行批次作業(yè)。核對排程單是否依據(jù)「CA-AUTOSYS」之執(zhí)行條件、作業(yè)周期、時間等編排。各批次作業(yè)須依照排程表的時間執(zhí)行。批次作業(yè)執(zhí)行人員需簽名。批次作業(yè)異動批次作業(yè)提前、延后或暫停執(zhí)行，需由作業(yè)維護(hù)人員以『正式作業(yè)通知單』通知機房，機房人員須檢核該作業(yè)維護(hù)人員之組長是否核簽方可執(zhí)行，執(zhí)行時間及結(jié)果應(yīng)詳細(xì)紀(jì)錄于「電腦作業(yè)變動處理單」。須執(zhí)行臨時或緊急作業(yè)時，作業(yè)維護(hù)人員以電腦DUE-IN通知，機房人員應(yīng)DUE-OUT記錄執(zhí)行結(jié)果、姓名、時間以備查。批次報表處理打印機打印當(dāng)中，隨時檢測打印質(zhì)量，力求清晰完整。依CA-AUTOSYS與排程單隨時查詢待印報表狀況，避免延誤打印。報表分送須依「正式作業(yè)通知單」分發(fā)領(lǐng)用單位，