出口創(chuàng)匯3000噸水煮豬鬃加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

出口創(chuàng)匯3000噸水煮豬鬃加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告出口創(chuàng)匯3000噸水煮豬鬃加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告出口創(chuàng)匯3000噸水煮豬鬃加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章總論 11.1項(xiàng)目提要 11.2結(jié)論與建議 31.3編制依據(jù) 4第二章項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性 52.1項(xiàng)目背景 52.2項(xiàng)目建設(shè)必要性 7第三章市場(chǎng)與需求預(yù)測(cè) 83.1優(yōu)質(zhì)糧食供求形勢(shì)分析 83.2本區(qū)域市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 83.3服務(wù)功能 103.4市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與對(duì)策 10第四章項(xiàng)目承擔(dān)單位情況 124.1基本情況 124.2主要業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)能力 124.3人員構(gòu)成 124.4主要技術(shù)成果獲獎(jiǎng)情況及轉(zhuǎn)化能力 134.5現(xiàn)有基礎(chǔ)和技術(shù)條件 154.6資產(chǎn)與財(cái)務(wù)狀況 164.7項(xiàng)目技術(shù)協(xié)作單位情況 16第五章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 175.1建設(shè)規(guī)模確定的原則和依據(jù) 175.2建設(shè)規(guī)模及服務(wù)種類 18第六章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 196.1項(xiàng)目選址原則與要求 196.2項(xiàng)目建設(shè)用地情況 196.3項(xiàng)目用地位置 206.4自然與資源條件 206.5水資源優(yōu)勢(shì) 216.6社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 226.7糧田基本情況 226.8項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 266.9對(duì)環(huán)境的影響 26第七章工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型 277.1工藝技術(shù)方案 277.2設(shè)備選型 29第八章項(xiàng)目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容 328.1項(xiàng)目建設(shè)方案 328.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 34第九章環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn) 369.1環(huán)境保護(hù) 369.2安全生產(chǎn) 36第十章組織管理與實(shí)施進(jìn)度 3810.1項(xiàng)目組織管理 3810.2項(xiàng)目實(shí)施各階段的管理方案 3910.3工程招投標(biāo)方案 3910.4項(xiàng)目建成后的運(yùn)行管理與機(jī)制 4010.5運(yùn)行經(jīng)費(fèi)解決方案 4110.6實(shí)施進(jìn)度 41第十一章投資估算與資金來源 4411.1投資估算 4411.2資金來源 45第十二章效益分析 4612.1經(jīng)濟(jì)效益 4612.2社會(huì)效益 4712.3生態(tài)效益 47第十三章結(jié)論與建議 4813.1綜合評(píng)價(jià) 4813.2結(jié)論意見 4813.3問題與建議 48第一章

總

論

一、項(xiàng)目概況（二）項(xiàng)目法人：（三）項(xiàng)目性質(zhì)：遷擴(kuò)建（四）建設(shè)地址：長(zhǎng)壽縣（五）建設(shè)內(nèi)容：主廠房、綜合用房、倉(cāng)庫、門衛(wèi)室、水順車間、鍋爐房及炕房、浴室、廁所、配電房、活動(dòng)場(chǎng)、道路停車場(chǎng)、污水處理、消防設(shè)施、環(huán)境綠化及其它輔助工程、公司微鍋爐、水洗機(jī)、干洗機(jī)、脫水機(jī)、松散機(jī)、水順機(jī)、水煮鍋等。（六）建設(shè)規(guī)模：1、產(chǎn)品規(guī)模：年產(chǎn)水煮豬鬃3000噸；2、建筑規(guī)模：總建筑面積9238m2；3、用地規(guī)模：項(xiàng)目總用地40畝。（七）項(xiàng)目總投資：總投資7500.00萬元。其中：工程費(fèi)用3510.44萬元、工程建設(shè)其他費(fèi)用1308.76萬元；預(yù)備費(fèi)240.96萬元、建設(shè)期利息280.80萬元、鋪底流動(dòng)資金2400.00萬元。資金籌措：業(yè)主自籌2625.00萬元；申請(qǐng)銀行貸款4875.00萬元。

二、項(xiàng)目業(yè)主簡(jiǎn)介公司現(xiàn)有職工160人。主要經(jīng)營(yíng)人發(fā)和豬鬃制品。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)1793萬元，凈資產(chǎn)1151萬元，累計(jì)銷售收入近億元，上繳稅金400余萬元，企業(yè)利潤(rùn)500余萬元，完成出口創(chuàng)匯300萬美元。一九九九年經(jīng)國(guó)家外經(jīng)部批準(zhǔn)為自營(yíng)進(jìn)出口企業(yè)，同時(shí)獲得《自營(yíng)進(jìn)出口資格證書》、《中國(guó)海關(guān)自營(yíng)報(bào)關(guān)資格企業(yè)》和國(guó)家商檢局《出口產(chǎn)品質(zhì)量許可證》。三、編制原則（一）擬建項(xiàng)目應(yīng)符合國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品方向，國(guó)家技術(shù)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（二）按照科學(xué)的程序，采用科學(xué)的方法，在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對(duì)擬建項(xiàng)目的可行性和發(fā)展前景進(jìn)行認(rèn)真的決策分析與評(píng)價(jià)。

四、編制依據(jù)（一）

3000t/a水煮豬鬃遷建技改工程立項(xiàng)的批復(fù)》。（二）《年產(chǎn)3000噸水煮豬鬃遷擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。（三）《環(huán)境保護(hù)局關(guān)于豬鬃廠建設(shè)項(xiàng)目履行環(huán)境保護(hù)管理手續(xù)情況的函》。（四）建設(shè)用地地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估登記申請(qǐng)表。（五）《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃和2010年發(fā)展綱要》、長(zhǎng)壽縣移民局《移民后期扶持規(guī)劃大綱》、國(guó)務(wù)院《經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃》、長(zhǎng)壽縣《移民后期扶持資金管理辦法》。

五、可行性研究范圍該可研報(bào)告編制范圍包括：項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性、市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)度分析、建設(shè)地址及建設(shè)條件、項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、環(huán)保、消防、節(jié)能及安全、招投標(biāo)方案、項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、項(xiàng)目營(yíng)銷策劃、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)、結(jié)論及建設(shè)。

六、項(xiàng)目研究結(jié)論（一）本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，既是市場(chǎng)所需，又是企業(yè)自身發(fā)展所求，項(xiàng)目發(fā)展前景廣闊。（二）本項(xiàng)目屬勞動(dòng)密集型，建成后可安置就業(yè)崗位2000個(gè)，其中能為移民提供1000余個(gè)就業(yè)崗位，其他就業(yè)1000個(gè)崗位，有助于移民安置。（三）本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適度，建設(shè)方案合理，為國(guó)家積極創(chuàng)造外匯，經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。項(xiàng)目的具體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表1-1。

主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表1-1序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注一建設(shè)規(guī)模用地40畝，年產(chǎn)3000噸水煮豬鬃二總投資萬元7500.00

三主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

1項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

營(yíng)業(yè)收入萬元24000.00正常運(yùn)營(yíng)年份

利潤(rùn)總額萬元1151.59正常運(yùn)營(yíng)年份

銷售稅金及附加萬元1209.60正常運(yùn)營(yíng)年份

所得稅萬元380.03正常運(yùn)營(yíng)年份2評(píng)價(jià)指標(biāo)

稅后投資回收期年6.49

投資利潤(rùn)率%15.35

投資利稅率%31.48

稅后內(nèi)部收益率%17.38

稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元702.23

3移民受益人數(shù)人5000

第二章

項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性一、項(xiàng)目背景水煮豬鬃是我國(guó)傳統(tǒng)的主要出口商品之一。由于豬鬃的自然特性，特別是通過水洗和水煮深加工，其特性挺直而富有柔軟性，穩(wěn)定性極好，是任何化纖產(chǎn)品不可取代的。它廣泛應(yīng)用于軍工產(chǎn)品、建筑材料、人民生活日用品。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，該產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求越來越大；同時(shí)，豬鬃加工是勞動(dòng)密集型項(xiàng)目，有利于社會(huì)穩(wěn)定。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（一）是解決產(chǎn)業(yè)空虛化，推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展的迫切需要產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出，存在一產(chǎn)業(yè)不強(qiáng)，二產(chǎn)業(yè)萎縮，三產(chǎn)業(yè)不大的問題。導(dǎo)致待業(yè)人員多，生活困難，就業(yè)問題嚴(yán)峻，產(chǎn)業(yè)空虛化問題十分嚴(yán)重。該項(xiàng)目實(shí)施后，有利于培育支柱產(chǎn)業(yè)和龍頭企業(yè)，將豬鬃的資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，通過項(xiàng)目實(shí)施，還可帶動(dòng)運(yùn)輸和畜牧業(yè)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這些相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅能安置城市下崗失業(yè)人員再就業(yè)，為社會(huì)提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，而且每年能為當(dāng)?shù)卣黾涌捎^的財(cái)政收入，有效緩解移民就業(yè)難的矛盾，有利于社會(huì)穩(wěn)定，有利于解決產(chǎn)業(yè)空虛化及就業(yè)問題，可推動(dòng)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。（二）以農(nóng)產(chǎn)品加工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的需要《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃和2010年發(fā)展綱要》中提出：“著力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，力爭(zhēng)在果蔬，畜牧業(yè)，高效水產(chǎn)等行業(yè)建設(shè)一批有實(shí)力的農(nóng)產(chǎn)品流通，加工龍頭企業(yè)。積極調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)結(jié)構(gòu)，結(jié)合農(nóng)副土特產(chǎn)品的加工和深加工，鼓勵(lì)有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)積極參與國(guó)內(nèi)外的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)上檔次。按照適應(yīng)市場(chǎng)、因地制宜、突出特色、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的原則，形成優(yōu)質(zhì)糧油、畜禽、經(jīng)果、蔬菜、油桐、水產(chǎn)、農(nóng)副產(chǎn)品加工等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”。該項(xiàng)目產(chǎn)品為傳統(tǒng)密集型畜牧工藝產(chǎn)品，是實(shí)現(xiàn)“十五規(guī)劃”，培育和發(fā)展以農(nóng)產(chǎn)品加工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的需要。（三）是將豬鬃資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢(shì)，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)的需要我市農(nóng)業(yè)大縣，農(nóng)業(yè)人口約占90%左右，庫區(qū)的自然條件，很適宜喂養(yǎng)生豬，養(yǎng)豬已成為農(nóng)民的主要經(jīng)濟(jì)來源，在政府的鼓勵(lì)下，近年來養(yǎng)豬事業(yè)又有了長(zhǎng)足發(fā)展，現(xiàn)已成為我國(guó)毛豬主產(chǎn)區(qū)之一，僅一個(gè)縣年出欄毛豬在100萬頭左右，具有豐富的豬鬃資源優(yōu)勢(shì)。通過本項(xiàng)目采用公司帶農(nóng)戶的方式，在發(fā)展專業(yè)化、規(guī)?；霓r(nóng)產(chǎn)品原料基地的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)農(nóng)工貿(mào)一體化經(jīng)營(yíng)，完善農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系，充分發(fā)揮一體化組織的加工營(yíng)銷功能及資源優(yōu)勢(shì)，形成區(qū)域內(nèi)整體優(yōu)勢(shì)，提高生鬃資源的附加值，促進(jìn)生鬃生產(chǎn)的專業(yè)化、區(qū)域化和社會(huì)化，使豐富的生鬃優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，因此，該項(xiàng)目建設(shè)是發(fā)揮當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)的需要。（四）適應(yīng)市場(chǎng)的需要從當(dāng)前國(guó)際、國(guó)內(nèi)的水煮豬鬃銷售市場(chǎng)來看，需求量特別大，水煮豬鬃十分走俏。該項(xiàng)目業(yè)主由于受廠房狹窄、設(shè)備不夠、生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)量低等條件的制約，企業(yè)喪失了許多擴(kuò)張的機(jī)會(huì)，為了滿足市場(chǎng)需求，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，使企業(yè)趁機(jī)發(fā)展壯大，必須對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行擴(kuò)建。鬃綜上所述，該項(xiàng)目建設(shè)是十分必要的。

三、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件（一）原材料來源豐富該縣是我國(guó)毛豬主產(chǎn)區(qū)之一。僅一個(gè)縣年出欄毛豬在100萬頭左右，2004年達(dá)160多萬頭，周邊的區(qū)縣年出欄毛豬約700萬頭。擬建項(xiàng)目年產(chǎn)水煮豬鬃3000噸，需原料生鬃5000噸，按1頭毛豬生鬃均采量1市斤計(jì)算，需500萬頭生豬，生豬出欄量完全能夠保證項(xiàng)目的需求量。因此，該項(xiàng)目原材料有可靠的保障。（二）工藝技術(shù)可行工藝技術(shù)成熟、產(chǎn)品質(zhì)量過關(guān)。仁發(fā)公司已聘請(qǐng)了長(zhǎng)壽縣畜產(chǎn)進(jìn)出口公司豬鬃廠技師，擔(dān)任公司質(zhì)量技術(shù)廠長(zhǎng)，他具有50多年水煮豬鬃產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，瑞士德士高集團(tuán)總公司駐長(zhǎng)壽縣總代理彭光亟教授作長(zhǎng)期技術(shù)顧問，生產(chǎn)工藝技術(shù)有保障。并且公司產(chǎn)品于九九年三月經(jīng)國(guó)家進(jìn)出口商檢局一次檢驗(yàn)合格出口。（三）銷售渠道暢通從二00一年起公司除了與瑞士德士高公司簽訂了供貨合同外，又開辟了新的國(guó)際市場(chǎng)，并簽訂了合同，如意大利、波蘭、馬來西亞、印度、美國(guó)等。（四）交通方便項(xiàng)目建設(shè)區(qū)水、陸、空立體交通骨架已基本形成，原材料運(yùn)進(jìn)，產(chǎn)品出口均在一天之內(nèi)可運(yùn)到廠內(nèi)或出口口岸。（五）政策優(yōu)惠本項(xiàng)目建于重慶工業(yè)園區(qū)，入駐園區(qū)的工業(yè)企業(yè)可享受政府發(fā)[2003]95號(hào)文規(guī)定的土地、稅收和其它優(yōu)惠政策。

第三章

項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析

該項(xiàng)目的原材料來源于生豬，一頭毛豬可產(chǎn)0.7—1.2斤生鬃。該項(xiàng)目需生鬃5000噸，按1頭毛豬平均可采生鬃1斤計(jì)算，需500萬頭生豬，能帶動(dòng)農(nóng)民增收，對(duì)生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展有明顯的帶動(dòng)作用。該項(xiàng)目產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，還可由粗加工向精加工延伸，制作畫筆、排筆等精細(xì)工藝產(chǎn)品，以及用各種顏色生產(chǎn)染鬃和漂鬃，項(xiàng)目十分具有開發(fā)潛力，并極具穩(wěn)定性，是可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。通過該項(xiàng)目的實(shí)施，不僅帶動(dòng)養(yǎng)殖業(yè)，特別是隨著養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展，飼料、生豬的運(yùn)輸，加上本項(xiàng)目原輔材料，產(chǎn)品的運(yùn)輸和每天近

3000多職工上下班，還可帶動(dòng)運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，項(xiàng)目的營(yíng)銷、采購(gòu)、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等活動(dòng)引起的人員流動(dòng)，又將帶動(dòng)商貿(mào)流通，餐飲、旅館服務(wù)等行業(yè)的發(fā)展，這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅能為社會(huì)提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，而且每年能為當(dāng)?shù)卣黾涌捎^的財(cái)稅收入，有效緩解移民“就業(yè)難”的矛盾，有效緩解產(chǎn)業(yè)空虛化問題，有利于社會(huì)穩(wěn)定，可推動(dòng)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

第四章

產(chǎn)品市場(chǎng)分析

一、產(chǎn)品分析豬鬃主要指豬脊背部長(zhǎng)而硬的鬃毛，其它部位較長(zhǎng)而硬的鬃毛，長(zhǎng)度在一點(diǎn)五市寸以上的也稱豬鬃。豬鬃具有根條均勻、軟硬適中、油性大、韌性好、彈性強(qiáng)、有光澤且堅(jiān)挺、耐濕、耐熱、耐酸、耐磨擦等特點(diǎn)，并有天然叉梢，吸附性能良好，無毒等特點(diǎn)，因而適于制作各類用途的刷子，如：工業(yè)用刷（紡織、造紙、電鍍、干洗等用途），油漆用刷、清潔用刷、化妝修飾用刷、醫(yī)療用刷等。廣泛用于軍用產(chǎn)品、建筑、日用生活品。我國(guó)的豬鬃品質(zhì)優(yōu)良，是傳統(tǒng)的大宗出口商品，出口量約占世界總貿(mào)易量的75%，居世界首位，在國(guó)際市場(chǎng)上享有盛譽(yù)。在解放前，重慶豬鬃就是世界名牌，當(dāng)時(shí)世界著名的“豬鬃大王”古耕虞就是重慶人?，F(xiàn)在云南、四川、貴州與重慶等地區(qū)所產(chǎn)豬鬃統(tǒng)一加工標(biāo)準(zhǔn)，稱為重慶鬃（渝鬃）。重慶鬃由于規(guī)格齊備，顏色光亮，成為國(guó)外用戶樂于購(gòu)買的制刷上乘原料。

二、產(chǎn)品市場(chǎng)需求現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)中國(guó)是豬鬃的出口大國(guó)，在東南亞國(guó)家中生產(chǎn)豬鬃的只有中國(guó)，中國(guó)豬鬃韌性好、挺直度也很好。因此在國(guó)際市場(chǎng)上享有盛譽(yù)。印度的豬毛質(zhì)底硬且粗糙，產(chǎn)品品質(zhì)遠(yuǎn)不及中國(guó)產(chǎn)品，其它發(fā)達(dá)國(guó)家的生活習(xí)慣吃雞、牛、羊肉，豬毛產(chǎn)量極低。因而中國(guó)豬鬃有良好的銷售市場(chǎng)，產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上是供不應(yīng)求。根據(jù)中國(guó)進(jìn)出口公司有關(guān)信息資料表明，國(guó)內(nèi)水煮豬鬃產(chǎn)量15萬擔(dān)（7500噸），國(guó)內(nèi)年需求量為2.5萬噸，國(guó)外水煮豬鬃需求量10萬噸，我國(guó)的水煮豬鬃出口量?jī)H占市場(chǎng)需求量的20%，下差豬鬃需求量由化纖來代替，但豬鬃的自然特性是任何化纖都替代不了的。瑞士DESCO（德士高）和英國(guó)的DELBANCO（德班可）均與仁發(fā)有限公司簽訂了長(zhǎng)期供貨合同。這兩大公司是世界上最大的豬鬃經(jīng)營(yíng)集團(tuán)，公司實(shí)力雄厚，信譽(yù)很高，在世界上經(jīng)營(yíng)豬鬃具有100多年的歷史。僅這兩大公司年需求量達(dá)3萬余噸。而仁發(fā)公司目前年供貨能力僅為100噸，產(chǎn)品供不應(yīng)求。根據(jù)每年廣交會(huì)的情況看，水煮豬鬃銷勢(shì)很好，意大利、波蘭、加拿大、美國(guó)、印度、英國(guó)、馬來西亞、荷蘭、瑞士等客戶紛紛向仁發(fā)公司訂單要貨。目前無法滿足外商的購(gòu)貨需求。該產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大，前景十分看好。同時(shí)，產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈條還可由粗加工向精加工延伸，如：用豬鬃制作排筆、畫筆、刷子等，以及用各種顏色進(jìn)行染鬃和漂鬃。該項(xiàng)目潛力十分巨大，前景十分樂觀。（詳見項(xiàng)目市場(chǎng)分布圖和項(xiàng)目市場(chǎng)分析圖）。

三、競(jìng)爭(zhēng)力分析同時(shí)，該項(xiàng)目還具備品牌優(yōu)勢(shì)。公司自獲得進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)以來，所生產(chǎn)的水煮豬鬃贏得了瑞士、波蘭、印度、英國(guó)等西方客戶的認(rèn)可和歡迎。并且該公司生產(chǎn)的水煮豬鬃商標(biāo)已在東歐、西歐、東南亞等國(guó)際市場(chǎng)被用戶確認(rèn)為名牌產(chǎn)品。特別是瑞士的德士高公司需要量大，評(píng)價(jià)該縣是中國(guó)豬鬃最好的生產(chǎn)基地，并親臨該廠考察，簽訂了水煮豬鬃長(zhǎng)期供貨合同。四、市場(chǎng)營(yíng)銷策略通過該企業(yè)組織模式和利益機(jī)制，采用公司帶農(nóng)戶的方式，在發(fā)展專業(yè)化、規(guī)?；霓r(nóng)產(chǎn)品原料基地的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)農(nóng)工貿(mào)一體化經(jīng)營(yíng)，充分發(fā)揮一體化組織功能及資源優(yōu)勢(shì)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝形成自己的特色品牌，公司豬鬃商標(biāo)已在東歐、西歐及東南亞等國(guó)際市場(chǎng)被用戶認(rèn)可。在市場(chǎng)銷售上采用“走出去，請(qǐng)進(jìn)來”的方式，通過每年廣交會(huì)，與國(guó)外客戶簽定訂單，并請(qǐng)?jiān)趪?guó)際上信譽(yù)較高的德士高和德班可來公司考察，一致認(rèn)為產(chǎn)品品質(zhì)上乘，是中國(guó)豬鬃最好的生產(chǎn)基地，產(chǎn)品得到了認(rèn)同，銷售市場(chǎng)在國(guó)際上得以迅速打開。

第五章

建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案

一、建設(shè)內(nèi)容主廠房、綜合用房、倉(cāng)庫、門衛(wèi)室、水順車間、鍋爐房及炕房、浴室、廁所、配電房、活動(dòng)場(chǎng)、道路停車場(chǎng)、污水處理、消防設(shè)施、環(huán)境綠化及其它輔助工程、公司微鍋爐、水洗機(jī)、干洗機(jī)、脫水機(jī)、松散機(jī)、水順機(jī)、水煮鍋等。

二、建設(shè)規(guī)模（一）確定規(guī)模的依據(jù)1、經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于同意3000t/a水煮豬鬃遷建技改工程立項(xiàng)的批復(fù)》經(jīng)貿(mào)（2002）151號(hào)。2、一期工程建設(shè)工程規(guī)劃許可證（重規(guī)建證重慶字[2004]098號(hào)）、建筑工程施工許可證（編。3、項(xiàng)目建設(shè)用地及其它生產(chǎn)條件。4、項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料供貨等有關(guān)情況。5、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求狀況。（二）確定規(guī)模的原則1、以國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品銷售市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，因地制宜，既滿足近期生產(chǎn)要求，又有利于企業(yè)發(fā)展需要的原則，以最小投資獲得最大效益。2、產(chǎn)品原料能滿足企業(yè)生產(chǎn)需要。3、工程建設(shè)應(yīng)符合縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和縣城規(guī)劃。4、既滿足生產(chǎn)功能需要，又充分利用土地面積的原則。5、堅(jiān)持以人為本，生產(chǎn)、建設(shè)與環(huán)境保護(hù)并重的原則。（三）建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目總用地40畝，總建筑面積9238m2，建成后年產(chǎn)成品水煮豬鬃3000噸。

三、產(chǎn)品方案（一）產(chǎn)品執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國(guó)水煮豬鬃的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB8213-87、GB8214-87、GB8215-87。（二）產(chǎn)品方案該項(xiàng)目生產(chǎn)主要原料為生豬鬃。經(jīng)去污、浸泡、脫脂、蒸煮、晾干、分級(jí)整理、包裝等工序后形成成品水煮豬鬃，主要用于出口。以白色生豬鬃3520噸，生產(chǎn)合格水煮白豬鬃2200噸。以黑色生豬鬃1280噸，生產(chǎn)合格水煮豬鬃800噸。

第六章

地址選擇及建設(shè)條件

一、地址選擇（一）選址原則1、應(yīng)符合重慶工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃的要求。2、具有近期建設(shè)的足夠場(chǎng)地，又要為今后發(fā)展留有一定空間范圍。3、因地制宜，盡力打造優(yōu)美環(huán)境，使各種建筑設(shè)施的布局合理。4、交通方便，有利生產(chǎn)、方便生活。5、燃料、水源、電能、通訊等條件良好，供應(yīng)有可靠保證。6、環(huán)境地質(zhì)條件良好。（二）地址選擇根據(jù)選址原則，本項(xiàng)目選擇了兩個(gè)方案進(jìn)行比較。方案一：重慶西郊，高速路內(nèi)側(cè)。該處交通方便，水、電、訊易于解決，距城較近，后勤有保障。地塊寬敞，能滿足廠區(qū)布置要求。但該處有滑坡跡象，地質(zhì)欠穩(wěn)定，且地形坡度較大，場(chǎng)坪工程量也較大。方案二：重慶人和工業(yè)園區(qū)北部。該處位于園區(qū)主干道旁，地形平坦，交通方便，水、電、訊、氣可就近接入，海拔高程250m左右，場(chǎng)內(nèi)高差在3m以內(nèi)，地質(zhì)條件好，有發(fā)展余地，尚能享受園區(qū)各項(xiàng)優(yōu)惠政策。經(jīng)過綜合分析比較，擬確定方案二為項(xiàng)目建設(shè)地址。

二、擬選地址建設(shè)條件（一）自然地理概況1、氣象該區(qū)域?qū)賮啛釒駶?rùn)季風(fēng)氣候，具春早、夏熱、秋多綿雨、冬暖多霧、無霜期長(zhǎng)、雨量充沛、日照充足、四季分明等特點(diǎn)。多年平均氣溫18.4℃最高年平均氣溫19.4℃（1987年）最低年平均氣溫18.0℃（1982年）極端最高氣溫41.7℃

（1972年7月28日）極端最低氣溫-4℃

（1977年1月30日）年平均日照時(shí)數(shù)1484.8小時(shí)最多年日照時(shí)數(shù)1736.5小時(shí)最少年日照時(shí)數(shù)1245.2小時(shí)年平均降水量1100.1mm最多年降水量1752.6mm（1963年）最少年降水量785mm（1966年）多年平均相對(duì)濕度76%多東南風(fēng)2、水文項(xiàng)目建設(shè)區(qū)涉及的水系為平木溪，為常年性流水溪溝，在平緩地帶溪溝斷面呈矩形，溝寬3～5米，溝深2.5～4.0米，溪溝內(nèi)水量枯水季約10L/S，洪水期水位在溪溝窄處基本與溝堤齊平，現(xiàn)已整治（斷面擴(kuò)寬護(hù)堤加高），最大洪水不會(huì)殃及廠區(qū)。

三、場(chǎng)地工程地質(zhì)條件（一）地形地貌該區(qū)屬川東平行嶺谷構(gòu)造——侵蝕低山丘陵地貌，地形較平緩，海拔高程259～262米，據(jù)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告稱，該場(chǎng)地為地質(zhì)災(zāi)害不易發(fā)生區(qū)。（二）地層巖性場(chǎng)區(qū)出露地層為第四系全新統(tǒng)殘坡積層（Q4el+dl）和侏羅系中統(tǒng)上沙溪廟組（J2S）。1、第四系全新統(tǒng)殘坡積層（Q4el+dl）主要分布在平木溪兩側(cè)地形平緩地帶。巖性以粉質(zhì)粘土為主，呈可塑～硬塑狀，含風(fēng)化巖屑及碎塊，厚1～3m。2、侏羅系中統(tǒng)上沙溪廟組（J2S）巖性主要為泥巖間夾砂巖。泥巖為紫紅色，泥質(zhì)結(jié)構(gòu)，中～厚層狀結(jié)構(gòu)，巖體完整，風(fēng)化帶1～2m，隨地形條件不同有所差異。砂巖：風(fēng)化色為黃灰色，新鮮色灰白色，中～細(xì)粒結(jié)構(gòu)，主要礦物成分為長(zhǎng)石、石英及雜色巖屑、鈣、泥質(zhì)膠結(jié)。（三）地質(zhì)構(gòu)造（四）地震根據(jù)國(guó)家地震局（1990年）《中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖1:400萬》本烈度為Ⅵ度，該工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)應(yīng)按6級(jí)地震設(shè)防。（五）水文地質(zhì)該區(qū)地下水類型主要為第四系松散巖類孔隙水和基巖網(wǎng)狀風(fēng)化裂隙水。松散巖類孔隙水：其特點(diǎn)是松散、含水性微弱。補(bǔ)給源主要是崩滑堆積物中的孔隙水、排水溝的生活水、大氣降水補(bǔ)給。另一類是崩滑堆積物中的孔隙水，組成物資主要是含塊碎石粉質(zhì)粘土，由于崩滑堆積物分布于斜坡地帶，接受大氣降水、滑坡體上的地表水補(bǔ)給，沿內(nèi)部孔隙或基巖面徑流，于沖溝低洼處排泄或沿基巖裂隙下滲。泉流量一般小于0.001L/S?；鶐r網(wǎng)狀風(fēng)化裂隙水：該類地下水賦存于上沙溪廟組砂巖、泥巖風(fēng)化裂隙中，地下水富集受巖性、構(gòu)造和地貌的控制。泥巖風(fēng)化裂隙發(fā)育淺，較深部位成相對(duì)隔水層，砂巖又多呈現(xiàn)陡坎，含水層被切割，連續(xù)性差，砂泥巖上下疊置，含水層暴露面受到極大限制，接受大氣降水補(bǔ)給條件差。地下水貧乏，水文地質(zhì)條件簡(jiǎn)單。（六）不良地質(zhì)現(xiàn)象擬建工程項(xiàng)目場(chǎng)地內(nèi)無滑坡、泥石流、斷層、構(gòu)造破碎帶等不良地質(zhì)現(xiàn)象存在。但在擬建場(chǎng)地外小型不良地質(zhì)現(xiàn)象是存在的。該場(chǎng)地下伏基巖結(jié)合好、強(qiáng)度高、層位穩(wěn)定。

四、基礎(chǔ)設(shè)施（一）交通項(xiàng)目建設(shè)地址南面有渝巴路、西面有工業(yè)園區(qū)主干道，北面有在建的高速公路，陸路交通方便；

1小時(shí)車程。項(xiàng)目的原材料和產(chǎn)品，可通過水、陸、空交通體系運(yùn)往全國(guó)各地乃至全世界各地，項(xiàng)目距城市僅8公里，職工生活、子女入學(xué)、醫(yī)療衛(wèi)生等條件均易解決。（二）通訊人和工業(yè)園區(qū)通訊網(wǎng)絡(luò)已形成，程控電話、移動(dòng)電話、小靈通等通訊能滿足需要。（三）給排水供水：工業(yè)園區(qū)供水系統(tǒng)能滿足需水量的要求；排水采用雨水、污水分流制方案，雨水直接排入平木溪溝，污水經(jīng)粗處理后排入人和工業(yè)園區(qū)污水管網(wǎng)。（四）供電工業(yè)園區(qū)的供電網(wǎng)絡(luò)已形成。并已與西南大電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)供電，供電有可靠保證。（五）建材供應(yīng)條件工程項(xiàng)目建設(shè)中所需鋼材、水泥、河沙、碎石、石料、磚，在該縣建材市場(chǎng)能滿足供應(yīng)。（六）拆遷情況建設(shè)地址場(chǎng)區(qū)內(nèi)無文物古跡，無礦產(chǎn)資源，無居民。已由工業(yè)園區(qū)統(tǒng)一征地、拆遷，本項(xiàng)目無拆遷及保護(hù)任務(wù)。

第七章

工藝流程及設(shè)備選型

一、工藝流程本項(xiàng)目產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中，除使用部分設(shè)備進(jìn)行機(jī)械化生產(chǎn)外，手工操作占很大的比例，屬勞動(dòng)力密集型，應(yīng)對(duì)操作機(jī)器設(shè)備崗位工人應(yīng)進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，使其達(dá)到設(shè)備操作的規(guī)范技術(shù)要求。對(duì)手工操作工人，要嚴(yán)格要求，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，生產(chǎn)的產(chǎn)品（半成品）必須符合本工序質(zhì)量要求，最終產(chǎn)品其質(zhì)量必須達(dá)到中華人民共和國(guó)出口水煮豬鬃GB8214-87國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（一）技術(shù)條件1、品質(zhì)：鬃條挺直，富有彈性。2、規(guī)格規(guī)

格44(1

3/4)51(2)57(2

1/4)

64(2

1/2)70(2

3/4)76(3)83(3

1/4)長(zhǎng)

度89(3

1/2)95(3

3/4)102(4)108(4

1/4)114(4

1/2)121(4

3/4)127(5)133(5

1/4)140(5

1/2)145(5

3/4)150(6)152up(6up)底直徑76-78

3、足尺成分品名規(guī)格長(zhǎng)度足尺成分%黑白花44(1

3/4)55黑51-108(2—2

1/4)60黑白花51-152(2—6)90

4、沖尺、縮尺，偏差規(guī)定長(zhǎng)度51-152up（2—6up），沖尺1.6（1/16），縮尺（平尺）6.4（4/16）。5、水煮鬃挺直、卷稍鬃規(guī)定挺直豬鬃比例：44/70mm（13/4/2

3/4in）在55%以上。76/152mm（3/6in）在50%以上卷稍鬃比例：44/70mm（13/4/2

3/4in）1%。76/152mm（3/6in）1.5%（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1、黑鬃的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：顏色純黑而有光澤；無黃色毛尖；毛根粗壯；岔尖不深；元雜毛；不潮濕；無肉皮，灰渣等雜質(zhì)。2、白鬃的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：不帶黃黑色；油毛少；同黑鬃其它質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3、抽樣、檢驗(yàn)方法、包裝條件均按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（三）產(chǎn)品工藝流程1、水洗鬃工藝流程生鬃（生料）→打干毛→浸泡→打濕→水順→纏板→烘烤→解板→梳批→提毛→分路→水洗鬃（半成品）2、水豬鬃工藝流程水洗鬃（半成品）裝罐→煮罐→烘干→正根→揉毛→裝紙圈→磨根刁稍→清理→包裝→成品→出口

二、設(shè)備選型根據(jù)產(chǎn)品規(guī)模、產(chǎn)品方案及工藝流程，本項(xiàng)目年產(chǎn)3000噸水煮豬鬃生產(chǎn)線主要設(shè)備如表7-1所示。

第八章

原輔材料及動(dòng)力消耗

一、原料需求量預(yù)測(cè)按成品率60%計(jì)算，年產(chǎn)成品水煮豬鬃3000噸，需生鬃2500噸。

二、原料來源分析各區(qū)縣均為農(nóng)業(yè)大縣，人口均在百萬人左右，山區(qū)的自然條件，很適宜喂養(yǎng)生豬，因而農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)以糧豬型為主體，生豬也是農(nóng)民農(nóng)副產(chǎn)品的主要收入之一。僅一個(gè)縣年出欄毛豬在100萬頭左右，川東及重慶地區(qū)是我國(guó)生豬主產(chǎn)區(qū)之一。經(jīng)調(diào)查川東及重慶地區(qū)年產(chǎn)生鬃1萬噸左右，該地區(qū)現(xiàn)有小型豬鬃加工廠僅2家（含本項(xiàng)目），年需求量約4000噸，尚有生鬃外銷。該項(xiàng)目年產(chǎn)水煮豬鬃3000噸，需生鬃2500噸，原材料的購(gòu)買有可靠保障，并且是就近在當(dāng)?shù)丶爸苓吙h市購(gòu)買，相對(duì)于外省同行企業(yè)而言，節(jié)約了運(yùn)輸成本費(fèi)用。主要來源于川東地區(qū)及重慶地區(qū)，以上地區(qū)是我國(guó)生豬主產(chǎn)區(qū)之一，經(jīng)調(diào)查年產(chǎn)生鬃在1萬噸左右，該地區(qū)現(xiàn)有小型豬鬃加工廠2家（含本項(xiàng)目），年需求量約4000噸，尚有生鬃外銷。

三、用電量本項(xiàng)目有功功率75kw，按每天運(yùn)行8小時(shí)計(jì)，年耗電量20萬kvh左右。

四、耗煤量本項(xiàng)目有4T快裝鍋爐一臺(tái)，根據(jù)用氣量和本地煤質(zhì)情況預(yù)測(cè)，年耗煤5000噸。

五、包裝物本項(xiàng)目包裝物主要是紙箱，年需包裝箱60000個(gè)。

第九章

總圖工程

一、方案設(shè)計(jì)依據(jù)及原則（一）設(shè)計(jì)依據(jù)1、依據(jù)第四章確定的建設(shè)規(guī)模和主要建設(shè)內(nèi)容，及第五章產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)。2、依據(jù)《現(xiàn)行建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》、《現(xiàn)行建筑結(jié)構(gòu)規(guī)范》、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文（房屋建筑部分）》及其它有關(guān)建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定。3、業(yè)主提供的地形圖。4、業(yè)主提出的建設(shè)要求。（二）設(shè)計(jì)原則1、充分利用地形、合理進(jìn)行平面布置，節(jié)約用地。2、功能分區(qū)明確，生產(chǎn)、生活與辦公區(qū)基本分離，運(yùn)輸線路方便，并滿足消防、安全要求。3、滿足廠房、辦公樓等不同功能用房的使用要求，保證日照、通風(fēng)。工程設(shè)計(jì)時(shí)在滿足生產(chǎn)要求的前提下，最大限度降低工程造價(jià)。4、工程建設(shè)時(shí)應(yīng)重視生態(tài)環(huán)境建設(shè)，減少對(duì)環(huán)境的破壞，盡量保護(hù)和改善環(huán)境質(zhì)量。5、通過科學(xué)的設(shè)計(jì)，有機(jī)組織空間布局，使廠區(qū)整體效果美觀、協(xié)調(diào)。

二、總平面布置（一）總平面布置方案（Ⅰ）1、方案一平面布置本工程位于長(zhǎng)壽縣人和工業(yè)園區(qū)北部，總占地面積25畝。該用地屬山間平壩地貌，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，該項(xiàng)目分從南到北進(jìn)行建設(shè)。已建的工程場(chǎng)地位于用地南部，該區(qū)域西北與南部為生產(chǎn)廠房，區(qū)域南端設(shè)職工活動(dòng)場(chǎng)所，東面為綜合用房（辦公及倉(cāng)庫）和水順車間，水順車間地面下設(shè)有泡池和污水處理系統(tǒng)。場(chǎng)地中心地帶布置綠化及噴水池，廠房、辦公樓周圍與道路旁均布置綠化帶。鍋爐房與炕房布置于場(chǎng)地東北角，以順常年東南風(fēng)向，減少對(duì)廠區(qū)的污染。待建工程場(chǎng)地位于廠區(qū)北部，為滿足生產(chǎn)工藝、通風(fēng)和采光要求，廠房與庫房均呈南北向布置。該場(chǎng)地東面布置廠房和倉(cāng)庫，廠房北面為預(yù)留地，倉(cāng)庫南側(cè)分別設(shè)有浴室、廁所、配電房。場(chǎng)地西面為廠房，其北側(cè)為曬場(chǎng)。廠區(qū)出入口正對(duì)人和工業(yè)園區(qū)公路，廠內(nèi)公路連接生產(chǎn)廠房、辦公及生活區(qū)。廠區(qū)地面高程259.70m，挖填基本平衡。廠區(qū)綠地面積1800m2，綠化率30%。詳見總平面布置圖（Ⅰ）。2、項(xiàng)目建設(shè)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)總用地面積：16667m2（25畝）總建筑面積：9926m2建筑物占地面積：5134m2預(yù)留地：1586m2綠地面積：1800m2容積率：0.85建筑密度：0.54（二）總平面布置方案（Ⅱ）1、（Ⅱ）方案平面布置由于該項(xiàng)目南部已建，因此（Ⅱ）方案僅對(duì)擴(kuò)建工程進(jìn)行平面布置。待建工程場(chǎng)地主要位于用地北部和南部。用地范圍內(nèi)高差較小，廠區(qū)布置按照生產(chǎn)工藝以及滿足通風(fēng)、日照、節(jié)能等要求，廠房以南北向?yàn)橹?。用地東面布置廠房，其東南側(cè)分別設(shè)有浴室、廁所、配電房，用地西面為倉(cāng)庫，其南面為曬場(chǎng)。詳見總平面布置圖（Ⅱ）。

2、項(xiàng)目建設(shè)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)總占地面積：16667m2（25畝）總建筑面積：9226m2建筑物占地面積：5016m2預(yù)留地：2792m2綠地面積：1800m2容積率：0.95建筑密度：0.51（三）總平面布置方案比較Ⅱ方案平面布置功能分區(qū)明確，生產(chǎn)路線不交叉，但是土地閑置較Ⅰ方案多，且工程量較大，投資較多。而Ⅰ方案功能分區(qū)亦明確，主要建筑布置緊湊合理，廠內(nèi)交通組織更比Ⅰ方案方便，更符合企業(yè)生產(chǎn)使用要求，且人本原則體現(xiàn)較好，因此，本項(xiàng)目確定采用方案Ⅰ。

第十章

建筑工程設(shè)計(jì)

一、設(shè)計(jì)依據(jù)（一）《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》；（二）《廠房建筑模數(shù)協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ6—86）；（三）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ10—89）；（四）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50007—2002）；（五）《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB50009—2001）；（六）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50011—2001）。

二、各功能用房設(shè)計(jì)（一）生產(chǎn)廠房廠房有三幢，結(jié)構(gòu)類型均為框架結(jié)構(gòu)，分別為二層、一層，一層均按6級(jí)抗震設(shè)防。廠房均呈南北向布置，其采光和通風(fēng)較好。廠房間距滿足生產(chǎn)和防火要求。廠房室內(nèi)高程260.00m，柱距6米，跨度12米，建筑層高5.4m，基礎(chǔ)為人工挖孔樁基。廠房地面為水磨石，墻體為加氣砼空心磚，屋面為剛?cè)嵝晕菝妫瑑?nèi)墻采用鋼化涂料，外墻為外墻漆。廠房?jī)?nèi)根據(jù)工藝流程依次布置干毛機(jī)、水毛機(jī)、松散機(jī)、順根機(jī)、水順機(jī)、裁紙機(jī)、水煮鍋、操作臺(tái)等生產(chǎn)設(shè)備。（二）倉(cāng)庫倉(cāng)庫主要用作原料及產(chǎn)品堆存。建筑物設(shè)計(jì)高程260.00m,結(jié)構(gòu)類型為框架結(jié)構(gòu)，一層，建筑尺寸為54米×12米，建筑面積648m2。建筑基礎(chǔ)為鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)，并按6級(jí)抗震設(shè)防。倉(cāng)庫層高4.5米，地面為水磨石，墻體為加氣砼空心磚，屋面為剛?cè)嵝晕菝?，?nèi)墻為鋼化涂料，外墻為外墻漆。（三）浴室、廁所、配電房浴室、廁所、配電房采用集中布置的方式。設(shè)于倉(cāng)庫南側(cè)，與廠內(nèi)生產(chǎn)線不交叉。建筑物基礎(chǔ)均為毛石基礎(chǔ)，墻體為頁巖磚，屋面為剛?cè)嵝晕菝?。浴室：磚混結(jié)構(gòu)，一層，建筑面積150m2。廁所：磚混結(jié)構(gòu)，一層，建筑面積80m2。配電房：磚混結(jié)構(gòu)，一層，建筑面積50m2。（四）曬場(chǎng)曬場(chǎng)位于用地西北端，主要功能是將豬鬃晾干。其面積為788m2。六、職工活動(dòng)場(chǎng)所職工活動(dòng)場(chǎng)所面積約788m2，場(chǎng)地內(nèi)設(shè)有籃球場(chǎng)1個(gè)，籃球場(chǎng)尺寸為28×16米，并設(shè)羽毛球場(chǎng)1個(gè)。七、道路及停車場(chǎng)廠區(qū)內(nèi)道路寬5—8米，主要聯(lián)系廠區(qū)內(nèi)各功能區(qū)，人車共行。路面采用混凝土路面，最大縱坡38%。停車場(chǎng)分別位于倉(cāng)庫、辦公樓前，主要停放運(yùn)原料及產(chǎn)品的貨車，停車場(chǎng)地面為混凝土地面，面積約500m2。（五）圍墻廠區(qū)圍墻總長(zhǎng)度約390m，用紅磚砌筑，為高2m，厚0.24m的墻體，圍墻間距4m設(shè)一墻柱，墻頂采用琉璃瓦裝飾。

三、主要建筑統(tǒng)計(jì)表表10-1：主要建筑物一覽表

序號(hào)名

稱單位數(shù)量備

注

合計(jì)m29226

1生產(chǎn)廠房m25220

2車間m2318

3綜合用房m2960

4鍋爐房及炕房m2250

5門衛(wèi)房m258

6倉(cāng)庫m21500

7廁所m280

8浴室m2100

9配電房m250

10生活附屬房m290

表10-2：主要構(gòu)筑物一覽表

序號(hào)構(gòu)筑物單位數(shù)量備

注1道路及停車場(chǎng)m26679

2職工活動(dòng)場(chǎng)所m2680籃球場(chǎng)1個(gè)，羽毛球場(chǎng)1個(gè)3圍墻m390高2m4大門m12

曬場(chǎng)m2788

第十一章

輔助公用工程

一、給排水（一）設(shè)計(jì)依據(jù)1、《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ15—88）2、《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ14—87）3、《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ13—86）（二）給水設(shè)計(jì)生產(chǎn)、生活采用同一供水系統(tǒng)。鍋爐用水需經(jīng)軟化處理1、供水方式采用自來水直接供水與給水泵加壓供水相結(jié)合的方式，水源來自人和工業(yè)園區(qū)供水系統(tǒng)。2、管網(wǎng)選擇供水主管選用DN-100，供水干管選用DN-50，支管選用DN-20。3、用水量估算日用水量估算約100m3，其中：生活用水：26m3/日。生產(chǎn)用水：60m3/日。綠化及清潔用水：10m3/日。不可預(yù)見用水量：4m3。（三）排水設(shè)計(jì)1、排水方式采用雨水與生活污水分流制排水系統(tǒng)，雨水經(jīng)廠區(qū)排水溝匯總后排入工業(yè)園區(qū)雨水排水系統(tǒng)，生活污水集中收集，經(jīng)無能耗污水處理設(shè)施處理后排入園區(qū)排污管網(wǎng)。2、排放量污廢水排放量按給水量的90%計(jì)算，該項(xiàng)目污廢水日排放量約為90m3。（四）排水管道選擇1、雨水排放雨水排放選擇暗溝方式。即建筑物外圍地面采用0.3m×0.6m暗溝，坡度≥0.5%，自流式排入園區(qū)雨水管道。2、污水排放廠區(qū)污水管道選用直徑D=250PVC管，排入園區(qū)污水井排放。

二、強(qiáng)電及弱電設(shè)計(jì)（一）設(shè)計(jì)依據(jù)《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50052—95）《低壓配電裝置及線路設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50054—95）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057—95）（二）負(fù)荷等級(jí)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)目按三級(jí)負(fù)荷設(shè)計(jì)。（三）負(fù)荷估算該項(xiàng)目生產(chǎn)用電裝機(jī)容量90kw，生活及辦公用電裝機(jī)容量13kw，總裝機(jī)容量103kw，采用需要系數(shù)法計(jì)算用電負(fù)荷，生產(chǎn)、生活及辦公用電需要系數(shù)分別取值為0.7、0.8，功率因素取0.9。則有功估算負(fù)荷為74.9kw，視在計(jì)算負(fù)荷為83.1kw。（四）電源及電壓該項(xiàng)目采用10kv高壓供電，電源T接于就近10kv城市公用電網(wǎng)，低壓采用380/220V電壓，供電系統(tǒng)采用TN—C—S系統(tǒng)。（五）設(shè)備選型電力變壓器選用S9-10/0.4kv油浸式變壓器一臺(tái)供電，容量100kvA，設(shè)于主要負(fù)荷附近。（六）線路敷設(shè)方式室外高壓電源至變壓器高壓側(cè)采用架空線路，導(dǎo)線型號(hào)選用LcJ-25鋼芯鋁絞線，變壓器低壓到至用房采用電纜沿電纜溝或電纜托架敷設(shè)，室內(nèi)線路用電纜暗敷。（七）防雷、接地、接零該項(xiàng)目按三類建筑物防雷接地設(shè)計(jì)，接地電阻小于8歐。變壓器中性點(diǎn)直接接地，接地電阻小于4歐，另設(shè)專用PE線，高壓系統(tǒng)采用閥型避雷器作過電壓保護(hù)，所有用電設(shè)備金屬外殼、支架均可靠與PE線連接，重復(fù)接地。（八）電訊本項(xiàng)目設(shè)廠辦公電話3-5部，由業(yè)主向電信部門申請(qǐng)后接入曜網(wǎng)絡(luò)開通。（九）電視本項(xiàng)目設(shè)置電視信號(hào)線路（生活區(qū)和廠辦公室），由業(yè)主向廣電部門申請(qǐng)后接入電視信號(hào)。

三、供氣本項(xiàng)目由自備快裝鍋爐供氣，供氣主管庫用DN－80鋼管、支管庫用DN－50鋼管。供氣壓力0.5mp。管線必須進(jìn)行防腐、保溫處理。

第十二章

節(jié)能和節(jié)水

一、依據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB/T3485—1998）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)通則》（GB/T7119—1993）《設(shè)備熱效率計(jì)算通則》（GB2588—82）《綜合能耗計(jì)算通則》（GB2589—90）該項(xiàng)目的平面布置、工藝布置、設(shè)備選型、動(dòng)力及照明用、，環(huán)保和給排水均應(yīng)執(zhí)行國(guó)務(wù)院頒布的《節(jié)約能源管理暫行條例》的有關(guān)規(guī)定要求。

二、節(jié)能措施（一）合理進(jìn)行總平面布置，確定好房屋的朝向、方位，充分利用天然采光。（二）盡量選用節(jié)能型電氣設(shè)備，如節(jié)能變壓器。（三）建筑物內(nèi)各房間應(yīng)根據(jù)功能及使用要求，采用合適的照度值。（四）建筑物照明應(yīng)盡量選用節(jié)能型照明燈具，聲控?zé)舻取＃ㄎ澹╁仩t的燃燒設(shè)備應(yīng)與所采用的煤種相適應(yīng)，較好地適應(yīng)負(fù)荷變化，有利于節(jié)約能源。（六）建立節(jié)能制度，樹立節(jié)能意識(shí)。

三、能源消耗量預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)該項(xiàng)目年用電20萬千瓦時(shí)，年用煤0.5萬噸。

四、節(jié)水該項(xiàng)目水資源消耗主要為生產(chǎn)用水，預(yù)計(jì)年用水量2.16萬m3。

第十三章

環(huán)境影響評(píng)價(jià)

一、依據(jù)中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法（2003年9月實(shí)施）中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法（2003年1月實(shí)施）中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法（1996年10月通過）中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法（1995年10月通過）中華人民共和國(guó)水污染防治法實(shí)施細(xì)則（2000年3月發(fā)布）項(xiàng)目實(shí)施前，業(yè)主應(yīng)到環(huán)保主管部門辦理相關(guān)審批手續(xù)，并委托有資質(zhì)的環(huán)評(píng)單位作詳細(xì)的環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書，本報(bào)告只針對(duì)可研階段的要求作一般性評(píng)價(jià)。

二、環(huán)境影響評(píng)價(jià)原則（一）符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃要求。（二）嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”政策，即環(huán)境治理設(shè)施與項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。（三）堅(jiān)持污染物排放總量控制和達(dá)標(biāo)排放的要求。

三、建設(shè)區(qū)域環(huán)境條件該項(xiàng)目位于人和鎮(zhèn)木古村一組，周圍為居民區(qū)及道路，大氣環(huán)境和水環(huán)境質(zhì)量較好。

四、項(xiàng)目建設(shè)與使用可能引起的生態(tài)破壞該項(xiàng)目投入使用后，對(duì)周圍生態(tài)環(huán)境有影響的是廢水、廢氣及固體廢棄物，對(duì)大氣環(huán)境和聲環(huán)境影響不大。（一）污廢水污廢水包括糞便污水與生產(chǎn)廢水，其主要污染因子為懸浮物（SS）、有機(jī)物（BOD5、COD）、氮、磷等，并帶有少許致病微生物，對(duì)水環(huán)境和人體有一定危害作用。（二）廢氣廢氣主要來源為鍋爐燃煤產(chǎn)生的煙氣及粉塵，煙氣中含有二氧化硫，對(duì)空氣及周圍植被污染較為嚴(yán)重，同時(shí)粉塵對(duì)人體呼吸系統(tǒng)造成傷害。（三）固體廢棄物固體廢棄物主要為加工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體和泥漿狀廢物，包括淘汰的毛渣、皮渣、不合格產(chǎn)品、廢溶劑、廢水處理產(chǎn)生的污泥以及碳渣等。并含有少許生物病原體。其成分復(fù)雜，數(shù)量較多。（四）噪聲該項(xiàng)目有影響的噪聲源是施工機(jī)具和生產(chǎn)噪聲，應(yīng)采取有效措施達(dá)到《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》的標(biāo)準(zhǔn)值：晝間55dB（A），夜間45dB（A）。

五、環(huán)境治理措施（一）該項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”政策，并在開工前履行《環(huán)境影響報(bào)告書》等手續(xù)。（二）污廢水處理：糞便生活污水采用厭氧、好氧生物濾池法，設(shè)格柵、沉淀池、生物濾池系統(tǒng)，出水采用臭氧或氯消毒后達(dá)標(biāo)排放。生產(chǎn)廢水中污染物（SS、BOD5、COD）濃度高，應(yīng)用生物法和化學(xué)凝聚法聯(lián)合處理。可同時(shí)發(fā)揮兩種工藝的特點(diǎn)，使廢水中的各種污染物同時(shí)去除。生物法主要采用各種類型的活性污泥法及接觸氧化法，（BOD5、COD）去除率達(dá)90%以上，化學(xué)凝聚法對(duì)高懸浮物是有效方法之一，氯化鈣能有效處理刷洗生毛的廢水。硫酸鋁能處理染色廢水和生活污水的混合廢水，廢水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排入城市污水處理廠處理。（三）固體垃圾處理：鍋爐運(yùn)行產(chǎn)生的煤渣，可用于就近的煤渣磚廠作為原料，并在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)適宜位置配置適量垃圾箱，將固體廢棄物集中送至垃圾處理廠處理。（四）廢氣治理：煙氣脫硫是控制SO2污染的有效途徑，根據(jù)吸收劑狀態(tài)及工藝特點(diǎn)采用煙氣脫硫凈化。粉塵應(yīng)采用除塵系統(tǒng)除塵。除塵產(chǎn)業(yè)的煤粉用于頁巖磚的參和原料作為內(nèi)燃煤，減少對(duì)環(huán)境的污染（五）噪聲治理：合理進(jìn)行綠化設(shè)計(jì)，以常綠喬木、灌木為主要綠化植物，以防塵減噪，美化環(huán)境。同時(shí)可考慮以低噪聲設(shè)備代替高噪聲設(shè)備，為空氣動(dòng)力性設(shè)備加裝消聲器，采用隔離門窗等措施以減輕噪聲污染。

六、環(huán)境影響評(píng)價(jià)該項(xiàng)目為農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，在項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污廢水、廢氣及固體廢棄物對(duì)周圍的環(huán)境產(chǎn)生一定的污染。上述環(huán)境治理分別從污染物來源、傳播途徑采取措施。污廢水、廢氣、噪聲、固體廢物分別執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978—96）、《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095—96）、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096—93）、《城鎮(zhèn)垃圾農(nóng)用控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB8172—87）。經(jīng)治理預(yù)測(cè)，項(xiàng)目對(duì)周圍的生態(tài)環(huán)境及生活環(huán)境影響不大。環(huán)境保護(hù)污水處理及綠化投資：39.31萬元

第十四章

勞動(dòng)安全與消防

一、勞動(dòng)安全（一）該項(xiàng)目應(yīng)功能分明，潔污路線清楚，并定期進(jìn)行清潔衛(wèi)生及消毒處理。（二）該項(xiàng)目應(yīng)制定嚴(yán)格的勞動(dòng)安全制度，配備完善的安全設(shè)施及消防設(shè)施。（三）技術(shù)人員應(yīng)嚴(yán)格按專業(yè)技術(shù)要求及操作規(guī)程進(jìn)行操作。

二、消防（一）設(shè)計(jì)依據(jù)依據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》及《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等規(guī)范要求，按照“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防方針采取措施防患火災(zāi)。（二）消防設(shè)計(jì)1、該工程耐火等級(jí)為二級(jí)，其防火間距為9米。2、建筑物的安全疏散距離及出入口的數(shù)量、寬度應(yīng)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》。3、該項(xiàng)目由市政給水管網(wǎng)供水，消防主管采用DN—100，干管采用DN—80，室外設(shè)地上式消火栓，采用臨時(shí)高壓給水系統(tǒng)。室外地上式消火栓用水量25L/S。4、建筑物配置室內(nèi)消火栓，室內(nèi)消火栓其用水量為5L/S。5、倉(cāng)庫、配電房應(yīng)配置鹵代烷型或磷酸銨鹽干粉型滅火器。屋頂設(shè)置重力自流式消防水箱，其容量為12m3。6、消防用電設(shè)備應(yīng)采用單獨(dú)的供電回路，其配電線路應(yīng)穿管暗敷在非燃燒體結(jié)構(gòu)內(nèi)。消防投資：20.00萬元。

第十五章

企業(yè)組織及人力資源配置

一、組織機(jī)構(gòu)（一）組織機(jī)構(gòu)該項(xiàng)目依據(jù)國(guó)家《公司法》設(shè)經(jīng)理1人，按精簡(jiǎn)高效的原則設(shè)立組織機(jī)構(gòu)如下：經(jīng)

理辦公室財(cái)務(wù)部企劃部生產(chǎn)技術(shù)部原料供應(yīng)部出口經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)車間水洗車間水洗成品車間水煮成品車間成品整理車間漂鬃車間

二、人力資源配置該項(xiàng)目根據(jù)有關(guān)規(guī)定及生產(chǎn)需要，定員1500人，人員配置如下：經(jīng)理：1人經(jīng)理助理：1人辦公室：4人財(cái)務(wù)部：4人企劃部：5人生產(chǎn)技術(shù)部：8人原料供應(yīng)部：10人出口經(jīng)營(yíng)部：4人生產(chǎn)車間：1463人（其中：管理、技術(shù)人員190人）

三、員工培訓(xùn)（一）崗前培訓(xùn)在招聘的同時(shí)，同時(shí)開展上崗前培訓(xùn)工作，組織員工系統(tǒng)學(xué)習(xí)操作的基本知識(shí)，了解農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的最新理念、思想，開闊員工眼界，提高員工綜合素質(zhì)；同時(shí)按照不同工作內(nèi)容，不同管理程序進(jìn)行重點(diǎn)不同的專業(yè)培訓(xùn)。（二）在崗培訓(xùn)員工上崗后在經(jīng)營(yíng)企業(yè)的過程中，將及時(shí)總結(jié)管理，服務(wù)運(yùn)營(yíng)中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并編寫成案例教材，通過定期或不定期對(duì)各個(gè)層次員工的培訓(xùn)，不斷提高員工對(duì)自身工作的了解，提高工作效率和服務(wù)水平。同時(shí)通過組織員工之間的交流，使員工不斷互相學(xué)習(xí)的過程中不斷提高自身素質(zhì)，進(jìn)而不斷提升整體的工作水平。

四、安置方案該項(xiàng)目建成后，可直接安置1000人,間接受益將達(dá)5000余人，具有良好的社會(huì)效益。

第十六章

招投標(biāo)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》，國(guó)家計(jì)委第3號(hào)令以及長(zhǎng)壽縣有關(guān)工程招投標(biāo)文件的規(guī)定，本工程建設(shè)應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)。推薦招標(biāo)方案如下:（一）招標(biāo)形式及資質(zhì)要求采取公開招標(biāo)方式確定工程的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工以及重要設(shè)備、材料采購(gòu)等?？辈?、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)要求：勘察單位資質(zhì):

乙級(jí)以上設(shè)計(jì)單位資質(zhì):

甲級(jí)施工單位資質(zhì):

二級(jí)以上監(jiān)理單位資質(zhì):

甲級(jí)（二）招標(biāo)信息發(fā)布公開招標(biāo)公告按政府要求在指定的媒體上公開發(fā)布。（三）招標(biāo)工作組織由業(yè)主或委托具有甲級(jí)資質(zhì)的招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實(shí)施本工程的招標(biāo)工作。招標(biāo)要遵循公開、公平、公正的原則，進(jìn)行標(biāo)底編制、招標(biāo)公告發(fā)布、資質(zhì)審定、評(píng)標(biāo)、中標(biāo)通知等一系列招投標(biāo)工作。參加公開招標(biāo)的單位不宜少于5家,參與邀請(qǐng)招標(biāo)的單位不得少于3家。

第十七章

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

一、工程概況本工程主要建設(shè)項(xiàng)目包括廠房、倉(cāng)庫、辦公及值班宿舍，修建煙囪、烘烤房、污水處理池等設(shè)施。

二、施工條件本工程以城市作為依托，具有較好的施工條件。同時(shí)該廠位于工業(yè)園區(qū)內(nèi)，施工隊(duì)伍及其施工力量雄厚，有豐富的施工經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的施工機(jī)械設(shè)備，能滿足工程的建設(shè)要求保證工期和施工質(zhì)量。（一）自然條件本工程地理位置、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、氣象等條件詳見可研第五章。（二）供電、供水、通信條件施工現(xiàn)場(chǎng)的用水、用電及通信都可從建設(shè)地附近供水、供電、通信網(wǎng)絡(luò)引入。（三）施工道路擬建工程陸路運(yùn)輸方便，道路為水泥路面，其建材及機(jī)械設(shè)備均可通過。（四）建筑材料該工程建設(shè)所需材料可在本地購(gòu)買。（五）施工環(huán)境施工現(xiàn)場(chǎng)已平整，可滿足施工用場(chǎng)地要求。

三、建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃該項(xiàng)目建設(shè)期為一年半，即2005年1月至2006年6月。詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表

序號(hào)工作階段2005年2006年1234121前期工作階段

2工程建設(shè)

3工程設(shè)備銷量及安裝

4竣工驗(yàn)收階段

第十八章

投資估算及融資方案

一、投資估算（一）投資估算依據(jù)1、2000年《長(zhǎng)壽縣建筑工程預(yù)算定額》。2、2000年《長(zhǎng)壽縣建筑工程費(fèi)用定額》。3、長(zhǎng)壽縣《渝東建設(shè)工程造價(jià)信息》。4、本地建筑市場(chǎng)綜合價(jià)格。5、設(shè)備價(jià)格及安裝費(fèi)參考當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格。6、《項(xiàng)目可行性研究指南》、《建設(shè)項(xiàng)目投資估算方法》。（二）投資估算內(nèi)容項(xiàng)目投資估算應(yīng)由固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金兩部分組成。固定資產(chǎn)投資由以下方面組成：1、建（構(gòu)）筑物基礎(chǔ)及主體工程費(fèi)用。建（構(gòu)）筑物工程包括場(chǎng)坪、生產(chǎn)廠房、庫房、辦公綜合樓、生產(chǎn)及輔助配套用房和設(shè)施工程等組成。2、設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)用設(shè)備購(gòu)置及安裝工程包括機(jī)器設(shè)備、供氣設(shè)施、供電設(shè)施、供水設(shè)施、消防設(shè)備。3、工程建設(shè)其它費(fèi)用其它費(fèi)包括土地征用補(bǔ)償，工程勘察設(shè)計(jì)等前期工作費(fèi)，建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、員工培訓(xùn)費(fèi)、辦公及生活用具購(gòu)置費(fèi)、環(huán)保、綠化及污水處理費(fèi)。其中：土地使用費(fèi)按園區(qū)有關(guān)規(guī)定估算工程勘察設(shè)計(jì)管理費(fèi)按建筑工程費(fèi)的2%估算建設(shè)單位管理費(fèi)按建設(shè)直接投資的5%估算工程保險(xiǎn)、員工培訓(xùn)、環(huán)保、綠化、污水處理等費(fèi)用適當(dāng)估算。4、基本預(yù)備費(fèi)本項(xiàng)目按工程建設(shè)直接費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的5%估算。5、鋪底流動(dòng)資金估算項(xiàng)目所需流動(dòng)資金主要用于購(gòu)買原材料、支出工資等。按擴(kuò)大指標(biāo)法估算全額流動(dòng)資金的需要量為8000.00萬元，鋪底流動(dòng)資金2400.00萬元，按全額流動(dòng)資金的30%納入投資總額，其余生產(chǎn)性流動(dòng)資金在項(xiàng)目投入生產(chǎn)后，申請(qǐng)商業(yè)銀行解決。6、建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分⑴根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。⑵建設(shè)期利息按貸款投入量計(jì)算。（三）投資估算結(jié)果項(xiàng)目總投資7500.00萬元，其中：建筑工程費(fèi)用3510.44萬元，其他費(fèi)用1308.76萬元，基本預(yù)備費(fèi)240.96萬元，建設(shè)期利息280.80萬元，鋪底流動(dòng)資金2400.00萬元。

二、資金籌措（一）業(yè)主自籌資金2625.00萬元，占總投資的35.00%。（二）商業(yè)銀行貸款4875.00萬元，占總投資的65.00%。三、資金使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期2年，資金使用計(jì)劃：（一）2004年7月-2005年6月，投入資金4875.00萬元；（二）2005年7月-2006年6月，投入資金2625.00萬元。附表：18-6《資金籌措及資金使用計(jì)劃表》

資金籌措及資金使用計(jì)劃表表18-6序號(hào)項(xiàng)目資金籌措資金使用計(jì)劃金額比例%2004.1-2005.122006.1-2006.6合計(jì)

總投資7500.00100.004875.002625.007500.001業(yè)主自籌2625.0035.001706.00919.002625.002銀行貸款4875.0065.003169.001706.004875.00

合計(jì)7500.00100.004875.002625.003500.00

三、本章附表1、表18-1《投資估算匯總表》

第十九章

經(jīng)濟(jì)效益分析

一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)、原則和方法（一）依據(jù)1、本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)以國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）為依據(jù)，并參考《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；2、《中華人民共和國(guó)公司法》及其實(shí)施細(xì)則；3、《中華人民共和國(guó)增值稅法》及其實(shí)施細(xì)則；4、《中華人民共和國(guó)所得稅法》及其實(shí)施細(xì)則；5、財(cái)政部頒為的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及近年會(huì)計(jì)制度改革的有關(guān)規(guī)定；6、國(guó)家和當(dāng)?shù)卣C發(fā)的其他有關(guān)規(guī)定。（二）原則1、本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)以動(dòng)態(tài)分析為主，并輔以若干主要靜態(tài)指標(biāo)的分析；以定量分析為主，定性分析為輔的原則；2、本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)在計(jì)算期內(nèi)價(jià)格及成本，均不考慮通貨膨脹因素；3、本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)遵循效益與費(fèi)用計(jì)算口徑一致的原則；4、本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)遵循資本保全原則。當(dāng)項(xiàng)目建成投產(chǎn)時(shí)，總投資的建設(shè)投資（靜態(tài)和動(dòng)態(tài)）、流動(dòng)資金等投入資本，則分別形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)。（三）評(píng)價(jià)方法本項(xiàng)目采用直接計(jì)算新增費(fèi)用和效益的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析。

二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測(cè)算（一）本項(xiàng)目的計(jì)算期定為15年，其中：建設(shè)期為2年，試生產(chǎn)期2年，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力生產(chǎn)期11年。試生產(chǎn)期第1年生產(chǎn)負(fù)荷為80％，第2年生產(chǎn)負(fù)荷為90％；正常生產(chǎn)期的生產(chǎn)負(fù)荷為100％。（二）本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為15%。

三、產(chǎn)品總成本費(fèi)用分項(xiàng)估算（正常年）1、原料：生產(chǎn)水煮豬鬃的原料是生豬鬃，每年需生鬃5000噸，每噸收購(gòu)價(jià)3.20萬元，年原料耗用16000.00萬元。2、輔料：每噸產(chǎn)品需輔助材料933.33元，年耗用280.00萬元。3、水、電、煤消耗：年耗水4.32萬噸，單價(jià)3.00元/噸；年耗水費(fèi)12.96萬元；年耗電40萬千瓦時(shí)，單價(jià)0.65元千瓦時(shí)，年耗電費(fèi)26.00萬元；年耗煤7080噸，單價(jià)300.00元/噸，年耗煤212.40萬元。4、產(chǎn)品包裝：產(chǎn)品包裝按銷售收入的1%計(jì)算，年耗用包裝費(fèi)240.00萬元。5、工資及福利費(fèi)，根據(jù)項(xiàng)目人數(shù)定員及人均年工資和福利費(fèi)進(jìn)行測(cè)算。生產(chǎn)工人1350人，月平均工資1200.00元。福利費(fèi)按工資總額的14%估算。單位產(chǎn)品工資含量2216.16萬元（包括福利費(fèi)）。6、折舊及攤銷，土地使用費(fèi)（無形資產(chǎn)促銷）按照10年攤銷，機(jī)器設(shè)備按照10年折舊，房屋建（構(gòu)）筑物按照30年折舊，項(xiàng)目綜合折舊額為309.53萬元，年攤銷費(fèi)48.00萬元。7、維修及養(yǎng)護(hù)費(fèi)用，維修及養(yǎng)護(hù)費(fèi)用主要指項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期間各項(xiàng)建筑物、設(shè)備設(shè)施定期維修、養(yǎng)護(hù)所發(fā)生的支出。根據(jù)企業(yè)及同行業(yè)的現(xiàn)有水平進(jìn)行測(cè)算。占年折舊額的30%，年維修費(fèi)92.86萬元。8、財(cái)務(wù)費(fèi)用，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)費(fèi)用包括生產(chǎn)期的投資貸款利息和流動(dòng)資金貸款利息。流動(dòng)資金貸款利息按年利率5.76%計(jì)算；全額流動(dòng)資金按8000.00萬元估算，總投資中已計(jì)入鋪底流動(dòng)資金2400.00萬元，下差5600.00萬元在生(試)產(chǎn)期申請(qǐng)開戶銀行短期借款解決。正常期流動(dòng)資金借款年利息約280.80萬元。9、管理費(fèi)用，管理費(fèi)用指企業(yè)行政管理部門為管理和組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，主要包括：管理人員工資、公司經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞保費(fèi)、待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、咨詢費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、稅金、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)等費(fèi)用，根據(jù)企業(yè)及同行業(yè)的現(xiàn)有水平,按銷售收入的5%進(jìn)行測(cè)算。全年管理費(fèi)用1200.00萬元。10、銷售費(fèi)用按產(chǎn)品銷售收入的3%估算，用于產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、保險(xiǎn)以及銷售人員的工資、福利、產(chǎn)品廣告宣傳費(fèi)用支出。全年約720.00萬元。各年的總成本、單位成本、固定成本、變動(dòng)成本的計(jì)算和金額，詳見附表19-2《成本費(fèi)用及物耗估算表》、附表19-3《總成本費(fèi)用測(cè)算表》。

四、產(chǎn)品銷售收入和增值稅及附加稅費(fèi)測(cè)算（一）產(chǎn)品銷售收入測(cè)算本項(xiàng)目產(chǎn)品（水煮豬鬃）銷售價(jià)格8.00萬元/噸，正常年產(chǎn)品銷售收入為24000.00萬元（含稅），各年的數(shù)量和收入的計(jì)算和金額，詳見附表19-1《產(chǎn)品銷售收入及稅金測(cè)算表》。（二）銷售稅金測(cè)算本項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售稅金為增值稅，銷項(xiàng)稅率17%，進(jìn)項(xiàng)（抵扣）稅約6.5%，出口退稅6%，應(yīng)交增值稅約4.5%，并按應(yīng)交增值稅額交納附加稅費(fèi)。其中城市維護(hù)建設(shè)稅5%、教育費(fèi)附加3%、交通重點(diǎn)建設(shè)附加費(fèi)4%。正常年的應(yīng)交增值稅及附加為1209.60萬元，各年的各種稅費(fèi)的計(jì)算和金額，詳見附表19-1《產(chǎn)品銷售收入及稅金測(cè)算表》。（三）所得稅測(cè)算根據(jù)國(guó)家主管部門的規(guī)定，本項(xiàng)目的所得稅稅率為33%，正常年的應(yīng)繳所得稅為380.03萬元，有關(guān)計(jì)算和金額詳見附表19-4《損益及利潤(rùn)分配表》。

五、經(jīng)濟(jì)效益正常年利潤(rùn)總額1151.59萬元。

六、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）所得稅前內(nèi)部收益率為22.49%；（二）所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為2331.05萬元；（三）所得稅前投資回收期為5.58年；（四）正常年投資利潤(rùn)率為15.35%；（五）正常年投資利稅率為31.48%；（六）所得稅后內(nèi)部收益率為17.