上海石油化工《質(zhì)量手冊》

員工出差治理制度員工出差治理制度頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容10上海石油化工股份

煉油化工部質(zhì)量手冊中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0101章節(jié) 0.6標題《質(zhì)量手冊》的治理

2003年月日為了保持質(zhì)量手冊的正確性、完整性、時效性和統(tǒng)一性，對本手冊作出如下規(guī)定：１《質(zhì)量手冊》在煉化部經(jīng)理領導下,由貫標工作小組組織編寫，由經(jīng)理批準、公布。２《質(zhì)量手冊》是煉油化工部質(zhì)量工作的法規(guī)文件，一經(jīng)經(jīng)理批準生效后，由質(zhì)量治理監(jiān)測中心進展分發(fā)和實施掌握。３在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，準時反響到質(zhì)量治理監(jiān)測中心〔簡稱質(zhì)監(jiān)中心，質(zhì)監(jiān)中心應定期組織由治理者代表主持的對手冊的適用性、有效性的評審，必要時應對手冊予以更改，更改按《文件掌握程序》的有關規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)經(jīng)理批準后公布實施?！顿|(zhì)量手冊》的發(fā)放，在煉化部內(nèi)使用應嚴格按《文件掌握程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。在煉化部以外的放發(fā)，屬企業(yè)介紹可按非受控文件形式登記在案，不作跟蹤掌握?！顿|(zhì)量手冊》的每頁必需有批準日期、版次〔修改狀態(tài)〕的標識，受控本用活頁裝訂，以備修改時進展換頁和標識，保證受控版本持有者所持的手冊現(xiàn)行有效。本手冊受控本持有者要妥當保管，在工作調(diào)動時要辦理移交手續(xù)。手冊修訂或換版時，質(zhì)量治理體系程序文件也應作相應的更改，以保證質(zhì)量治理體系文件的統(tǒng)一協(xié)調(diào)。中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0102章節(jié) 01標題 質(zhì)量治理體系批準:20030000質(zhì)量治理體系煉化部依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準要求建立了質(zhì)量治理體系，形成文件，加以實施和保持，并通過制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、進展治理評審、數(shù)據(jù)分析。以及通過內(nèi)審和對其次方審核、第三方審核結果的利用及訂正和預防措施的實施，使質(zhì)量治理體系得到了持續(xù)改進。為實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量治理體系，煉化部按如下要求對質(zhì)量治理體系進展了治理。煉化部對質(zhì)量治理體系所需的過程進展識別，這些過程包括了與治理活動、資源供給、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關的過程。煉化部既識別了每一具體質(zhì)量活動的過程，如治理評審過程、人員培訓過程、設計開發(fā)過程、產(chǎn)品的測量分析過程等，也明確了這些過程之間的挨次、接口關系及相互作用，并確定過程掌握的方法。對涉及多個部門或一些重要的過程本手冊將在以后的章節(jié)中以流程圖的形式進展描述。通過對已識別過程的籌劃、實施、檢查和實行相應的訂正和預防措施對過程進展治理。為確保這些過程的有效運作和掌握，煉化部編制了質(zhì)量手冊、程序文件、有關的治理制度以及各類技術文件，包括產(chǎn)品的質(zhì)量標準和作業(yè)指導書等。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0202章節(jié)01批準:20030000標題質(zhì)量治理體系為支持這些過程的運作和監(jiān)視，并使過程得到改進，煉化部配備了各種必要的資源和確保獲得相關的信息，如配置了生產(chǎn)乙烯、丙烯、對二甲苯、汽油、柴油、3#噴氣燃料產(chǎn)品的各類技術先進的生產(chǎn)裝置，、各類關心設施、檢測設備、符合工藝要求的工藝掌握軟件及配備了各類合格的治理人員、操作人員等。煉化部對質(zhì)量治理體系的過程進展測量，監(jiān)視和分析并實施必要的措施，以實現(xiàn)所籌劃的結果，并進展持續(xù)改進。針對外包的影響產(chǎn)品符合性的過程，諸如大型工程的設計開發(fā)、設備的檢修、檢測設備的校準等，煉化部實行了適當?shù)拇胧┻M展治理，確保了對其的掌握。監(jiān)視、測量、分析和改進煉化部為證明產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量治理體系的符合性，籌劃并實施了所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，這些過程包括顧客滿足度的測定、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析、不合格品掌握及訂正和預防措施等。同時，通過質(zhì)量方針的制定、質(zhì)量目標確實立、審核結果和數(shù)據(jù)分析結果的利用、訂正和預防措施的實施以及進展治理評審，持續(xù)改進質(zhì)量治理體系的有效性。GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準的全部要求適應于企業(yè)及產(chǎn)品的特點，因此，煉化部不考慮對標準內(nèi)容進展刪減。中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0112章節(jié) 02標題 治理職責批準:200300001治理承諾煉化部經(jīng)理對建立和實施質(zhì)量治理體系及持續(xù)改進其有效性作出承諾，并要求各級人員意識到應以顧客為關注焦點，及遵守產(chǎn)品質(zhì)量有關的法律、法規(guī)要求的重要性。煉化部經(jīng)理應制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,對質(zhì)量治理體系進展籌劃和實施,并對其適宜性、充分性、有效性進展評審，以確保到達滿足規(guī)定的總目標。煉化部經(jīng)理應建立和改進質(zhì)量治理體系有關必要的資源，明確規(guī)定各部門的職責、權限及其相互關系，以確保對質(zhì)量治理體系的有效性進展溝通。2以顧客為關注焦點煉化部經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿足為目標，建立和完善質(zhì)量治理體系，確保滿足顧客的要求和市場進展的需要，為此要求各職能部門：通過市場調(diào)研、推測和顧客的直接接觸來了解顧客的需求和期望。以顧客為關注焦點，將顧客的需求和期望轉化為對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量治理體系要求等，以滿足顧客需求和期望。當顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求修訂時，煉化部也應對已建立的質(zhì)量治理體系進展修訂。每年要對顧客的要求進展測量，并進展評審，評審包括任何改進的需要。3質(zhì)量方針由煉化部經(jīng)理批準制定的質(zhì)量方針，是依據(jù)煉化部的實際狀況和今后不斷進展的需要，對滿足要求和持續(xù)改進作出的承諾。批準:2003批準:20030000標題治理職責中石化上海石油化工股份021質(zhì)量方針是：煉油化工部質(zhì)量手冊0212為先，顧客滿章節(jié)02意?；I劃質(zhì)量目標煉化部質(zhì)量目標是依據(jù)質(zhì)量方針，在各部門的相關職能和層次上建立的，是以滿足產(chǎn)品所需的要求，而且目標是從上到下進展層層分解、從下到上進展層層保證，形成煉化部方針目標開放圖，并不斷完善，每年依據(jù)煉化部方針對質(zhì)量目標進展確認或修訂，以確保持續(xù)改進。質(zhì)量治理體系籌劃煉化部為了保證所建立的質(zhì)量治理體系能滿足規(guī)定要求進展了總體籌劃，并作出了具體的規(guī)定和形成了書面的文件。a〕為到達質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量治理過程，對過程的輸入、輸出及活動作出相應規(guī)定。b〕識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置。c〕對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進展定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進。d〕依據(jù)評審結果查找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量治理體系的有效性和效率。e〕籌劃的結果〔包括變更〕應形成文件，如質(zhì)量治理方案、質(zhì)量打算等。煉化部在進展質(zhì)量籌劃時考慮到企業(yè)所建立的質(zhì)量治理體系的總體的協(xié)調(diào)性和相容性，并且適合本企業(yè)的組織機構、治理體制、產(chǎn)品特點和實際運作，是與企業(yè)目前的操作和運行相適應的。處〔室〕1571行政機構簡稱如下：全 稱 簡 稱經(jīng)理辦公室 經(jīng)理辦企業(yè)治理處 企管處財務處 財務處干部處 干部處經(jīng)營處 經(jīng)營處生產(chǎn)處 生產(chǎn)處安全環(huán)保處 安保處設備動力處 設動處勞動人事處 勞人處保衛(wèi)處 保衛(wèi)處供應處 供給處技術處 技術處技術改造辦公室 技改辦監(jiān)察室 監(jiān)察室質(zhì)量治理監(jiān)測中心 質(zhì)監(jiān)中心1#煉油聯(lián)合裝置 1#煉油

職責、權限和溝通中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0312章節(jié)02批準:20030000標題治理職責a〕組織機構煉化部系統(tǒng)行政機構有中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0412章節(jié)02批準:20030000標題治理職責1#乙烯聯(lián)合裝置1#乙烯2#乙烯聯(lián)合裝置2#乙烯1#芳烴聯(lián)合裝置 1#芳烴2#芳烴聯(lián)合裝置 2#芳烴丁二烯聯(lián)合裝置 丁二烯儲運分公司 儲運詳見附錄2 煉化部機構設置圖b〕在質(zhì)量治理體系中各級領導、各職能處〔室〕的質(zhì)量職責、權限：煉化部經(jīng)理：對建立實施和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系的有效性作出承諾，以確保滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并準時向煉化部傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。批準和公布煉化部的質(zhì)量手冊，制定煉化部質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對質(zhì)量治理體系進展籌劃和實施，保持質(zhì)量治理體系的完整性。進展質(zhì)量職能安排，明確各部門的質(zhì)量職責、權限及其相互關系得到規(guī)定和溝通。確定并備置必要的資源，以使企業(yè)各部門能有效地發(fā)揮其功能。任命治理者代表，并明確其職責、權限。負責主持治理評審?？偣こ處煛仓卫碚叽怼常贺撠煙捇康墓に嚰夹g治理，催促執(zhí)行煉化部工藝技術文件和標準要求，確保煉化部的產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量事故的分析并作出結論。生產(chǎn)副經(jīng)理：

準時把握生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息，分析質(zhì)量動態(tài)，支持質(zhì)量監(jiān)視工作，嚴格把好質(zhì)量關。中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0512章節(jié)02批準:20030000標題治理職責負責組織、協(xié)調(diào)煉化部的生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定、有序，以保質(zhì)、保量地完成生產(chǎn)打算。負責煉化部計量系統(tǒng)的治理。經(jīng)營副經(jīng)理：負責組織煉化部原油、化工料的選購和產(chǎn)品銷售以及售后效勞。負責煉化部財務系統(tǒng)的治理。設備副經(jīng)理：負責煉化部全部裝置的設備治理，保持設備運行良好，保證生產(chǎn)的順當進展。負責設備物資選購供給的治理，保證生產(chǎn)過程中設備的完好。人事副經(jīng)理：負責規(guī)定各級的職責和權限，并形成文件。負責煉化部所需人才資源配置的治理工作。負責對全部與質(zhì)量有關的治理、執(zhí)行和驗證人員的教育、培訓工作的治理?；ǜ苯?jīng)理：負責組織、協(xié)調(diào)工藝技術改造和基建技措工程的治理，確保煉化部生產(chǎn)過程的實現(xiàn)。經(jīng)理辦：負責對煉化部外來文件的掌握和治理。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0612章節(jié)02批準:20030000標題治理職責部經(jīng)理確定質(zhì)量目標、進展質(zhì)量治理體系籌劃、內(nèi)部溝通以及做好治理評審工作等。質(zhì)監(jiān)中心：GB/T19001-2000idtISO9001:2000負責組織煉化部的內(nèi)部質(zhì)量審核工作。負責煉化部訂正措施和預防措施的治理。負責煉化部不合格品的歸口治理。負責煉化部產(chǎn)品特性和符合性的數(shù)據(jù)收集、分析工作。負責煉化部文件和資料的掌握以及質(zhì)量記錄的治理。

負責煉化部各級人員質(zhì)量職責、各處室質(zhì)量職能的編制、審核和治理。幫助煉化負責煉化部質(zhì)量治理的根底工作，包括標準化工作、質(zhì)量信息治理工作、質(zhì)量教育工作、質(zhì)量攻關工作、QC負責煉化部原料油、化工料、三劑、半成品和成品的檢驗和試驗工作以及產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)視工作。負責組織對餾出口、半成品及成品的質(zhì)量考核指標的制定并負責對考核的實施。負責煉化部小容量、溫度計、砝碼、天平、密度計、秒表、粘度計等的周期檢定及日常維護保養(yǎng)工作。技術處：負責煉化部工藝技術的歸口治理。負責科研、產(chǎn)品開發(fā)的治理工作。種統(tǒng)計技術、方法的治理。負責對煉化部設備選購工藝技術確實認。負責組織對不合格原料油、化工料、三劑、半成品、成品的評審工作。負責煉化部化工料、三劑的治理。負責煉化部技措工程前期的治理。設動處：負責生產(chǎn)過程中設備的日常治理及設備的檢修工作。負責煉化部有關根底設施和工作環(huán)境的治理。負責技術工程中的機、電、儀〔包括計量儀表〕設備的選型及試運行治理。生產(chǎn)處：負責編制年、季、月等各類生產(chǎn)打算。依據(jù)生產(chǎn)打算組織協(xié)調(diào)日常生產(chǎn)活動，以保質(zhì)、保量地完成生產(chǎn)任務。組織安排好設備檢修的停開工連接，做好各種物料的平衡工作。負責組織對不合格半成品、成品的處置工作。負責產(chǎn)品標識和檢驗、試驗的狀態(tài)標識工作。負責產(chǎn)品的防護工作。

化部過程特性的數(shù)據(jù)收集、分析工作。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0712章節(jié)02批準:20030000標題治理職責中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0812章節(jié)02批準:20030000標題治理職責經(jīng) 營處：負責煉化部產(chǎn)品的銷售工作。負責與產(chǎn)品有關要求確實定和評審工作。負責與顧客的溝通和顧客滿足度數(shù)據(jù)的收集、分析工作。負責有關原料油供方的數(shù)據(jù)收集、分析工作。負責原料油的選購工作。負責煉化部產(chǎn)品的用戶效勞工作。負責用戶的讓步接收工作。供給處：負責煉化部原輔料的選購。負責煉化部選購后原輔料的倉庫治理，發(fā)放工作。負責有關原輔料供方的數(shù)據(jù)收集、分析工作。負責不合格原輔料的處置工作。技改辦：負責各類工藝技術改造和基建技措的治理工作。勞人處：負責煉化部人力資源的配置。負責編制煉化部的年度培訓打算。負責培訓工作的具體實施。各聯(lián)合裝置〔儲運分公司負責本部門文件和質(zhì)量記錄的治理。依據(jù)工藝治理和設備治理的有關要求負責本部門的生產(chǎn)過程治理。中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0912章節(jié)02批準:20030000標題治理職責部門的計量設備、器具的管理。依據(jù)不合格品的評審結果進展不合格品的處置工作。依據(jù)要求做好本部門的訂正和預防措施工作。其他處室質(zhì)量職責詳見煉化部治理制度中質(zhì)量責任制。詳見附錄3 煉化部質(zhì)量職能安排表2.5.2治理者代表煉化部的治理者代表由經(jīng)理任命，受經(jīng)理托付對質(zhì)量治理體系過程的建立、保持和改進進展治理，其職責為：確保煉化部依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準建立的質(zhì)量治理體系的過程能得到實施并持續(xù)改進。向煉化部經(jīng)理報告實施質(zhì)量治理體系方面所取得的業(yè)績，以及有關質(zhì)量治理體系所需持續(xù)改進的要求，以供治理評審和作為質(zhì)量治理體系改進的根底。c〕確保在企業(yè)內(nèi)使全體員工意識到企業(yè)依存于顧客，滿足顧客要求對企業(yè)的重要性。d〕負責與質(zhì)量治理體系的有關事宜與外部各方的溝通與聯(lián)絡。5.3內(nèi)部溝通煉化部經(jīng)理在企業(yè)內(nèi)建立適當?shù)膬?nèi)部溝通過程，以確保對質(zhì)量治理體系的有效性進展溝通。a〕由煉化部經(jīng)理主持召開每周行政例會，對煉化部各條專業(yè)線的工作進展安排和溝通，并形成《煉化工中石化上海石油化工股份煉油化工部質(zhì)量手冊中石化上海石油化工股份煉油化工部質(zhì)量手冊章節(jié)02批準:20030000標題治理職責021b〕由生產(chǎn)處主持召開每周二1012次生產(chǎn)調(diào)度例會，對煉化部的產(chǎn)品實現(xiàn)過形成調(diào)度會議紀要。

程狀況進展溝通，對質(zhì)量治理體系的過程進展協(xié)調(diào)，并由各專業(yè)線主持召開的工作例會，如質(zhì)量例會、技術例會等，對質(zhì)量治理體系的過程及其有效性進展溝通，并形成會議紀要。治理評審總則a)煉化部經(jīng)理每年要進展治理評審，對已建立的質(zhì)量治理體系的適應性及其質(zhì)量方針和目標、質(zhì)量治理體系改進和變更的需要進展評審，以確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足GB/T19001-2000idtISO9001:2000治理評審由企管處幫助煉化部經(jīng)理做好評審打算的安排，評審人員的組織、評審工作的協(xié)調(diào)和評審資料的保管工作。治理者代表、煉化部副經(jīng)理、各有關職能處〔室〕及聯(lián)合裝置、儲運分公司領導參與治理評審。評審輸入評審輸入是為治理評審供給充分和準確的信息，以確保治理評審有效實施。評審輸入包括以下方面的信息；審核結果，包括質(zhì)量治理體系內(nèi)審、外審和產(chǎn)品質(zhì)量審核及自我評定等的結果。顧客的反響，包括用戶訪問、用戶座談會及產(chǎn)品質(zhì)量和效勞質(zhì)量意見征詢表及顧客投訴、用戶來信來訪等滿足程度的測量結果及與顧客溝通的結果。過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結果。頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容11中石化上海石油化工股份煉油化工部質(zhì)量手冊章節(jié) 02標題 治理職責效性的監(jiān)控結果。e〕以往治理評審跟蹤措施的實施及有效性。

第02版 第1次修改第11頁 共12頁批準: 2003年00月00日

員工出差治理制度改進、預防和訂正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常覺察的不合格項實行的訂正和預防措施的實施及其有可能影響質(zhì)量治理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，技術、工藝、設備的開發(fā)等。改進的建議，包括質(zhì)量治理體系運行狀況、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性，以及持續(xù)改進。15治理者代表對實施質(zhì)量治理體系方面所取得的業(yè)績和有關質(zhì)量治理體系所需持續(xù)改進的要求進展總結，并向煉化部經(jīng)理報告，以供給治理評審和作為質(zhì)量治理體系改進的根底。評審輸出：評審輸出是治理評審的結果，是企業(yè)對質(zhì)量治理體系及產(chǎn)品實物質(zhì)量的不斷改進，是煉化部經(jīng)理對質(zhì)量治理體系作出戰(zhàn)略決策的重要方面。治理評審輸出應包括以下方面有關的措施：質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構、過程掌握等方面的評價。與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進展產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求。資源需求，以及對質(zhì)量目標提出要求等。治理評審中石化上海石油化工股份021報告由企管處負責編制，由煉油化工部質(zhì)量手冊1212治理者代表審核后交經(jīng)理批章節(jié) 02準，并發(fā)放至批準:20030000各領導及各處標題治理職責〔〕裝置、儲運分公司。本次管理評審的輸出可以作為下次治理評審的輸入。如評審結果需實行訂正、預防措施的，有關部門須準時實行有效的訂正和預防措施，如需對目標進展修改，有關部門須做好質(zhì)量目標的修改工作。治理評審輸入和輸出結果予以記錄，由企管處負責保存，保存期限為五年。員工出差治理制度員工出差治理制度頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容12中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份1煉油化工部質(zhì)量手冊章節(jié)032003標題文件要求目的對質(zhì)量治理體系有關的文件〔記錄〕進展有效掌握，并確保質(zhì)量治理體系運行所需的文件版本都是有效的適用文件。過程概要煉化部質(zhì)量治理體系受控文件包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、程序文件；與質(zhì)量治理體系有關技術文件〔產(chǎn)品標準、工藝技術規(guī)程、崗位操作法、工藝卡片、試驗方法、檢定規(guī)程、生產(chǎn)打算等〕；與質(zhì)量治理體系有關的治理制度、細則、方法；經(jīng)識別與煉化部質(zhì)量治理體系有關的外來文件；與質(zhì)量治理體系有關的記錄。也稱質(zhì)量記錄。質(zhì)量治理體系文件與GB/T19001:2000標準條款比照。詳見表1。文件的編制、評審、批準和公布質(zhì)量手冊，在治理者代表的主持下，由貫標工作小組組織編寫，由治理者代表組織評審、經(jīng)理批準，以煉油化工部的名義公布。煉化部質(zhì)量體系程序文件，由貫標工作小組依據(jù)煉化部質(zhì)量職能安排，組織職能部門按煉化部“程序文件編寫導則”的要求進展編寫，經(jīng)相關各部門評審后，由治理者代表批準，以煉油化工部的名義公布。中石化上海石油化工股份0212.3.3以煉化部名義公布的煉油化工部質(zhì)量手冊0205技術文件，由各職能部門組章節(jié) 032003年月日織編寫，由部標題 文件要求準，對涉及各部門的文件應予以評審后，方可批準公布。以各部門名義公布的技術文件(屬質(zhì)量治理體系文件的支撐性文件)，由各部門組織編寫，視實際狀況進展評審，由部門負責人批準公布。產(chǎn)品標準，由質(zhì)監(jiān)中心主管。當成品執(zhí)行國家標準、行業(yè)標準或原標準被修訂時，應由質(zhì)監(jiān)中心起草執(zhí)行標準和被修訂標準的文件，文件稿經(jīng)部主管領導審批后,由經(jīng)理辦公室發(fā)文，通知各有關部門執(zhí)行；當成品執(zhí)行企業(yè)標準時，產(chǎn)品企業(yè)標準由質(zhì)監(jiān)中心按股份公司《公司企業(yè)產(chǎn)品標準治理方法的實施細則》〔SHSH-GSG-質(zhì)量-03-097-95〕的規(guī)定起草，經(jīng)部主管領導評審后，將《標準送審稿》報股份公司審批、公布。與質(zhì)量治理體系有關的部治理制度、細則，由企管處組織各職能部門起草，經(jīng)各有關部門評審后，再由企管處分類編號報主管領導審核，然后報部治理制度審查領導小組批準，由經(jīng)理簽發(fā)后公布實施。受控文件的批準者應考慮被批準文件的充分性，需經(jīng)評審的文件，編制者應填寫“文件評審處理單”辦理評審手續(xù)后，方可予以批準公布。中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0305章節(jié)03律、法規(guī)和上標題文件要求2003月日級文件約束的文件，要依據(jù)法律、法規(guī)、上級文件的要求隨時予以評審。受各種因素的影響需變化的文件，也應準時地進展評審。經(jīng)評審如需更的文件必需再次批準。外來文件與煉化部質(zhì)量治理體系有關的外來文件由經(jīng)理辦負責登記治理，各部門收到的外來文件應準時交經(jīng)理辦識別，需受控由經(jīng)理辦統(tǒng)一掌握其分發(fā)。文件的更改文件需更改時，應由文件的編制部門填寫“文件更改處理單”說明更改緣由并提出更改的具體內(nèi)容，對重要的更改〔如技術參數(shù)〕還應附有充分的證據(jù)。文件的更改應按該文件原審批程序進展。文件更改被批準后，由文件編制人員實施更改。更改時應注明更改標記和更改生效日期，按“文件發(fā)放登記表”中原持有者的名單更換受控本活頁，或在原文本中附上修改頁撤換原頁，并在原文本的修改狀態(tài)表上作好記錄。文件的作廢作廢的受控文件由原文件發(fā)放部門文件治理人員按“文件發(fā)放登記表”回收，并在該登記表的備注欄作好記錄后統(tǒng)一作廢處理。需作資料保存的作廢文件，由申請者填寫“文件保存審批單”，經(jīng)文件治理部門中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0405章節(jié)032003標題文件要求記錄的掌握與質(zhì)量治理體系有關的記錄(包括原始記錄、根底性記錄、綜合性記錄以及來自供方的記錄)從設置、標識、填寫、編目、保管、查閱直至銷毀各個環(huán)節(jié)都應予以掌握。記錄的設置記錄是質(zhì)量治理體系有效運行的證據(jù)，各部門在設置或選用時應依據(jù)生產(chǎn)、治理的實際需要來確定質(zhì)量記錄的格式和內(nèi)容，使之能充分、有效地反映該質(zhì)量活動。記錄是一種特別類型的文件，設置、更改須按文件掌握的要求進展。設計質(zhì)量記錄表式時，應考慮充分性和必要性，要經(jīng)審查和批準。一旦經(jīng)批準，任何使用個人和車間不得任意變更表式。記錄保存由各部門按時收集、分類、裝訂成冊、儲存在環(huán)境枯燥便于存取和檢索的指定地方。并要指定治理人員。質(zhì)量記錄填寫時，要求字跡工整清楚，記錄內(nèi)容準確完整。如需對記錄更正時，應在更改處劃一斜杠，在斜杠上方予以更正。如有必要，需要用其他更正方式或填寫方式的須事先作出規(guī)定。中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0505章節(jié)032003標題文件要求存期限，由質(zhì)量記錄治理人員提出銷毀申請，經(jīng)部門負責人同意后予以銷毀，并作好銷毀記錄。需要查閱質(zhì)量記錄時，應在質(zhì)量記錄儲存現(xiàn)場查閱。如有特別要求時，應經(jīng)部門負責人批準前方可借閱或復制。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份1煉油化工部質(zhì)量手冊章節(jié)042003標題資源治理資源的供給煉化部依據(jù)質(zhì)量治理體系標準，確定并供給了所需的資源，以實施和改進質(zhì)量治理體系的過程，并到達顧客滿足。人力資源總則煉化部對全部與質(zhì)量有關的治理人員、操作人員和驗證人員等進展教育和培訓，使擔當質(zhì)量治理體系規(guī)定職責的人員是有力量的，對力量的推斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)受方面考核，以使對質(zhì)量有影響的人員到達崗位要求。力量、意識和培訓煉化部勞動人事處負責識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的力量需求，各職能部門要分別對治理人員、操作人員和驗證人員等崗位提出崗位要求和培訓需求。崗位要求內(nèi)容包括：教育、培訓、經(jīng)受和技能等；職工教育培訓內(nèi)容包括：崗位技能、質(zhì)量意識、法律法規(guī)、顧客需求、組織進展等。勞動人事處是人力資源治理的歸口部門,依據(jù)煉化部生產(chǎn)和治理需要提出人力資源配置打算并組織實施。同時負責集合各部門對各類人員的要求、培訓需求和培訓打算，并且依據(jù)人力資源配置打算對培訓的需求，中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0206章節(jié)042003標題資源治理干部處負責提出中層干部的崗位要求和培訓需求。技術處負責提出技術人員、操作人員的崗位要求和培訓需求。質(zhì)監(jiān)中心負責提出檢驗人員、內(nèi)審員及質(zhì)量員的崗位要求和培訓需求。計量室負責提出計量、計量器具檢定人員的崗位要求和培訓需求。安保處負責按有關規(guī)定，對特別工種崗位人員的制訂培訓打算，并實施培訓和做好記錄，將培訓記錄交勞動人事處存檔。對質(zhì)量治理體系規(guī)定職責的人員配置勞動人事處依據(jù)煉化部生產(chǎn)經(jīng)營的需要，通過引進、內(nèi)部調(diào)動等方法準時做好各類崗位人員的配置工作。并依據(jù)各部門的崗位要求和總體人力資源配置狀況，制定人員上崗要求。依據(jù)質(zhì)量治理體系的資源需求做好煉化部人力資源的配置。培訓打算編制及實施1231331事教育的副經(jīng)理審批后執(zhí)行。在職工教育培訓打算的實施過程中，因特別狀況需要變更培訓年度打算時必需由原部門提出申請，報勞中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0306章節(jié)042003標題資源治理工人技能等級培訓，由公司工人技術考核辦公室負責考核發(fā)證。計量檢定人員培訓，由公司計量治理所考核發(fā)證，持證上崗。f〕特別工種人員培訓考核由發(fā)證機關負責考核發(fā)證。g〕勞動人事處依據(jù)《職工教育治理制度》負責實施培訓打算，并記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等存檔。評價所供給培訓的有效性勞動人事處和干部處依據(jù)《煉化部全員績效考核治理方法》組織實施員工考核工作。通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀看等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的力量。評價內(nèi)容包括：工作實績、工作態(tài)度、職業(yè)道德、質(zhì)量意識等。一般每年組織一次評價。c〕評價結果一般分為：出色、優(yōu)良、一般、牽強、不滿足等。d〕依據(jù)評價結果，分別實行晉升、留任、轉崗培訓、中止合同等，并對人員配置效果進展有效性評價。通過教育和培訓，使員工意識到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。違反這些要求所造成的后果。

中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0406章節(jié)042003標題資源治理煉化部員工應樂觀參與質(zhì)量治理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出奉獻。根底設施設施的識別和供給3#噴氣燃料、汽柴油等產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：工作場所〔七大聯(lián)合裝置儲運分公司、單元、辦公場所等〕、設備和工具〔包括工、卡、量具〕、軟件〔DCS〕、支持性效勞〔水、電、氣供給〕、通訊設施、運輸設施等。煉化部投資在5000萬以上的根底設施由公司提出，5000萬以下的根底設施由裝置提出、技術處審查、技改辦上報公司審批。根底設施由公司總體規(guī)劃、外委設計和制造，技改辦作為具體對口部門。根底設施建成投產(chǎn)交付使用后，設備動力處負責對實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需用的技改辦根底設施進展維護治理。設施的使用、維護和保養(yǎng)設備動力處組織編制煉化部的設備治理制度，各裝置、儲運分公司設備動力科組織編制設備治理制度的實施細則。關鍵機組必需按煉化部《關鍵機組特級維護保養(yǎng)》細則的要求組織開展特護活動，從事特別設備的操作中石化上海石油化工股份021中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0506章節(jié)042003標題資源治理c〕各單元必需執(zhí)行《機泵設備包機制維護保養(yǎng)細則》，按規(guī)定保養(yǎng)工程、頻次，設備動力科負責監(jiān)視、檢查執(zhí)行狀況。檢查應有書面記錄，覺察缺陷準時處理，一時無法修理，要提出措施，并匯報各自主管部門安排解決。打算檢修依據(jù)檢修周期及工作難易程度、工作量大小分為等分為“系統(tǒng)停工大修”、“設備單體大修”、“設備日常修理”。設備月修打算由裝置、儲運分公司的各單元于每月20日前提出下月打算，經(jīng)設備動力2525報設備動力處主管科室審批。設備系統(tǒng)停工大修打算由各聯(lián)合裝置設備動力科組織編制，電氣、儀表由相對應的電氣、儀表車間編制。在停車六個月前報設備動力處匯總審核，上報公司設備動力部審定后按批準的打算實施。e〕修好的設備應按煉化部《設備檢修治理規(guī)定》組織對檢修工程的驗收，填寫“設備檢修質(zhì)量驗收單”，各裝置應將檢修狀況在設備檔案中準時記錄。e〕現(xiàn)場使用的設備應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊章節(jié) 04標題 資源治理

第06頁 共06頁 2003年月日儲運分公司設備動力科填寫《固定資產(chǎn)清理報廢單》，電氣、儀表由電氣、儀表各單元填寫《固定資產(chǎn)清理報廢單》。須經(jīng)報廢鑒定小組提出鑒定意見，設備動力處進展審核，經(jīng)設備副經(jīng)理批準后上報公司申請報廢，裝置、財務處、設動處在收到公司報廢批復后準時在原固定資產(chǎn)臺帳注明狀況。并在設備檔案準時記錄。工作環(huán)境煉化部應識別和治理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并供給作業(yè)場所必需的根底設施，制造良好的工作環(huán)境，包括：配置適用的廠房并依據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；配置必要的通風、防爆設施、消防器材，裝置掌握室、計算機房保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全所需的設施。對掌握室設施實行定置治理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率。d〕確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0107章節(jié) 052003年月日1目的對從產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃到生產(chǎn)的過程進展有效的掌握，確保滿足規(guī)定的要求。2過程概要對建/改建工程，在生產(chǎn)預備階段，應當制訂開工試運行方案。試運行方案必需對：開工方案、性能考核、工藝數(shù)據(jù)及操作條件、開車難點及對策等方面作出規(guī)定。當轉入正常生產(chǎn)時，由以下各部門依據(jù)開工方案和試運行狀況，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進展籌劃，并按各自的職能負責以下工作：質(zhì)監(jiān)中心負責組織對原材料、中間產(chǎn)品、成品制訂產(chǎn)品標準、檢驗規(guī)程、檢驗打算，確定配備相應的分析測試儀器，需要時對人員進展配置或培訓。技術處負責組織制訂崗位操作法、工藝技術規(guī)程、工藝卡片三大技術文件。設備處制訂裝置維護打算以及對儀表制訂相應維護規(guī)程。生產(chǎn)處制訂總體物料平衡及相應生產(chǎn)打算。安保處制訂安全技術規(guī)程。勞人處確定崗位要求，配備相關人員〔包括人員培訓〕。各相關職能部門負責制訂相應的考核指標和確定運行所需的質(zhì)量記錄。中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0207章節(jié) 052003年月日對小型工程，假設在現(xiàn)有的相應的文件化程序中已經(jīng)能滿足或局部滿足了要求，則不再另行制訂或僅由2.2.1-2.2.7對大型建/改建工程的籌劃，按設計和開發(fā)的要求執(zhí)行。生產(chǎn)過程掌握技術處、質(zhì)監(jiān)中心制訂生產(chǎn)過程中的工藝、質(zhì)量考核指標，發(fā)放至各聯(lián)合裝置、儲運分公司及相關部門。技術處組織聯(lián)合裝置生產(chǎn)技術科編制生產(chǎn)試運轉方案、三大技術文件，確定操作條件，并經(jīng)生產(chǎn)技術科、聯(lián)合裝置、技術處評審、由總工程師批準。三大技術文件以受控文件形式發(fā)放執(zhí)行。工藝卡片發(fā)放至生產(chǎn)技術科工藝員及操作室；工藝技術規(guī)程發(fā)放至班長；崗位操作法發(fā)放至每個操作工。設動處依據(jù)設計結果，配備適宜、符合設計要求及國家法律法規(guī)的相關設備，組織編制設備使用規(guī)程，按要求進展設備維護保養(yǎng)。生產(chǎn)處、設動處負責監(jiān)視與測量裝置的掌握。按設計要求配制的生產(chǎn)掌握儀表DCS或常規(guī)儀表、在線儀表，設動處對儀表維護制定相應的規(guī)程。生產(chǎn)過程確認2中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0307章節(jié) 052003年月日

歷史記錄，以確保過程得到有效掌握。生產(chǎn)過程的餾出口、中間品、成品，由質(zhì)監(jiān)中心依據(jù)設計建或改建的生產(chǎn)裝置投入運行后，應進展考核標定，以確認生產(chǎn)裝置是否符合設計要求。生產(chǎn)裝置經(jīng)過大修后，應按有關規(guī)定進展考核運轉，以確定其是否滿足原生產(chǎn)要求。勞人處按崗位要求和三大文件組織對操作人員進展培訓、考核，確定上崗資格。操作人員持證上崗。標識和可追溯性在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中進展標識和承受監(jiān)視和測量的識別狀態(tài)，使對產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程進展追溯。如圖：產(chǎn)品合格證產(chǎn)品合格證質(zhì)監(jiān)中心生產(chǎn)處調(diào)度經(jīng)營處供給處生產(chǎn)裝置原料油、中間品、成品的標識與狀態(tài)標識儲運分公司通過對儲存原油油罐的編號、進罐時間、滿罐時間、罐存量來標識不同品種或不同配比的進廠原油。各種原油儲存罐號、進罐時間、滿罐時間、罐存量、放水量、出罐時間、收入量、發(fā)出量等均要記錄，其中儲存罐號、罐存量、收入量、發(fā)出量、檢中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0407章節(jié) 052003年月日放水狀況、出罐時間記錄在相應記錄本上，并由儲運分公司對口煉化部調(diào)度室的人員將原油儲存罐號、罐存量等有關內(nèi)容每班報生產(chǎn)處調(diào)度科調(diào)度。各聯(lián)合裝置應通過規(guī)定中間品儲存罐號、工藝餾出口物料名稱或編號等方式,對本聯(lián)合裝置的中間品予以標識,并作好記錄?！灿涗泝?nèi)容的要求應滿足產(chǎn)品質(zhì)量追溯的需要〕。生產(chǎn)處調(diào)度科調(diào)度應對各聯(lián)合裝置之間的中間品輸轉作業(yè)在調(diào)度記錄本和調(diào)度交接班簿上作好記錄，記錄內(nèi)容應包括輸轉物料名稱、開頭輸轉時間、完畢輸轉時間、輸轉起始點罐號、輸轉目的地罐號等。生產(chǎn)處調(diào)度科調(diào)度通過儲存罐號、品名、罐存量、檢驗合格時的取樣日期來標識各種不同種類、不同生產(chǎn)時間、不同規(guī)格的成品記錄在調(diào)度臺賬上。狀態(tài)標識是依據(jù)原料、半成品及成品流轉時由生產(chǎn)處調(diào)度或聯(lián)合裝置、儲運分公司對口人員在各自調(diào)度記錄臺帳上進展標識。形式按待檢：產(chǎn)品未經(jīng)檢驗或正等待檢驗，用“▲”表示；待決：產(chǎn)品正在檢驗或已檢驗但尚待裁決的，用“●”表示；合格：產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求，經(jīng)檢驗被判為合格，用“★”表示；不合格：產(chǎn)品質(zhì)量沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)檢驗被判為不合格，用識、儲存、發(fā)放治理程序》要求：

“※”表示。2.7.3中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0507章節(jié)052003供給處倉庫保管員應對入庫的化工料、三劑在現(xiàn)場分別注明產(chǎn)品全稱、批號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、入庫編號、生產(chǎn)年月等，依據(jù)其入庫驗收結果，按化工料、三劑的類別、規(guī)格分別存放，按產(chǎn)品標識要求，正確填寫標識，并在臺帳上作好記錄，在現(xiàn)場作好明確標識。凡檢驗打算規(guī)定檢驗的化工料、三劑入庫后，倉庫保管員要用“待檢”標牌予以標識，并作好相應的記錄。凡已通知質(zhì)檢中心并已采樣的化工料、三劑，倉庫保管員須用“待決”標牌予以標識，并作好相應的記錄。已作合格與否檢驗結論的化工料、三劑倉庫保管員應用相應的標牌予以標識，并作好相應的記錄。被判為不合格的化工料、三劑，倉庫保管員應作好明顯的不合格標識并進展隔離，以后依據(jù)技術處提出的處置方案予以實施。產(chǎn)品的防護中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0607章節(jié) 052003年月日必需在出廠前重檢驗，以確保成品質(zhì)量。2.8.4成品油罐封罐、檢驗合格后,應予以隔離。假設因生產(chǎn)需要,各

2.8.3 3#氣燃料、汽油和苯類成品貯燃料油類成品貯存期為三個月，成品超過貯存期限時,成品質(zhì)量。顧客的財產(chǎn)2.8.1～2.8.4實施。包裝在儲運分公司裝運石油產(chǎn)品的油槽車,裝油前由儲運分公司按SH0164《石油產(chǎn)品包裝、貯運及交貨驗收規(guī)章》中的有關內(nèi)容和要求進展檢查,不符合要求的油槽車,不予灌裝產(chǎn)品;在儲運分公司裝運液化氣的槽車,需憑液化氣槽車準裝單由儲運分公司確認后裝運。儲運分公司及相關的聯(lián)合裝置依據(jù)經(jīng)營處日請車安排、發(fā)貨通知單或船運打算、生產(chǎn)處〔調(diào)度科〕4.1交付

中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0707的銷售打算及章節(jié) 05每日請車打算2003月日安排儲運分公司裝車,并給予產(chǎn)品標識。大路槽車發(fā)運由生產(chǎn)處按經(jīng)營處開出的提貨單安排儲運分公司提貨裝車,并賜予產(chǎn)品標識。從儲運分公司海運出廠的產(chǎn)品,依據(jù)經(jīng)營處合同明確的交貨地點進展交貨。海運出廠發(fā)運由生產(chǎn)處安排儲運分公司及相關聯(lián)合裝置按經(jīng)營處的銷售打算及海運船期進展裝船作業(yè),并賜予產(chǎn)品標識。交付條件產(chǎn)品交付質(zhì)量必需合格,符合標準,特別狀況也可按協(xié)議指標進展交付,協(xié)議指標參照QP-04-2001《與產(chǎn)品有關的要求確實定、評審程序》。正常狀況下以卸油臂作為成品的交接點。如經(jīng)營處合同中另行規(guī)定交付點，則有關部門應負責考慮實行相應的措施，以保證交付產(chǎn)品質(zhì)量的完好。煉化部銷售效勞中心負責組織有關職能部門解決或調(diào)查產(chǎn)品交付中的計量、質(zhì)量包裝等問題。上海石油化工股份上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0105章節(jié) 06標題與顧客有關過程及顧客滿足度測定批準:20030000目的對確保滿足顧客的要求和期望的過程做出規(guī)定，測量質(zhì)量治理體系的符合性。過程概要與產(chǎn)品有關的要求確實定在確定產(chǎn)品有關要求時應當考慮滿足法律、法規(guī)及國家強制推行的標準。對顧客沒有明示，但產(chǎn)品必需具備的功能必需確定和滿足。由于本部生產(chǎn)的原料是自然資源石油，所以其大局部產(chǎn)品實行按中石化打算配置，因此，在確定產(chǎn)品有關的要求時必需滿足中石化對配置打算的要求。按配置打算進展銷售的合同要求，是確定的主要內(nèi)容。與產(chǎn)品有關的要求的評審生產(chǎn)處依據(jù)配置打算編制生產(chǎn)作業(yè)打算，經(jīng)有關部門的評審和公司生產(chǎn)部的協(xié)調(diào)平衡正式確定，其商品量由經(jīng)營處按國家明確規(guī)定的用戶統(tǒng)一包銷。假設有中石化沒有明確規(guī)定包銷的產(chǎn)品，由經(jīng)營處依據(jù)生產(chǎn)處編制的生產(chǎn)作業(yè)打算的商品量，經(jīng)營處銷上海石油化工股份02上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0205章節(jié)06批準:20030000標題與顧客有關過程及顧客滿足度測定依據(jù)市場需求所制定的銷售出廠的產(chǎn)品品種、質(zhì)量、數(shù)量、交貨期及連續(xù)供給的意向，由銷售科長依據(jù)內(nèi)部平衡狀況及生產(chǎn)作業(yè)打算和煉化部產(chǎn)品標準，會同業(yè)務員進展當月產(chǎn)品銷售確實定，如需要簽訂供貨意向的或合同文本的由供需雙方協(xié)商簽章后生效。假設用戶對產(chǎn)品的要求與我部生產(chǎn)產(chǎn)品執(zhí)行的國標、行標或企標全都，則由經(jīng)營處銷售科確定后與用戶簽訂購貨意向。假設用戶對產(chǎn)品有特別要求，則由經(jīng)營處負責會同質(zhì)監(jiān)中心、生產(chǎn)處、技術處等對要求進展確認，依據(jù)協(xié)商結果與客戶簽訂合同或意向。合同的修改由于各種生產(chǎn)或市場狀況的變化都有可能影響原訂合同的執(zhí)行，因此生產(chǎn)處調(diào)度科要將反響來的各種生產(chǎn)信息依據(jù)信息的性質(zhì)準時通知到相關處室及相關裝置，經(jīng)營處接收到的各種市場行情變化信息也要準時通知生產(chǎn)處等相關處室。如因各裝置內(nèi)生產(chǎn)狀況變化影響打算的執(zhí)行而需修改原定生產(chǎn)作業(yè)打算時，先由裝置向生產(chǎn)處提出修改申請，然后由生產(chǎn)處負責組織生產(chǎn)打算的修改。假設生產(chǎn)打算的修改要影響原定銷售合同的執(zhí)行時，生產(chǎn)處則需先通知經(jīng)營處銷售科，由經(jīng)營處銷售科與用戶協(xié)商〔用信函、〕并取得用戶同意后記錄在案，然后組織打算的修改。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0305章節(jié)06批準:20030000標題與顧客有關過程及顧客滿足度測定

市場發(fā)生變化，或其內(nèi)部的緣由要求提前、推遲交貨甚至變更或終止執(zhí)行意向時，應經(jīng)供需假設原定生產(chǎn)作業(yè)打算的執(zhí)行因此受到影響而需修改時，由生產(chǎn)處負責生產(chǎn)作業(yè)打算的修改，生產(chǎn)作業(yè)打算的修改需編制打算修改書，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審定后，上報公司生產(chǎn)部，并將修改信息準時通知相關裝置及相關處室。與產(chǎn)品有關要求確實定、評審記錄的保存與產(chǎn)品有關要求確實定、評審記錄應妥當保存，不損壞，不撕毀，不缺頁，應裝訂成冊，記錄的保存時間一般為一年。與顧客的溝通經(jīng)營處通過組織產(chǎn)品定貨會、用戶訪問、用戶意見征詢等形式向顧客介紹產(chǎn)品，答復顧客的詢問。經(jīng)營處依據(jù)需要將合同的進展狀況反響給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改。產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反響信息，銷售效勞中心要協(xié)調(diào)和妥當處理顧客的投訴，盡最大努力使顧客滿足。顧客信息的收集、分析與處理經(jīng)營處通過日常的各種營銷活動，以及組織的產(chǎn)品定貨會、用戶訪問、用戶座談會、用戶意見征詢等形式收集有關信息，準時中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0405章節(jié) 06標題與顧客有關過程及顧客滿足度測定批準:20030000用戶投訴或反映有關質(zhì)量、計量、效勞等問題，由銷售效勞中心受理并負責處理。對收集的各種信息經(jīng)營處應組織技術處、生產(chǎn)處、質(zhì)監(jiān)中心、等職能部門準時分析處理。顧客投訴或反映的有關質(zhì)量、計量、效勞等問題，銷售效勞中心負責處理完畢后，將處理結果通知銷售科，銷售科將處理結果準時反響給用戶。顧客滿足程度測量經(jīng)營處每年定期向顧客發(fā)送“產(chǎn)品質(zhì)量、效勞質(zhì)量意見征詢表”調(diào)查顧客對本部產(chǎn)品、效勞的滿足程度、收集相關的意見和建議，以便于統(tǒng)計分析。經(jīng)營處對上述意見征詢表進展統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望及需改進的方面，得出定性〔形成資料〕或定量〔滿足率〕85%時，經(jīng)營處填寫“不合格項報告”，按《訂正和預防措施治理程序》的要求進展實施，實行相應的訂正、預防措施，并由質(zhì)監(jiān)中心質(zhì)管科監(jiān)視其實施效果。對有關質(zhì)量、計量、效勞投訴處理的資料和記錄，經(jīng)營處、投訴辦公室應予妥當保存。顧客檔案的建立經(jīng)營處負責對全部顧客建立檔案，以便了解顧客的定貨傾向，準時做好的效勞預備。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0105章節(jié)07批準:20030000標題設計和開發(fā)目的對產(chǎn)品的設計和開發(fā)的全過程、基建技改工程進展掌握，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關法律、法規(guī)要求。過程概要產(chǎn)品的籌劃技術處在進展充分的文獻調(diào)查及必要的探究試驗〔比較簡易的工程可直接開題〕后，提出探究試驗報告，由有關領導審批打算，申請開題。技術處應將設計開發(fā)籌劃的輸出轉化為《開題報告》，有工程負責人填寫。內(nèi)容包括：ab計開發(fā)的進展，在適當時予以修改，并經(jīng)總工程師批準。2.1.4ab

c求，如人員、設備、經(jīng)費申請等及其他相關內(nèi)容。中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0305章節(jié)07批準:20030000標題設計和開發(fā)中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0205章節(jié) 07標題 設計和開發(fā)批準:20030000設計開發(fā)輸入應包括以下內(nèi)容：ABCD設計開發(fā)的輸入內(nèi)容在開題報告中確定。對產(chǎn)品設計開發(fā)由技術處組織對設計輸入進展評審，對其中不完善、模糊或沖突的要求作出澄清和解決，確保設計開發(fā)的輸入滿足有關要求，再經(jīng)總工程師批準。技術處依據(jù)工程費用的批準權限，上報公司技術中心或直接通知工程組進展試驗室爭論、中間試驗等各階段工作。產(chǎn)品開發(fā)工程由設計開發(fā)人員依據(jù)開題報告開展設計開發(fā)工作，并編制相應的設計開發(fā)輸出文件。設計輸出文件應能針對設計開發(fā)輸入進展驗證，以便于滿足輸入要求，為生產(chǎn)運作供給適當?shù)男畔ⅰＶ笇a(chǎn)活動的文件〔包含或引用驗收準則、產(chǎn)品技術標準或企業(yè)標準〕。依據(jù)產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用至關重要的產(chǎn)品特性，包括使用、搬運等要求。產(chǎn)品開發(fā)工程在設計開發(fā)的適當階段應進展系統(tǒng)的技術評審或鑒定，一般由工程負責人提出，技術處組織相關門進展評審，并由總工程師批準。評審的目的是評價滿足階段設計開發(fā)要求及對應于內(nèi)外部資源的適宜性、滿足總體設計輸入要求的充分性及到達設定目標的程度；識別和推測問題的部位和缺乏，提出訂正措施，以確保最終滿足設計滿足顧客的要求。工程負責人依據(jù)評審結果，寫出設計開發(fā)評審報告，并依據(jù)需要實行相應的改進或訂正措施，跟蹤記錄措施的執(zhí)行效果。質(zhì)監(jiān)中心負責對產(chǎn)品開發(fā)中的工業(yè)試驗樣品進展檢測及送權威檢測機構檢測，并出具檢測報告，作為本次設計的驗證依據(jù)。工程負責人綜合全部驗證結果，編制設計開發(fā)驗證報告，確保設計開發(fā)輸入中每一項性能、指標都有相應的驗證記錄。產(chǎn)品開發(fā)確認承受產(chǎn)品鑒定會方式進展，由技術處或公司技術中心組織，邀請有關專家、用戶參與，提交《產(chǎn)品鑒定證書》。工程負責人必需預備好各種鑒定資料，詳見《科研治理制度》。上述證書及鑒定資料為確認的結果，技術處負責將設計開發(fā)輸出文件整理完整，送交檔案室歸檔。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0405章節(jié) 07批準:20030000評審應包括評價更改對產(chǎn)品組成局部和已交付產(chǎn)品的影響。2.1.16上述過程記錄應予以保持?；几墓こ?/p>

發(fā)需作更改時，應進展適當?shù)脑u審、驗證和確認，并標題設計和開發(fā)經(jīng)總工程師批準前方可進展標題設計和開發(fā)由煉化部負責的投資工程籌劃由裝置提出工程建議書，技術處組織有關部門審查確認后上報股份公司申請立項，籌劃的結果是工程建議書。設計輸入內(nèi)容在設計托付單中確定。包括托付設計的階段、主要內(nèi)容、要求、范圍、設計條件等。設計托付按分工分別由技術處、技改辦負責。煉化部由技改辦歸口治理。具體工程的實施主要由技改辦組織和協(xié)調(diào)?；几墓こ贪垂こ讨卫硪髮嵤ⅰ叭樗亩ā敝虚g交接是評審的重要環(huán)節(jié)，由技改辦組織有關單位和部門進展?；几墓こ痰脑O計和開發(fā)的驗證的主要手段是工程中間交接、試生產(chǎn)考核。工程中交和試生產(chǎn)考核滿足設計和開發(fā)的輸入的要求，主要工作分別由技改辦、生產(chǎn)處、技術處、設動處等負責?；几墓こ檀_實認承受的方式是竣工驗收，內(nèi)容包括竣工驗收報告、財務決算報告、試生產(chǎn)報告等。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0505章節(jié)07批準:20030000標題設計和開發(fā)2.2.8上述過程的評審、驗證和確認的結果和任何必要的措施應執(zhí)行，記錄應予以保持。煉化部基建技改正程程序圖〔1〕。煉化部產(chǎn)品設計和開發(fā)過程程序圖〔2〕。

2.2.7更改，由原設計部門實施更改，重大設計更改時需要對設計的更改按上述條款進展評審、驗證和中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0103章節(jié) 08標題 選購2003目的本章對原料油和化工料、三劑和效勞的選購作了規(guī)定，以保質(zhì)、保量、按時地購入符合生產(chǎn)要求的原材料。過程概要原料油和化工料、三劑供方的評定經(jīng)營處負責組織有關部門對原料油的供方進展供貨力量、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能及產(chǎn)品價格等方面的評審，并送主管經(jīng)理確認。評審后，經(jīng)營處建立合格供方名錄并保存其檔案資料。假設要變更合格供方名錄，經(jīng)營處應組織有關部門對其重評定。供給處負責組織有關部門對化工料、三劑的供方進展評定。依據(jù)化工料、三劑對煉化部生產(chǎn)過程及產(chǎn)A、BA類：負責供給主要化工料、三劑。供給處組織有關部門對其產(chǎn)品的質(zhì)量指標進展技術確認，同時，對其供貨力量，主要包括生產(chǎn)力量、企業(yè)性質(zhì)、業(yè)績、質(zhì)量體系保證力量、交貨期、價格及其在同行業(yè)中信譽等根本狀況進展評定。BA、B組織有關部門進展評定。辦負責對供給設計、施工供方的評定。

方的評定中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0203章節(jié)082003標題選購技改ISO9001煉化部通過對其效勞的業(yè)績進展考核作為再評定的依據(jù)。選購資料經(jīng)營處負責編制原料油選購資料，內(nèi)容包括：原料油名稱、質(zhì)量等級、技術指標、分析方法、驗證標準等。供給處負責編制化工料、三劑選購資料，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、質(zhì)量等級要求、物化性能、技術指標、使用部位、用途、檢驗規(guī)程、試驗方法。選購資料需經(jīng)主管領導審批。假設要更改選購資料時，需由有關部門提出，經(jīng)主管領導批準后，由經(jīng)營處、供給處負責更改。選購打算經(jīng)營處、供給處依據(jù)中石化配置計、生產(chǎn)需要編制原料油和化工料、三劑選購打算，經(jīng)審核、批準后予以實施。假設有變化，需對選購打算作修改，同樣需經(jīng)審核、批準。選購產(chǎn)品的驗證選購的產(chǎn)品需憑供方供給的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗報告等進中石化上海石油化工股份021中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0303章節(jié) 08標題 選購2003年月日當有要求需到供方貨源處進展驗證時，由經(jīng)營處或供給處在各自的選購資料中應規(guī)定驗證安排及產(chǎn)品放行的方式。中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0102章節(jié) 092003年月日標題監(jiān)視、測量裝置掌握目的標題監(jiān)視、測量裝置掌握本章規(guī)定了監(jiān)視和測量裝置的掌握方法。對用于證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進展有效治理，為過程掌握、產(chǎn)品分析的測量試驗結果的準確性供給牢靠的計量保證。過程概要監(jiān)視和測量裝置的治理各有關部門要對計量器具的申購、入庫驗收、領用、流轉、封存、啟用、報廢及計量標準、計量器具的周期檢定等進展有效治理，具體遵照“煉油化工部計量治理制度”執(zhí)行。生產(chǎn)處對上述內(nèi)容負責協(xié)調(diào)治理并對相關部門實行業(yè)務指導。設動處負責審核生產(chǎn)過程用檢驗、測量和試驗設備的購置、更、技改打算，負責儀表的修理保養(yǎng)、校驗；負責工控計算機歸口治理。具體遵照“煉油化工部設備動力治理制度”規(guī)定執(zhí)行。依據(jù)確定的測量任務和所要求的準確度，生產(chǎn)處、設動處依據(jù)各自職責選擇配備煉化部所適用的監(jiān)視和測量裝置。并負責日常治理。監(jiān)視和測量裝置的計量檢定全部監(jiān)視和測量裝置必需由有關部門組織檢定、校驗和驗收，確認合格后，才能投入使用。監(jiān)視和測量裝置應按國家檢定規(guī)程進展檢定。無國家檢定規(guī)程的監(jiān)視和測量裝置可按經(jīng)批準后同意使用的自訂校驗方法進展校準。頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容33中石化上海石油化工股份煉油化工部質(zhì)量手冊章節(jié) 09標題監(jiān)視、測量裝置掌握

第02版 第1次修改第02頁 共02頁 2003年月日

員工出差治理制度外委監(jiān)視和測量裝置，應送具有法定計量校正資質(zhì)的計量單位檢定。從事檢定的人員必需經(jīng)公司計量治理所考核合格，獲得“計生產(chǎn)處應建立計量器具臺帳，內(nèi)容包括設備型號、唯一性標識、檢定周期等。監(jiān)視和測量裝置應帶有說明其狀態(tài)的適宜的標識。如檢定合格標識、封存標識、禁用標識等。對室外使用的或不適合貼標識的監(jiān)視和測量裝置，按經(jīng)批準使用的自訂標識方法執(zhí)行。監(jiān)視和測量裝置的檢定、校準等記錄應予以保存。各使用部門在使用中假設覺察測量結果有特別時，應由檢定人員對監(jiān)視和測量裝置進展檢定。假設覺察檢測設備偏離校準狀態(tài)時，應對檢測設備所測得數(shù)據(jù)的有效性進展評定。監(jiān)視和測量裝置在校準、檢驗、測量和試驗時必需按規(guī)程的要求掌握好操作室的環(huán)境條件，并進展正確的操作，確保數(shù)據(jù)的準確性。使用中不宜移動的監(jiān)視和測量裝置需搬動時，檢定人員應到場實行必要的保護措施，以保證設備的準確度和適用性保持完好。3“中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0102章節(jié)10批準:20030000標題內(nèi)部審核目的本章目的是為了驗證質(zhì)量治理體系運行的符合性和有效性，準時覺察質(zhì)量治理體系運行中存在的問題并實行相應的訂正措施，從而不斷完善質(zhì)量治理體系，確保煉化部質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)。過程概要治理者代表領導煉化部內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核〔以下簡稱內(nèi)審〕，批準煉化部內(nèi)審打算和內(nèi)審報告，任命內(nèi)審組成員。質(zhì)量治理監(jiān)測中心負責制定《內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核程序》并組織實施。負責編制內(nèi)審打算；負責組織對受審核部門的訂正措施進展跟蹤檢查；負責煉化部年度內(nèi)審報告編寫。受審核部門協(xié)作審核工作，負責對不合格項制訂相應的訂正措施并予以實施。內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核應依據(jù)所審核的過程和部門的狀況和重要性以及以往審核的結果來籌劃審核打算。員工出差治理制度員工出差治理制度頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容34一般狀況下，煉化部質(zhì)量治理體系每年至少進展一次審核，當質(zhì)量治理體系的狀況發(fā)生變化，如機構、產(chǎn)品、質(zhì)量方針目標、生產(chǎn)工藝和設備變化時，以及其次方、第三方審核前，可增加內(nèi)審頻次。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0202章節(jié)10批準:20030000標題內(nèi)部審核量治理體系審核應由獨立于受審核部門的內(nèi)審員進展。審核員須經(jīng)培訓、考核，取得內(nèi)審員資格，并且能確保審核過程的客觀性和公正性。質(zhì)量治理監(jiān)測中心負責編制年度內(nèi)審打算，內(nèi)審組組長依據(jù)年度打算編制每次具體的內(nèi)審打算，內(nèi)審打算須經(jīng)治理者代表批準。內(nèi)審組長具體組織內(nèi)審預備工作和掌握現(xiàn)場審核的實施，并對內(nèi)審結果作出評價；內(nèi)審員對審核狀況要做好記錄，假設覺察問題，應填寫并發(fā)出《不合格項報告》。審核組組長負責“審核報告”的編寫，“年度審核報告”由質(zhì)監(jiān)中心負責。對審核中覺察的問題，受審核部門應確認不合格事實并分析緣由制訂訂正措施打算，并組織實施，以消退覺察的不合格及其產(chǎn)生的緣由。對實施狀況，由審核組成員進展跟蹤檢查并驗證其有效性。各類內(nèi)部質(zhì)量治理審核的記錄、報告由質(zhì)監(jiān)中心保存。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0102章節(jié)122003標題不合格品掌握目的本章規(guī)定了對不合格品的掌握方法，以防止不合格品的非預期使用。過程概要置方案的實施。技術處負責對不合格化工料、三劑、原料油及成品提出處置方案。生產(chǎn)處負責對不合格成品的標識、記錄、隔離并按處置方案組織有關部門實施。供給處負責對不合格化工料、三劑標識、記錄、隔離并按處置方案實施。經(jīng)營處負責對不合格原料油處置方案的實施以及不合格成品讓步接收的處置。各聯(lián)合裝置負責對不合格半成品提出處置方案。不合格化工料、三劑及原料油，經(jīng)質(zhì)監(jiān)中心判為不合格后，供給處倉庫治理員及生產(chǎn)處(調(diào)度)應予以記錄，并進展隔離和標識。技術處對不合格化工料、三劑及原料油要提出處置方案，由供給處、生產(chǎn)處(調(diào)度)及經(jīng)營處予以實施。不合格半成品經(jīng)質(zhì)監(jiān)中心判為不合格后，生產(chǎn)處(調(diào)度)或聯(lián)合中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0202章節(jié) 12標題 不合格品掌握2003年月日處(調(diào)度)或聯(lián)合裝置組織實施。

裝置應做好記錄、標識并實行隔離措施。各聯(lián)合裝置對不合格半成品提出處置方案，由生產(chǎn)部門，并做好記錄、標識和落實不準出廠的隔離措施。技術處對不合格成品提出處置方案，由生產(chǎn)處組織實施。當生產(chǎn)急需(如漲罐等)時，在工藝允許、可以回煉或調(diào)合的狀況下,生產(chǎn)處有權提出處置方案并組織實施，做好相應記錄.不合格品經(jīng)評審和處置后可能有以下幾種狀況：進展回煉、調(diào)合以到達規(guī)定要求；經(jīng)實行措施和處理后作為讓步承受；降級改作他用；調(diào)換或報廢。不合格品經(jīng)回煉、調(diào)合后及實行措施和處理后的產(chǎn)品應由質(zhì)監(jiān)中心重檢驗，合格前方可出廠或使用。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份1煉油化工部質(zhì)量手冊章節(jié)13批準:標題數(shù)據(jù)分析目的本章的目的是通過對顧客滿足、與產(chǎn)品要求的符合性、過程、產(chǎn)品的特性及趨勢以及供方等有關數(shù)據(jù)確實定、收集和分析，以證明煉化部質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性，并進而實行有效的訂正和預防措施，以完善煉化部的質(zhì)量治理體系。過程概要經(jīng)營處負責對顧客滿足度的收集和分析并反響有關部門，同時對原料油選購供方的有關數(shù)據(jù)進展收集和分析并反響有關部門。質(zhì)監(jiān)中心負責煉化部原料油、產(chǎn)品與相應要求符合性和原料油、產(chǎn)品的特性及趨勢數(shù)據(jù)的收集和分析并反響有關部門。技術處負責煉化部過程特性及趨勢數(shù)據(jù)的收集和分析并反響有關部門。供給處負責對三劑、化工料選購供方的有關數(shù)據(jù)進展收集和分析并反響有關部門。顧客滿