食品生產(chǎn)行業(yè)典范企業(yè)創(chuàng)建評價驗收細則

食品生產(chǎn)行業(yè)典范企業(yè)創(chuàng)建評價驗收細則單位名稱：_____________________________________________________單位地址：_____________________________________________________所屬區(qū)縣：_____________________________________________________食品經(jīng)營許可證號：_____________________________________________經(jīng)營項目（以正本為準）：________________________________________________________________________________________________________法定代表人（負責(zé)人）：____________________食品安全管理員：____________________職位/聯(lián)系電話：_______________________________一級指標二級指標指標內(nèi)容驗收方法檢查方式分值得分※否決項事故事件近三年未發(fā)生過較大及以上、影響惡劣的食品安全事故，隱瞞、謊報、緩報食品安全事故行為的情況。審核行政部門數(shù)據(jù)。審閱資料/經(jīng)營資質(zhì)本轄區(qū)內(nèi)注冊的獨立法人企業(yè)，工商營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證等資質(zhì)合法有效。并按照許可的方式及范圍從事食品生產(chǎn)活動，無超范圍生產(chǎn)。不存在偽造、涂改、倒賣、出租、出借、轉(zhuǎn)讓食品生產(chǎn)許可證的情況?，F(xiàn)場審查相關(guān)資質(zhì)證明?，F(xiàn)場檢查/經(jīng)營規(guī)模近3年年均主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元及以上，且近3年未出現(xiàn)經(jīng)營異常（停產(chǎn)停業(yè)等）審核行政部門數(shù)據(jù)。審閱資料/質(zhì)量管理體系通過ISO22000、HACCP體系或ISO9001質(zhì)量管理體系認證，且體系得到有效運行現(xiàn)場審查查閱資料/行政處罰近三年未受到食品安全方面的行政處罰（不包括警告），企業(yè)及主要負責(zé)人未發(fā)生嚴重失信行為或收到刑事處罰。審核行政部門數(shù)據(jù)。審閱資料/產(chǎn)品抽檢近三年未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品抽檢不合格情況。查閱監(jiān)管部門相關(guān)文件。審閱資料/生產(chǎn)環(huán)境良好14分選址環(huán)境2分廠區(qū)周圍無擴散性污染源，或有但不影響食品安全。周圍存在擴散性污染源，并對食品安全造成明顯影響；或設(shè)置在居住場所，且不符合相關(guān)管理規(guī)約的。存在上述情形之一的，扣2分；采取措施，擴散性污染源影響較小的，酌情扣分?，F(xiàn)場檢查2廠區(qū)布局2分廠區(qū)應(yīng)合理布局，各功能區(qū)域劃分明顯，并有適當(dāng)?shù)姆蛛x或分隔措施，防止交叉污染。廠區(qū)區(qū)各場所未分區(qū)有效間隔的，扣0.5分／項?，F(xiàn)場檢查2生產(chǎn)環(huán)境及設(shè)施10分廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔不衛(wèi)生的，酌情扣分；臟、亂、差的，扣1分?，F(xiàn)場檢查1衛(wèi)生間保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通衛(wèi)生間不清潔、未設(shè)置洗手設(shè)施，且與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通的，扣1分。現(xiàn)場檢查1生產(chǎn)場所或車間入口處應(yīng)設(shè)置有更衣、換鞋（穿戴鞋套）、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用發(fā)現(xiàn)缺一項，扣0.5分，扣完為止現(xiàn)場檢查2通風(fēng)、防塵、照明、供排水、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運行缺少一項設(shè)備或未能正常運行，生產(chǎn)車間內(nèi)每天產(chǎn)生的廢棄物未及時清理的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，扣完為止?，F(xiàn)場檢查2具有與產(chǎn)品數(shù)量、貯存要求相適應(yīng)的倉儲設(shè)施。原輔料、半成品、成品、食品添加劑、包裝材料等依據(jù)性質(zhì)的不同，分區(qū)域離地離墻存放，明確標識，必要時倉庫應(yīng)設(shè)有溫、濕度控制設(shè)施。并有防蟲害裝置。倉儲設(shè)施與產(chǎn)品數(shù)量、貯存要求不相適應(yīng)或倉庫未有防止蟲害侵入設(shè)施的，扣2分。未明確標識的，扣1分。現(xiàn)場檢查2定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。無檢查記錄或現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有蟲害跡象的，扣1分現(xiàn)場檢查審閱資料1設(shè)備按照工藝流程有序排列，避免引起交叉污染。無防交叉污染措施的，或有交叉污染現(xiàn)象的，扣1分。現(xiàn)場檢查1原輔料管理到位15分進貨查驗10分建立原輔料進貨查驗記錄制度，如實記錄采購食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。未建立制度，或制度未能得到有效執(zhí)行，記錄信息不完整的，扣1分/種，扣完為止。審閱資料5采購食品原輔料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品進行進貨查驗，索取合格證明、相關(guān)證件及票據(jù)等；采購畜肉類的，索取并留存檢疫合格證明。主要原輔料、食品添加劑、內(nèi)包材每年至少索取一次第三方檢驗合格報告采購食品原輔料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品未進行進貨查驗，索取合格證明、相關(guān)證件及票據(jù)、檢疫合格證明的，扣1分/種，扣完為止。審閱資料5相關(guān)憑證的保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于兩年憑證保存時間不足的，扣1分/種，扣完為止。審閱資料建立供應(yīng)商（包括外包方）的審核評價制度并記錄評價考核情況，規(guī)范原輔料及食品相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商管理。有固定原輔料供應(yīng)商，并定期對供應(yīng)商進行評價。查看原輔料供應(yīng)商資料。不符合要求的，扣1分/種，扣完為止。審閱資料原輔料出入庫管理5分建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。查看相關(guān)記錄，無記錄或記錄不完整，扣1分/種，扣完為止。審閱資料5過程控制嚴格30分風(fēng)險排查、自查機制6分建立食品安全自查、風(fēng)險隱患排查及主動報告制度。定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置.查看制度和自查記錄，無制度、或無自查記錄，計扣3分審閱資料3制定相應(yīng)的風(fēng)險隱患防控清單和措施，定期進行風(fēng)險隱患排查并有相關(guān)記錄。查看防控清單和隱患排查記錄，無清單或無排查記錄，計扣3分審閱資料3關(guān)鍵過程控制10分建立生產(chǎn)衛(wèi)生及過程控制制度（包含設(shè)備保養(yǎng)維護、清洗消毒、工藝控制、時間控制、溫度控制、投料用量控制、貯存運輸、食品召回及處理、銷售等），做好關(guān)鍵過程控制相關(guān)記錄。現(xiàn)查查看各關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制情況，查閱相關(guān)記錄。各環(huán)節(jié)控制不到位，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，各環(huán)節(jié)缺少相關(guān)記錄，扣1分/種，扣完為止?，F(xiàn)查檢查審閱資料10污染防控5分根據(jù)產(chǎn)品特點確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)，進行微生物監(jiān)控、物理污染控制和化學(xué)污染控制，采取有效措施降低污染風(fēng)險。污染控制不到位的，扣1分/處，扣完為止。現(xiàn)查檢查5食品添加劑及化學(xué)品管理5分建立食品添加劑和食品加工助劑使用管理制度、化學(xué)品使用制度、防止化學(xué)污染和物理污染管理制度。做好食品添加劑“五?！惫芾硪约斑M貨查驗臺賬和使用、貯存、配料記錄，無超范圍超限量食用食品添加劑情況。食品添加劑的儲存未有專人管理的，扣3分。儲存食品添加劑未有效標識的，扣2分。超范圍、超限量食用食品添加劑的扣5分?，F(xiàn)場檢查5標識標簽管理4分建立產(chǎn)品標識標簽內(nèi)審管理制度，嚴格按照GB7718標準規(guī)范產(chǎn)品標識標簽。應(yīng)當(dāng)標明食品名稱、成分或者配料表、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)企業(yè)的名稱、備案號、生產(chǎn)地址等。標簽內(nèi)容應(yīng)當(dāng)清楚、明顯，生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等事項應(yīng)當(dāng)顯著標注，容易辨識。無虛假標注生產(chǎn)日期或批號情況。食品標簽不符合要求的，扣1分/種，扣完為止。現(xiàn)場檢查4出廠檢驗有效6分檢驗?zāi)芰?分建立科學(xué)合理的出廠檢驗制度，包括生產(chǎn)過程檢驗標準和操作規(guī)程、實驗室管理、出廠檢驗、產(chǎn)品留樣及記錄、銷售記錄等制度，做好檢驗過程記錄。查看制度及相關(guān)過程記錄，無制度或無記錄扣2分查閱資料2企業(yè)有自建化驗室，且具備與所檢項目適應(yīng)的檢驗室和檢驗?zāi)芰Γ糜跈z驗的設(shè)備、輔助設(shè)備及化學(xué)試劑的使用情況良好，檢驗儀器設(shè)備按期檢定，有完整的使用記錄。檢驗員具備良好的檢驗相應(yīng)能力。查看檢驗設(shè)備、輔助設(shè)備及化學(xué)試劑的使用記錄，無完整使用記錄的，扣2分。查看檢驗員具備良好的檢驗相應(yīng)能力和自行進行出廠檢驗企業(yè)實驗室測量比對情況，該項不達標扣1分?，F(xiàn)查檢查審閱資料2有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標準，按照食品安全標準規(guī)定進行檢驗。未按照食品安全標準進行檢驗，或存在漏檢項，扣1分審閱資料1個別項目不能自檢的，應(yīng)委托具備法定資質(zhì)的食品檢驗機構(gòu)進行檢驗，并出具檢驗報告每年未定期委托具備法定資質(zhì)的食品檢驗機構(gòu)對生產(chǎn)的食品按照食品安全標準進行檢驗的，扣0.5分/食品類別，扣完為止。審閱資料1不合格產(chǎn)品管理6分不合格品召回4分建立實施不合格產(chǎn)品的召回管理制度，定期開展不合格產(chǎn)品召回演練。查看佐證材料，無制度或未開展召回演練的，扣2分。審閱資料2建立召回食品、退貨食品等處理登記制度，做好不合格食品、退貨食品等的處理方式、處理數(shù)量、批次等信息記錄。查看佐證材料。審閱資料1不合格品召回應(yīng)在劃定區(qū)域存放現(xiàn)場查看現(xiàn)查檢查1不合格品處置2分不存在使用召回產(chǎn)品（產(chǎn)品實物質(zhì)量不合格，標簽存在瑕疵除外）重新加工情況;建立和保存不合格品的處置記錄。查看佐證材料。審閱資料2貯存運輸管理3分規(guī)范貯存運輸就貯存制定并實施控制制度，符合保證食品安全所需的設(shè)備、溫度、濕度等條件，不得將食品與有毒、有害物質(zhì)一同貯存。貯存條件不符合食品的特點和安全需要的，扣1分。將食品與有毒、有害或有異味的物品一同貯存的，扣1分。現(xiàn)場檢查1.5就運輸和交付制定并實施控制制度，符合保證食品安全所需的設(shè)備、溫度、濕度等條件，不得將食品與有毒、有害物質(zhì)一同運輸。運輸條件不符合食品的特點和安全需要的，扣1分。將食品與有毒、有害或有異味的物品一同運輸?shù)?，?分。現(xiàn)場檢查1.5企業(yè)管理水平9分食品安全追溯體系3分建立食品安全追溯管理制度。重點推進可追溯體系建設(shè)，能夠?qū)崿F(xiàn)食品安全信息順向可追蹤，逆向可溯源，過程可控制，責(zé)任可追究查看佐證材料。臺賬記錄不符合要求的，扣1分/種審閱資料3食品質(zhì)量安全標準水平2分所執(zhí)行的企業(yè)標準嚴于食品安全國家標準、地方標準，設(shè)置合理的質(zhì)量指標、產(chǎn)品分級標準等。查看佐證材料。審閱資料2應(yīng)急處置機制2分建立完備的食品安全應(yīng)急、預(yù)警和處理機制（制定預(yù)案和方案，明確領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)與職責(zé)、責(zé)任分工、事故應(yīng)急處理措施等）；每年組織一次食品質(zhì)量安全應(yīng)急演練、風(fēng)險排查等，并做好相關(guān)記錄。查看佐證材料。無食品安全應(yīng)急、預(yù)警和處理機制的，扣2分；未定期開展食品質(zhì)量安全應(yīng)急演練、風(fēng)險排查的，扣1分，扣完為止。審閱資料2信息化管理水平2分建立完善的企業(yè)質(zhì)量安全檔案（包括企業(yè)各項管理制度、資質(zhì)文件、備案情況、各項食品生產(chǎn)記錄、監(jiān)管部門的監(jiān)管材料、出廠檢驗資料、管理體系認證記錄、自查和整改記錄等），鼓勵建立電子化信息檔案，做到統(tǒng)一管理、集中歸檔、方便查閱。未建立企業(yè)質(zhì)量安全檔案或檔案記錄不全，扣2分。未建立電子化信息檔案，扣1分。查閱資料2人員管理規(guī)范7分配備管理人員2分按規(guī)定配有專職食品安全管理人員、檢驗人員。現(xiàn)場檢查，未配備食品安全管理人員和檢驗人員的扣2分?，F(xiàn)場檢查審閱資料2管理責(zé)任落實1分企業(yè)負責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。查看佐證材料。審閱資料1崗位責(zé)任落實1分建立食品安全關(guān)鍵控制崗位責(zé)任制度及考核管理制度，責(zé)任落實到人到崗到位。查看佐證材料。審閱資料1強化培訓(xùn)考核2分建立食品安全培訓(xùn)考核制度，做好培訓(xùn)考核時間、對象、主要內(nèi)容等記錄。負責(zé)人、食品安全管理人員參加政府組織的食品安全培訓(xùn)60學(xué)時以上，監(jiān)督抽查考核90分以上；關(guān)鍵環(huán)節(jié)操作人員及其他相關(guān)從業(yè)人員參加食品安全培訓(xùn)40學(xué)時以上。食品質(zhì)量安全管理崗位人員的法規(guī)知識抽查考核合格率達到95%以上。查看佐證材料，食品從業(yè)人員培訓(xùn)學(xué)時不足的扣1分。抽查食品安全崗位人員管理情況，抽考合格率未達到95%以上的，本項不得分。審閱資料2健康管理1分建立食品生產(chǎn)從業(yè)人員健康管理及記錄制度，從事接觸直接入口食品工作的人員取得健康證明，做好從業(yè)人員健康檢查工作，認真記錄并存檔。查看佐證材料。審閱資料1社會共治10分暢通投訴舉報渠道2分建立消費者投訴舉報受理制度，做好消費者投訴受理相關(guān)記錄。詳細記錄投訴者姓名及聯(lián)系方式，記錄食品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號。查看佐證材料。審閱資料1對投訴的質(zhì)量問題，企業(yè)有采取的處理措施和處理結(jié)果的記錄情況。查看佐證材料。審閱資料1誠信管理體系建設(shè)2分建立、實施、保持和持續(xù)改進誠信管理體系，將誠信理念體現(xiàn)在企業(yè)的全過程管理中，構(gòu)建食品安全長效保障機制查看佐證材料。審閱資料2食品安全責(zé)任保險2分參加食品質(zhì)量安全責(zé)任保險。查看佐證材料。審閱資料2科普宣傳2分舉辦食品安全宣傳、“企業(yè)開放日”等公益活動，普及食品安全科普知識，傳播科學(xué)理性消費觀念。查看佐證材料。審閱資料2創(chuàng)城宣傳2分在醒目位置懸掛、張貼創(chuàng)建食品城市宣傳標語或者海報。若未懸掛、張貼創(chuàng)建食品城市宣傳標語或者海報的扣2分?，F(xiàn)場檢查2加分項30分品牌美譽度5分獲得國家級、省級和市級政府部門頒發(fā)的質(zhì)量品牌相關(guān)榮譽。獲國家級榮譽得3分，獲得省級政府部門頒發(fā)的相關(guān)榮譽得2分，獲得市級政府部門頒發(fā)的質(zhì)量品牌相關(guān)榮譽各得1分，該項最多得3分。沒有不得分。查閱資料3在省級及以上主流媒體、新聞媒體推廣企業(yè)品牌，加強品牌宣傳力度每有一次品牌宣傳得1分，該項最多得2分。查閱資料2智慧管理能力3分推行“透明車間”、“陽光倉儲”工程，將生產(chǎn)重點區(qū)域接入互聯(lián)網(wǎng)，實施智慧管理，接受社會監(jiān)督。智慧管理得到有效運行，得3