研究室部門(mén)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出指標(biāo)體系表

研究室部門(mén)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出指標(biāo)體系表一級(jí)

指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)四級(jí)指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)解釋標(biāo)桿值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)備注得分決策

（20分）項(xiàng)目立項(xiàng)（6分）立項(xiàng)依據(jù)

充分性-3項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門(mén)職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。充分①項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；

②項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；

③項(xiàng)目立項(xiàng)是否與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需；

④項(xiàng)目是否屬于公共財(cái)政支持范圍，是否符合中央、地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則；

⑤項(xiàng)目是否與相關(guān)部門(mén)同類項(xiàng)目或部門(mén)內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目不重復(fù)。

5項(xiàng)各占1/5權(quán)重分，每有一項(xiàng)不滿足，則扣除相應(yīng)權(quán)重分。3立項(xiàng)程序

規(guī)范性-3項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。規(guī)范①項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；

②所提交的文件、材料符合相關(guān)要求；

③事前已經(jīng)過(guò)必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績(jī)效評(píng)估、集體決策等。

若①②③齊全得權(quán)重100%；如不符合①得0分；缺②扣權(quán)重1/3；缺③扣權(quán)重1/3。3績(jī)效目標(biāo)（6分）績(jī)效目標(biāo)

合理性-3項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。合理①項(xiàng)目有績(jī)效目標(biāo)；

②項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性；

③項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平；

④績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。

4項(xiàng)各占1/4權(quán)重分，每有一項(xiàng)不滿足，則扣除相應(yīng)權(quán)重分。2.5績(jī)效指標(biāo)

明確性-3依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。明確①將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)；

②指標(biāo)值清晰、可衡量；

③指標(biāo)值與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。

3項(xiàng)各占1/3權(quán)重分，每有一項(xiàng)不滿足，則扣除相應(yīng)權(quán)重分。2.5資金投入（8分）預(yù)算編制

科學(xué)性-4項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過(guò)科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況?？茖W(xué)①預(yù)算編制經(jīng)過(guò)科學(xué)論證；

②預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容匹配；

③預(yù)算額度測(cè)算依據(jù)充分，按照標(biāo)準(zhǔn)編制；

④預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配。

4項(xiàng)各占1/4權(quán)重分，每有一項(xiàng)不滿足，則扣除相應(yīng)權(quán)重分。3資金分配

合理性-4考察項(xiàng)目資金分配是否有測(cè)算依據(jù)，預(yù)算安排內(nèi)容與專項(xiàng)資金的設(shè)立目的及年度工作重點(diǎn)是否一致，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性。合理①項(xiàng)目資金分配有測(cè)算依據(jù)得1/2權(quán)重分；

②根據(jù)預(yù)算安排內(nèi)容與專項(xiàng)資金的設(shè)立目的及年度工作重點(diǎn)的匹配程度判斷，分別得年度剩余權(quán)重的100%、75%、50%、25%和0%。3過(guò)程

（20分）資金管理（8分）資金到位率-2實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比率，用以反映和考核20xx年度資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。資金到位率=（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）*100%。100%資金到位率達(dá)100%得相應(yīng)權(quán)重的100%，每下降1%扣5%權(quán)重，扣完相應(yīng)權(quán)重為止。2預(yù)算執(zhí)行率-2項(xiàng)目預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算執(zhí)行率=（實(shí)際支出金額/實(shí)際到位資金）×100%。100%預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%，則得滿分，每降低1%扣5%權(quán)重分，扣完為止。1.39資金使用

合規(guī)性-4項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。合規(guī)①符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；

④不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

4項(xiàng)全部符合視為使用合規(guī)，得滿分；存在①或③或④不滿足時(shí)屬于嚴(yán)重違規(guī)事項(xiàng)，本項(xiàng)指標(biāo)不得分；在①③④同時(shí)符合，②不符合時(shí)，本項(xiàng)指標(biāo)得75%權(quán)重分；4組織實(shí)施（12分）

管理制度

健全性-6項(xiàng)目實(shí)施單位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。用以反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。健全①制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度；

②制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度；③牽頭跨部門(mén)資金應(yīng)建立組織調(diào)度、協(xié)同推進(jìn)等相關(guān)機(jī)制；

④財(cái)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整；

⑤業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整。

5項(xiàng)各占1/5權(quán)重分，每有一項(xiàng)不滿足，則扣除相應(yīng)權(quán)重分。6制度執(zhí)行

有效性-6項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。有效①遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；

②項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)完備；

③項(xiàng)目合同書(shū)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料齊全并及時(shí)歸檔；

④項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等落實(shí)到位。

⑤項(xiàng)目組織調(diào)度、協(xié)同推進(jìn)等相關(guān)機(jī)制落實(shí)到位。

5項(xiàng)各占1/5權(quán)重分，每有一項(xiàng)不滿足，則扣除相應(yīng)權(quán)重分。6產(chǎn)出

(25分)產(chǎn)出數(shù)量（10分）實(shí)際完成率-5項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。

實(shí)際產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。

計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定的在一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。100%實(shí)際完成率達(dá)100%，則得滿分，每低于1%，扣除5%權(quán)重分，扣完為止。5數(shù)量變動(dòng)率-5考察20xx年項(xiàng)目實(shí)際增減變動(dòng)完成情況。項(xiàng)目數(shù)量變動(dòng)率=（20xx年實(shí)際數(shù)量-20xx-1年實(shí)際數(shù)量）/20xx-1年實(shí)際數(shù)量*100%。0%項(xiàng)目數(shù)量變動(dòng)率超過(guò)0%，則得滿分，每低于1%，扣除5%權(quán)重分，扣完為止。（若上級(jí)部門(mén)有相關(guān)增長(zhǎng)率考核數(shù)據(jù)，標(biāo)桿值以上級(jí)部門(mén)考核數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）5產(chǎn)出質(zhì)量（5分）質(zhì)量達(dá)標(biāo)率-5項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實(shí)際產(chǎn)出數(shù)）×100%。

質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項(xiàng)目實(shí)施單位設(shè)立績(jī)效目標(biāo)時(shí)依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)值。

100%質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)100%，則得滿分，每低于1%，扣除5%權(quán)重分，扣完為止。5產(chǎn)出時(shí)效

（5分）完成及時(shí)率-5各項(xiàng)目是否均按照計(jì)劃、文件批復(fù)等相關(guān)規(guī)定及時(shí)完成，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。項(xiàng)目完成及時(shí)率=及時(shí)完成的產(chǎn)出數(shù)/實(shí)際產(chǎn)出數(shù)*100%100%完成及時(shí)率達(dá)100%，則得滿分，每低于1%，扣除5%權(quán)重分，扣完為止。5產(chǎn)出成本

（5分）成本節(jié)約率-5完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率，用以反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。成本節(jié)約率=[（計(jì)劃成本-實(shí)際成本）/計(jì)劃成本]×100%。

實(shí)際成本：項(xiàng)目實(shí)施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標(biāo)實(shí)際所耗費(fèi)的支出。

計(jì)劃成本：項(xiàng)目實(shí)施單位為完成工作目標(biāo)計(jì)劃安排的支出，一般以項(xiàng)目預(yù)算為參考。0%-15%成本節(jié)約率大于0%且低于15%，則得滿分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%權(quán)重分，扣完為止。5效益

（35分）項(xiàng)目效益（25分）社會(huì)效益《政府工作報(bào)告》贊成率13考察《政府工作報(bào)告》使用情況。

采納率=（贊成政府工作報(bào)告人數(shù)/實(shí)際參會(huì)人數(shù)）×100%?！?5%贊成率達(dá)95%，則得滿分，每低于1%，扣除5%權(quán)重分，扣完為止。標(biāo)桿值根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、橫向標(biāo)準(zhǔn)、去年同期、近三年數(shù)據(jù)等動(dòng)態(tài)調(diào)整。13意見(jiàn)建議轉(zhuǎn)化率12考察提出的一系列意見(jiàn)建議轉(zhuǎn)化為有效政策措施情況。

轉(zhuǎn)化率=（意見(jiàn)建議轉(zhuǎn)化為有效政策措施數(shù)量/實(shí)際提出意見(jiàn)建議數(shù)量）×100%?！?5%意見(jiàn)建議轉(zhuǎn)化率達(dá)95%，則得滿分，每低于1%，扣除5%權(quán)重分，扣完為止。10可持續(xù)

影響

（2分）項(xiàng)目發(fā)展機(jī)制可持續(xù)性材料審批流程的健全性2考察項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)是否形成了可持續(xù)發(fā)展的機(jī)制，起草、修審文件、報(bào)告、調(diào)研內(nèi)容等下達(dá)及審核流程機(jī)制是否健全。健全項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)形成了可持續(xù)發(fā)展的機(jī)制則得滿分，未形成則可