施工單位質(zhì)量工作履約檢查及履約考評(píng)管理辦法

----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------天津地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司施工單位質(zhì)量工作履約檢查及履約考評(píng)管理辦法(試行）(DTJS/ZY-AZ—13）1總則1.1為加強(qiáng)天津地鐵工程和樞紐工程施工單位質(zhì)量工作履約檢查和履約考評(píng)管理,對(duì)工程質(zhì)量實(shí)施有效控制，保證合同質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及合同的相關(guān)條款,特制訂本辦法.1.2施工單位質(zhì)量工作的履約管理包括履約檢查和履約考評(píng)兩大內(nèi)容，其中履約考評(píng)按季度進(jìn)行.1.3本辦法適用于天津地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司所建設(shè)管理的地鐵工程和樞紐工程。2履約檢查2。1履約檢查內(nèi)容對(duì)施工單位質(zhì)量履約檢查的內(nèi)容主要包括開(kāi)工控制工作、測(cè)量控制工作、材料（含構(gòu)配件）驗(yàn)收控制工作、工程驗(yàn)收及創(chuàng)優(yōu)工作、檔案資料工作、基坑工程、防水工程、鋼筋混凝土工程、聯(lián)絡(luò)通道工程、盾構(gòu)工程，其檢查內(nèi)容、檢查方法和標(biāo)準(zhǔn)要求詳見(jiàn)附表DTJS/ZY—AZ—13-01～DTJS/ZY—AZ—13—10。2。2履約檢查形式2。2.1日常檢查日常檢查由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位在日常工作中應(yīng)根據(jù)工程的實(shí)際進(jìn)展情況對(duì)施工單位質(zhì)量工作按附表DTJS/ZY—AZ-13—01～DTJS/ZY-AZ-13-10所列內(nèi)容進(jìn)行檢查，其中附表06、07、08、09、10每周檢查不少于一次,附表01、02、03、04、05每月檢查不少于一次。2.2.2月度檢查項(xiàng)目管理部根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)展情況每月對(duì)施工單位質(zhì)量工作按附表DTJS/ZY-AZ—13-01~DTJS/ZY-AZ-13—10所列內(nèi)容進(jìn)行一次檢查，將檢查結(jié)果填入附表DTJS/ZY—AZ-13—01～DTJS/ZY—AZ-13—10,并及時(shí)將檢查結(jié)果連同監(jiān)理單位日常檢查結(jié)果上報(bào)質(zhì)量安全部。2.2。3季度檢查（含專項(xiàng)檢查）季度檢查（含專項(xiàng)檢查）由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織，根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)展情況，制定檢查計(jì)劃，并組織相關(guān)專家和項(xiàng)目管理部，對(duì)附表DTJS/ZY—AZ—13—01～DTJS/ZY—AZ-13-17所列的檢查內(nèi)容進(jìn)行抽查或?qū)ｍ?xiàng)檢查，原則上每季度不少于一次.2.3施工單位質(zhì)量問(wèn)題的處理2。3。1監(jiān)理單位日常檢查發(fā)現(xiàn)施工單位質(zhì)量問(wèn)題的處理監(jiān)理單位在日常檢查中發(fā)現(xiàn)施工單位存在質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)按照以下流程處理:a)監(jiān)理單位對(duì)施工單位開(kāi)具書(shū)面監(jiān)理指令(工作聯(lián)系單、監(jiān)理通知），監(jiān)理指令一式三份，施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理部各一份；b)施工單位按照監(jiān)理指令的整改要求進(jìn)行整改，由監(jiān)理單位進(jìn)行督促；c）施工單位整改完成后,向監(jiān)理單位上報(bào)整改回復(fù)單；d）監(jiān)理單位對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，將復(fù)查意見(jiàn)填入整改回復(fù)單。2.3.2項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部對(duì)施工單位質(zhì)量問(wèn)題的處理項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部在抽查、月度檢查、專項(xiàng)檢查和上級(jí)主管單位檢查中發(fā)現(xiàn)施工單位存在施工質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)按以下程序處理：a)對(duì)施工單位開(kāi)具整改通知單（附表DTJS/ZY—AZ—13-11），施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部各一份；b)施工單位按照整改通知單的整改要求進(jìn)行整改,由監(jiān)理單位進(jìn)行督促；c)施工單位整改完成后,向監(jiān)理單位上報(bào)整改回復(fù)單(附表DTJS/ZY-AZ—13—12）；d)監(jiān)理單位對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，在整改回復(fù)單上填寫復(fù)查意見(jiàn)，并將復(fù)查結(jié)果向項(xiàng)目管理部報(bào)告；e)質(zhì)量安全部下發(fā)的整改通知單，由項(xiàng)目管理部進(jìn)行核查,在整改回復(fù)單上填寫核查意見(jiàn),同時(shí)由施工單位將整改回復(fù)單（附表DTJS/ZY-AZ—13—12）上報(bào)質(zhì)量安全部備案。3履約考評(píng)3.1評(píng)定等級(jí)對(duì)施工單位質(zhì)量工作的履約考評(píng)總共分為三個(gè)等級(jí)，分別是優(yōu)良、合格、差。3。2考評(píng)一票否決項(xiàng)在季度履約考評(píng)期內(nèi)，凡出現(xiàn)以下情況之一的施工單位，質(zhì)量季度履約綜合評(píng)定為差。a）發(fā)生較大（含）以上質(zhì)量事故的；b）發(fā)生一般質(zhì)量事故兩次（含）以上的，或連續(xù)兩個(gè)季度發(fā)生一般質(zhì)量事故的；c)因存在質(zhì)量問(wèn)題，被市建交委、市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總隊(duì)等上級(jí)行政主管部門行政處罰、停工整改、通報(bào)批評(píng)、約談累計(jì)兩次（含)以上的；d）工程材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備在未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格擅自用于本工程的；e）擅自改變?cè)O(shè)計(jì)不按圖施工的;f)因質(zhì)量問(wèn)題，被監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部及上級(jí)主管部門開(kāi)具整改通知單，未按整改要求按期整改完成累積兩次（含）以上的；g）實(shí)體工程存在較大質(zhì)量問(wèn)題的.3。3考評(píng)方式a）每月末由監(jiān)理單位根據(jù)日常檢查情況、項(xiàng)目管理部根據(jù)月度檢查情況分別對(duì)施工單位質(zhì)量工作情況按檢查項(xiàng)目做出評(píng)價(jià)，將結(jié)果填入附表DTJS/ZY-AZ—13—13，并上報(bào)質(zhì)量安全部；b）季度末由質(zhì)量安全部根據(jù)季度檢查情況對(duì)施工單位質(zhì)量工作情況按檢查項(xiàng)目做出評(píng)價(jià)，將結(jié)果填入附表DTJS/ZY—AZ-13-13。c）季度末由質(zhì)量安全部根據(jù)監(jiān)理單位日常檢查情況、項(xiàng)目管理部每月檢查情況和質(zhì)量安全部季度檢查情況將施工單位質(zhì)量工作情況填入附表DTJS/ZY—AZ—13-14,做出季度綜合評(píng)價(jià)。3.4質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定在下季度首月5日前，質(zhì)量安全部按附表DTJS/ZY-AZ—13—14對(duì)施工單位質(zhì)量工作履約情況進(jìn)行綜合評(píng)定，評(píng)定原則如下：3.4.1優(yōu)良a)總評(píng)分在85-100；b）不存在考評(píng)一票否決項(xiàng)；同時(shí)滿足以上2項(xiàng)要求的施工單位，質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定為優(yōu)良。3.4。2差a)總評(píng)分在70以下;b）存在考評(píng)一票否決項(xiàng)；出現(xiàn)以上2項(xiàng)任意一項(xiàng)的施工單位，質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定為差。合格a）總評(píng)分在70-84；b）不存在考評(píng)一票否決項(xiàng)；同時(shí)滿足以上2項(xiàng)要求的施工單位，質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定為合格.4履約考評(píng)獎(jiǎng)懲4。1施工單位質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定獎(jiǎng)罰原則:a)季度質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定為優(yōu)良的,根據(jù)所承擔(dān)工程任務(wù)的大小獎(jiǎng)勵(lì)施工單位1～3萬(wàn)元，由建設(shè)公司發(fā)文全線通報(bào)表?yè)P(yáng)。b)季度質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定為合格的，質(zhì)量履約考評(píng)不獎(jiǎng)不罰。c）季度質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定為差的，根據(jù)所承擔(dān)工程任務(wù)的大小罰款施工單位1～3萬(wàn)元，由建設(shè)公司發(fā)文全線通報(bào)批評(píng)。4。2質(zhì)量工作履約考評(píng)獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)在下季度首月5日前，質(zhì)量安全部依據(jù)施工單位質(zhì)量工作季度履約綜合評(píng)定結(jié)果,提出質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定獎(jiǎng)罰建議方案（附表DTJS/ZY—AZ-13-15）,并經(jīng)審批后，由項(xiàng)目管理部在當(dāng)季的監(jiān)理服務(wù)費(fèi)計(jì)量支付中執(zhí)行。4。3獎(jiǎng)勵(lì)金使用獎(jiǎng)勵(lì)金的使用必須用于本標(biāo)段施工管理人員，不得挪做它用。其中獎(jiǎng)勵(lì)金的20％用于獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)理,獎(jiǎng)勵(lì)金的20％用于獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目總工,剩余部分由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行分配，獎(jiǎng)勵(lì)本標(biāo)段負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的管理人員.獎(jiǎng)勵(lì)金的最終發(fā)放單（必須有簽名)報(bào)質(zhì)量安全部備案。若獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放單不報(bào)送質(zhì)量安全部備案的將視為沒(méi)有進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)金分配，項(xiàng)目管理部在下一季度計(jì)量支付款中予以扣除.若發(fā)現(xiàn)施工單位將獎(jiǎng)勵(lì)金挪做它用的,項(xiàng)目管理部在下一季度計(jì)量支付款中予以雙倍扣除。5附則5。1在下季度首月的中上旬,由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量工作季度履約總結(jié)大會(huì)，要求各施工單位集團(tuán)片區(qū)指揮長(zhǎng)和二級(jí)公司的總經(jīng)理或董事長(zhǎng)參會(huì)。5。2本辦法由天津地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)解釋。5.3本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

工程質(zhì)量事故等級(jí)劃分根據(jù)《關(guān)于做好房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查處理工作的通知》（建質(zhì)[2010］111號(hào)）規(guī)定,按照工程質(zhì)量事故造成的人員傷亡或者直接經(jīng)濟(jì)損失，工程質(zhì)量事故分為4個(gè)等級(jí)：(1）特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷,或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；（2）重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬(wàn)元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；(3）較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷,或者1000萬(wàn)元以上5000萬(wàn)元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；(4）一般事故，是指造成3人以下死亡,或者10人以下重傷，或者100萬(wàn)元以上1000萬(wàn)元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。

附表DTJS/ZY—AZ—13—01開(kāi)工控制工作履約檢查表施工標(biāo)段：施工單位:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1質(zhì)保體系檢查資料□質(zhì)保體系健全,職責(zé)明確，審批簽字齊全；10分；*2圖紙會(huì)審檢查圖紙會(huì)審記錄□有圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)回復(fù)，簽字蓋章齊全，20分；＊3質(zhì)量保證措施檢查施組和施工方案□施組、方案中有質(zhì)量保證措施，審批簽字齊全,20分；4分包管理檢查分包單位資質(zhì)、分包單位管理體系□資質(zhì)滿足要求，管理體系健全，10分；5人員培訓(xùn)檢查質(zhì)量培訓(xùn)或質(zhì)量交底記錄□內(nèi)容齊全、有針對(duì)性、簽字齊全，10分;*6試驗(yàn)室、商品混凝土供應(yīng)商及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)養(yǎng)室檢查試驗(yàn)室、商品混凝土供應(yīng)商資質(zhì)及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)養(yǎng)室□試驗(yàn)室和商品混凝土供應(yīng)商在合格名單中，10分；□標(biāo)養(yǎng)室符合規(guī)定要求，10分；7工程開(kāi)工申請(qǐng)檢查資料□單位工程開(kāi)工審批表、單位工程開(kāi)工報(bào)告等資料審批簽字齊全,10分。存在問(wèn)題:總分:檢查人:年月日說(shuō)明:序號(hào)列中有＊號(hào)的為主控項(xiàng)目,沒(méi)有＊號(hào)的為一般項(xiàng)目。

附表DTJS/ZY—AZ—13-02測(cè)量控制工作履約檢查表施工標(biāo)段：施工單位：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1測(cè)量?jī)x器設(shè)備檢查儀器設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、檢定證明□型號(hào)、數(shù)量滿足工程需要，檢定證明有效，10分；2測(cè)量方案檢查施工測(cè)量方案□內(nèi)容齊全、審批簽字齊全，10分;*3及時(shí)上報(bào)監(jiān)理、總控測(cè)量單位復(fù)核檢查測(cè)量資料□能及時(shí)上報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行復(fù)核,成果準(zhǔn)確，10分；□能及時(shí)上報(bào)總控測(cè)量單位進(jìn)行復(fù)核，成果準(zhǔn)確,10分；4多級(jí)復(fù)核制度檢查測(cè)量資料□多級(jí)復(fù)核制度有效運(yùn)行,10分；*5測(cè)量資料檢查測(cè)量資料□資料齊全、無(wú)涂改,簽字齊全，20分;6點(diǎn)位埋設(shè)檢查點(diǎn)位埋設(shè)情況□點(diǎn)位穩(wěn)定，標(biāo)識(shí)清晰易找，10分;7測(cè)量方法及精度檢查測(cè)量資料□測(cè)量方法正確，精度符合規(guī)范要求,10分；8施工放樣檢查測(cè)量資料□分部分項(xiàng)測(cè)量資料齊全，簽字齊全，10分。存在問(wèn)題：總分：檢查人：年月日說(shuō)明:序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。

附表DTJS/ZY-AZ-13-03材料(含構(gòu)配件）驗(yàn)收控制履約檢查表施工標(biāo)段:施工單位：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果*1甲供材料檢查材料出廠質(zhì)量證明文件、進(jìn)場(chǎng)復(fù)試報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)材料□是甲供規(guī)定廠家供應(yīng)，有產(chǎn)品合格證、出廠質(zhì)量證明，現(xiàn)場(chǎng)材料與資料相符，10分；□進(jìn)場(chǎng)復(fù)試合格，向監(jiān)理材料報(bào)驗(yàn)審批簽字齊全，10分；*2甲控材料檢查出廠質(zhì)量證明文件、進(jìn)場(chǎng)復(fù)試報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)材料□是甲控規(guī)定廠家供應(yīng)，有產(chǎn)品合格證、出廠質(zhì)量證明，現(xiàn)場(chǎng)材料與資料相符，10分；□進(jìn)場(chǎng)復(fù)試合格，向監(jiān)理材料報(bào)驗(yàn)審批簽字齊全，10分;*3其他材料質(zhì)量控制工作檢查出廠質(zhì)量證明文件、進(jìn)場(chǎng)復(fù)試報(bào)告□有產(chǎn)品合格證、出廠質(zhì)量證明,現(xiàn)場(chǎng)材料與資料相符，10分;□進(jìn)場(chǎng)復(fù)試合格，向監(jiān)理材料報(bào)驗(yàn)審批簽字齊全，10分;＊4現(xiàn)場(chǎng)材料存放檢查現(xiàn)場(chǎng)材料存放□鋼材有防雨、防銹措施，盾構(gòu)管片等構(gòu)配件堆放合規(guī)有防止開(kāi)裂、傾倒措施,10分；□防水卷材等特殊材料專業(yè)庫(kù)房存放，有防火措施，10分；*5材料臺(tái)帳檢查材料臺(tái)帳、試驗(yàn)資料□各種材料進(jìn)場(chǎng)均建立材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳，進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、數(shù)量、廠家、批號(hào)等資料登記清晰，10分；□材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳與材料試驗(yàn)臺(tái)賬吻合，材料取樣數(shù)量、規(guī)格滿足試驗(yàn)規(guī)范要求，10分；存在問(wèn)題：總分:檢查人：年月日說(shuō)明:序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。

附表DTJS/ZY—AZ-13—04工程驗(yàn)收及創(chuàng)優(yōu)工作履約檢查表施工標(biāo)段:施工單位：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果*1首件驗(yàn)收檢查首件驗(yàn)收記錄，會(huì)議紀(jì)要□首件驗(yàn)收項(xiàng)目齊全，10分；□驗(yàn)收合格，資料完整、簽字齊全，10分;2分項(xiàng)工程驗(yàn)收檢查分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)情況□及時(shí)組織驗(yàn)收，監(jiān)理驗(yàn)收合格率100％,10分；3分部工程驗(yàn)收檢查分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)情況□及時(shí)組織驗(yàn)收，監(jiān)理驗(yàn)收合格率100%，10分；4地基基礎(chǔ)驗(yàn)收檢查驗(yàn)收記錄，會(huì)議紀(jì)要□驗(yàn)收合格，資料完整、簽字齊全，10分;5主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收檢查驗(yàn)收記錄，會(huì)議紀(jì)要□驗(yàn)收合格,資料完整、簽字齊全，10分；6單位工程預(yù)驗(yàn)收檢查驗(yàn)收記錄，會(huì)議紀(jì)要□單位工程預(yù)驗(yàn)收合格,10分;＊7工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、目標(biāo)和創(chuàng)優(yōu)保證措施檢查工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃□創(chuàng)優(yōu)總目標(biāo)、分項(xiàng)目標(biāo)明確，創(chuàng)優(yōu)措施針對(duì)性強(qiáng)、有可操作性，10分;□創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃審批簽字齊全，10分；8工程創(chuàng)優(yōu)檢查程序參與積極性□積極參與申報(bào)，認(rèn)真組織過(guò)程檢查迎檢，10分；存在問(wèn)題：總分：檢查人：年月日說(shuō)明：序號(hào)列中有＊號(hào)的為主控項(xiàng)目,沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。

附表DTJS/ZY—AZ-13-05檔案資料質(zhì)量履約檢查表施工標(biāo)段：施工單位：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果＊1工程資料管理體系檢查工程資料管理體系制度□有資料管理體系、制度，崗位、人員職責(zé)明確，20分；*2資料管理人員設(shè)備檢查資料員資質(zhì)、數(shù)量，計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備、存儲(chǔ)庫(kù)房□人員資質(zhì)、數(shù)量滿足要求，人員穩(wěn)定，10分；□辦公設(shè)備齊全，庫(kù)房滿足資料存儲(chǔ)條件,10分；*3工程資料編制檢查各項(xiàng)施工、質(zhì)保、驗(yàn)收資料□資料與工程實(shí)際進(jìn)度同步形成,編制及時(shí)，10分；□形成的工程資料真實(shí)、有效、齊全、完整、合規(guī)，符合相關(guān)規(guī)定，10分；＊4工程資料整理、立卷檢查資料的分類、整理、立卷□及時(shí)進(jìn)行資料的分類、整理、立卷工作，20分；*5工程資料的管理檢查工程資料自查記錄□對(duì)工程資料進(jìn)行有效的過(guò)程控制，定期對(duì)工程資料自查，自查記錄結(jié)論與實(shí)際相符，20分；存在問(wèn)題：總分：檢查人：年月日說(shuō)明:序號(hào)列中有＊號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。

附表DTJS/ZY-AZ-13-06基坑工程質(zhì)量履約檢查表施工標(biāo)段:施工單位:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1鉆孔灌注樁檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□原材料試驗(yàn)、鋼筋籠加工制作、泥漿配比、成孔檢測(cè)、混凝土澆筑等符合要求,10分;2地連墻檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□原材料試驗(yàn)、鋼筋籠加工制作、泥漿配比、成槽檢測(cè)、混凝土澆筑等符合要求，10分；3SMW樁檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□原材料試驗(yàn)、各項(xiàng)施工參數(shù)、施工記錄等符合要求，10分；4水泥攪拌樁檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□原材料試驗(yàn)、各項(xiàng)施工參數(shù)、施工記錄等符合要求,10分；5高壓旋噴樁檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□原材料試驗(yàn)、各項(xiàng)施工參數(shù)、施工記錄等符合要求，10分；6基坑降水檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□降水井布置數(shù)量、降水試驗(yàn)、降水記錄等符合要求，10分；*7土方開(kāi)挖檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□先撐后挖、先探后挖，分層分段開(kāi)挖，邊坡基底清理等符合要求，冬、雨季施工措施到位,10分；□基底驗(yàn)槽手續(xù)齊全，資料簽字齊全,10分；*8支撐架設(shè)檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□混凝土撐鋼筋綁扎、混凝土澆筑、養(yǎng)護(hù)等符合要求,10分；□鋼支撐安裝、預(yù)加軸力及時(shí)，符合要求，10分;存在問(wèn)題:總分：檢查人：年月日說(shuō)明：序號(hào)列中有＊號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒(méi)有＊號(hào)的為一般項(xiàng)目。

附表DTJS/ZY—AZ—13—07防水工程質(zhì)量履約檢查表施工標(biāo)段:施工單位：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1專項(xiàng)方案與技術(shù)交底檢查資料□防水工程施工方案審批簽字齊全，10分;□防水施工進(jìn)行了技術(shù)交底，簽字齊全，10分；2防水隊(duì)伍與材料檢查資料□防水分包單位資質(zhì)符合要求，主要作業(yè)人員持證上崗,分包審批簽字齊全，10分;□防水材料（防水砂漿、卷材、止水帶、注漿管、嵌縫膠、膏等）進(jìn)場(chǎng)見(jiàn)證復(fù)試合格，復(fù)試批次滿足要求，10分；＊3卷材鋪貼檢查現(xiàn)場(chǎng)□基層平整、無(wú)線流或大面積滲漏水,陰陽(yáng)角處理符合要求,5分;□鋪貼方法符合要求，卷材搭接寬度符合要求、接縫粘接牢固,細(xì)部處理符合要求,5分;□破損部位進(jìn)行修補(bǔ)、補(bǔ)丁牢固，5分;□成品保護(hù)符合要求，5分；＊4施工縫（變形縫）檢查現(xiàn)場(chǎng)□施工縫（變形縫）的形式、位置、尺寸、所使用的原材料符合設(shè)計(jì)要求，4分；□中埋式、背貼式止水帶埋設(shè)位置符合設(shè)計(jì)要求,固定牢固，交叉部位粘貼牢固，止水帶無(wú)破損，禁止采用鐵釘固定，4分；□遇水膨脹橡膠止水條、遇水膨脹嵌縫膠安裝牢固無(wú)斷開(kāi)，4分；□混凝土面按規(guī)定處理，4分；□注漿管材質(zhì)、埋設(shè)符合設(shè)計(jì)要求，4分；*5防水效果檢查現(xiàn)場(chǎng)□二次結(jié)構(gòu)混凝土表面滲漏水滿足規(guī)范及設(shè)計(jì)要求，20分；存在問(wèn)題：總分:檢查人：年月日說(shuō)明:序號(hào)列中有＊號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目.

附表DTJS/ZY-AZ—13-08鋼筋混凝土工程質(zhì)量履約檢查表施工標(biāo)段：施工單位：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果＊1鋼筋檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□鋼筋原材、機(jī)械連接接頭和焊接接頭監(jiān)理見(jiàn)證試驗(yàn)數(shù)量符合規(guī)范要求，5分;□鋼筋工程驗(yàn)收質(zhì)保資料齊全，5分；□鋼筋無(wú)損傷或表面裂紋、油污、銹蝕現(xiàn)象，5分；□鋼筋的安裝品種、級(jí)別、規(guī)格和數(shù)量，加工的形狀及尺寸偏差，彎鉤和彎折角度，受力鋼筋接頭錯(cuò)開(kāi)等符合設(shè)計(jì)要求，5分；□鋼筋機(jī)械連接接頭、焊接接頭的外觀符合規(guī)范要求,5分;＊2模板與支架檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□模板及腳手架施工方案有計(jì)算書(shū),審批簽字齊全，5分;□模板工程驗(yàn)收質(zhì)保資料齊全，5分；□腳手架搭設(shè)符合規(guī)范要求，5分;□預(yù)留孔洞、預(yù)埋件位置、數(shù)量經(jīng)各專業(yè)認(rèn)孔驗(yàn)收并簽字,5分；□拆模時(shí)間滿足砼強(qiáng)度要求，5分；＊3混凝土施工檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□混凝土進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、澆筑記錄、檢驗(yàn)批、抗壓報(bào)告、抗?jié)B報(bào)告等質(zhì)保資料齊全，5分；□混凝土施工縫鑿毛等處理符合要求，5分；□混凝土養(yǎng)護(hù)符合要求，5分；□冬雨季施工措施符合要求，5分；□混凝土缺陷修補(bǔ)方案可行，審批簽字齊全，5分；*4混凝土觀感和結(jié)構(gòu)尺寸檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□混凝土結(jié)構(gòu)外觀質(zhì)量無(wú)蜂窩麻面、跑模、脹模、爛根、錯(cuò)臺(tái)、露筋、裂縫、顏色色差等現(xiàn)象，5分；□混凝土結(jié)構(gòu)尺寸偏差符合規(guī)范要求，5分；□預(yù)埋鋼筋、預(yù)埋件及預(yù)留洞口位置符合規(guī)范要求，5分；□混凝土表面無(wú)滲水現(xiàn)象，5分；□施工縫、變形縫位置及外觀質(zhì)量符合要求，5分；存在問(wèn)題:總分:檢查人：年月日說(shuō)明：序號(hào)列中有＊號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。

附表DTJS/ZY—AZ-13-09聯(lián)絡(luò)通道工程質(zhì)量履約檢查表施工標(biāo)段：施工單位：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果*1土體凍結(jié)檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□土體凍結(jié)方案專家論證，審批簽字齊全，5分；□冷凍管打設(shè)數(shù)量、位置、角度、深度符合設(shè)計(jì)要求，5分；□冷凍機(jī)組的功率符合設(shè)計(jì)要求，5分;□冷凍循環(huán)水的水溫測(cè)試記錄齊全，5分；□凍土效果的檢驗(yàn)符合要求，5分；＊2土方開(kāi)挖檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□開(kāi)挖方案專家論證，審批簽字齊全，5分；□開(kāi)挖步距符合設(shè)計(jì)要求，開(kāi)挖后及時(shí)進(jìn)行初期支護(hù)施工，5分；＊3鋼格柵、鋼架、網(wǎng)片制作安裝檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□原材試驗(yàn)、接頭試驗(yàn)符合要求,5分;□鋼筋無(wú)損傷或表面裂紋、油污、銹蝕現(xiàn)象，5分；□鋼架、網(wǎng)片使用的鋼材品種、規(guī)格和數(shù)量符合設(shè)計(jì)要求，5分；□格柵鋼架、網(wǎng)片加工質(zhì)量符合規(guī)范要求，5分;□鋼架安裝位置、接頭連接符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求，5分；*4噴射混凝土檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□噴射混凝土原材、外加劑進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)合格，噴射混凝土強(qiáng)度試驗(yàn)合格,5分;□混凝土配合比符合設(shè)計(jì)，配料有計(jì)量設(shè)施,混合料隨拌隨用，5分；□噴射厚度、表面質(zhì)量符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求,5分；＊5防水層、結(jié)構(gòu)檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□防水卷材原材料檢驗(yàn)合格,5分;□防水層施工質(zhì)量符合規(guī)范要求，5分；□模板支撐系統(tǒng)，混凝土澆筑、養(yǎng)護(hù)、強(qiáng)度符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求，5分；＊6回填注漿檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□注漿方案，審批簽字齊全，5分；□注漿參數(shù)控制符合要求，5分；存在問(wèn)題：總分：檢查人：年月日說(shuō)明：序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目,沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。

附表DTJS/ZY—AZ—13—10盾構(gòu)工程質(zhì)量履約檢查表施工標(biāo)段：施工單位:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果＊1管片檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□管片出廠合格證、質(zhì)量證明資料齊全，10分;□管片外觀質(zhì)量，外形尺寸符合要求，10分；*2掘進(jìn)施工檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□盾構(gòu)主機(jī)軸線平面位置、高程控制符合規(guī)范要求,4分；□始發(fā)與接收前洞口段土體加固質(zhì)量符合要求，4分；□始發(fā)與接收準(zhǔn)備工作符合要求，4分；□土倉(cāng)壓力符合要求，4分；□應(yīng)急物資、設(shè)備數(shù)量滿足要求，4分；＊3管片拼裝檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□管片防水條粘貼質(zhì)量符合要求,10分；□管片螺栓安裝符合要求，管片接縫無(wú)錯(cuò)臺(tái)現(xiàn)象,10分；*4同步注漿二次注漿檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□注漿方案，審批簽字齊全，10分；□注漿參數(shù)：注漿材料、配比、壓力、注漿量符合設(shè)計(jì)要求，10分；*5成型隧道檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)□結(jié)構(gòu)表面無(wú)滲透裂縫、缺棱、掉角等缺陷，管片接縫嚴(yán)密,10分；□襯砌橢變直徑、圓環(huán)平面位置、高程偏差符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，10分;存在問(wèn)題：總分:檢查人：年月日說(shuō)明：序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒(méi)有＊號(hào)的為一般項(xiàng)目。

附表DTJS/ZY-AZ-13—11整改通知單工程名稱編號(hào)施工單位監(jiān)理單位檢查日期檢查人員存在問(wèn)題:整改意見(jiàn)：1、對(duì)于以上檢查中存在的問(wèn)題要求年月日前整改（或落實(shí)）完畢，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)督.2、整改完畢后填寫整改回復(fù)單，要求整改單位負(fù)責(zé)人在整改回復(fù)上簽字并加蓋公章,監(jiān)理單位填寫復(fù)查意見(jiàn)后，報(bào)項(xiàng)目管理部核查。3、必要時(shí)，要附有對(duì)相關(guān)責(zé)任人的處理意見(jiàn)（或處理結(jié)果）、相關(guān)音像、圖片資料.施工單位負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人注：此表一式四份施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部各一份.

附表DTJS/ZY-AZ—13—12整改通知回復(fù)單工程名稱整改通知單編號(hào)致：我方接到月日通知單后，已按要求完成了工作，特此回復(fù)，詳細(xì)內(nèi)容如下：施工單位負(fù)責(zé)人（簽章)：年月日監(jiān)理復(fù)查意見(jiàn)：總監(jiān)理工程師（簽章）：年月日項(xiàng)目管理部核查意見(jiàn)：項(xiàng)目管理部核查人（簽章）：年月日注：1.此表一式四份施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部各一份。2.施工單位應(yīng)于3～5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)檢查中所存在的問(wèn)題進(jìn)行整改并以此表做出