燃料管理制度匯編

**發(fā)電廠燃料管理制度匯編燃料管理制度匯編目錄1.燃料管理制度實(shí)施細(xì)則（試行）ZGDL-11-01-00-01/WHDC2.燃料采購計(jì)劃管理辦法實(shí)施細(xì)則（試行）ZGDL-11-01-01-01/WHDCHYPERLINK3.燃料采購合同管理辦法4.自籌煤管理辦法5.入廠煤質(zhì)量檢測(cè)暨爭(zhēng)議處理辦法76.燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告辦法87.燃料供應(yīng)商選擇管理制度118.燃料管理審計(jì)辦法實(shí)施細(xì)則9.燃料采購管理監(jiān)督暫行辦法10.入廠煤采制化抽查制度11.采制化設(shè)備管理制度12.化驗(yàn)室存查樣管理辦法13.煤炭檢測(cè)流程監(jiān)督管理制度14.煤炭船舶交貨采制樣暫行辦法15.燃運(yùn)部煤場(chǎng)管理制度16.原煤搭配摻燒管理制度17.入廠煤計(jì)量管理制度18.入爐煤分析管理辦法19.燃料統(tǒng)計(jì)管理辦法實(shí)施細(xì)則（試行）ZGDL-11-01-03-01/WHDC**發(fā)電廠制度發(fā)布通知20XX年第號(hào)《**發(fā)電廠燃料管理制度實(shí)施細(xì)則》（試行）已經(jīng)于20XX年5月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。廠長(zhǎng)：**發(fā)電廠制度體系燃料管理制度編碼：WHDC-版次：01正文頁數(shù):18附件數(shù):2本制度經(jīng)廠長(zhǎng)辦公會(huì)（2008-5-12）審議批準(zhǔn)簽發(fā)**發(fā)電廠廠長(zhǎng)簽字：日期：燃料管理制度版次：01頁碼：2/18WHDC-制度管理控制表版次編寫補(bǔ)充編寫部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人發(fā)布日期下次評(píng)審日期012008-5-122008-6-12本次修訂原因WHDC初版修訂的主要內(nèi)容無制度實(shí)施、完善責(zé)任人**發(fā)電廠燃料管理部門主任制度實(shí)施、完善執(zhí)行人**發(fā)電廠燃料管理部門解釋部門**發(fā)電廠商務(wù)部**發(fā)電廠燃料管理制度1目的規(guī)范燃料采購供應(yīng)與管理的程序、權(quán)限，明確工作規(guī)則，降低燃料采購和管理成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。2適用范圍本制度適用于**發(fā)電廠的燃料管理工作。3規(guī)定和程序3.1燃料管理的基本要求3.1.1認(rèn)真落實(shí)中國(guó)電力投資集團(tuán)公司、中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司燃料管理的各項(xiàng)規(guī)定，建立健全適合本企業(yè)特點(diǎn)的燃料管理制度，確保各項(xiàng)制度的實(shí)施。3.1.2建立燃料供應(yīng)預(yù)警機(jī)制，制定應(yīng)對(duì)燃料供應(yīng)緊急事件的措施，防止因燃料供應(yīng)影響安全生產(chǎn)事件發(fā)生。建立重大事項(xiàng)研究報(bào)告制度。在遇有缺煤、缺油停機(jī)以及煤炭?jī)r(jià)格重大變動(dòng)等事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，必須及時(shí)向主管部門和領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，盡快研究制定出切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)方案，報(bào)主管部門審批。3.1.3建立和完善燃料管理制約機(jī)制，防止違法違紀(jì)行為的發(fā)生。堅(jiān)持重要事項(xiàng)集體負(fù)責(zé)制，對(duì)涉及燃料合同商務(wù)談判等重大事項(xiàng)必須集體研究。3.1.4合理設(shè)計(jì)燃料管理機(jī)構(gòu)，配備具有相應(yīng)專業(yè)知識(shí)和技能的燃料管理人員，完善、細(xì)致、合理的運(yùn)作方式，堅(jiān)持統(tǒng)一協(xié)調(diào)、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，形成分工合理、規(guī)范有序、運(yùn)轉(zhuǎn)流暢的工作程序。3.1.5加強(qiáng)燃料管理的隊(duì)伍建設(shè)，為人才成長(zhǎng)創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。重視燃料管理人才的開發(fā)與使用，不斷提高燃料專業(yè)人員的素質(zhì)和技術(shù)水平；強(qiáng)化對(duì)燃料管理人員的政治素質(zhì)培養(yǎng)，經(jīng)常開展廉潔奉公、尊章守紀(jì)和法制教育；加強(qiáng)燃料管理人員的精神文明建設(shè)，樹立燃料管理人員的新形象，新風(fēng)貌。3.1.6在燃料管理工作中，發(fā)生有影響的事件時(shí)，對(duì)事件發(fā)生的原因、經(jīng)過和處理情況要有分析、有記錄，做到有據(jù)可查。3.1.7嚴(yán)格執(zhí)行《保密法》、中國(guó)電力投資集團(tuán)公司和中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司有關(guān)保密規(guī)定，妥善保管有關(guān)文件、資料，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自對(duì)外提供內(nèi)部機(jī)密以及燃料合同、價(jià)格、計(jì)量、化驗(yàn)等與商業(yè)有關(guān)的信息。3.2燃料采購管理3.2.1企業(yè)燃料采購計(jì)劃應(yīng)與發(fā)電生產(chǎn)計(jì)劃同步編制。國(guó)家訂貨數(shù)量依據(jù)預(yù)期發(fā)電量并參照上一年燃料訂貨基數(shù)確定；月度采購計(jì)劃依據(jù)月發(fā)電量預(yù)計(jì)、燃料庫存增減量計(jì)劃編制。燃料采購計(jì)劃應(yīng)按上級(jí)有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)。3.2.2燃料的訂貨計(jì)劃必須保證電力的安全生產(chǎn)，滿足鍋爐燃燒需求為前提，堅(jiān)持以“國(guó)家訂貨和定點(diǎn)供應(yīng)為主，市場(chǎng)采購為輔”的原則。在中國(guó)電力投資集團(tuán)公司和中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司的指導(dǎo)下，**發(fā)電廠商務(wù)部受廠部委托，負(fù)責(zé)**發(fā)電廠燃料計(jì)劃的編制和燃料訂貨合同的簽訂，并具有燃料管理職能。3.2.3燃料訂貨必須簽訂購銷合同或購銷協(xié)議，合同內(nèi)容均應(yīng)注明煤種、供貨時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、結(jié)算方式以及違約責(zé)任。在簽訂燃料采購合同時(shí)，燃料的數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，原則上要求約定以到廠驗(yàn)收作為結(jié)算依據(jù)。年度重點(diǎn)訂貨合同應(yīng)經(jīng)集團(tuán)公司、中電國(guó)際和區(qū)域燃料公司審核，并加蓋合同章。凡國(guó)家計(jì)劃訂貨的燃料各種費(fèi)用承付標(biāo)準(zhǔn)，均應(yīng)按國(guó)家有關(guān)部門和集團(tuán)公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。3.2.4合同訂貨計(jì)劃與需用計(jì)劃有缺口時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)市場(chǎng)煤炭的采購，從建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的采購渠道出發(fā)，擇優(yōu)選擇供煤?jiǎn)挝?，并按照以質(zhì)計(jì)價(jià)、同質(zhì)同價(jià)原則進(jìn)行。3.2.5燃料采購價(jià)格實(shí)行統(tǒng)一管理，國(guó)家計(jì)劃內(nèi)訂貨價(jià)格以及價(jià)格外的各項(xiàng)費(fèi)用按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行；計(jì)劃外訂貨價(jià)格連同訂貨計(jì)劃，按年或按月報(bào)中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司；對(duì)市場(chǎng)出現(xiàn)的臨時(shí)價(jià)格變動(dòng)，適時(shí)提出調(diào)整報(bào)告，報(bào)上級(jí)主管部門備案。3.2.6燃料的市場(chǎng)采購要嚴(yán)格執(zhí)行《**發(fā)電廠自籌煤管理辦法》，建立約束機(jī)制，規(guī)范采購流程，做好過程的內(nèi)控評(píng)審。3.2.7燃料管理部門要及時(shí)了解燃料市場(chǎng)變化和預(yù)測(cè)未來燃料市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，適時(shí)做出市場(chǎng)分析和評(píng)價(jià)，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。3.3燃料的調(diào)運(yùn)和接卸管理3.3.1燃料的調(diào)運(yùn)管理3.3.1.1燃料調(diào)運(yùn)要以發(fā)電設(shè)備的運(yùn)行、檢修、備用狀態(tài)為依據(jù)，以確保安全生產(chǎn)為前提，及時(shí)掌握燃料的供、耗、存、卸、運(yùn)輸?shù)葎?dòng)態(tài)，適時(shí)做好燃料的催發(fā)、催運(yùn)工作，提高合同兌現(xiàn)率。3.3.1.2燃料調(diào)運(yùn)管理人員必須責(zé)任心強(qiáng)、思想素質(zhì)好、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富，熟悉燃料管理及鐵路、水路運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)專業(yè)知識(shí)；及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)地跟蹤反映情況，解決好調(diào)運(yùn)過程中存在的問題，并做好記錄。3.3.1.3駐礦、駐港人員要隨時(shí)掌握煤礦產(chǎn)銷及鐵路、港口運(yùn)輸計(jì)劃的安排，密切注意收集煤炭市場(chǎng)及運(yùn)銷、煤價(jià)等各種信息和動(dòng)態(tài)，認(rèn)真做好礦（港）煤炭的催裝（數(shù)量）和監(jiān)裝（質(zhì)量）等工作；同時(shí)，駐港人員應(yīng)積極主動(dòng)與港口加強(qiáng)聯(lián)系，協(xié)調(diào)港、航關(guān)系，做好煤場(chǎng)管理和煤炭采樣的監(jiān)督、核實(shí)工作；正確辦理有關(guān)手續(xù)，及時(shí)匯報(bào)有關(guān)情況，認(rèn)真做好電煤調(diào)運(yùn)、接卸、配裝和煤質(zhì)預(yù)報(bào)的發(fā)送工作。3.3.1.4統(tǒng)籌兼顧，注意保護(hù)各資源點(diǎn)的積極性，盡量做到均衡發(fā)運(yùn)，杜絕無計(jì)劃沖擊和計(jì)劃內(nèi)變車、變船等資源外流情況的發(fā)生。3.3.1.5密切與政府、礦、路、港、航等部門的聯(lián)系，確保燃料供應(yīng)渠道暢通和燃料庫存穩(wěn)定。3.3.2燃料的接卸管理3.3.2.1加強(qiáng)管理，認(rèn)真做好卸煤設(shè)備的使用、維護(hù)和檢測(cè)工作，確保接卸設(shè)備的完好率和投用率。3.3.2.2制定和完善煤炭接卸管理制度，確保燃料接卸工作的有序進(jìn)行。3.3.2.3根據(jù)接卸設(shè)備運(yùn)行情況和上煤方式，加強(qiáng)運(yùn)輸煤船的調(diào)度管理，合理安排入廠煤船、煤種靠港，便于搭配、摻燒，減少躉船、碼頭的空港時(shí)間，以滿足生產(chǎn)需要。3.3.2.4制訂和完善接卸設(shè)備運(yùn)行操作規(guī)程，強(qiáng)化崗位培訓(xùn)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高卸船效率，減少船舶停留時(shí)間。3.3.2.5認(rèn)真做好船舶清倉、散落煤炭的歸堆回收工作。3.3.2.6遇有自然災(zāi)害或煤炭質(zhì)量問題影響接卸時(shí)，接卸人員應(yīng)做好記錄，及時(shí)匯報(bào)，盡量避免影響生產(chǎn)事件發(fā)生。3.4燃料的驗(yàn)收和結(jié)算3.4.1燃料驗(yàn)收3.4.1.1建立健全燃料驗(yàn)收管理制度，進(jìn)廠燃料都必須嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，檢斤、檢質(zhì)率必須100%。3.4.1.2安裝應(yīng)符合要求的計(jì)量裝置，并配有符合要求的校驗(yàn)裝置。所有計(jì)量裝置都必須建立臺(tái)帳，按照規(guī)定進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢測(cè)，并有檢驗(yàn)、檢測(cè)記錄和有效的檢驗(yàn)、檢測(cè)合格證書。3.4.1.3到港煤以港口動(dòng)態(tài)軌道衡進(jìn)行計(jì)量；入廠煤以電子皮帶秤進(jìn)行計(jì)量；船舶的水尺驗(yàn)收，只能作為輔助手段。3.4.1.4建立和完善采制化管理制度，加強(qiáng)對(duì)采制化工作的監(jiān)督和管理，確保樣本的代表性和公正性。入廠煤（包括到港煤，以下同）采制化工作的全過程管理必須嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，車板交貨必須車車取樣，船板交貨必須分層取樣，批批化驗(yàn)，。3.4.1.5入廠煤車板采制樣：由采制樣人員、煤檢專職負(fù)責(zé)，駐港員、監(jiān)審人員全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查；入廠煤船板采制樣：由采制樣人員、監(jiān)審人員、煤檢專職負(fù)責(zé)全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查。3.4.1.6入廠煤的煤樣取送：每次所采煤樣必須進(jìn)行密封、編號(hào)后由專人負(fù)責(zé)，全程監(jiān)督送交化驗(yàn)室。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時(shí)通知有關(guān)部門，進(jìn)行查處；煤質(zhì)化驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，化驗(yàn)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部，以便按照合同約定進(jìn)行質(zhì)量素賠；當(dāng)化驗(yàn)結(jié)果與供應(yīng)商發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，按照《**發(fā)電廠煤炭質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)督暨爭(zhēng)議處理辦法》執(zhí)行，可以將煤樣送往具有裁定資格的省級(jí)以上煤質(zhì)檢測(cè)部門進(jìn)行裁定。3.4.1.7監(jiān)審部要做好入廠煤質(zhì)量監(jiān)督工作，應(yīng)不定期組織有關(guān)部門對(duì)入廠煤采制化過程進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知商務(wù)部進(jìn)行處理。3.4.1.8燃料采制化人員必須通過培訓(xùn)，經(jīng)有培訓(xùn)資格的培訓(xùn)單位考試合格后取得崗位資格證書。采制化人員必須持證上崗，采制化崗位必須有專業(yè)技術(shù)人員從事煤質(zhì)采制化的技術(shù)管理工作。3.4.2燃料結(jié)算3.4.2.1燃料結(jié)算要嚴(yán)格按照合同約定，凡國(guó)家合同訂貨的燃料各種費(fèi)用承付標(biāo)準(zhǔn)，均按國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行；非統(tǒng)配的燃料價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)按本地物價(jià)部門批準(zhǔn)的與電價(jià)相適應(yīng)的價(jià)格執(zhí)行。3.4.2.2制訂和執(zhí)行完善的燃料接收標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算辦法和工作流程，認(rèn)真做好燃料的采購、耗用、庫存、調(diào)進(jìn)調(diào)出、虧噸虧卡、質(zhì)量數(shù)量素賠等賬務(wù)處理工作，確保對(duì)外結(jié)算正確、公正；內(nèi)部核算規(guī)范，賬實(shí)相符。3.4.2.3入廠煤一定要貨票相符，無貨票或有票無貨的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)單位和路、港、航聯(lián)系，查明情況，妥善處理。3.5入爐燃料的計(jì)量和化驗(yàn)3.5.1入爐燃料計(jì)量3.5.1.1入爐燃料的計(jì)量由電子皮帶秤和流量計(jì)進(jìn)行計(jì)量，并配有相應(yīng)的校驗(yàn)裝置，以保證計(jì)量的準(zhǔn)確性和計(jì)量設(shè)備的完好率、投用率。3.5.1.2電子皮帶秤為入爐煤的計(jì)量裝置，其計(jì)量數(shù)據(jù)作為正平衡計(jì)算煤耗的依據(jù)，入爐煤數(shù)據(jù)運(yùn)行人員每班應(yīng)準(zhǔn)確錄入MIS系統(tǒng)，煤炭消耗量報(bào)表與電子皮帶秤計(jì)量月微調(diào)量應(yīng)符合規(guī)定要求。電子皮帶秤由燃運(yùn)部負(fù)責(zé)定期校驗(yàn)，按規(guī)定做好皮帶秤日常維護(hù)，定期校驗(yàn)每月不少于2次，誤差應(yīng)符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，并做好校驗(yàn)記錄，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理。3.5.2入爐煤化驗(yàn)3.5.2.1入爐煤的取樣由燃運(yùn)部負(fù)責(zé)采集。3.5.2.2入爐煤的制樣和化驗(yàn)由化學(xué)部負(fù)責(zé)?；瘜W(xué)部運(yùn)行人員每班應(yīng)做一次工業(yè)分析，化驗(yàn)揮發(fā)分、灰分、發(fā)熱量和水分，并及時(shí)登錄MIS系統(tǒng)，報(bào)送值長(zhǎng)、燃運(yùn)部、生產(chǎn)技術(shù)部和商務(wù)部，指導(dǎo)鍋爐燃燒調(diào)整，確保安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行?；瘜W(xué)部化驗(yàn)班每天對(duì)運(yùn)行四班所留樣品進(jìn)行加權(quán)稱量，做出上一天的入爐煤的氧彈熱值，折算為低位熱值，當(dāng)月的此熱值作為熱值差、供電煤耗和煤折標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)計(jì)算的依據(jù)。3.5.2.3入爐煤的化驗(yàn)結(jié)果要如實(shí)記錄，按月加權(quán)計(jì)算。通過與入廠煤的化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行比較后，計(jì)算出入廠煤與入爐煤的熱值差。禁止通過入廠煤與入爐煤的熱值差調(diào)整發(fā)電煤耗。3.6燃料的儲(chǔ)存、盤點(diǎn)3.6.1燃料儲(chǔ)存3.6.1.1加強(qiáng)燃料儲(chǔ)存管理，配備滿足發(fā)電生產(chǎn)需要的儲(chǔ)存場(chǎng)地(包括燃油儲(chǔ)存系統(tǒng))和接卸、輸送設(shè)備，確保儲(chǔ)存場(chǎng)地的專用性和生產(chǎn)設(shè)備的完好率。3.6.1.2燃煤儲(chǔ)備定額原則上應(yīng)能滿足全廠機(jī)組正常運(yùn)行10天以上的耗煤量。當(dāng)存煤量降至5天耗用量以下時(shí)，必須切實(shí)采取措施加強(qiáng)調(diào)運(yùn)、接卸，補(bǔ)充資源。特殊情況時(shí)，應(yīng)采取逐步降低發(fā)電出力，穩(wěn)定存煤的緊急措施。3.6.1.3燃煤的貯存應(yīng)做到不同煤種分堆壓實(shí)或分層搭配存放，先堆先用，燒舊存新。在保證安全運(yùn)行的前提下，對(duì)煤質(zhì)進(jìn)行合理摻配，力求最佳經(jīng)濟(jì)效益。在高溫、梅雨季節(jié)，要做好露天煤堆的防高溫暴曬和暴雨沖刷措施，盡量減少煤場(chǎng)原煤和熱值損耗。3.6.1.4由于燃料質(zhì)量問題引起的鍋爐熄火、減負(fù)荷、停機(jī)等，要認(rèn)真進(jìn)行分析，明確責(zé)任，研究對(duì)策，降低問題發(fā)生頻率。3.6.1.5對(duì)于煙、褐煤種的儲(chǔ)存，要有專人定期測(cè)溫，防止自燃。煤堆溫度不得超過60℃，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)煤堆溫度升高，要及時(shí)安排燃用和采取降溫措施。煤場(chǎng)應(yīng)配有合理的消防設(shè)施、噴水設(shè)備和防汛排水設(shè)備應(yīng)處于完好狀態(tài)。儲(chǔ)煤熱損失應(yīng)小于3%，月度煤場(chǎng)損耗不大于日平均存煤量的5‰3.6.2燃料盤點(diǎn)3.6.2.1加強(qiáng)煤場(chǎng)管理，盡力配備適合煤場(chǎng)使用的先進(jìn)儀器和設(shè)備，努力使盤煤手段現(xiàn)代化，盤煤方式規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。3.6.2.2煤場(chǎng)盤點(diǎn)的組織工作由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，燃運(yùn)部負(fù)責(zé)具體盤點(diǎn)事項(xiàng)，盤點(diǎn)應(yīng)與入廠、入爐煤計(jì)量相協(xié)調(diào)。盤點(diǎn)記錄包括存煤的幾何體積、比重、水分差調(diào)整量、盈虧量，盤點(diǎn)記錄應(yīng)由參加者簽字。煤的比重應(yīng)根據(jù)不同季節(jié)、不同煤種進(jìn)行測(cè)試，具體由商務(wù)部牽頭，燃運(yùn)部、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)。煤場(chǎng)盤點(diǎn)應(yīng)做到每月盤點(diǎn)一次，月末將當(dāng)月盤存情況，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部、商務(wù)部，出現(xiàn)大盈大虧現(xiàn)象，應(yīng)查明原因，并按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)處理。3.7燃料成本預(yù)算及煤耗管理3.7.1燃料成本預(yù)算3.7.1.1認(rèn)真做好燃料采購成本的預(yù)算編制工作，根據(jù)中國(guó)電力投資集團(tuán)公司和中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司下達(dá)的年度、月度燃料采購計(jì)劃和年度預(yù)算，組織燃料管理人員認(rèn)真分析燃料市場(chǎng)情況和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等因素，準(zhǔn)確、規(guī)范編制企業(yè)年度、月度燃料采購成本預(yù)算。企業(yè)年度燃料采購成本預(yù)算是指導(dǎo)企業(yè)年度燃料采購價(jià)格和考核企業(yè)燃料采購成效的依據(jù)。3.7.1.2編制好的燃料采購成本預(yù)算報(bào)中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司市場(chǎng)營(yíng)銷部審查。預(yù)算期內(nèi)因國(guó)家政策性調(diào)整以及市場(chǎng)供求關(guān)系變化，燃料價(jià)格有較大幅度升降時(shí)，應(yīng)提出對(duì)年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.7.2煤耗管理3.7.2.1發(fā)電煤耗的計(jì)算要采用正平衡法，禁止通過調(diào)整存煤量等方式虛報(bào)煤耗指標(biāo)。3.7.2.2要確保各種計(jì)量裝置使用的正確性和計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，計(jì)量數(shù)據(jù)要能真實(shí)反映企業(yè)的發(fā)電能耗。3.7.2.3生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)加強(qiáng)入廠、入爐煤熱值差管理，入廠、入爐煤熱值差一般不大于100kcal/kg。發(fā)現(xiàn)熱值差超過標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)盡快查明原因，落實(shí)整改措施。當(dāng)月入廠煤平均熱值，由煤檢中心負(fù)責(zé)提供，當(dāng)月平均結(jié)算熱值由商務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，并將結(jié)果在次月1日提供給分管廠領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)技術(shù)部。當(dāng)月入爐煤平均熱值以化學(xué)部化驗(yàn)班的化驗(yàn)加權(quán)結(jié)果為依據(jù)。3.8燃料的統(tǒng)計(jì)管理3.8.1燃料管理部門和相關(guān)專業(yè)人員要按職責(zé)分工做好燃料采購、接卸、采制化、庫存盤點(diǎn)、燃料消耗等方面原始記錄的收集、整理工作，認(rèn)真填寫各種表格或單證，數(shù)據(jù)填寫真實(shí)、準(zhǔn)確，建立健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，實(shí)行統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳規(guī)范化、檔案化管理。3.8.2燃料統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分析數(shù)據(jù)按上級(jí)主管部門統(tǒng)一規(guī)定的報(bào)表格式、填報(bào)辦法和統(tǒng)一編碼認(rèn)真、及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行填報(bào)。3.8.3生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、燃運(yùn)部、化學(xué)部、煤檢中心的燃料統(tǒng)計(jì)人員要認(rèn)真執(zhí)行中華人民共和國(guó)《統(tǒng)計(jì)法》，對(duì)所填報(bào)的各種燃料報(bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。各種報(bào)表上報(bào)前需經(jīng)部門主要負(fù)責(zé)人和分管廠領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后方可上報(bào)，不得編制虛假報(bào)表。3.8.4燃料統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)按月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)做好燃料的統(tǒng)計(jì)分析工作，有關(guān)統(tǒng)計(jì)分析的文字材料按要求報(bào)送上級(jí)主管部門。4職責(zé)4.1商務(wù)部4.1.1燃料管理歸口部門，負(fù)責(zé)燃料的采購管理、供應(yīng)管理、驗(yàn)收管理、質(zhì)價(jià)管理以及燃料采購成本的監(jiān)控。4.1.2負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)和分析年度燃料資源的平衡，根據(jù)生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度燃料采購計(jì)劃以及燃料訂貨和市場(chǎng)采購，并代表本企業(yè)簽訂燃料買賣合同。4.1.3負(fù)責(zé)對(duì)燃料供應(yīng)商的管理，與煤炭生產(chǎn)企業(yè)建立中長(zhǎng)期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，確保企業(yè)燃料供應(yīng)渠道暢通。4.1.4負(fù)責(zé)燃料的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)和各種燃料報(bào)表的填報(bào)，并對(duì)報(bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。4.1.5負(fù)責(zé)燃料的調(diào)運(yùn)、接卸、入港入廠煤數(shù)量質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)價(jià)審核工作，參與燃料摻燒、盤點(diǎn)、儲(chǔ)存、熱值差等全過程管理活動(dòng)。4.1.6負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督相關(guān)部門的燃料管理工作。4.2生產(chǎn)技術(shù)部4.2.1燃料使用管理部門，負(fù)責(zé)燃料使用全過程的技術(shù)管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。4.2.2負(fù)責(zé)燃料接卸、運(yùn)輸、存取、計(jì)量設(shè)備的技術(shù)管理和技術(shù)改造，督促設(shè)備使用部門加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，提高設(shè)備的使用效率。4.2.3負(fù)責(zé)燃料管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。4.3財(cái)務(wù)部4.3.1參與燃料長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)燃料的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)。4.3.2負(fù)責(zé)各種燃料財(cái)務(wù)報(bào)表的填報(bào)，并對(duì)報(bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。4.3.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理燃料采購資金，保障燃料采購資金供應(yīng)。4.3.4負(fù)責(zé)燃料成本控制，定期對(duì)燃料成本進(jìn)行分析。4.4監(jiān)察審計(jì)部4.4.1燃料管理監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)燃料管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。4.4.2燃料管理效能監(jiān)察部門，負(fù)責(zé)對(duì)燃料管理過程進(jìn)行效能監(jiān)察，對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。4.5燃運(yùn)部4.5.1入廠煤管理部門，負(fù)責(zé)入廠煤的接卸、計(jì)量、儲(chǔ)存、盤點(diǎn)和煤場(chǎng)管理工作。4.5.2負(fù)責(zé)接卸、存儲(chǔ)、計(jì)量、運(yùn)輸設(shè)備的日常維護(hù)管理工作，提高設(shè)備投用率。4.5.3負(fù)責(zé)入爐煤摻配和煤樣采集工作。4.5.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理進(jìn)港船舶，保證入廠煤的接卸生產(chǎn)有序進(jìn)行。4.5.5建立和完善本部門的燃料管理制度，及時(shí)通報(bào)設(shè)備運(yùn)行情況和上煤方式。4.5.6建立健全管理臺(tái)帳，完善操作規(guī)程，對(duì)各種燃料管理日?qǐng)?bào)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4.5.7燃運(yùn)部煤檢中心4.5.7.1負(fù)責(zé)入廠煤質(zhì)量檢測(cè)，入廠煤的采、制、化工作。4.5.7.24.5.7.34.5.7.4建立和完善4.6化學(xué)部4.6.1入爐煤檢測(cè)部門，負(fù)責(zé)入爐煤的制樣和化驗(yàn)工作。4.6.2負(fù)責(zé)入爐煤檢測(cè)數(shù)據(jù)的錄入、通報(bào)工作，并對(duì)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4.7發(fā)電部4.7.1負(fù)責(zé)運(yùn)行調(diào)度管理工作，及時(shí)掌握煤種搭配情況，熟悉設(shè)備運(yùn)行工況，合理調(diào)整燃燒。4.7.2負(fù)責(zé)研究分析各煤種的燃燒情況，千方百計(jì)降低煤耗。5持續(xù)改善5.1記錄5.1.1對(duì)制度涉及的各種燃料管理報(bào)表和記錄，相關(guān)部門要及時(shí)填寫、上報(bào)，檢查人要及時(shí)填寫《**發(fā)電廠制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表》（附錄2）。5.1.2完善和修訂各種燃料管理制度、操作程序，并及時(shí)進(jìn)行發(fā)布。5.2檢查與評(píng)價(jià)5.2.1定期檢查制度執(zhí)行情況，必要時(shí)對(duì)制度執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行通報(bào)。5.2.2定期組織對(duì)燃料管理各環(huán)節(jié)的檢查，督促燃料管理工作按制度進(jìn)行。5.3反饋關(guān)注制度執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理制度執(zhí)行過程中的信息反饋。5.4修正根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善燃料管理制度，規(guī)范管理行為。6定義和縮略語6.1燃料：是指企業(yè)在發(fā)電生產(chǎn)中用于燃燒后產(chǎn)生熱能的自然資源，包括各種品質(zhì)的煤炭和燃油。6.2采制化：是指對(duì)燃料質(zhì)量檢驗(yàn)過程中的采樣、制樣和化驗(yàn)的總稱。6.3檢斤檢質(zhì)：是指在燃料入廠前對(duì)燃料進(jìn)行稱量驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收的活動(dòng)。7引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件7.1中國(guó)電力投資集團(tuán)公司CPIZD-YX-05《燃料管理制度》（試行）7.2中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司文件7.2.1ZGDL-11-01《燃料管理制度》（試行）7.2.2ZGDL-11-01-01《燃料采購計(jì)劃管理辦法》7.2.3ZGDL-11-01-02《燃料驗(yàn)收管理辦法》7.2.4ZGDL-11-01-03《燃料統(tǒng)計(jì)管理辦法》7.2.5ZGDL-11-01-04《燃料經(jīng)營(yíng)分析辦法》7.2.6ZGDL-11-01-05《燃料結(jié)算辦法》7.2.7ZGDL-11-01-06《燃料管理考評(píng)辦法》7.2.8ZGDL-11-01-07《燃料采制樣管理辦法》7.2.9ZGDL-11-01-08《煤場(chǎng)管理辦法》7.2.10ZGDL-11-01-09《燃料采購合同管理辦法》7.2.11ZGDL-11-01-10《燃料采購價(jià)格管理辦法》7.2.12ZGDL-11-01-11《燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告辦法》7.2.13ZGDL-11-01-12《燃料信息化管理辦法》7.2.14ZGDL-11-01-13《燃料摻配管理辦法》8附錄附錄1燃料管理流程圖附錄2制度執(zhí)行檢查表附錄1燃料管理流程圖廠部各職能部門上級(jí)主管部門是時(shí)段-廠部各職能部門上級(jí)主管部門是時(shí)段收集燃料資料、市場(chǎng)信息需求提出燃料需求收集燃料資料、市場(chǎng)信息需求提出燃料需求十天否報(bào)批否十天否報(bào)批否評(píng)議評(píng)議是制定燃料需求是制定燃料需求是是煤炭訂貨煤炭訂貨燃油訂貨燃油訂貨市場(chǎng)調(diào)節(jié)安排市場(chǎng)調(diào)節(jié)安排重點(diǎn)煤礦訂貨市場(chǎng)調(diào)節(jié)安排市場(chǎng)調(diào)節(jié)安排重點(diǎn)煤礦訂貨十五天十五天簽訂買賣合同簽訂買賣合同運(yùn)輸計(jì)劃簽訂供貨合同簽訂買賣合同簽訂買賣合同運(yùn)輸計(jì)劃簽訂供貨合同作業(yè)計(jì)劃（燃料采購）作業(yè)計(jì)劃（燃料采購）備案?jìng)浒溉鞓I(yè)務(wù)改進(jìn)燃料緊急調(diào)運(yùn)三十天業(yè)務(wù)改進(jìn)燃料緊急調(diào)運(yùn)燃料催交催運(yùn)及運(yùn)輸協(xié)調(diào)燃料催交催運(yùn)及運(yùn)輸協(xié)調(diào)燃料驗(yàn)收質(zhì)價(jià)核算、財(cái)務(wù)結(jié)算燃料驗(yàn)收質(zhì)價(jià)核算、財(cái)務(wù)結(jié)算十天十天是是否合格是是否合格燃料入庫燃料報(bào)表、分析燃料入庫燃料報(bào)表、分析否是否是嚴(yán)重輕微解決方式退貸或拒付嚴(yán)重輕微解決方式退貸或拒付五天業(yè)務(wù)改進(jìn)五天業(yè)務(wù)改進(jìn)改進(jìn)意見反饋改進(jìn)意見反饋附錄2制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表燃料管理制度版次：01頁碼：18/18WHDC-制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表序號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)1年度燃料采購計(jì)劃是否滿足生產(chǎn)需要？是否；原因：2燃料的調(diào)運(yùn)和接卸管理是否存在未按計(jì)劃完成？是否；原因：3燃料的驗(yàn)收和結(jié)算是否按計(jì)劃完成？是否；原因：4入爐燃料的計(jì)量和化驗(yàn)是否規(guī)范？是否；原因：5燃料儲(chǔ)存、盤點(diǎn)和煤場(chǎng)管理是否規(guī)范？是否；原因：6燃料成本預(yù)算及煤耗管理是否規(guī)范？是否；原因：7統(tǒng)計(jì)管理是否規(guī)范？是否；原因：存在的問題及建議存在的問題：1、2、3、改進(jìn)的建議修訂的建議：部門審核意見：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：檢查人：部門審核人：分管領(lǐng)導(dǎo)：檢查時(shí)間：年月日**發(fā)電廠制度發(fā)布通知20XX年第號(hào)《**發(fā)電廠燃料采購計(jì)劃管理辦法》已經(jīng)于20XX年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。廠長(zhǎng)：二00八年八月十二日**發(fā)電廠制度體系燃料采購計(jì)劃管理辦法編碼：WHDC-版次：01正文頁數(shù):12附件數(shù):4本制度經(jīng)廠長(zhǎng)辦公會(huì)（2008-8-12）審議批準(zhǔn)簽發(fā)**發(fā)電廠廠長(zhǎng)簽字：日期：燃料采購計(jì)劃管理辦法版次：01頁碼：2/12WHDC-制度管理控制表版次編寫補(bǔ)充編寫部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人發(fā)布日期下次評(píng)審日期本次修訂原因WHDC初版修訂的主要內(nèi)容無制度實(shí)施、完善責(zé)任人**發(fā)電廠商務(wù)部主任制度實(shí)施、完善執(zhí)行人**發(fā)電廠燃料管理部門解釋部門**發(fā)電廠商務(wù)部**發(fā)電廠燃料采購計(jì)劃管理辦法1目的加強(qiáng)燃料采購的計(jì)劃管理工作，提高燃料供應(yīng)的保障度，確保燃料供應(yīng)連續(xù)、穩(wěn)定，推進(jìn)燃料采購的程序化、科學(xué)化。2適用范圍本辦法適用于**發(fā)電廠燃料采購計(jì)劃管理工作。3規(guī)定和程序3.1燃料計(jì)劃的編制3.1.1年度計(jì)劃的編制3.1.1.1年度燃料采購計(jì)劃與電力生產(chǎn)計(jì)劃同步編制。年度計(jì)劃量依據(jù)年度預(yù)期發(fā)電量、煤耗、庫存調(diào)整和以及上一年度的燃料（煤炭，以下同）訂貨基數(shù)等因素確定。3.1.1.2編制燃料采購計(jì)劃前，必須對(duì)煤炭市場(chǎng)進(jìn)行充分調(diào)研、分析和預(yù)測(cè)，同相關(guān)供應(yīng)商充分溝通和協(xié)商，確保被列入計(jì)劃的資源量完全落實(shí)。3.1.1.3編制燃料采購計(jì)劃要詳細(xì)列明供應(yīng)商、供應(yīng)量、品種、質(zhì)量、預(yù)計(jì)出礦價(jià)格、運(yùn)輸方式和要求等內(nèi)容，對(duì)本地區(qū)的電力燃料供應(yīng)情況、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)估計(jì)以及采購的難易程度等要有詳細(xì)說明。3.1.1.4下一年度的燃料采購計(jì)劃必須在10月25日前編制完成，并報(bào)上級(jí)主管部門。3.1.2月度燃料采購計(jì)劃的編制3.1.2.1月度采購計(jì)劃根據(jù)月度發(fā)電量預(yù)計(jì)、煤耗、庫存增減量計(jì)劃、其他耗用和市場(chǎng)變化等因素進(jìn)行編制；月度計(jì)劃原則上是年度計(jì)劃的按月平均分?jǐn)偂?.1.2.2月度燃料采購計(jì)劃要列明供應(yīng)商名稱、年度訂貨量、累計(jì)到貨量、累計(jì)到貨率、本月計(jì)劃到貨量、采購價(jià)格、發(fā)熱量、揮發(fā)份等有關(guān)以質(zhì)定價(jià)方面的內(nèi)容。3.1.2.3在月度計(jì)劃編制過程中要首先考慮重點(diǎn)合同量的供應(yīng)，其次是考慮非重點(diǎn)合同量的供應(yīng)。資源量不足時(shí)，可以考慮市場(chǎng)采購，并優(yōu)先向長(zhǎng)期合作方采購。3.1.2.4下一月度的燃料采購計(jì)劃必須在本月20日前編制完成，并報(bào)上級(jí)主管部門。3.2燃料采購計(jì)劃的執(zhí)行3.2.1為了保證燃料供應(yīng)工作的有序進(jìn)行，必須嚴(yán)格執(zhí)行燃料采購計(jì)劃。燃料采購計(jì)劃需要調(diào)整的按本辦法3.3條規(guī)定執(zhí)行。3.2.2年度燃料采購計(jì)劃通過參加全國(guó)性的燃料交易會(huì)，落實(shí)資源、運(yùn)力、質(zhì)量和價(jià)格。由于燃料供應(yīng)方式的不同，在計(jì)劃執(zhí)行過程中，首先要保證重點(diǎn)計(jì)劃的落實(shí)，其次爭(zhēng)取非重點(diǎn)計(jì)劃量；缺口部分，要盡可能通過長(zhǎng)期合作方式落實(shí)補(bǔ)充資源，確保燃料供應(yīng)的穩(wěn)定性。3.2.3對(duì)已經(jīng)落實(shí)的燃料資源、運(yùn)力、價(jià)格要通過合法的書面合同形式，由供需雙方確認(rèn)。3.2.4燃料月度采購計(jì)劃，要根據(jù)不同的供應(yīng)渠道分別落實(shí)。3.2.4.1重點(diǎn)和非重點(diǎn)計(jì)劃，在計(jì)劃編制前要與供方充分溝通，保證計(jì)劃的可操作性。3.2.4.2市場(chǎng)采購計(jì)劃確定后，要與供應(yīng)商事先簽訂燃料購銷合同，明確供應(yīng)數(shù)量、供應(yīng)時(shí)間、品種、質(zhì)量、價(jià)格、以質(zhì)論價(jià)的加扣款標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任等，把計(jì)劃真正落實(shí)到具體供應(yīng)單位。3.2.4.3需要臨時(shí)采購的事先做好市場(chǎng)調(diào)研，做到心中有數(shù)，保證臨時(shí)采購量質(zhì)價(jià)的合理性。3.2.4.4列入月度燃料采購計(jì)劃后，一定要加強(qiáng)催交催運(yùn)工作，確保計(jì)劃供應(yīng)。3.2.4.5月度燃料采購計(jì)劃都必須通過簽訂購銷合同或協(xié)議加以落實(shí)，每一批燃料采購業(yè)務(wù)都必須有對(duì)應(yīng)的買賣合同或協(xié)議。3.3燃料采購計(jì)劃的調(diào)整3.3.1燃料采購計(jì)劃在執(zhí)行過程中，由于不確定因素的產(chǎn)生，可進(jìn)行燃料采購計(jì)劃的調(diào)整。3.3.1.1供方發(fā)生重大變故，包括礦難、采掘到地質(zhì)斷層、企業(yè)發(fā)生重大變更等。3.3.1.2燃料市場(chǎng)發(fā)生重大變化，資源供應(yīng)、燃料價(jià)格出現(xiàn)大幅度波動(dòng)。3.3.1.3運(yùn)輸環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，特別是鐵路運(yùn)輸出現(xiàn)過度緊張。3.3.1.4供需雙方在商務(wù)上發(fā)生重大糾紛，難以保證計(jì)劃的繼續(xù)執(zhí)行。3.3.1.5需要調(diào)整的計(jì)劃量超過原計(jì)劃量10%以上的或重點(diǎn)合同量改為市場(chǎng)采購量的。3.3.2燃料采購計(jì)劃調(diào)整的采購部分，必須在燃料結(jié)算前簽訂合同或協(xié)議。3.3.3燃料采購計(jì)劃的調(diào)整結(jié)果，不得提高燃料的平均采購成本。3.4其他3.4.1“迎峰度夏”和“備冬儲(chǔ)煤”期間的燃料采購計(jì)劃按季度編制，編制前應(yīng)與供方和運(yùn)輸單位取得聯(lián)系，認(rèn)真做好重要時(shí)期的資源、運(yùn)力落實(shí)工作。3.4.2“迎峰度夏”和“備冬儲(chǔ)煤”期間的燃料采購計(jì)劃與燃料月度采購計(jì)劃一同編制上報(bào)上級(jí)主管部門，如果上級(jí)主管部門有特殊規(guī)定，按規(guī)定執(zhí)行。4職責(zé)4.1商務(wù)部4.1.1負(fù)責(zé)燃料采購計(jì)劃編制前的調(diào)研、分析和預(yù)測(cè)工作，積極平衡資源，確保資源量的完全落實(shí)。4.1.2負(fù)責(zé)燃料采購計(jì)劃的編制、上報(bào)工作，并對(duì)計(jì)劃的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4.1.3負(fù)責(zé)收集、整理和反映燃料采購計(jì)劃涉及的燃料資源、運(yùn)力和價(jià)格等方面存在的問題，及時(shí)同相關(guān)單位進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通。4.2監(jiān)察審計(jì)部4.2.1負(fù)責(zé)燃料采購計(jì)劃管理的行為監(jiān)督工作。4.2.2負(fù)責(zé)燃料采購計(jì)劃管理過程的效能監(jiān)察和對(duì)管理辦法執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。4.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提供預(yù)期發(fā)電量、煤耗等與計(jì)劃編制有關(guān)的信息和資料。5持續(xù)改善5.1記錄5.1.1對(duì)辦法涉及的各種報(bào)表和記錄，要及時(shí)填寫、上報(bào)《燃料月度采購計(jì)劃表》。（附錄3）5.1.2完善和修訂管理辦法,及時(shí)填寫、上報(bào)《燃料月度采購計(jì)劃執(zhí)行情況表》。（附錄4）5.2檢查與評(píng)價(jià)定期檢查辦法執(zhí)行情況，必要時(shí)對(duì)執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行整改，并填寫**發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表》。（附錄2）5.3反饋關(guān)注辦法執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理辦法執(zhí)行過程中的信息反饋。5.4修正根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善燃料采購管理辦法，規(guī)范管理行為。6定義和縮略語6.1重點(diǎn)計(jì)劃：指發(fā)電企業(yè)參加的全國(guó)重點(diǎn)煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接會(huì)上排訂的有鐵路部門重點(diǎn)運(yùn)力認(rèn)可的合同部分。6.2非重點(diǎn)計(jì)劃：是由地方政府協(xié)調(diào)，發(fā)電企業(yè)與供應(yīng)商簽訂的全年合同部分。6.3市場(chǎng)采購：是指發(fā)電企業(yè)為補(bǔ)充煤炭資源不足，臨時(shí)從市場(chǎng)采購的煤炭部分。7引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件7.1中國(guó)電力投資集團(tuán)公司CPIZD-YX-05《燃料管理制度》（試行）7.2中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司文件7.2.1ZGDL-11-01《燃料管理制度》（試行）7.2.2ZGDL-11-01-01《燃料采購計(jì)劃管理辦法》7.3**發(fā)電廠《燃料管理制度》8附錄附錄1燃料采購計(jì)劃管理流程圖附錄2制度執(zhí)行情況檢查表附錄3燃料月度采購計(jì)劃表附錄4月度采購計(jì)劃執(zhí)行情況表附錄1燃料采購計(jì)劃管理流程圖是備案月度燃料采購計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃編報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況否是廠部業(yè)務(wù)工作改進(jìn)考核、改進(jìn)意見反饋考核計(jì)劃執(zhí)行情況計(jì)劃執(zhí)行情況表提出調(diào)整采購計(jì)劃編制年、月度燃料采購計(jì)劃審核月度計(jì)劃，會(huì)審年度計(jì)劃年、月燃料采購計(jì)劃確認(rèn)年、月度燃料采購計(jì)劃收集生產(chǎn)、市場(chǎng)、供應(yīng)商信息編制年、月度燃料采購計(jì)劃商務(wù)部中國(guó)電力物流部是批準(zhǔn)否是二十天十天一個(gè)月，批準(zhǔn)三天年度計(jì)劃20天，月度計(jì)劃5天年度計(jì)劃10月25前，月度計(jì)劃20日前時(shí)段-是備案月度燃料采購計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃編報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況否是廠部業(yè)務(wù)工作改進(jìn)考核、改進(jìn)意見反饋考核計(jì)劃執(zhí)行情況計(jì)劃執(zhí)行情況表提出調(diào)整采購計(jì)劃編制年、月度燃料采購計(jì)劃審核月度計(jì)劃，會(huì)審年度計(jì)劃年、月燃料采購計(jì)劃確認(rèn)年、月度燃料采購計(jì)劃收集生產(chǎn)、市場(chǎng)、供應(yīng)商信息編制年、月度燃料采購計(jì)劃商務(wù)部中國(guó)電力物流部是批準(zhǔn)否是二十天十天一個(gè)月，批準(zhǔn)三天年度計(jì)劃20天，月度計(jì)劃5天年度計(jì)劃10月25前，月度計(jì)劃20日前時(shí)段附錄2制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表燃料采購計(jì)劃管理辦法版次：01頁碼：10/12WHDC-制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表序號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)1管理辦法是否符合實(shí)際工作需要？是否；原因：2燃料采購計(jì)劃是否按規(guī)定編制？是否；原因：3燃料采購計(jì)劃是否及時(shí)報(bào)送？是否；原因：4計(jì)劃調(diào)整是否按規(guī)定進(jìn)行？是否；原因：5重點(diǎn)計(jì)劃到貨率是否超75%？是否；原因：6計(jì)劃審核反饋是否及時(shí)？是否；原因：7計(jì)劃落實(shí)是否全部通過合同？是否；原因：存在的問題及建議存在的問題：1、2、3、改進(jìn)的建議修訂的建議：部門審核意見：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：檢查人：部門審核人：分管領(lǐng)導(dǎo)：檢查時(shí)間：年月日附錄3“WH___燃料月度采購計(jì)劃表”中國(guó)電力---月份燃料（煤炭）采購計(jì)劃表填報(bào)單位：**發(fā)電廠填報(bào)日期：年月日單位：億千瓦時(shí)、克/千瓦時(shí)、萬噸、元/噸供應(yīng)單位年度訂貨量累計(jì)到貨率計(jì)劃數(shù)量合同主要內(nèi)容計(jì)劃到達(dá)時(shí)間數(shù)量?jī)r(jià)格熱值加扣款揮發(fā)份合計(jì)1、計(jì)劃內(nèi)2、計(jì)劃外3、市場(chǎng)采購發(fā)電量發(fā)電用原煤原煤耗其他用途月初庫存月末庫存需求數(shù)量備注審核人：填報(bào)人：附錄4“WH___燃料月度采購計(jì)劃執(zhí)行情況表”中國(guó)電力月份燃料（煤炭）采購計(jì)劃執(zhí)行情況表填報(bào)單位：**發(fā)電廠填報(bào)日期：年月日單位：萬噸、%供應(yīng)單位年度訂貨量計(jì)劃數(shù)量實(shí)到數(shù)量到貨率原因與處理合計(jì)1、計(jì)劃內(nèi)2、計(jì)劃外3、市場(chǎng)采購其他說明審核：填報(bào)：**發(fā)電廠制度發(fā)布通知20XX年第號(hào)《**發(fā)電廠燃料采購合同管理辦法》已經(jīng)于20XX年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。廠長(zhǎng)：二00八年八月十二日**發(fā)電廠制度體系燃料采購合同管理辦法編碼：WHDC-版次：01正文頁數(shù):9附件數(shù):2本制度經(jīng)廠長(zhǎng)辦公會(huì)（2008-8-12）審議批準(zhǔn)簽發(fā)**發(fā)電廠廠長(zhǎng)簽字：日期：燃料采購合同管理辦法版次：01頁碼：2/9WHDC-制度管理控制表版次編寫補(bǔ)充編寫部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人發(fā)布日期下次評(píng)審日期01丁仁俊臺(tái)鋒王增祥2008-8-122006-8-12本次修訂原因WHDC初版修訂的主要內(nèi)容無制度實(shí)施、完善責(zé)任人**發(fā)電廠商務(wù)部主任制度實(shí)施、完善執(zhí)行人**發(fā)電廠商務(wù)部解釋部門**發(fā)電廠商務(wù)部**發(fā)電廠燃料采購合同管理辦法1目的規(guī)范燃料采購供應(yīng)工作中的合同管理，明確工作規(guī)則，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。2適用范圍本辦法適用于**發(fā)電廠的燃料采購合同的訂立和管理工作。3規(guī)定和程序3.1燃料采購合同管理的基本要求3.1.1嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)《合同法》，認(rèn)真落實(shí)中國(guó)電力投資集團(tuán)公司、中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司燃料(煤炭，以下同)采購合同管理的各項(xiàng)規(guī)定，建立健全適合本企業(yè)特點(diǎn)的燃料采購合同管理辦法，確保燃料采購合同按規(guī)定程序進(jìn)行。3.1.2燃料采購合同均應(yīng)采用書面形式，與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真等均應(yīng)作為合同的組成部分。合同簽訂時(shí)，應(yīng)充分考慮合同的必要性、經(jīng)濟(jì)性、可行性和安全性。3.1.3商務(wù)部既是燃料管理部門也是業(yè)務(wù)承辦部門，簽訂的燃料采購合同文本應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)規(guī)定，市場(chǎng)燃料采購合同也應(yīng)文字規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)，表述準(zhǔn)確、具體。3.1.4燃料采購或合作事項(xiàng)的談判應(yīng)事先匯報(bào)廠長(zhǎng)或分管副廠長(zhǎng)，并嚴(yán)格按照談判結(jié)果簽訂合同。3.1.5燃料采購或合作合同文本確定后，盡可能將合同文本、合同他方當(dāng)事人的資信狀況材料和法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、代理人身份證明等作為附件送達(dá)廠長(zhǎng)或分管廠長(zhǎng)審批，商務(wù)部備案。3.1.6商務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)燃料采購合同的管理，確保燃料采購合同的簽約率和履約率。3.2燃料采購合同的訂立規(guī)范3.2.1燃料采購合同在訂立前，必須了解、掌握供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、資信等情況，無經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、資信的供應(yīng)商不得與之簽訂合同。3.2.2燃料采購合同的簽訂，法定代表人以外的任何人都必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托后方能對(duì)外簽訂燃料采購合同。3.2.3燃料采購合同文本必須注明燃料品種、數(shù)量和質(zhì)量、價(jià)格或代理費(fèi)、履行期限、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、違約責(zé)任等主要條款，方可加蓋合同專用章。3.2.4燃料采購合同文本必須注明出賣人和買受人全稱、地址、法定代表人或委托代理人、聯(lián)系電話、開戶行及賬號(hào)、納稅人登記號(hào)、合同簽訂地和簽訂日期。3.2.5簽訂后的燃料采購合同文本，應(yīng)由合同管理人員按照本單位確定的管理規(guī)范對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)、登記和歸檔。3.3燃料采購合同的履行規(guī)范3.3.1燃料采購合同依法簽訂后應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行約定。3.3.2業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)建立合同臺(tái)帳，合同在履行過程中遇有履約困難或違約等情況，要及時(shí)向廠長(zhǎng)或分管副廠長(zhǎng)匯報(bào)，進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理。3.3.3商務(wù)部依據(jù)合同履行情況，會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)付款憑證審核后進(jìn)行付款工作，具有下列的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款。3.3.3.1應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同的。3.3.3.2收款單位、結(jié)算票據(jù)開具人與合同對(duì)方當(dāng)事人三方名稱不一致的。3.3.3.3實(shí)際結(jié)算內(nèi)容與合同約定內(nèi)容不一致，而又未按規(guī)定程序辦理合同修訂手續(xù)、簽署修改合同的。3.3.3.4結(jié)算憑證內(nèi)容書寫不清楚、憑證保管不當(dāng)或內(nèi)容殘缺的。3.3.4合同履行過程中，有關(guān)人員應(yīng)妥善管理好合同資料，重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同資料的完整性。3.4燃料采購合同的變更和解除規(guī)范3.4.1變更或解除合同或協(xié)議，必須依照合同的訂立流程，經(jīng)商務(wù)部等相關(guān)職能部門和廠長(zhǎng)或分管副廠長(zhǎng)審核通過后方可進(jìn)行。3.4.2變更、解除合同或協(xié)議，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，重大合同應(yīng)按程序上報(bào)。3.4.3變更、解除合同或協(xié)議的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)要求，掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽發(fā)，掛號(hào)或簽收憑證應(yīng)作為合同的組成部分妥善保管。3.4.4變更、解除合同或協(xié)議的文本作為原始合同的組成部分與合同有同等法律效力，應(yīng)納入本辦法規(guī)定的管理范圍。3.5其他規(guī)范3.5.1合同或協(xié)議作為對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，相關(guān)部門要做好合同內(nèi)容的保密工作。3.5.2相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)所設(shè)立的合同臺(tái)帳，認(rèn)真分析合同履約情況，按年度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)估，評(píng)估報(bào)告隨從供應(yīng)商管理臺(tái)帳進(jìn)行歸檔。未按規(guī)定處理合同事宜和遺失合同有關(guān)資料而造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追究其行政責(zé)任。4職責(zé)4.1商務(wù)部4.1.1負(fù)責(zé)燃料的采購合同的簽訂、內(nèi)容審核和臺(tái)帳管理工作。4.1.2負(fù)責(zé)燃料供應(yīng)商的管理和評(píng)審工作。4.1.3依據(jù)燃料采購合同或協(xié)議，負(fù)責(zé)燃料的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)工作。4.2財(cái)務(wù)部4.2.1依據(jù)燃料采購合同或協(xié)議，負(fù)責(zé)燃料的核算結(jié)算、拒付索賠等賬務(wù)處理工作。4.2.2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理燃料采購資金，保障燃料采購資金供應(yīng)。4.2.3負(fù)責(zé)燃料成本控制，對(duì)燃料采購成本進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。4.3監(jiān)察審計(jì)部4.3.1負(fù)責(zé)對(duì)燃料采購合同的簽訂、履行進(jìn)行監(jiān)督和審查。4.3.2負(fù)責(zé)對(duì)燃料管理過程進(jìn)行效能監(jiān)察，對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。4.4辦公室4.4.1負(fù)責(zé)對(duì)合同雙方主體、合同內(nèi)容的合法性和有效性進(jìn)行審查。4.4.2負(fù)責(zé)對(duì)合同文本訂立程序的合法性、規(guī)范性、條理性進(jìn)行審查。5持續(xù)改善5.1記錄5.1.1對(duì)本辦法涉及臺(tái)帳和記錄，相關(guān)部門要及時(shí)填寫、上報(bào)；并填寫**發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表》。（附錄2）5.1.2完善和修訂燃料采購合同管理、操作程序，并及時(shí)進(jìn)行發(fā)布。5.2檢查與評(píng)價(jià)5.2.1定期檢查本辦法的執(zhí)行情況，必要時(shí)對(duì)本辦法在執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行通報(bào)。5.2.2定期組織對(duì)燃料采購合同履約情況進(jìn)行檢查，督促燃料采購工作按合同約定進(jìn)行。5.3反饋關(guān)注辦法的執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理執(zhí)行過程中的信息反饋。5.4修正根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善燃料采購合同管理辦法，規(guī)范管理行為。6定義和縮略語6.1合同：指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。7引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件7.1中國(guó)電力投資集團(tuán)公司CPIZD-YX-05《燃料管理制度》（試行）7.2中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司文件7.2.1ZGDL-11-01《燃料管理制度》（試行）7.2.2ZGDL-11-01-09《燃料采購合同管理辦法》7.2.3ZGDL-11-01-01《燃料采購計(jì)劃管理辦法》7.4**發(fā)電廠《燃料管理制度》（20XX年8月12日）8附錄附錄1燃料采購合同管理流程圖附錄2制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表附錄1燃料采購合同管理流程圖簽署批準(zhǔn)意見備案審查意見一天三天五天相關(guān)材料簽署合同六天七天十天年度重點(diǎn)計(jì)劃和非重點(diǎn)計(jì)劃事先報(bào)中國(guó)電力物流部審核報(bào)告上級(jí)主管部門后期評(píng)審建立合同臺(tái)帳建立檔案?jìng)浞莺贤O(jiān)督檢查記錄并進(jìn)入內(nèi)部流程審批審核審查合同申請(qǐng)廠領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部商務(wù)部監(jiān)審部上級(jí)主管部門時(shí)段-簽署批準(zhǔn)意見備案審查意見一天三天五天相關(guān)材料簽署合同六天七天十天年度重點(diǎn)計(jì)劃和非重點(diǎn)計(jì)劃事先報(bào)中國(guó)電力物流部審核報(bào)告上級(jí)主管部門后期評(píng)審建立合同臺(tái)帳建立檔案?jìng)浞莺贤O(jiān)督檢查記錄并進(jìn)入內(nèi)部流程審批審核審查合同申請(qǐng)廠領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部商務(wù)部監(jiān)審部上級(jí)主管部門時(shí)段附錄2制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表燃料采購合同管理辦法版次：01頁碼：9/9WHDC-制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表序號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)1管理辦法中規(guī)定的內(nèi)容是否明確？是否；原因：2管理辦法是否便于操作和執(zhí)行？是否；原因：3重大合同的簽訂是否及時(shí)匯報(bào)？是否；原因：4合同管理程序的制訂是否合理？是否；原因：5采購合同的簽訂是否按程序進(jìn)行？是否；原因：6采購合同文本是否管理辦法要求？是否；原因：7是否；原因：存在的問題及建議存在的問題：1、2、3、改進(jìn)的建議修訂的建議：部門審核意見：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：檢查人：部門審核人：分管領(lǐng)導(dǎo)：檢查時(shí)間：年月日**發(fā)電廠制度發(fā)布通知20XX年第號(hào)《**發(fā)電廠自籌煤管理辦法》已經(jīng)于20XX年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。廠長(zhǎng)：二00八年八月十二日**發(fā)電廠制度體系自籌煤管理辦法編碼：WHDC-版次：01正文頁數(shù):11附件數(shù):2本制度經(jīng)廠長(zhǎng)辦公會(huì)（2008-8-12）審議批準(zhǔn)簽發(fā)**發(fā)電廠廠長(zhǎng)簽字：日期：自籌煤管理辦法版次：01頁碼：2/11WHDC-制度管理控制表版次編寫補(bǔ)充編寫部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人發(fā)布日期下次評(píng)審日期本次修訂原因WHDC初版修訂的主要內(nèi)容無制度實(shí)施、完善責(zé)任人**發(fā)電廠燃料管理部門主任制度實(shí)施、完善執(zhí)行人**發(fā)電廠燃料管理部門解釋部門**發(fā)電廠商務(wù)部**發(fā)電廠自籌煤管理辦法1目的規(guī)范自籌發(fā)電用煤的采購供應(yīng)與管理的工作原則和程序，降低燃料采購和管理成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。2適用范圍本辦法適用于**發(fā)電廠自籌發(fā)電用煤的采購、供應(yīng)與管理工作。3規(guī)定和程序3.1自籌煤炭管理的基本原則3.1.1認(rèn)真落實(shí)中國(guó)電力投資集團(tuán)、中電國(guó)際燃料管理的各項(xiàng)規(guī)定，建立完善適合本企業(yè)特點(diǎn)的自籌煤管理辦法，確保自籌發(fā)電用煤管理工作規(guī)范化。3.1.2自籌煤必須以保證電力的安全生產(chǎn)，滿足鍋爐燃燒需求為前提，堅(jiān)持以國(guó)家訂貨和定點(diǎn)供應(yīng)為主，市場(chǎng)為輔的原則。3.1.3自籌煤的采購應(yīng)遵循“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”原則，采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)廠發(fā)電用煤的缺口確定。從建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的采購渠道出發(fā)，擇優(yōu)供煤?jiǎn)挝唬凑找再|(zhì)計(jì)價(jià)、同質(zhì)同價(jià)原則進(jìn)行。所購煤炭，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)手倒賣或替外單位采購非發(fā)電用煤。3.1.4自籌煤的煤種、品質(zhì)應(yīng)符合我廠發(fā)電用煤標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)直接進(jìn)廠的自籌煤炭必須堅(jiān)持“先化驗(yàn)后入廠”的原則，杜絕劣質(zhì)煤進(jìn)廠。特殊情況下可采取“邊化驗(yàn)邊入廠”的原則，避免直接加倉。3.1.5自籌煤的要嚴(yán)格執(zhí)行《**發(fā)電廠燃料管理制度》，建立約束機(jī)制，規(guī)范采購流程，做好過程的內(nèi)控評(píng)審。3.1.6自籌煤的采購價(jià)格，應(yīng)是市場(chǎng)同期價(jià)格，必須嚴(yán)格控制，不得高于本省同煤種、同熱值的電煤價(jià)格。自籌煤價(jià)格的確定，由商務(wù)部主任組織有關(guān)工作人員共同參與商務(wù)談判，談判結(jié)果必須匯報(bào)廠長(zhǎng)或分管副廠長(zhǎng)，經(jīng)同意后方可簽訂煤炭購銷合同或協(xié)議。3.1.7強(qiáng)化對(duì)采購人員的政治素質(zhì)培養(yǎng)，經(jīng)常開展廉潔奉公、尊章守紀(jì)和法制教育。在商務(wù)談判中，任何人不得講關(guān)系任意提高煤炭?jī)r(jià)格，不準(zhǔn)以煤謀私，為個(gè)人撈取好處。3.1.8建立健全監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化采制化的全過程監(jiān)督，做到公平、公正、公開。3.2自籌煤炭的采購管理3.2.1自籌煤的采購計(jì)劃與國(guó)家訂貨計(jì)劃及發(fā)電生產(chǎn)計(jì)劃同步編制，并參照預(yù)期發(fā)電量、上一年度訂貨基數(shù)和計(jì)劃煤炭量確定；月度采購計(jì)劃依據(jù)月發(fā)電量預(yù)計(jì)、煤場(chǎng)庫存增減量計(jì)劃編制。編制好的自籌煤年度采購計(jì)劃由廠長(zhǎng)或分管副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，商務(wù)部負(fù)責(zé)訂貨。3.2.2嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)《合同法》，認(rèn)真落實(shí)中國(guó)電力投資集團(tuán)公司、中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司燃料(煤炭，以下同)采購合同管理的各項(xiàng)規(guī)定，確保自籌煤采購合同按規(guī)定程序進(jìn)行。3.2.3自籌煤采購合同均應(yīng)采用書面形式，與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真等均應(yīng)作為合同的組成部分。3.2.4商務(wù)部是自籌煤的業(yè)務(wù)承辦部門，簽訂的合同文本應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)規(guī)定，標(biāo)的明確，條款清晰。3.2.5合同文本確定后，盡可能將合同文本、合同他方當(dāng)事人的資信狀況材料和法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、代理人身份證明等作為附件送達(dá)廠長(zhǎng)或分管副廠長(zhǎng)審批，商務(wù)部備案。3.2.6商務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)自籌煤炭采購合同的管理，確保自籌煤炭采購合同的簽約率和履約率。3.3自籌煤炭的驗(yàn)收管理及監(jiān)督3.3.1建立健全驗(yàn)收管理制度，嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，檢斤、檢質(zhì)率必須100%。3.3.2到港煤以港口動(dòng)態(tài)軌道衡進(jìn)行計(jì)量；入廠煤以電子皮帶秤進(jìn)行計(jì)量；船舶的水尺驗(yàn)收，只能作為輔助手段。3.3.3建立和完善采制化管理制度，加強(qiáng)對(duì)采制化工作的監(jiān)督和管理，確保自籌煤炭樣本的代表性和公正性。自籌煤采制化工作的全過程管理，必須嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，車板交貨必須車車取樣，船板交貨必須進(jìn)行機(jī)械化采樣或人工皮帶采樣，批批化驗(yàn)。3.3.4入廠煤車板采制樣：由采制樣人員、礦方人員、駐港員和監(jiān)審部人員全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查；入廠煤船板采制樣：由采制樣人員、監(jiān)審部人員和供貨方人員全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查。3.3.5自籌煤的煤樣取送：每次所采煤樣必須進(jìn)行密封、編號(hào)后由專人負(fù)責(zé)，全程監(jiān)督送交化驗(yàn)室。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時(shí)通知有關(guān)部門，進(jìn)行查處；煤質(zhì)化驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，化驗(yàn)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部，以便按照合同約定進(jìn)行質(zhì)量索賠；當(dāng)化驗(yàn)結(jié)果與供應(yīng)商發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，按照《**發(fā)電廠入廠煤質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)督暨爭(zhēng)議處理辦法》執(zhí)行。3.3.6監(jiān)審部要做好自籌煤的質(zhì)量監(jiān)督工作，不定期組織有關(guān)部門對(duì)自籌煤質(zhì)量進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知商務(wù)部處理。3.3.7自籌煤存查樣，必須嚴(yán)格執(zhí)行《**3.4自籌煤的結(jié)算管理3.4.1自籌煤的結(jié)算要嚴(yán)格按照合同或協(xié)議約定，制訂和執(zhí)行完善的自籌煤接收標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算辦法和工作流程，認(rèn)真做好自籌煤的虧噸虧卡、質(zhì)量數(shù)量索賠等賬務(wù)處理工作，確保自籌煤結(jié)算正確、公正；核算規(guī)范，賬實(shí)相符。3.4.2自籌煤一定要貨票相符，單證齊全。無貨票或有票無貨的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商和路、港、航聯(lián)系，查明情況，妥善處理。3.4.3自籌煤的貨款結(jié)算、索賠款項(xiàng)，不準(zhǔn)以現(xiàn)金支付，不準(zhǔn)匯入其他賬戶。3.4.4要嚴(yán)肅結(jié)算紀(jì)律，建立健全自籌煤結(jié)算管理臺(tái)賬，按月、季、年中、年末進(jìn)行匯總，定期將自籌煤的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格及索賠金額向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4職責(zé)4.1商務(wù)部4.1.1自籌煤的歸口管理部門，負(fù)責(zé)自籌煤的采購管理、驗(yàn)收管理、質(zhì)價(jià)管理以及采購成本的監(jiān)控工作。4.1.2負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)和分析年度煤炭資源的平衡，根據(jù)生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度自籌煤采購計(jì)劃，并代表本企業(yè)簽訂自籌煤的采購合同或協(xié)議。4.1.3負(fù)責(zé)對(duì)自籌煤供應(yīng)商的管理，確保自籌煤供應(yīng)渠道暢通。4.1.4負(fù)責(zé)自籌煤的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)。4.1.5負(fù)責(zé)自籌煤的調(diào)運(yùn)、接卸和相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。4.1.6負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)自籌煤數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)價(jià)審核監(jiān)督工作。4.2生產(chǎn)技術(shù)部4.2.1負(fù)責(zé)自籌煤使用全過程的技術(shù)管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。4.2.2負(fù)責(zé)自籌煤管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。4.3財(cái)務(wù)部4.3.1參與自籌煤年度計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)自籌煤的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)。4.3.2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織和管理自籌煤采購資金，保障自籌煤采購資金供應(yīng)。4.4監(jiān)審部4.4.1負(fù)責(zé)自籌煤管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。4.4.2負(fù)責(zé)自籌煤管理全過程的效能監(jiān)察工作。4.5燃運(yùn)部4.5.1負(fù)責(zé)自籌煤入廠接卸、計(jì)量、儲(chǔ)存、盤點(diǎn)和煤場(chǎng)管理工作。4.5.2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理進(jìn)港船舶，自籌煤入廠的接卸工作。4.5.3負(fù)責(zé)自籌煤的采、制、化工作。4.5.4.5.4.7發(fā)電部4.7.1負(fù)責(zé)運(yùn)行調(diào)度管理工作，及時(shí)掌握自籌煤的煤種搭配情況，熟悉設(shè)備運(yùn)行工況，合理調(diào)整燃燒。4.7.2負(fù)責(zé)研究分析自籌煤的燃燒情況，降低煤耗。5持續(xù)改善5.1記錄5.1.1對(duì)本辦法涉及的管理報(bào)表和記錄，相關(guān)部門要及時(shí)填寫、上報(bào)。5.1.2完善和修訂自籌煤管理制度、操作程序，并及時(shí)進(jìn)行發(fā)布。5.2檢查與評(píng)價(jià)5.2.1定期檢查本辦法的執(zhí)行情況，必要時(shí)對(duì)執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行通報(bào)。5.2.2定期組織對(duì)自籌煤管理各環(huán)節(jié)的檢查，督促自籌煤管理工作按制度進(jìn)行。5.3反饋關(guān)注本辦法的執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理執(zhí)行過程中的信息反饋。5.4修正根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善自籌煤管理辦法，規(guī)范管理行為。6定義和縮略語6.1自籌煤：是指企業(yè)煤炭合同訂貨計(jì)劃與需用計(jì)劃有缺口時(shí)，自己在市場(chǎng)上籌集的發(fā)電生產(chǎn)中用于燃燒后產(chǎn)生熱能的自然資源。6.2采制化：是指對(duì)燃料質(zhì)量檢驗(yàn)過程中的采樣、制樣和化驗(yàn)的總稱。6.3檢斤檢質(zhì)：是指在燃料入廠前對(duì)燃料進(jìn)行稱量驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收的活動(dòng)。7引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件7.1中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司文件7.1.1ZGDL-11-01《燃料管理制度》（試行）7.1.2ZGDL-11-01-02《燃料驗(yàn)收管理辦法》7.1.3ZGDL-11-01-05《燃料結(jié)算辦法》7.1.4ZGDL-11-01-07《燃料采制樣管理辦法》7.1.5ZGDL-11-01-09《燃料采購合同管理辦法》7.1.6ZGDL-11-01-10《燃料采購價(jià)格管理辦法》7.2**發(fā)電廠管理制度7.2.1《燃料管理制度》（20XX年8月12日）7.2.2《入廠煤質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)督暨爭(zhēng)議處理辦法》（20XX年8月15日）7.2.3《燃料采購合同管理辦法》（20XX年8月25日）8附錄附錄1自籌采購管理流程圖附錄2制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表附錄1自籌煤管理流程圖廠部月度自籌煤計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃否是考核、改進(jìn)意見反饋考核計(jì)劃執(zhí)行情況計(jì)劃執(zhí)行情況表年、月度自籌煤采購計(jì)劃年、月度自籌煤采購計(jì)劃收集生產(chǎn)、市場(chǎng)、供應(yīng)商信息編制年、月度自籌煤采購計(jì)劃商務(wù)部中國(guó)電力物流部是批準(zhǔn)二十天十天一個(gè)月，批準(zhǔn)三天年度計(jì)劃20天，月度計(jì)劃5天年度計(jì)劃10月25前，月度計(jì)劃20日前時(shí)段-廠部月度自籌煤計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃否是考核、改進(jìn)意見反饋考核計(jì)劃執(zhí)行情況計(jì)劃執(zhí)行情況表年、月度自籌煤采購計(jì)劃年、月度自籌煤采購計(jì)劃收集生產(chǎn)、市場(chǎng)、供應(yīng)商信息編制年、月度自籌煤采購計(jì)劃商務(wù)部中國(guó)電力物流部是批準(zhǔn)二十天十天一個(gè)月，批準(zhǔn)三天年度計(jì)劃20天，月度計(jì)劃5天年度計(jì)劃10月25前，月度計(jì)劃20日前時(shí)段確確認(rèn)審核月度計(jì)劃，會(huì)審年度計(jì)劃審核月度計(jì)劃，會(huì)審年度計(jì)劃編制年、月度自籌煤采購計(jì)劃備案編制年、月度自籌煤采購計(jì)劃備案否是否是提出調(diào)整采購計(jì)劃提出調(diào)整采購計(jì)劃是是編報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況編報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況業(yè)務(wù)工作改進(jìn)業(yè)務(wù)工作改進(jìn)附錄2制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表自籌煤管理辦法版次：01頁碼：11/11WHDC-制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表序號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)1管理辦法中規(guī)定的內(nèi)容和程序是否明確？是否；原因：2管理辦法是否便于操作和執(zhí)行？是否；原因：3自籌煤采購計(jì)劃是否按規(guī)定進(jìn)行編制？是否；原因：4計(jì)劃落實(shí)情況是否全部通過合同？是否；原因：5自籌煤的監(jiān)督管理是否按規(guī)定進(jìn)行？是否；原因：6自籌煤的驗(yàn)收管理是否按規(guī)定進(jìn)行？是否；原因：7自籌煤的結(jié)算管理是否按合同約定？是否；原因：存在的問題及建議存在的問題：1、2、3、改進(jìn)的建議修訂的建議：部門審核意見：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：檢查人：部門審核人：分管領(lǐng)導(dǎo)：檢查時(shí)間：年月日**發(fā)電廠制度發(fā)布通知20XX年第號(hào)《**發(fā)電廠入廠煤質(zhì)量檢測(cè)暨爭(zhēng)議處理辦法》已經(jīng)于20XX年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。廠長(zhǎng)：二00八年八月十二日**發(fā)電廠制度體系入廠煤質(zhì)量檢測(cè)暨爭(zhēng)議處理辦法編碼：WHDC-版次：01正文頁數(shù):9附件數(shù):2本制度經(jīng)廠長(zhǎng)辦公會(huì)（2008-8-12）審議批準(zhǔn)簽發(fā)**發(fā)電廠廠長(zhǎng)簽字：日期：入廠煤質(zhì)量檢測(cè)暨爭(zhēng)議處理辦法版次：01頁碼：2/9WHDC-制度管理控制表版次編寫補(bǔ)充編寫部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人發(fā)布日期下次評(píng)審日期本次修訂原因WHDC初版修訂的主要內(nèi)容無制度實(shí)施、完善責(zé)任人**發(fā)電廠燃料管理部門主任制度實(shí)施、完善執(zhí)行人**發(fā)電廠商務(wù)部、煤檢中心解釋部門**發(fā)電廠商務(wù)部**發(fā)電廠入廠煤質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)督暨爭(zhēng)議處理辦法1目的規(guī)范入廠煤質(zhì)量檢測(cè)和監(jiān)督管理工作，規(guī)定煤質(zhì)檢測(cè)爭(zhēng)議處理程序。2適用范圍本辦法適用于**發(fā)電廠入廠煤的采制化和爭(zhēng)議處理工作。3規(guī)定和程序3.1煤質(zhì)檢測(cè)的基本要求3.1.1認(rèn)真落實(shí)中國(guó)電力投資集團(tuán)公司、中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司有關(guān)燃料管理的各項(xiàng)規(guī)定，建立健全入廠煤煤質(zhì)檢測(cè)的管理辦法，確保辦法的有效實(shí)施。3.1.2認(rèn)真落實(shí)《**發(fā)電廠燃料管理制度》，采制化全過程要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，杜絕隨意性。3.1.3設(shè)計(jì)合理的燃料采制化專門機(jī)構(gòu)，配備具有相應(yīng)專業(yè)知識(shí)和技能的采制化人員，完善、細(xì)致、合理的采制化操作程序。堅(jiān)持公平、公正、公開原則，做到人員分工合理，操作規(guī)范有序，約束機(jī)制健全，流程運(yùn)轉(zhuǎn)高效。3.1.4加強(qiáng)采制化隊(duì)伍建設(shè)，重視采制化人才的開發(fā)與使用，不斷提高采制化人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)水平。3.1.5加強(qiáng)采制化人員政治素質(zhì)培養(yǎng)，強(qiáng)化廉潔為公、拒腐防變思想教育，樹立“規(guī)范經(jīng)營(yíng)，廉潔從業(yè)”新形象。3.1.6嚴(yán)格執(zhí)行《保密法》，妥善保管采集的樣品、有關(guān)記錄和化驗(yàn)數(shù)據(jù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自對(duì)外提供內(nèi)部機(jī)密和商業(yè)信息。3.2煤質(zhì)檢測(cè)過程的管理與監(jiān)督3.2.1建立健全入廠煤驗(yàn)收管理制度，所有入廠煤都必須嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，檢斤檢質(zhì)率100%。3.2.2建立和完善采制化管理制度，加強(qiáng)對(duì)采制化工作的過程監(jiān)督和管理，確保樣本的代表性和公正性。入廠煤（包括到港煤，以下同）采制化工作的全過程管理必須嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，車板交貨必須車車取樣，船板交貨必須分批上船取樣，批批化驗(yàn)，。3.2.3入廠煤車板采制樣：由采制樣人員、煤檢專職負(fù)責(zé)，駐港員全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查；入廠煤船板采制樣：由采制樣人員、煤檢專職負(fù)責(zé)，燃運(yùn)部當(dāng)值班長(zhǎng)全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查;監(jiān)審部要做好入廠煤、入爐煤采制化的監(jiān)督工作，不定期組織有關(guān)部門對(duì)采制化過程進(jìn)行抽檢,原則上對(duì)每個(gè)煤種都要抽檢1-2次，并做好記錄。3.2.4入廠煤的煤樣取送：每次所采煤樣必須進(jìn)行密封、編號(hào)后由專人負(fù)責(zé)，全程監(jiān)督送交化驗(yàn)室。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時(shí)通知有關(guān)部門，進(jìn)行查處；煤質(zhì)化驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，化驗(yàn)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部，以便按照合同約定進(jìn)行質(zhì)量素賠。3.2.5市場(chǎng)自籌煤到港后，駐港人員必須立即通知煤檢中心進(jìn)行煤樣采集，在條件許可的情況下進(jìn)行聯(lián)合采樣，并實(shí)行單獨(dú)堆放。3.2.6煤樣制備：采樣結(jié)束，制成3mm粉樣后，一般分成二份：存查樣和試驗(yàn)樣；進(jìn)行聯(lián)合采樣的要分成三份：煤檢、供應(yīng)商各執(zhí)一份；另一份貼好標(biāo)簽后共同鎖入存查柜，以便復(fù)檢。存查樣實(shí)行分戶留樣，每一供應(yīng)商的來煤留樣實(shí)行一柜制。聯(lián)合采樣的供需雙方共同留存，各持一把鎖，復(fù)檢時(shí)共同打開提取存查樣。3.2.7留樣瓶上的密封標(biāo)簽應(yīng)注明：日期、編號(hào)、煤種、供貨方和留樣人。3.2.8煤檢中心必須在24小時(shí)內(nèi)，將煤樣化驗(yàn)數(shù)據(jù)及時(shí)通報(bào)商務(wù)部，以便將煤質(zhì)檢測(cè)信息及時(shí)反饋給供應(yīng)商和港口煤船配裝。3.2.9商務(wù)部在接到煤檢中心的化驗(yàn)數(shù)據(jù)通知后，必須及時(shí)通知供應(yīng)商、調(diào)運(yùn)員或駐港員，并主動(dòng)詢問供應(yīng)商對(duì)該批煤的化驗(yàn)數(shù)據(jù)是否有異議。3.3爭(zhēng)議處理3.3.1爭(zhēng)議提出的原則3.3.1.1供應(yīng)商提出對(duì)化驗(yàn)報(bào)告有異議的,必須在接到商務(wù)部煤質(zhì)報(bào)告4小時(shí)內(nèi)提出,并通知商務(wù)部重新取樣或留存樣復(fù)檢。3.3.1.2化驗(yàn)結(jié)果雙方爭(zhēng)議較大。3.3.2商務(wù)部接到異議通知后,應(yīng)及時(shí)通知調(diào)運(yùn)員或駐港員,停止對(duì)該批煤的調(diào)運(yùn)和裝船。3.3.3要求重新采制樣，供應(yīng)商在本地的必須在4小時(shí)、外地的8小時(shí)內(nèi)及時(shí)趕到裕溪口港進(jìn)行聯(lián)合復(fù)采制，凡超出規(guī)定時(shí)間的供應(yīng)商不予復(fù)采。3.3.4船煤要求對(duì)留存樣進(jìn)行復(fù)查的供應(yīng)商，應(yīng)在接到通知后三日內(nèi)來廠辦理，逾期視對(duì)煤檢中心化驗(yàn)數(shù)據(jù)的認(rèn)可，不得要求再進(jìn)行復(fù)檢。3.3.5如果供應(yīng)商要求進(jìn)行第三方仲裁，仲裁單位必須是省級(jí)以上的電力煤炭檢測(cè)單位或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，所發(fā)生的仲裁費(fèi)、交通費(fèi)、化驗(yàn)費(fèi)由提出異議方承擔(dān)。3.3.6對(duì)于該批煤質(zhì)的最終質(zhì)量數(shù)據(jù)，不論檢測(cè)結(jié)果高低，均以此次檢測(cè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，并作為最后商務(wù)結(jié)算依據(jù)。4職責(zé)4.1商務(wù)部4.1.1燃料管理歸口部門，負(fù)責(zé)燃料的采購管理、供應(yīng)管理、驗(yàn)收管理、質(zhì)價(jià)管理以及燃料采購成本的監(jiān)控。4.1.2負(fù)責(zé)對(duì)燃料供應(yīng)商的管理工作，確保燃料供應(yīng)渠道暢通。4.1.3組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督入廠煤采制化爭(zhēng)議仲裁工作。4.1.4負(fù)責(zé)入廠煤數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)價(jià)審核工作，參與監(jiān)審部組織的入廠煤和入爐煤采制化抽檢，并對(duì)采制化全過程進(jìn)行監(jiān)督。4.2生產(chǎn)技術(shù)部4.2.1負(fù)責(zé)燃料使用全過程的技術(shù)管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。4.2.2負(fù)責(zé)燃料管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。4.2.3參與監(jiān)審部組織的入廠煤和入爐煤采制化抽檢，并對(duì)采制化全過程進(jìn)行監(jiān)督。4.3監(jiān)審部4.3.1燃料管理效能監(jiān)察部門，對(duì)燃料管理過程進(jìn)行效能監(jiān)察，對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。4.3.2對(duì)入廠煤和入爐煤的采制化工作進(jìn)行監(jiān)督，并不定期組織有關(guān)部門對(duì)采制化過程進(jìn)行抽檢，確保采制化過程的規(guī)范、公平、公正。4.4燃運(yùn)部4.4.1負(fù)責(zé)入爐煤煤樣采集工作。4.4.2參與監(jiān)審部組織的入廠煤、入爐煤采制化抽檢，并對(duì)采制化全過程進(jìn)行監(jiān)督。4.5化學(xué)部4.5.1建立和完善本部門的樣品煤制備和化驗(yàn)管理制度，負(fù)責(zé)入爐煤的制樣和化驗(yàn)工作。4.5.2負(fù)責(zé)入爐煤檢測(cè)數(shù)據(jù)的錄入、通報(bào)工作，并對(duì)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4.5.3參與監(jiān)審部組織的入廠煤、入爐煤采制化抽檢，并對(duì)采制化全過程進(jìn)行監(jiān)督。4.6煤檢中心4.6.1入廠煤質(zhì)量檢測(cè)部門，負(fù)責(zé)入廠煤的采、制、化工作。4.6.2負(fù)責(zé)入廠煤檢測(cè)數(shù)據(jù)的錄入、通報(bào)工作，并對(duì)化驗(yàn)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4.6.3建立和完善本部門的采制化管理制度，對(duì)入廠煤采制化全過程的公平、公正性負(fù)責(zé)。5持續(xù)改善5.1記錄5.1.1對(duì)本辦法涉及的檢測(cè)記錄，相關(guān)部門負(fù)責(zé)及時(shí)填寫、上報(bào),并填寫**發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表》。（附錄2）5.1.2完善和修訂采制化管理制度、操作程序，并及時(shí)進(jìn)行發(fā)布。5.2檢查與評(píng)價(jià)5.2.1定期檢查本辦法執(zhí)行情況和執(zhí)行過程中存在的問題。5.2.2定期組織對(duì)入廠煤采制化工作過程的檢查，督促采制化工作按制度進(jìn)行。5.3反饋關(guān)注本辦法的執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理執(zhí)行過程中的信息反饋。5.4修正根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善采制化管理制度，規(guī)范管理行為。6定義和縮略語6.1采制化：是指對(duì)燃料質(zhì)量檢驗(yàn)過程中的采樣、制樣和化驗(yàn)的總稱。6.2煤樣：為確定煤的某些特性按規(guī)定方法采取的具有代表性的一部分式樣。6.3采樣：按規(guī)定方法采取具有代表性煤樣的過程。6.4煤樣制備：使煤樣達(dá)到試驗(yàn)所要求的狀態(tài)的過程，包括煤樣的破碎、篩分、混合、縮分和空氣干燥。7引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件7.1中國(guó)電力投資集團(tuán)公司CPIZD-YX-05《燃料管理制度》（試行）7.2中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司文件7.2.1ZGDL-11-01《燃料管理制度》（試行）7.2.2ZGDL-11-01-02《燃料驗(yàn)收管理辦法》7.2.3ZGDL-11-01-07《燃料采制樣管理辦法》7.3**發(fā)電廠《燃料管理制度》(20XX年8月12日)8附錄附錄1制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表附錄1制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表

入廠煤質(zhì)檢測(cè)暨爭(zhēng)議處理辦法版次：01頁碼：9/9WHDC-制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表序號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)1本辦法中規(guī)定的內(nèi)容和程序是否明確？是否；原因：2本辦法是否便于操作和執(zhí)行？是否；原因：3入廠煤是否按規(guī)定進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收編制？是否；原因：4入廠煤的采制化是否按規(guī)定進(jìn)行？是否；原因：5入廠煤的采制化過程監(jiān)督和抽檢是否有記錄？是否；原因：6煤樣的留存是否按規(guī)定進(jìn)行？是否；原因：7是否；原因：存在的問題及建議存在的問題：1、2、3、改進(jìn)的建議修訂的建議：部門審核意見：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：檢查人：部門審核人：分管領(lǐng)導(dǎo)：檢查時(shí)間：年月日**發(fā)電廠制度發(fā)布通知20XX年第號(hào)《**發(fā)電廠燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告辦法》已經(jīng)于20XX年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。廠長(zhǎng)：二00八年八月十二日**發(fā)電廠制度體系燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告辦法編碼：WHDC-版次：01正文頁數(shù):8附件數(shù):2本制度經(jīng)廠長(zhǎng)辦公會(huì)（2008-8-12）審議批準(zhǔn)簽發(fā)**發(fā)電廠廠長(zhǎng)簽字：日期：燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告辦法版次：01頁碼：2/8WHDC-制度管理控制表版次編寫補(bǔ)充編寫部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人發(fā)布日期下次評(píng)審日期本次修訂原因WHDC初版修訂的主要內(nèi)容無制度實(shí)施、完善責(zé)任人**發(fā)電廠商務(wù)部主任制度實(shí)施、完善執(zhí)行人**發(fā)電廠燃料管理部門解釋部門**發(fā)電廠商務(wù)部**發(fā)電廠燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告辦法1目的加強(qiáng)燃料管理工作，明確重大事項(xiàng)的范圍，規(guī)范重大事項(xiàng)報(bào)告程序，實(shí)現(xiàn)對(duì)重大事項(xiàng)的防范和控制。2適用范圍本辦法適用于**發(fā)電廠燃料管理重大事項(xiàng)的管理工作。3規(guī)定和程序3.1重大事項(xiàng)的范圍3.1.1燃料市場(chǎng)出現(xiàn)異常波動(dòng)，庫存呈明顯下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)對(duì)正常的供應(yīng)工作將造成重大影響。3.1.2國(guó)家或地方政府出臺(tái)宏觀調(diào)控政策，燃料市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度變化，預(yù)計(jì)燃料采購價(jià)格將要發(fā)生重大變化。3.1.3燃料數(shù)量、質(zhì)量在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的盈虧或質(zhì)價(jià)不符，與供方在數(shù)量、質(zhì)量上發(fā)生嚴(yán)重糾紛，以至影響后續(xù)燃料供應(yīng)。3.1.4燃料訂貨活動(dòng)中涉及重大資金運(yùn)作或重大合同洽談。3.1.5燃料供應(yīng)中出現(xiàn)嚴(yán)