某公司項目部管理制度范本

第一章工程部職責(zé)1、負(fù)責(zé)工程施工方案的制定、組織及實施，確保全面履行工程合同條款。2.負(fù)責(zé)履行工程承包合同，執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定質(zhì)量保證方案，完成質(zhì)量目標(biāo)。3.全面負(fù)責(zé)工程工程的施工組織和管理，建立健全工程的組織機(jī)構(gòu)、制定崗位職責(zé)，建立工程管理規(guī)章制度，組織編制實施工程的施工預(yù)算，制定工程施工本錢方案，審核工程本錢報表，全面控制實際本錢。4.執(zhí)行各項質(zhì)量管理制度和質(zhì)量控制程序，定期召開質(zhì)量例會。催促檢查各部門做好生產(chǎn)過程中的各種原始記錄，保證資料的完整性和可追溯性。5.抓好現(xiàn)場管理，負(fù)責(zé)平安文明工地的創(chuàng)立工作。6.負(fù)責(zé)組織實施工程交工，竣工驗收和保修工作。7.配合公司相關(guān)部門，及時提供要求的相關(guān)報表及報告。工程部組成工程部組織結(jié)構(gòu)如下：一、工程經(jīng)理職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的方針、政策，遵守國家的法律法規(guī)，執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和決議。2、在授權(quán)的范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)工程管理，全面實現(xiàn)工程管理責(zé)任目標(biāo)。3、嚴(yán)格履行工程建設(shè)承包合同，自覺遵守承諾條款，以高度的事業(yè)心和責(zé)任感對建設(shè)單位負(fù)責(zé)，對企業(yè)負(fù)責(zé)，確保完成各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，為企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會信譽(yù)。4、加強(qiáng)工程施工管理，對施工工期、平安、質(zhì)量、本錢、設(shè)備、物資、現(xiàn)場、信息實行全過程、全方位的動態(tài)控制和管理。5、按照“高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高速度、高質(zhì)量〞的原那么，組織編制施工組織設(shè)計，制定工程進(jìn)度方案，制定重大技術(shù)措施和資源調(diào)配方案，并組織實施。6、組織精干高效的工程部，合理配置人、財、物諸生產(chǎn)要素；主持制定各部〔室〕工作職責(zé)，建立各級崗位責(zé)任制，健全各項規(guī)章制度，充分發(fā)揮工程部的整體功能。7、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財務(wù)、合同、預(yù)算、和本錢管理，抓好工程價款結(jié)算，接受公司考核與審計。8、組織編制竣工文件、工程總結(jié)，并負(fù)責(zé)交驗工程。認(rèn)真貫徹執(zhí)行按勞分配的原那么，正確處理好國家、企業(yè)和個人三者利益關(guān)系，按照公司有關(guān)規(guī)定，合理實施工程內(nèi)局部配，充分調(diào)動全體職工的工作積極性和創(chuàng)造性。二、工程總工職責(zé)1、協(xié)助工程經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)工程建設(shè)的方針政策、法律法規(guī)。2、主持工程的全體技術(shù)管理工作，組織人員學(xué)習(xí)圖紙及各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織人員技術(shù)調(diào)查，參與圖紙會審，編制測量、實驗、質(zhì)量、平安技術(shù)交底。3、主持編制工程工程實施性施工組織設(shè)計和總體施工進(jìn)度方案，做到技術(shù)可行、方案預(yù)控、經(jīng)濟(jì)合理。4、編制各專項施工方案，編制防火、防汛、重大質(zhì)量及平安事故、突發(fā)事件等應(yīng)急救援預(yù)案。5、對施工中可預(yù)見的重大質(zhì)量問題，提出合理的技術(shù)解決方案。6、審核工程的總工程量、各分段方案、驗工計價，組織做好變更設(shè)計工作。7、負(fù)責(zé)編制上報的周、月、年施工方案。8、負(fù)責(zé)做好工程實驗的技術(shù)指導(dǎo)工作；對施工本錢方案進(jìn)行審核。9、監(jiān)督進(jìn)場材料是否合格，并對特殊工藝施工，進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。10、組織編寫工程工程施工總結(jié)。11、負(fù)責(zé)工程竣工資料的指導(dǎo)和監(jiān)督工作。12、參加工程驗收，處理質(zhì)量問題。13、協(xié)助制定工程工程平安、質(zhì)量目標(biāo)、工作規(guī)劃，建立平安、質(zhì)量保證體系，制定保證平安質(zhì)量的技術(shù)措施。14、負(fù)責(zé)新技術(shù)和新工法的推廣運(yùn)用，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步。三、生產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)1、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的過程管理；按照施工總體方案，合理安排機(jī)械、材料、勞務(wù)，進(jìn)行保質(zhì)保量的按時完成施工任務(wù)。2、編制材料、機(jī)械、勞務(wù)需求總方案。3、編制周、月生產(chǎn)方案，并提出周、月的材料、機(jī)械、勞務(wù)方案。4、參與施工方案的編制、工程量復(fù)核，材料提量復(fù)核。5、負(fù)責(zé)施工前和過程中班組自檢、互檢、工序交接的管理。6、參與施工過程中對施工班組的平安和技術(shù)交底。7、負(fù)責(zé)施工過程中技術(shù)復(fù)核、隱蔽驗收、施工記錄、施工日志等資料的指導(dǎo)和監(jiān)督。8、負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)場材料是否合格。9、參與工程竣工驗收工作。10、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。四、施工員職責(zé)1、在生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，深入施工現(xiàn)場，合理安排人、材、機(jī)，按照工程部制定的施工方案和進(jìn)度方案進(jìn)行施工。2、編寫施工日志，上報施工進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)和處理施工中的各種問題，如果有處理不了的，及時上報工程工程管理部，由工程管理部制定處理方案。3、編制本專業(yè)的材料、機(jī)械、勞務(wù)的實施方案。4、對隱蔽工程進(jìn)行驗收；與施工隊一起復(fù)核工程量；協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理做好工程現(xiàn)場的資料收集、保管和歸檔。5、對現(xiàn)場施工的進(jìn)度、質(zhì)量和本錢負(fù)有重要責(zé)任。6、負(fù)責(zé)本專業(yè)月、旬生產(chǎn)方案的編制，提出材料需用方案，參與評審各勞務(wù)供方，并負(fù)責(zé)管理，對施工班組的生產(chǎn)任務(wù)予以結(jié)算。7、負(fù)責(zé)本專業(yè)施工過程中班組自檢、互檢、工序交接的管理。8、負(fù)責(zé)本專業(yè)施工前和過程中對施工班組的平安和技術(shù)交底。9、協(xié)助實驗員對本專業(yè)的現(xiàn)場試驗工作。10、參與工程的竣工驗收工作。11、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。五、技術(shù)員職責(zé)1、在工程總工的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域的圖紙審查，進(jìn)行圖紙?zhí)嵋?，參加設(shè)計交底、圖紙會審。2、負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域的圖紙?zhí)崃?，遵循沒有方案不實施的原那么，進(jìn)行材料計算，編制施工方案和材料進(jìn)場方案。3、及時收集、整理工程變更、簽證原始記錄及影像資料。4、與施工員進(jìn)行配合，現(xiàn)場測量各部位高程，對施工質(zhì)量管控，協(xié)助資料員完成相關(guān)工程資料。5、編制分局部項工序施工技術(shù)交底資料〔包含：作業(yè)條件、施工內(nèi)容、施工工藝要求、質(zhì)量控制措施、施工驗收標(biāo)準(zhǔn)、平安文明施工及成品保護(hù)措施〕，編制工作聯(lián)系單，并負(fù)責(zé)書面交底，督導(dǎo)落實交底內(nèi)容，對實施結(jié)果負(fù)責(zé)。6、按照施工技術(shù)交底要求，有序、有效的管控作業(yè)班組完成相應(yīng)作業(yè)任務(wù)。7、對所管轄區(qū)域各項材料進(jìn)場進(jìn)行質(zhì)量驗收，確保進(jìn)場材料符合下料及技術(shù)指導(dǎo)要求，滿足現(xiàn)場的施工需要。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。六、資料員職責(zé)1、負(fù)責(zé)工程部內(nèi)部及與建設(shè)單位、勘察單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、材料及設(shè)備供給單位、分包單位、其他有關(guān)部門之間的文件和資料的收發(fā)、傳達(dá)、管理等工作，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)管理，做到及時收發(fā)、認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)、妥善管理、準(zhǔn)確無誤。

2、負(fù)責(zé)所涉及到的工程圖紙、文件的收發(fā)、登記、傳閱、借閱、整理、組卷、保管、移交、歸檔。

3、參與施工生產(chǎn)管理，做好各類文件資料的及時收集、核查、登記、傳閱、借閱、整理、保管等工作。

4、負(fù)責(zé)施工資料的分類、組卷、歸檔、移交工作。

5、及時檢索和查詢、收集、整理、傳閱、保存有關(guān)工程管理方面的信息。

6、施工單位文件資料的收集、管理工作必需納入整個工程工程管理的全過程，資料員應(yīng)該參加有關(guān)工程的技術(shù)、質(zhì)量、平安、協(xié)調(diào)等各方面的會議，并應(yīng)經(jīng)常深入施工工程現(xiàn)場，了解施工動態(tài)，及時準(zhǔn)確地掌握工程施工管理方面全面信息，便于施工資料的及時收集、整理和核對。

7、資料的收集工作與工程施工的每一道工序密切相關(guān)，必須與工程的施工同時進(jìn)行，以保證文件資料的準(zhǔn)確性和時效性。

8、編制竣工資料，按照合同和有關(guān)規(guī)定，裝訂成冊，分別進(jìn)行移交給建設(shè)單位、監(jiān)理單位、城建檔案館保存收藏，完好歸檔。

9、處理好各種公共關(guān)系。

10、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。七、平安員職責(zé)1、貫徹執(zhí)行平安法規(guī)和公司的平安規(guī)章制度，監(jiān)督操作人員按規(guī)章制度做好平安生產(chǎn)和文明施工。2、編制各項平安技術(shù)措施、方案的制定及平安施工技術(shù)交底，對工程施工平安進(jìn)行跟蹤檢查。3、負(fù)責(zé)各項平安防護(hù)設(shè)施的檢查及驗收工作，監(jiān)督指導(dǎo)勞動防護(hù)用品的正確使用，對影響施工、人員平安等重要環(huán)境因素和重大危險源實施重點(diǎn)監(jiān)控與控制。4、負(fù)責(zé)設(shè)備和防護(hù)設(shè)施的平安驗收，監(jiān)督檢查平安施工環(huán)境，糾正違章操作和違章指揮。5、負(fù)責(zé)監(jiān)控施工噪聲排放和現(xiàn)場揚(yáng)塵。6、對施工人員定期進(jìn)行平安教育，保護(hù)事故事件現(xiàn)場，按時上報現(xiàn)場平安情況。7、參與處理工傷事故，保存平安事故記錄，及時上報。8、負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員資格管理。9、負(fù)責(zé)平安管理資料的收集和整理。10、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。八、材料員職責(zé)1、按照工程部材料進(jìn)場方案，保質(zhì)保量的進(jìn)行施工材料供給，并按資料歸檔要求提供相關(guān)合格證和檢測報告，需要復(fù)試的按照要求組織材料復(fù)試，提交實驗報告。2、建立工程材料供給管理臺賬，建立工程各種材料市場信息庫。3、實時掌控材料庫存及使用情況，配合現(xiàn)場技術(shù)員和庫管對材料的計量收方工作。4、完成施工工程材料的取樣、封樣工作，參加清單、合同、技術(shù)交底及圖紙會審等工作。5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。九、質(zhì)檢員職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家和上級機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法令、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和質(zhì)量管理制度，嚴(yán)格按照質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)和驗收標(biāo)準(zhǔn)對施工全過程及重點(diǎn)環(huán)節(jié)和部位的檢驗、試驗進(jìn)行控制監(jiān)督。2、對工程進(jìn)行質(zhì)量管理，對施工現(xiàn)場出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題負(fù)主要責(zé)任。3、負(fù)責(zé)對工程技術(shù)質(zhì)量資料進(jìn)行監(jiān)管、檢查和收集整理，做到工程技術(shù)質(zhì)量資料的完善與工程施工工序同時完成。4、負(fù)責(zé)分部、分項工程、隱蔽工程的質(zhì)量檢查評定和分項工程技術(shù)復(fù)核工作。5、組織工程質(zhì)量抽檢、聯(lián)檢、巡檢，參與質(zhì)量事故的調(diào)查與不合格品的控制、分析和處理，并檢查落實糾正和預(yù)防措施及整改情況。6、負(fù)責(zé)填寫單位工程、分部、分項工程的質(zhì)量技術(shù)資料及工程各項質(zhì)量檢查評定的記錄、報表，保證業(yè)務(wù)臺賬齊全。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。十、本錢控制員職責(zé)1、根據(jù)施工圖計算工程量，對清單漏項子目組價、報批。2、編制施工本錢方案。3、變更、簽證文件的編制及報審。4、統(tǒng)計施工現(xiàn)場每周、月的材料、機(jī)械用量并上報；編制對勞務(wù)隊和材料、機(jī)械的結(jié)算單并上報。5、對機(jī)械、材料、勞務(wù)的施工方案，進(jìn)行復(fù)核。根據(jù)現(xiàn)場需要，對隱蔽工程及結(jié)算工程進(jìn)行現(xiàn)場收方。

7、對工程相關(guān)人員進(jìn)行清單及總包合同的交底；對工程相關(guān)人員進(jìn)行材料、機(jī)械、勞務(wù)合同交底。

8、及時與甲方對接，完成認(rèn)價、簽證、進(jìn)度款申報工作；注意：⑴材料認(rèn)價時，應(yīng)由材料員配合完成。⑵對甲方擬定認(rèn)價進(jìn)行本錢分析，填寫本錢分析表并報送部門經(jīng)理審批，然后交由資料員報送工程經(jīng)理審批。⑶甲方進(jìn)度款應(yīng)及時跟蹤，月底前，應(yīng)落實甲方審批情況。

9、竣工后，根據(jù)竣工圖、簽證單、甲方認(rèn)價單編制竣工結(jié)算資料，并及時核對。10、參與竣工結(jié)算和建設(shè)方審計工作。11、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。十一、實驗員職責(zé)1.認(rèn)真貫徹國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和公司各項質(zhì)量、檢試驗管理制度。2.負(fù)責(zé)所在工地的實驗、檢驗方案的編制，實驗、檢驗方案是工程現(xiàn)場檢試驗、委托試驗、見證試驗等在頻率、數(shù)量以及到達(dá)的要求方面的的指導(dǎo)性文件，編制之前應(yīng)對工程材料、數(shù)量、成品、半成品工程量進(jìn)行充分了解和計算。3.工程開工前配備根本的檢試驗工具，形成臺賬，并做好定期鑒定。4.根據(jù)工程所需的建筑材料及工程檢試驗方案，按照國家標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)定的原材批量要求及取樣方法，邀請監(jiān)理單位監(jiān)督取樣，形成見證記錄，雙方簽字蓋章確認(rèn)。5.根據(jù)工程進(jìn)度，提前委托有相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做好各類配比試驗，并及時報驗監(jiān)理審批。6.對于砼試件、砂漿試件的檢驗報告要分項進(jìn)行強(qiáng)度評定、匯總，便于以后竣工資料的整理。7.做好工地現(xiàn)場試驗，市政工程常做的現(xiàn)場試驗主要有塌落度試驗、壓實度、閉水試驗〔雨、污水管道〕、現(xiàn)場CBR測試、路基路面回彈模量試驗、地基承載力試驗等。8.對于以上所有檢試驗內(nèi)容，按規(guī)定的表格形成臺賬，有追溯性。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。十二、設(shè)備管理員職責(zé)1、具體實施工程部機(jī)械設(shè)備的日常管理工作，根據(jù)機(jī)械設(shè)備需用方案，及時提報進(jìn)場及外租申請，負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備進(jìn)退場、轉(zhuǎn)移和交接工作。

2、嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗制度和平安技術(shù)操作規(guī)程，制定機(jī)械設(shè)備使用管理、維修保養(yǎng)制度，檢查機(jī)械設(shè)備日常保養(yǎng)和使用情況。

3、填寫機(jī)械設(shè)備使用管理原始記錄，建立運(yùn)轉(zhuǎn)臺帳，定期進(jìn)行設(shè)備清查盤點(diǎn)、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修等，保證機(jī)械使用的良好狀態(tài)。

4、準(zhǔn)確、及時、完整填報機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)使用臺班、燃油消耗資料。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。十三、財務(wù)人員職責(zé)1、認(rèn)真執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務(wù)制度規(guī)定，制定實施細(xì)那么或方法。2、負(fù)責(zé)工程財務(wù)管理與會計核算工作；負(fù)責(zé)工程部財務(wù)預(yù)算、決算編報工作；及時提供財務(wù)信息，為企業(yè)經(jīng)營決策效勞，充分發(fā)揮參謀助手作用。3、負(fù)責(zé)工程資金的使用、監(jiān)管和工程價款的結(jié)算、清收工作，履行代扣代繳任務(wù)職責(zé)。4、指導(dǎo)參建單位開展責(zé)任本錢管理與核算。5、參與工程經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作；參與工程經(jīng)營管理和其他重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項的決策。6、負(fù)責(zé)工程納稅管理及稅費(fèi)的申報繳納工作。7、負(fù)責(zé)組織開展工程財務(wù)監(jiān)督檢查，標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)會計行為，嚴(yán)格維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。8、負(fù)責(zé)工程資產(chǎn)管理和憑證、報表等會計檔案的保管、移交工作。9、負(fù)責(zé)審核工程部費(fèi)用報銷單的票據(jù)是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)要求。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。十四、行政文員職責(zé)1．嚴(yán)格執(zhí)行工程部管理制度。2、收、發(fā)公司的文件及通知等，上報工程部的考勤及相關(guān)文件。3、負(fù)責(zé)各項會議記錄，及時完成會議紀(jì)要并報批、下發(fā)。4、負(fù)責(zé)工程部考勤統(tǒng)計工作，報批后，上報公司。5、參與領(lǐng)導(dǎo)安排的接待工作，并按照要求做好工程部食堂后勤保障工作。6、負(fù)責(zé)統(tǒng)計行政月報和各項行政管理費(fèi)用。7、協(xié)助庫管完成庫存盤點(diǎn)，并不定期檢查庫存。8、負(fù)責(zé)安排施工人員的住宿，并不定期檢查宿舍衛(wèi)生。9、負(fù)責(zé)行政資料的收集、整理、匯總和歸檔保存。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。十五、倉庫保管員職責(zé)1、負(fù)責(zé)現(xiàn)場材料的收、發(fā)和保管工作。2、參與進(jìn)場物資的驗證工作，做好進(jìn)場材料的登記、標(biāo)識，保存好原始憑證。3、負(fù)責(zé)所有進(jìn)場物資的堆放和貯存工作，做到存放整齊，保證帳、卡、物相符，標(biāo)識明顯、準(zhǔn)確、齊全。4、建立物資臺帳，及時處理當(dāng)日業(yè)務(wù)，堅持月終盤點(diǎn)制度。5、負(fù)責(zé)存放物資的平安，確保存放物資完好。6、監(jiān)控化學(xué)危險品的儲存和發(fā)放，減少污染，節(jié)約資源。7、負(fù)責(zé)倉庫衛(wèi)生，保持倉庫整潔干凈，保證倉庫平安。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。十六、廚師職責(zé)1．持證上崗，保證自身身體健康。2．服從工程部安排，聽從辦公室的調(diào)度。3．了解員工口味，進(jìn)行合理營養(yǎng)搭配，定期更換菜譜。4．保證食品質(zhì)量，對每日采購食材進(jìn)行驗收，對食堂設(shè)施及餐具進(jìn)行消毒清潔。5．保證員工就餐環(huán)境整潔，隨時清理食堂桌面及地面。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。十七、門衛(wèi)職責(zé)1、每天清掃院內(nèi)、大門外的衛(wèi)生，院內(nèi)保持整潔干凈。雨天必須及時排水清掃干凈；2、嚴(yán)格履行警衛(wèi)職責(zé)，遵守職業(yè)道德，與進(jìn)出人員文明溝通禮貌對接并及時登記；3、熟悉消防器材的性能與使用方法，熟悉消防法規(guī)、治安管理條例；4、負(fù)責(zé)防火、防盜、防破壞、防煤氣中毒、防施工人員持械聚眾斗毆事故發(fā)生，確保工程部的治安穩(wěn)定正常。5、負(fù)責(zé)防火、防盜、防破壞、防煤氣中毒、防施工人員持械聚眾斗毆事故發(fā)生，確保院內(nèi)的治安穩(wěn)定正常。6、對進(jìn)場行為可疑人員，主動上前詢問，落實來訪登記制度。閑雜人員拒絕進(jìn)院；7、嚴(yán)格執(zhí)行持物出門條檢查制度，防止公司及個人財產(chǎn)喪失，必須有夜間巡查記錄，有明確交接手續(xù)。8、進(jìn)入院內(nèi)各種機(jī)動、非機(jī)動車輛，必須停放整齊順暢，規(guī)劃區(qū)內(nèi)停放在指定位置。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。十八、司機(jī)職責(zé)1、服從調(diào)度，專車專用，按車輛使用程序和出車單確保用車及各種應(yīng)急事件用車，并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反映出車情況；2、負(fù)責(zé)車輛的日常清潔和養(yǎng)護(hù)，負(fù)責(zé)車輛使用后入庫；3、遵守交通規(guī)那么，保證行車平安；4、負(fù)責(zé)車輛的修理，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，對車輛進(jìn)行維修；5、負(fù)責(zé)車輛配件、油料等申請；6、負(fù)責(zé)所管車輛的證件有效性；7、時常進(jìn)行交通規(guī)那么、車輛性能等業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)；8、認(rèn)真努力、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第二章工程部購置物品審批程序1、工程部在進(jìn)場施工前，應(yīng)編制詳細(xì)的小型物資采購方案和辦公用品需求單，經(jīng)工程負(fù)責(zé)人審核后上報公司進(jìn)行統(tǒng)一購置，并對購置物品建立臺帳。2、對于施工中需購置的物品，應(yīng)本著統(tǒng)一上報采購，合理調(diào)配資源的原那么進(jìn)行。每月25日前工程部應(yīng)提供次月購置物品材料清單，上報公司后按照公司申購流程進(jìn)行辦理。3、對于施工中臨時應(yīng)急出現(xiàn)購置的物品，對于總價在元以內(nèi)的，經(jīng)審批后，采用備用金自行購置；對于總價在元以上的，按照資金方案形式上報公司有關(guān)部門審核，經(jīng)公司批準(zhǔn)前方可進(jìn)行購置。所有臨時購置的物品均需在次日將物品采購單交由工程經(jīng)理審核，并交由財務(wù)部備案，作為財務(wù)核算的依據(jù)，對于無采購單的物品，財務(wù)部將拒絕辦理相關(guān)手續(xù)。4、每月底，財務(wù)部將與工程部核對當(dāng)月購置材料清單及入庫單，并合理安排相關(guān)付款。附表一：物資申購單第三章工程部材料物資管理1、材料物資采購必須根據(jù)工程方案進(jìn)行采購,絕不允許盲目采購,造成材料的積壓和浪費(fèi)。2、購入的材料必須做到價廉物美，采購時的價格必須根據(jù)建設(shè)單位的結(jié)算價格合理采購，盡力防止價格上的虧損。3、采購人員必須廉潔奉公，維護(hù)集體的利益，必須要有高度責(zé)任心，絕不允許損公肥私，采購材料必須二人以上同行，要深入市場，及時了解各種材料的價格，及時掌握各種市場信息，為降低本錢、提高效益盡職盡責(zé)。4、購入的材料物資必須辦理入庫手續(xù)，會計根據(jù)采購合同及合法的入庫手續(xù)與公司對接安排付款。5、對借入、租賃的物資及建設(shè)方提供的物資要視同為購入材料，納入正規(guī)管理。6、庫房保管員和工地材料員必須要有高度的責(zé)任心，對材料物資，要分類、分批、分規(guī)格堆放，堆放要整齊，并設(shè)立各種材料物資明細(xì)帳，及時提供各種材料物資的儲存情況，防止一些不必要的浪費(fèi)。7、工程部材料物資原那么上只準(zhǔn)進(jìn)，不準(zhǔn)出，特殊情況必須報工程部經(jīng)理審批。8、材料員每月要上報財務(wù)材料物資收付存報表備案。9、材料員要做好材料物資的平安保管工作，特別要注意防火、防爆物品的堆放，杜絕事故的發(fā)生，倉庫重地要謝絕閑人進(jìn)入。10、工程完工結(jié)束時，工程部要組織財務(wù)人員、材料員、庫管與有關(guān)人員進(jìn)行工程材料物資的清理，列出清單。對轉(zhuǎn)移到其他工程的物資要做好登記和移交，對毀損的物資材料及時進(jìn)行財務(wù)處理。第四章小型材料采購監(jiān)控關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制措施一、

材料采購申請〔關(guān)鍵環(huán)節(jié)①〕的控制措施：當(dāng)月材料方案，責(zé)任人：生產(chǎn)經(jīng)理1、施工現(xiàn)場當(dāng)月材料方案由現(xiàn)場施工員編制，生產(chǎn)經(jīng)理復(fù)核后開出書面請購單；2、小型材料采購方案需提前三天上報工程部審批，大型材料采購方案需要提前一周時間上報到公司審批，以確保材料及時采購。

二、材料詢價及采購〔關(guān)鍵環(huán)節(jié)②〕的控制措施：采購考察和采購材料，責(zé)任人：采購員1、采購單的內(nèi)容要標(biāo)注清晰。采購員與請購員多溝通，保證采購員真切了解所需采購的物品。2、采購流程：施工員提出材料方案單生產(chǎn)經(jīng)理審核并簽字確認(rèn)工程總工、工程經(jīng)理審批簽字確認(rèn)采購員詢價并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)付款并保存付款憑證材料到場驗收入庫

三、材料驗收及移交〔關(guān)鍵環(huán)節(jié)③〕的控制措施：材料現(xiàn)場驗收，責(zé)任人：材料員1、材料到場時，材料員到現(xiàn)場驗收，驗貨合格前方可簽字確認(rèn)；

2、材料員隨時抽查材料的質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)不合格材料進(jìn)場，及時聯(lián)系廠家退貨或者調(diào)貨，并對供貨廠家進(jìn)行相應(yīng)罰款處理。附圖一：工程部小型材料采購流程圖第五章工程部費(fèi)用報銷制度1、報銷的要求〔1〕發(fā)票的根本要求=1\*GB3①發(fā)票必須合法、真實、有效。=2\*GB3②發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)、大小寫金額必須相符，字跡清楚。發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，應(yīng)當(dāng)退回重開或更正，更正處應(yīng)加蓋開票單位公章。=3\*GB3③發(fā)票用膠水分類、整齊地粘貼在報銷粘貼單上，防止原始憑證在傳遞過程中喪失。=4\*GB3④發(fā)票抬頭與公司要求的名稱一致，并具有規(guī)定公章〔公章或財務(wù)公用章或發(fā)票專用章等〕。財務(wù)人員有權(quán)拒收不合法不合規(guī)的票據(jù)，應(yīng)當(dāng)扣留虛假票據(jù)，并及時通報相關(guān)責(zé)任人。報銷平整的填寫要求=1\*GB3①必須按費(fèi)用報銷單要求填寫相關(guān)內(nèi)容。=2\*GB3②報銷事項的內(nèi)容、用途說明必須清晰準(zhǔn)確，并注明費(fèi)用歸屬〔便于分類核算〕，必要時附清單詳細(xì)說明。=3\*GB3③報銷金額大小寫必須一致，不得涂改，不得使用鉛筆、圓珠筆、紅色墨水筆填寫。=4\*GB3④財務(wù)在審核時按相關(guān)制度規(guī)定有權(quán)去除不符合要求的票據(jù)〔如白條、不符合要求的發(fā)票等〕，可以核小報銷金額；但審核金額超過原報銷金額時，應(yīng)退回經(jīng)辦人重填或按申報金額報銷。其他報銷附件要求=1\*GB3①除發(fā)票外，其他附件、報表必須合法、合規(guī)，有相關(guān)責(zé)任人的簽字審批，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報銷根據(jù)管理需要，視具體情況填寫費(fèi)用說明清單或口頭說明，費(fèi)用說明清單不作為原始入賬憑證。=2\*GB3②簽有合同的費(fèi)用報銷附件必須符合合同付款流程管理規(guī)定。報銷的時效要求=1\*GB3①當(dāng)月費(fèi)用一般應(yīng)在當(dāng)月報銷處理完畢，局部費(fèi)用如電話費(fèi)等可以延至下月。=2\*GB3②當(dāng)年費(fèi)用一般應(yīng)在當(dāng)年12月31日前報銷處理完畢。局部費(fèi)用的發(fā)票如當(dāng)年無法取得，只能在次年1月取得的，應(yīng)在1月取得時立即辦理報銷；財務(wù)部如果賬務(wù)處理允許，應(yīng)進(jìn)入當(dāng)年費(fèi)用。報銷審批付款流程〔1〕經(jīng)辦人：根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)需要，在費(fèi)用事項發(fā)生后，按照報銷流程管理要求分類粘貼原始憑證，填寫報銷單，交部門經(jīng)理審核。經(jīng)辦人對其發(fā)生費(fèi)用的真實、合理、合法、完整性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁虛報、假公濟(jì)私?！?〕部門負(fù)責(zé)人：按管理及責(zé)任權(quán)限對本部門發(fā)生費(fèi)用的真實性、合理性負(fù)責(zé)審核并簽字，對費(fèi)用是否符合部門方案、預(yù)算承當(dāng)責(zé)任；對審核不通過的予以退回?！?〕工程總工：按管理及責(zé)任權(quán)限對工程工程發(fā)生費(fèi)用的真實性、合理性負(fù)責(zé)審核并簽字，對費(fèi)用是否符合部門方案、預(yù)算承當(dāng)責(zé)任；對審核不通過的予以退回。〔4〕工程經(jīng)理：按管理及責(zé)任權(quán)限對負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所發(fā)生費(fèi)用的真實性、合理性負(fù)責(zé)審核簽字并承當(dāng)責(zé)任。對審批審核不通過的予以退回?！?〕財務(wù)人員〔或授權(quán)財務(wù)主管〕對報銷憑證的相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)財務(wù)制度要求、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核；并復(fù)核報銷的金額、是否有備用金或其他借款，是否從報銷款中扣回相關(guān)借款；根據(jù)工程的各項具體管理制度對票據(jù)的合法、合規(guī)性負(fù)責(zé)審核簽字，對審核不通過的予以退回?！?〕出納：審核報銷單是否完成上述簽字流程，是否本人簽字，對審批簽字手續(xù)不全的堅決予以退回。對報銷金額再次復(fù)核，復(fù)核金額〔付款金額〕只能小于等于報銷人申報金額，對復(fù)核金額大于申報金額的，予以退回給經(jīng)辦人重新辦理〔或按申報金額辦理〕。報銷費(fèi)用沖抵借款的局部，出納應(yīng)開具收據(jù)；收回多余的現(xiàn)金，應(yīng)開具收據(jù)，收據(jù)中的一聯(lián)應(yīng)作為憑證附件。附圖二：費(fèi)用報銷流程圖第六章工程部合同管理制度1、工程部合同的訂立實行合同會簽制。2、合同簽訂前，應(yīng)對簽約對方的主體資格進(jìn)行考察，對其資信程度和授權(quán)簽約人的合法性進(jìn)行調(diào)查，向?qū)Ψ剿魅∨c合同簽約事項有關(guān)的各類附件3、對于工程部簽訂的標(biāo)的在元以內(nèi)的小額合同，實行工程部會簽訂，對于標(biāo)的在元以上的合同，工程部合同會簽完成后交由公司會簽后，方可實施。4、對已進(jìn)入會簽的合同文本，涉及會簽的部門及人員須就合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬等各項條款進(jìn)行審核，審核期限為1個工作日，審核完畢后須在合同會簽單上作出針對性的書面審核意見。5、合同會簽完畢后，經(jīng)辦人應(yīng)連同會簽單底稿，到相關(guān)部門加蓋公章并備案。6、合同的簽定要嚴(yán)格按照會簽制度執(zhí)行，各單位負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格把關(guān)，維護(hù)公司利益，防止公司利益受到損害，對合同會簽單的會簽內(nèi)容承當(dāng)責(zé)任。7、簽訂生效后的合同文本，經(jīng)辦單位應(yīng)及時將合同原件并附合同會簽單送公司相關(guān)部門備案。附表二：工程部合同會簽單附圖三：工程部合同管理流程第七章合同付款流程管理制度為了加強(qiáng)對合同付款的內(nèi)部控制和管理，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)定。合同付款簽權(quán)人是公司授權(quán)的工程經(jīng)理。合同付款的流程規(guī)定申請合同付款手續(xù)〔附件〕要求=1\*GB3①按?費(fèi)用報銷流程管理規(guī)定?相關(guān)規(guī)定粘貼好原始憑證和填寫付款申請表。=2\*GB3②工程管理部月度產(chǎn)值報表。=3\*GB3③申購單、入庫單、驗收報告、交付使用報告、決算審批報告等。=4\*GB3④所有合同款項的支付必須按審批后的月度財務(wù)預(yù)算、資金預(yù)算范圍內(nèi)使用。合同付款發(fā)票要求=1\*GB3①根據(jù)合同條件申請支付材料、設(shè)備采購合同的到貨款、驗收款以及其他交付成果等的合同款項，應(yīng)提供與申請金額一致或全額的正式發(fā)票，對累計支付到總價款80%時〔具體合同另有約定的從其規(guī)定〕，應(yīng)當(dāng)要求供給商提供合同總價款的全額正式發(fā)票，保證及時入賬。=2\*GB3②支付合同預(yù)付款時，至少提供同等金額的財稅統(tǒng)一收款收據(jù)，經(jīng)辦部門應(yīng)盡可能要求提供發(fā)票；=3\*GB3③其他合同付款必須有符合規(guī)定的發(fā)票憑證。主要合同類型付款規(guī)定工程施工分包合同付款手續(xù)〔附件〕要求，至少包括：=1\*GB3①申請支付進(jìn)度款經(jīng)工程部確認(rèn)的工程量結(jié)算單〔附詳細(xì)說明〕。按報銷流程規(guī)定的粘貼好的原始憑證〔發(fā)票或收據(jù)〕和填寫的合同付款申請表=2\*GB3②申請支付決算款分包決算報告〔報告內(nèi)應(yīng)有分包單位負(fù)責(zé)人簽字〕。按報銷流程規(guī)定的粘貼好原始憑證〔發(fā)票〕和填寫合同付款申請表。經(jīng)分包單位確認(rèn)的甲供材料清單、應(yīng)扣回的水電費(fèi)清單、材料設(shè)備租賃費(fèi)及其他代墊費(fèi)用清單等。必須預(yù)扣按合同規(guī)定的質(zhì)量保修金。材料設(shè)備采購合同付款手續(xù)〔附件〕要求，至少包括：=1\*GB3①申請支付預(yù)付款按報銷流程規(guī)定粘貼好原始憑證〔收據(jù)〕和填寫合同付款申請表，并提供合同文本。申請付款時間與到貨時間間隔在一個月以上必須先提供正式收據(jù)，方可付款；對緊急情況一定要先付款的，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)催收收據(jù)。=2\*GB3②申請支付到貨款按報銷流程規(guī)定的粘貼好原始憑證〔發(fā)票〕和填寫合同付款申請表，并提供合同文本。與合同標(biāo)的或貨物清單一致的申購單、簽收單或入庫單。如設(shè)備需安裝后再支付的，需附已安裝確認(rèn)單。=3\*GB3③申請支付驗收款按報銷流程規(guī)定的粘貼好原始憑證〔發(fā)票〕和填寫合同付款申請表，并提供合同文本。合同規(guī)定的驗收報告。其他手續(xù)。附表三：合同付款申請表第八章工程部方案管理1、實施嚴(yán)格的方案管理，是標(biāo)準(zhǔn)公司管理的重要內(nèi)容。2、為了使工程工程有方案的展開，工程部必須重視方案管理的編制工作，使方案切實可行。3、方案的編制，要經(jīng)過嚴(yán)格、科學(xué)的論證，工程部主要管理人員共同商討制訂，在實施方案時，要堅持方案的嚴(yán)肅性。4、綜合工程工程實際情況，方案分以下幾局部序號方案名稱上報時間編制部門類別上報部門1工作方案周工作方案每周五前工程部工程部周報工程部自控周工作完成情況下周一前工程部工程部周報工程部自控2工程進(jìn)度方案總的進(jìn)度方案工程開工前工程部工程部公司月度進(jìn)度方案前月25日工程部工程部月報公司3材料采購方案前月25日工程部機(jī)材部月報公司4資金使用方案每周五前工程部周報公司以上四個方案既相互獨(dú)立，又緊密聯(lián)系，根據(jù)工程進(jìn)度方案，編制材料采購方案，根據(jù)材料采購方案及工程實際情況，編制資金使用方案。5、方案制訂后，各有關(guān)崗位人員將嚴(yán)格按照各自的工作職責(zé)，共同為降低本錢、提高效益負(fù)責(zé)，并且要認(rèn)真對待方案逐工程實施。6、月底必須對本月方案的執(zhí)行完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，并制訂相應(yīng)的下月各項工作方案。第九章工程部工作例會制度1、組織形式工程部每周舉行一次工作例會；工程部工程例會由工程經(jīng)理主持，工程部相關(guān)人員參加。2、工程例會內(nèi)容總結(jié)自上次工程例會及本次工程例會期間的工程質(zhì)量、平安、進(jìn)度等情況，分析存在的問題，制定糾正或預(yù)防措施，安排布置相關(guān)工作。3、工程例會紀(jì)要每次會議要有會議簽到表，并由相關(guān)人員記錄，工程部例會會議紀(jì)要由資料員整理，工程經(jīng)理簽發(fā)，根據(jù)公司要求及時上報相關(guān)部門存檔。第十章工程質(zhì)量管理制度1總那么1.1嚴(yán)格遵守國家的質(zhì)量政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、公司的有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，落實工程質(zhì)量責(zé)任制，實行工程質(zhì)量責(zé)任追究制。1.2堅持科學(xué)組織，精心施工，對工程質(zhì)量進(jìn)行全過程控制，做到按標(biāo)準(zhǔn)操作、按驗標(biāo)檢驗，以每道工序質(zhì)量保證工程成品質(zhì)量。1.3加強(qiáng)對關(guān)鍵施工技術(shù)的研究和科技攻關(guān)，積極采用先進(jìn)、成熟、經(jīng)濟(jì)、適用、可靠的技術(shù)，通過自主創(chuàng)新提高客運(yùn)專線的施工技術(shù)水平，確保工程質(zhì)量管理目標(biāo)的實現(xiàn)。2.質(zhì)量理念、方針與目標(biāo)2.1理念終身負(fù)責(zé)，不留缺憾。2.2方針以人為本，誠信守約，顧客滿意，優(yōu)質(zhì)高效，追求卓越。2.3質(zhì)量目標(biāo)單位工程一次驗收合格率到達(dá)100%；工程質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)，滿足設(shè)計需要。3.質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組人員組成如下：組長：工程經(jīng)理副組長：工程總工、生產(chǎn)經(jīng)理成員：各部門人員其主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。2、審定質(zhì)量管理制度和方法，落實質(zhì)量責(zé)任制。3、組織進(jìn)行質(zhì)量檢查、實施質(zhì)量獎懲。4、定期召開質(zhì)量工作會議，分析質(zhì)量管理工作情況，制定糾正和預(yù)防措施，研究有關(guān)質(zhì)量問題。5、負(fù)責(zé)質(zhì)量自控體系的正常運(yùn)行。4、質(zhì)量檢查與評比4.1檢查內(nèi)容4.1.1開工前檢查內(nèi)容主要包括：質(zhì)量管理規(guī)章制度，創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和保證措施，質(zhì)量自控體系，質(zhì)量教育培訓(xùn)方案即實施情況，技術(shù)交底，各種原材料的檢測試驗報告，關(guān)鍵崗位人員及持證情況，重要工序的施工作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量通病預(yù)防措施等。4.1.2施工過程檢查內(nèi)容主要包括：產(chǎn)品標(biāo)識，過程標(biāo)識〔隱蔽工程檢查簽證和質(zhì)量驗收〕，施工工序質(zhì)量控制，現(xiàn)場實物質(zhì)量水平，質(zhì)量記錄、質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)實施情況等。4.1.3竣工驗交前檢查內(nèi)容主要包括：實物尺寸和強(qiáng)度是否符合設(shè)計要求，質(zhì)量指標(biāo)是否符合驗標(biāo)規(guī)定，質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、完整性和可追溯性等。4.2工程質(zhì)量檢查制度4.2.1定期檢查4.2.1.1工程部每月要進(jìn)行一次實物工程質(zhì)量和內(nèi)業(yè)資料檢查，并形成檢查記錄，對存在的問題要制定措施，限期糾正。4.2.1.2工區(qū)每周進(jìn)行一次實物工程質(zhì)量和內(nèi)業(yè)資料自查，保證內(nèi)業(yè)和外業(yè)同時進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，把質(zhì)量問題消滅在萌芽狀態(tài)。4.2.2不定期檢查4.2.2.1專職質(zhì)檢員要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，特別是對重點(diǎn)工程和關(guān)鍵部位，要認(rèn)真檢查，嚴(yán)格把關(guān)，并派員進(jìn)行旁站監(jiān)督。檢查和目測檢查相結(jié)合的方法進(jìn)行，并形成記錄。對發(fā)現(xiàn)的問題，要做到“四有〞，即有分析、有措施、有落實、有驗證，禁止不合格工序轉(zhuǎn)入下道工序。4.2.3隱蔽工程檢查4.2.3.1隱蔽工程由工程部質(zhì)檢員自檢合格后，邀請監(jiān)理工程師復(fù)查，簽證合格前方準(zhǔn)進(jìn)行下道工序施工。對影響平安的工序在簽證后立即實施下道工序施工。4.2.3.2隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理工程師簽證而自行覆蓋，應(yīng)揭蓋補(bǔ)驗，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任單位承當(dāng)。4.2.3.3檢查中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)與設(shè)計不符或明顯達(dá)不到承載力要求時，要及時上報監(jiān)理工程師或咨詢單位解決，必要時邀請設(shè)計單位共同研究處理。4.2.4工序質(zhì)量“三檢制〞工序質(zhì)量“三檢制〞是先由工班進(jìn)行自己檢查，再由工點(diǎn)技術(shù)員進(jìn)行檢查，最后由專職質(zhì)檢員進(jìn)行檢查。4.2.5旁站監(jiān)督檢查4.2.5.1對外部勞務(wù)施工的工序，各單位必須選派責(zé)任心強(qiáng)，有一定技術(shù)水平的人對其實行全過程質(zhì)量監(jiān)督和檢查，并做好記錄。4.2.5.2工程部的專職質(zhì)檢員必須對隱蔽工程、關(guān)鍵工序和重點(diǎn)部位的施工全過程進(jìn)行旁站監(jiān)督和檢查。4.2.6工程質(zhì)量驗收制度每項檢驗批、分項、分部和單位工程完工后，均應(yīng)按規(guī)定逐項進(jìn)行施工質(zhì)量驗收，并做好記錄。4.2.7驗工質(zhì)量檢查簽證驗工質(zhì)量檢查，由質(zhì)安部負(fù)責(zé)檢查簽證。未經(jīng)質(zhì)量檢查、監(jiān)理人員簽證的工程工程和數(shù)量，本錢控制部不予計價。有以下情況之一者，不予驗工質(zhì)量簽證。4.2.7.1工程質(zhì)量不合格須返工或待處理者；4.2.7.2混凝土、砂漿強(qiáng)度及填土夯實密度未按規(guī)定進(jìn)行試驗，或試驗報告不能判斷其質(zhì)量狀態(tài)者；4.2.7.3由于施工錯誤造成返工或處理而增加的工程量；4.2.7.4缺少應(yīng)具備的隱蔽工程檢查簽證或未檢查簽證合格者；4.2.7.5成品、半成品、原材料未經(jīng)進(jìn)貨檢驗和試驗合格者；4.2.7.6未辦變更設(shè)計手續(xù)，擅自變更設(shè)計者。4.2.8工程質(zhì)量檢查綜合評比。第十一章工程質(zhì)量事故1.工程質(zhì)量事故凡因測量錯誤、違章指揮、違章操作或不按設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程要求施工的，使用不合格的材料、構(gòu)件、半成品和設(shè)備而造成工程質(zhì)量低劣，強(qiáng)度不夠，結(jié)構(gòu)尺寸或位置錯誤，不符合設(shè)計要求，達(dá)不到本工程所采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，需要返工、另外加固處理，且經(jīng)濟(jì)損失在2萬元以上的，即構(gòu)成工程質(zhì)量事故。工程質(zhì)量事故分一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故，2萬元至10萬元之間的為一般質(zhì)量事故，10萬元以上的為重大質(zhì)量事故。2.工程質(zhì)量事故報告制度工程質(zhì)量事故發(fā)生后，現(xiàn)場責(zé)任人或知情人及時上報工程部，工程部調(diào)查、核實后上報公司。第十二章質(zhì)量處分制度一、工程部原因1.1施工過程中，現(xiàn)場施工員和技術(shù)員未給專業(yè)施工隊書面技術(shù)交底而造成損失的，除停工整頓外，給予現(xiàn)場施工員和技術(shù)員處200元罰款，給予現(xiàn)場負(fù)責(zé)人處300元罰款并予以警告。1.2使用不合格材料、半成品而隱瞞不報或明知是錯誤做法并會導(dǎo)致不良后果而不匯報整改者，已經(jīng)造成損失的，對工程部材料員和施工員處以200元罰款，給予對工程生產(chǎn)經(jīng)理和工程總工各處以300元罰款，給予工程經(jīng)理500元罰款。1.3因工程部自身原因，被建設(shè)方書面處分或者勒令停工，給予工程總工300元罰款，工程經(jīng)理500元罰款。二、工隊原因2.1在工程部已經(jīng)給工隊技術(shù)交底后，工隊依然不按照交底要求施工，現(xiàn)場管理人員未能及時制止并未能及時上報，造成損失的，對工隊處以2000—10000罰款，并對現(xiàn)場管理人員處以100—300元罰款，并責(zé)令工隊整改，賠償損失。2.2在工程部已經(jīng)發(fā)出質(zhì)量整改通知單，但工隊無任何正當(dāng)理由，拒不整改的，對工隊處以20000元罰款，并予以警告，嚴(yán)重的，清出現(xiàn)場。〔附表四：質(zhì)量整改通知單〕三、其他原因3.1因外部因素造成質(zhì)量缺失，未能到達(dá)質(zhì)量要求，并被建設(shè)方或監(jiān)理方要求返工處理，而工程部未能上報給公司，造成損失的，處以工程總工300元，工程經(jīng)理500元罰款。第十三章平安生產(chǎn)管理方法總那么為保障建設(shè)過程中的人身、財產(chǎn)、工程平安，根據(jù)?中華人民共和國平安生產(chǎn)法?、國務(wù)院?建設(shè)工程平安生產(chǎn)管理條例?和有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，結(jié)合本標(biāo)段實際情況，特制定本方法。一、平安生產(chǎn)目標(biāo)杜絕職工因工重大死亡責(zé)任制度，年重傷率控制在0.3‰以下，年負(fù)傷率控制在5‰以下；嚴(yán)防機(jī)械操作、火災(zāi)等重大事故；堅持預(yù)防為主、防控結(jié)合，創(chuàng)立平安文明標(biāo)準(zhǔn)工地。二、平安管理領(lǐng)導(dǎo)小組1.工程部成立以工程經(jīng)理為組長，相關(guān)負(fù)責(zé)人和部門成員為組員的平安管理機(jī)構(gòu)，保證平安工作自上而下有效的實施。平安管理領(lǐng)導(dǎo)小組人員組成如下：組長：工程經(jīng)理副組長：工程總工、生產(chǎn)經(jīng)理組員：各部門負(fù)責(zé)人、專職人員2.主要職責(zé)貫徹執(zhí)行上級各項平安法規(guī)規(guī)程；定期召開平安工作會議；總結(jié)和布置平安生產(chǎn)工作；決策重大施工平安方案；制訂工程部各項平安制度規(guī)定；落實平安責(zé)任制；組織平安教育培訓(xùn)；開展平安檢查、評比工作。三、平安教育建立平安教育制度，組織開展多種形式的平安教育，普及平安知識，提高職工平安素質(zhì)。做好教育培訓(xùn)記錄。新進(jìn)場的工人，必須接受工程部、工區(qū)〔工程隊〕、班組的三級平安教育，方可上崗。2.1工程部平安教育的主要內(nèi)容是：國家和地方有關(guān)平安生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和公司、工程部的平安規(guī)章制度等。2.2工區(qū)〔工程隊〕平安教育的主要內(nèi)容是：工地平安制度、施工現(xiàn)場環(huán)境、工程施工特點(diǎn)及可能存在的不平安因素等。2.3班組平安教育的主要內(nèi)容是：本工種的平安操作規(guī)程、事故案例剖析、勞動紀(jì)律和崗位講評等。3.培訓(xùn)方式：應(yīng)結(jié)合單位和工程任務(wù)實際，利用開工前和休息時間進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)、會議、競賽、案例等形式進(jìn)行。四、平安檢查檢查分工1.1工程部每周組織一次質(zhì)量、平安檢查，每月組織一次平安生產(chǎn)綜合檢查，工區(qū)隨時進(jìn)行檢查。并參加上級組織開展的專項平安檢查活動。1.2對檢查出的問題，明確責(zé)任，限期整改，并及時復(fù)查。對需要延時整改的問題，實施過程監(jiān)控等措施。1.3各級檢查人員要做好檢查記錄和整改情況記錄，及時歸檔。2.檢查工作程序2.1平安檢查首先根據(jù)施工的進(jìn)展情況確定檢查的對象、范圍、日期、制定具體的平安檢查方案。2.2根據(jù)檢查的內(nèi)容、規(guī)模和程序，確定參加檢查的人員。2.3對出現(xiàn)的平安問題分析原因，制定糾正措施，負(fù)責(zé)到人，限期整改。2.4檢查出的問題整改解決后，對整改效果進(jìn)行評價，再次檢查隱患是否消除，施工環(huán)境是否平安，以及吸取的經(jīng)驗教訓(xùn)等。五、現(xiàn)場管理為保障施工平安，工程部在單位工程開工前，要組織檢查有施工組織設(shè)計是否有平安技術(shù)措施，工地平安標(biāo)準(zhǔn)編制是否完善，施工機(jī)械設(shè)備是否符合技術(shù)和平安規(guī)定，平安防護(hù)措施是否符合要求，施工人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，平安生產(chǎn)責(zé)任制是否建立，事故處置預(yù)案是否制訂等。1.1對于大型便橋、特殊起重設(shè)施、特殊腳手〔掛欄、吊欄等〕、特殊模板等必須有計算資料及詳細(xì)圖紙，由技術(shù)部門檢算合格；特殊起重設(shè)施還要經(jīng)平安檢驗機(jī)構(gòu)檢驗合格，方可使用。2.復(fù)工施工前應(yīng)執(zhí)行復(fù)工前平安檢查制度。2.1施工隊伍變更時，由工區(qū)或工程部組織將工程概況、施工進(jìn)展情況、需注意的平安事項和應(yīng)完備的平安措施等，詳細(xì)向新施工單位書面交底并履行簽認(rèn)手續(xù)。2.2利用原遺留的設(shè)備、材料、支撐、供電系統(tǒng)等，必須經(jīng)過全面檢修和有關(guān)人員平安鑒定，確認(rèn)其平安可靠前方可利用。2.3撤除有關(guān)臨時工程與設(shè)施時，必須有切實可行、保證平安的作業(yè)程序，并向作業(yè)人員詳細(xì)交底，指定專人指導(dǎo)作業(yè)。3.特種作業(yè)人員，必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)過專門的平安作業(yè)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)。4.工程部應(yīng)當(dāng)在施工組織設(shè)計中編制平安技術(shù)措施和施工現(xiàn)場臨時用電方案。5.對危險性較大的分局部項工程，應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和危險程度的不同，編制平安專項施工方案，并審核、論證。6.建設(shè)工程施工前，工程部技術(shù)人員應(yīng)向工區(qū)、作業(yè)班組、作業(yè)人員進(jìn)行平安技術(shù)交底，并由雙方簽字確認(rèn)。7.工程部應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場入口處、起重機(jī)械、臨時用電設(shè)施、腳手架、出入通道口、橋梁口、基坑邊沿、爆炸物及有害危險氣體和液體存放處等危險部位，設(shè)置明顯的平安施工警示標(biāo)志。平安警示標(biāo)志必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)。8.施工現(xiàn)場臨時搭建的裝配式活動房屋應(yīng)當(dāng)具有產(chǎn)品合格證，其它臨時建筑物應(yīng)當(dāng)符合平安使用要求。9.工程部對因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗臨建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，應(yīng)當(dāng)采取專項防護(hù)措施。10.工程部應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場建立消防平安責(zé)任制度，用火、用電、使用易燃易爆材料等各項消防平安管理制度和操作規(guī)程，設(shè)置消防通道、消防水源，配備消防設(shè)施和滅火器材，并在施工現(xiàn)場入口處設(shè)置明顯標(biāo)志。11.工程部應(yīng)當(dāng)向作業(yè)人員提供平安防護(hù)用具和平安防護(hù)服裝，并書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害。12.作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守平安施工的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確使用平安防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備等。施工現(xiàn)場的平安防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件必須由專人管理，定期進(jìn)行檢查、維修和保養(yǎng)，建立相應(yīng)的資料檔案，并按照國家有關(guān)規(guī)定及時報廢。13.工程部在使用起重機(jī)械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施前，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)單位進(jìn)行驗收，也可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗收，驗收合格前方可使用。六、平安事故報告和處理1.職工〔含農(nóng)民合同工、臨時工〕發(fā)生傷亡事故后，立即電話報告工程部，工程部在半小時內(nèi)匯報給公司。2.凡發(fā)生職工一次負(fù)傷3人以上的事故，或一次2人以上的重傷事故，必須在半小時內(nèi)，用電話等快速方式報公司。3.事故處理。工程部認(rèn)真調(diào)查并做好防范措施。對事故責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。同時要做到“四不放過〞〔找不出事故原因不放過，事故責(zé)任者沒有受到處理不放過，本人和群眾沒有受到教育不放過，沒有制訂出防范措施不放過〕。七、平安獎勵和處分1.獎勵1.1對工程部平安獎勵在工程施工全過程中，未發(fā)生傷亡等平安事件，那么獎勵工程部10000元，工程總工3000元，工程經(jīng)理5000元。1.2對施工工隊平安獎勵工程部與各工隊簽定?平安施工承包責(zé)任書?，在施工全過程中，未發(fā)生傷亡事件，獎勵各工隊3000元，并通報表揚(yáng)。2.處分2.1平安違規(guī)處分對于每月組織的大檢查中發(fā)現(xiàn)有違反平安規(guī)章和規(guī)那么，拒不整改的，將給予當(dāng)事人處以200—500元的罰款，給予工隊處以2000—10000元罰款。2.2發(fā)生事故的處分2.2.1發(fā)生一般平安事故，并視事故責(zé)任情況，給予主要責(zé)任人員通報批評或報上級處理。2.2.2發(fā)生重大平安事故，按上級和國家有關(guān)政策法規(guī)處理，構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任，并對工程經(jīng)理處以5000元罰款，工程部領(lǐng)導(dǎo)班子成員及專職平安員各2000元罰款，對責(zé)任單位處以10000~50000元罰款。第十四章本錢管理方法第一條工程本錢控制是施工企業(yè)的生存之本、獲利之源。本方法所稱本錢管理包括編制、審批、優(yōu)化施工方案；調(diào)查、對照、審核工程數(shù)量；招標(biāo)或市場調(diào)查確定材料采購價格；建立責(zé)任體系、劃分責(zé)任本錢中心、明確責(zé)任范圍；編制、核定責(zé)任本錢預(yù)算；確定責(zé)任本錢價格，簽訂責(zé)任本錢合同；進(jìn)行責(zé)任本錢過程控制；計量、支付和進(jìn)行責(zé)任本錢核算；監(jiān)督、考核、評價和經(jīng)濟(jì)利益兌現(xiàn)等內(nèi)容。貫穿于企業(yè)經(jīng)營、施工管理、竣工驗交和保修效勞的全過程，涉及工程技術(shù)、平安質(zhì)量、方案合同、物資設(shè)備、財務(wù)會計、環(huán)境協(xié)調(diào)、辦公、勞資、試驗等相關(guān)部門，是一項全員參與、全方位實施、全過程控制的管理活動。工程經(jīng)理是工程本錢管理的第一負(fù)責(zé)人，對實施工程本錢控制，實現(xiàn)目標(biāo)利潤，清收工程款等負(fù)總責(zé)；工程總工對工程施工方案二次優(yōu)化、施工總進(jìn)度控制、施工質(zhì)量控制等負(fù)責(zé)；生產(chǎn)經(jīng)理對工程的質(zhì)量、平安、進(jìn)度和材料質(zhì)量的控制負(fù)責(zé)?，F(xiàn)場本錢控制員對工程實際本錢和施工本錢、方案本錢進(jìn)行比擬，并負(fù)責(zé)編制本錢分析報告。工程工程技術(shù)部門的本錢控制施工方案預(yù)控。通過實施性施工組織設(shè)計編制與優(yōu)化，對工程人力、機(jī)械、材料等生產(chǎn)要素進(jìn)行優(yōu)化組合，采用經(jīng)濟(jì)合理的施工方案，對施工過程總可能出現(xiàn)的工期、技術(shù)、質(zhì)量、平安等問題而導(dǎo)致本錢增支因素進(jìn)行預(yù)先籌劃與控制。加強(qiáng)過程控制和接口管理，優(yōu)質(zhì)高效地完成施工生產(chǎn)任務(wù)。防止工程返工損失。杜絕放錯樣、交錯樁、看錯圖以及超挖超填等問題的發(fā)生，減少失誤率。第五條工程平安質(zhì)量部門的本錢控制質(zhì)量本錢控制。根據(jù)建設(shè)工程施工合同的質(zhì)量要求、業(yè)主質(zhì)量評比方法，制定質(zhì)量方案和創(chuàng)優(yōu)方法，在保證工程質(zhì)量的前提下，盡可能減少投入。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自提高設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，增加本錢開支。杜絕事故損失。對施工過程中可能出現(xiàn)的質(zhì)量、平安等問題而導(dǎo)致本錢增支因素進(jìn)行預(yù)先籌劃與控制。通過建立平安、質(zhì)量監(jiān)督管理責(zé)任制，健全保證體系，完善預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)過程控制，消滅事故隱患，防止平安質(zhì)量事故損失，防止業(yè)主通報批評和媒體曝光等現(xiàn)象發(fā)生，使“失信〞損失控制在零本錢之內(nèi)。第六條工程本錢控制部門的本錢控制加強(qiáng)施工方案管理。科學(xué)安排施工方案，組織均衡生產(chǎn)，防止停工、窩工損失。加強(qiáng)施工合同管理。認(rèn)真執(zhí)行合同條款，確保合同工期和質(zhì)量平安要求。搞好工程索賠補(bǔ)差。認(rèn)真研究合同條款，尋求與我方有利的變更內(nèi)容，合同內(nèi)已明確包干或單價明顯偏低的工程，應(yīng)盡可能變更減小工程數(shù)量或降低標(biāo)準(zhǔn)；包干以外的一類、個性變更應(yīng)加大力度，增加投入，力爭實現(xiàn)。控制工程計量與支付。堅持工程部方案、施工、安質(zhì)、財務(wù)人員共同參與，生產(chǎn)經(jīng)理、本錢控制復(fù)核，公司總工審核，工程經(jīng)理審批的計量支付程序，杜絕超計量現(xiàn)象發(fā)生?？刂婆R時設(shè)施建設(shè)投資。對工程建設(shè)期限較短的工程臨時設(shè)施，應(yīng)本著“因地制宜，因陋就簡〞的原那么安排。第七條工程機(jī)材部門的本錢控制物資儲藏的控制。根據(jù)施工進(jìn)度安排和材料的需要數(shù)量，編制物資采購、加工方案，經(jīng)工程生產(chǎn)、本錢、財務(wù)、總工審核，工程經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。物資采購本錢的控制。除業(yè)主直供料外，工程所有物資設(shè)備采購采取招標(biāo)的方式，擇優(yōu)確定供貨單位，選擇最正確進(jìn)貨時間、最優(yōu)運(yùn)輸方式和最低包裝費(fèi)用，盡量采取廠方〔商家〕直供現(xiàn)場點(diǎn)交方式，減少中間環(huán)節(jié)和二次倒運(yùn)。物資采購質(zhì)量的控制。嚴(yán)格材料驗收制度，防止因材料、配件不合格造成損失。強(qiáng)化現(xiàn)場材料管理，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫點(diǎn)驗制度、限額發(fā)料制度和工程材料消耗逐日統(tǒng)計制度，嚴(yán)把材料入庫點(diǎn)驗、消耗數(shù)量、儲運(yùn)管理等環(huán)節(jié)，切實控制材料本錢。機(jī)械設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料的管理。根據(jù)合同規(guī)定和同期要求，結(jié)合實際，進(jìn)行方案比選，決定購置、租用或調(diào)撥方案，并建立閑置、報廢設(shè)備信息報告制度和閑置設(shè)備的調(diào)劑使用制度，減少重復(fù)購置，提高設(shè)備利用率。建立健全車輛、設(shè)備的使用、保管和維修保養(yǎng)制度，加強(qiáng)設(shè)備的維修保養(yǎng)，保持設(shè)備的完好率，提高設(shè)備的工時效率，降低有形損耗。第八條工程財務(wù)部門的本錢控制1.加強(qiáng)工程資金預(yù)算管理，按方案使用資金，從嚴(yán)控制方案外支出。2.資金本錢控制。積極爭取工程預(yù)付款，及時收回計價結(jié)算款和質(zhì)保金。3.控制工程經(jīng)費(fèi)支出。重點(diǎn)控制車輛使用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和高檔辦公用品、通訊器材購置費(fèi)用，工程經(jīng)費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格控制在公司下達(dá)的年度預(yù)算之內(nèi)。第九條工程環(huán)境協(xié)調(diào)部門的本錢控制積極配合業(yè)主和設(shè)計單位加強(qiáng)與地方各級政府的聯(lián)系，想法設(shè)法做好征地拆遷、三電改遷和環(huán)保水保工作，及時協(xié)調(diào)處理與當(dāng)?shù)剞r(nóng)民之間的矛盾，確證工程正常施工，防止發(fā)生怠工、阻工而加大本錢。第十條工程辦公室的本錢控制1.充分利用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)資源，提倡網(wǎng)上通信、網(wǎng)上查詢信息資料、網(wǎng)上修改文件、推進(jìn)無紙化辦公模式，減少紙張費(fèi)、書報費(fèi)、電話費(fèi)和郵寄費(fèi)開支。2.做好辦公耗材日常節(jié)約工作，提倡雙面用紙，打印機(jī)一般設(shè)為省墨模式；做好辦公廢棄物綜合利用，促進(jìn)辦公用品的循環(huán)和高效使用；提倡養(yǎng)成良好的用水用電習(xí)慣，嚴(yán)防跑冒滴漏；做好辦公車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)，延長車輛使用時間；推行車輛單車核算制度。嚴(yán)格招待費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控接待用品支出，接待盡量安排在內(nèi)部食堂就餐，以壓減費(fèi)用支出。人工與材料的本錢控制1.人工費(fèi)的本錢管理人工費(fèi)本錢控制，現(xiàn)場施工員對現(xiàn)場工程量嚴(yán)格計算并統(tǒng)計上報，工程部本錢控制員和總工對施工隊實際發(fā)生量進(jìn)行嚴(yán)格審核，并附詳細(xì)計算式。嚴(yán)格控制零工派工，盡量減少零工使用。合理安排機(jī)械與人工配合，進(jìn)行效益最大化施工。2.材料費(fèi)的管理材料費(fèi)一律按照計價數(shù)點(diǎn)驗入庫，施工過程中購入的材料實際價格與責(zé)任預(yù)算價格的差額列入“材料本錢差異〞，由材料部門統(tǒng)一核算。因變更設(shè)計、方案變更增減工程量引起的工程部供給材料消耗，應(yīng)由技術(shù)和方案部門提供增減限額材料數(shù)量，經(jīng)工程經(jīng)理批準(zhǔn)后，及時調(diào)整責(zé)任中心的責(zé)任預(yù)算。周轉(zhuǎn)材料購入按責(zé)任預(yù)算價點(diǎn)驗入庫，與實際購入價的差額，列入“材料本錢差異〞。3.機(jī)械車輛使用費(fèi)管理工程部應(yīng)根據(jù)施工方案結(jié)合企業(yè)實際，合理進(jìn)行設(shè)備資源的配置，機(jī)械車輛使用費(fèi)可采用工程量核算制或租賃制，進(jìn)行管理核算，大型特種專業(yè)設(shè)備的管理與核算，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。財務(wù)部門對大中型機(jī)械設(shè)備應(yīng)分臺設(shè)置明細(xì)帳戶，對小型機(jī)械、同類機(jī)組可匯入一個明細(xì)賬戶實施核算。機(jī)械設(shè)備實行單機(jī)單車核算，工程部要按有關(guān)規(guī)定做好派機(jī)械單和設(shè)備維修及養(yǎng)護(hù)等工作。油料的發(fā)放嚴(yán)格按照機(jī)械司機(jī)申請，庫管發(fā)放登記報工程機(jī)材部備案的程序執(zhí)行。每半月核算每臺機(jī)械的工作效率以及油耗。4.勞務(wù)隊的管理工程部與勞務(wù)隊財務(wù)通過“預(yù)付賬款〞和“應(yīng)付賬款〞科目核算。核算主要由本錢部門負(fù)責(zé)，物資設(shè)備等其他業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極予以配合。財務(wù)部門對結(jié)算情況負(fù)責(zé)，要根據(jù)各責(zé)任中心計價結(jié)算情況及時提報?勞務(wù)隊計價結(jié)算情況表?，嚴(yán)禁超撥款現(xiàn)象發(fā)生。勞務(wù)隊材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)應(yīng)在定額之內(nèi)，超定額領(lǐng)料必須嚴(yán)格審批程序，按市場價結(jié)算。5.工程部經(jīng)費(fèi)的管理工程部經(jīng)費(fèi)主要包括制造費(fèi)用、管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用。工程部經(jīng)費(fèi)支出應(yīng)嚴(yán)格控制在公司批復(fù)下達(dá)的預(yù)算之內(nèi)。第十二條工程部要根據(jù)?企業(yè)內(nèi)部施工定額?的結(jié)算價格進(jìn)行勞務(wù)分包合同審批程序，工程開工前必須簽訂合同，并按