生產和服務提供控制程序全套

[全]生產和服務提供控制程序1目的對生產和服務提供過程中影響產品質量的各種因素進行控制，確保產品和服務滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。2范圍適用于公司產品生產和服務提供的各過程。a)職責3.1供銷部負責:a)外購、外協件的采購；b)采購不合格品的控制；c)負責生產設備、工裝的管理；d)負責顧客財產的管理；3.2生技部負責：a)編制工《生產實施計劃》，并組織生產；b）組織特殊過程的鑒定；C）負責生產過程產品的防護；d）負責工作現場工作環(huán)境的控制；e）負責工作過程不合格的控制；f）編制《倉庫管理制度》，做好產品的貯存、防護和管理3.3質檢部a）實生產作現場的產品標識和狀態(tài)標識并監(jiān)控；b）負責監(jiān)視和測量設備的控制c）對生產過程的監(jiān)測與測量。4程序4.1生產和服務提供的控制本公司要在受控條件下進行生產和服務提供，為此，要做到：4.1.1生技部要在保證產品質量的前提下達到生產工期策劃，必須從人員、機械、材料、工藝、生產環(huán)境及資金等多方面保證生產需要，采取綜合措施，才能實現預期目標。接到開工通知后，認真學習圖紙、研究樣件，并積極搞好會審，做好充分的準備工作。對準備工作，公司將根據有關工作程序的職責，落實到專人負責并限期完成，公司應從人、財、物等方面給予強有力的保證。供銷部應根據產品需要提前做好采購調研工作，堅持貨比三家，選擇價格性能比最優(yōu)的供應商，保證材料供應。由生技部組織編制《生產實施計劃》，優(yōu)化工作程序和工藝，使生產方案更為詳盡合理，從方案上保證生產生產的順利實施。在生產中狠抓關鍵生產部位的關鍵環(huán)節(jié)，確保產品質量，加快產品進度。工作過程開始后，生技部應定期參加質檢部主持的產品例會，聽取質檢部、供銷部的意見，以便直觀的發(fā)現問題，提出解決方案。生產經理對產品的質量、進度的意見進行控制，每日填寫《工作日志》。4.1.2生技部依照《基礎設施控制程序》、《工裝模具管理規(guī)定》，對生產設備進行檢修、維護和保養(yǎng)；依照《生產操作規(guī)程》對生產現場工作環(huán)境、安全等進行控制。4.1.3質檢部依照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，對監(jiān)視和測量裝置實施控制；依照《監(jiān)視和測量程序》對生產提供過程實施監(jiān)控。生產過程中指導監(jiān)督生產人員認真做好自檢和上下、工序的互檢，檢驗員認真作好專檢，并作記錄。4.1.4質檢部驗收人員對產品的放行應執(zhí)行《監(jiān)視和測量程序》和《不合格控制程序》的有關規(guī)定。4.1.5質檢部負責對產品過程檢驗、出廠檢驗，檢驗過程保持記錄。。4.1.6供銷部按合同規(guī)定將產品提供給甲方，一般按一年保質期的要求提供養(yǎng)護。售后服務包括：顧客走訪、與顧客人員培訓，妥善處理顧客投訴，保存相關服務記錄；對顧客滿意程度進行調查；解答顧客提問；及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。上述活動如涉及糾正/預防措施，應執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。4.2生產和服務提供過程的確認4.2.1生技部組織對直接影響過程參數和產品特性的特殊過程進行預先過程能力鑒定，并進行重點控制。4.2.2經本公司鑒定，目前，本公司尚無特殊過程，今后若有，本公司將對這些過程作如下要求：a)特殊過程操作人員必須經專業(yè)培訓、考試合格或經過驗證確認資格后方能上崗；b)特殊過程操作人員必須嚴格按照作業(yè)指導文件生產；c)選擇合適的控制儀器，對過程有關的參數進行連續(xù)監(jiān)視和控制并記錄《工作記錄》；d)所使用的生產設備及工裝要進行鑒定和認可；e)當過程質量發(fā)生重大波動時，質檢部應組織召開質量分析會，應用統計技術針對發(fā)生的產品質量問題，找出主要原因，制定糾正和預防措施，實施過程中應驗證措施的效果并做好記錄，為制定改進措施提供可靠依據。4.2.3特殊過程、關鍵過程的確定原則4.2.3.1特殊過程是指過程的結果不能通過其后的檢驗和試驗得到完全驗證，其缺陷在后續(xù)工序或使用中才能暴露出來的過程；或是無法測量，只有實施破壞性測量才能得出結果的過程。4.2.3.2關鍵過程是指：a)對產品的使用或功能有直接影響的過程；b)工作過程質量易波動的過程；c)容易引起質量問題或顧客反映問題較多的過程。4.2.4特殊過程的鑒定程序:a)根據產品特點，確定需預先鑒定的過程；b)對特殊過程的設備及其精度進行鑒定，確認其是否完好并滿足能力的要求，驗證設備生產加工的產品能否符合規(guī)定的要求；c)由生技部組織產品技術人員，組成鑒定班子，提出被鑒定過程產品的技術要求；d)驗證操作人員的資格，確認操作者真正的理解了過程產品技術要求；e)驗證操作者生產的產品合格后，確認鑒定過程有效，所有參加鑒定的人員應在鑒定記錄上簽字；保存設備及人員的鑒定資料和過程參數的監(jiān)視、控制記錄。4.2.5過程的再確認當生產條件（如材料、設施、工藝、人員）發(fā)生變化時，應對上述過程進行再確認，以確保對影響能力的變化做出及時反應。若需對操作規(guī)程進行修改時，應按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.3標識及可追溯性4.3.1根據需要，生技部規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控，當產品出現重大質量問題時，可對其進行追溯4.3.2生技部負責所屬區(qū)域內產品的標識，負責將不同狀態(tài)的產品分區(qū)擺放，負責對標識的維護。4.3.3產品標識及可追溯性生技部規(guī)定本公司各階段產品的唯一性標識方法，或按顧客要求進行產品的唯一性標識，這些唯一性標識將被編制在項目生產文件、采購文件和其它相關的文件中。產品標識可采用產品掛牌、產品區(qū)域掛牌的方式標明產品名稱、型號、規(guī)格、數量等；產品狀態(tài)標識可采用“合格證”、檢驗、實驗記錄、產品質量證明等方式。生技部組織生產過程產品的標識。在生產的各階段發(fā)現產品標識損壞或模糊不清時，生產人員或倉庫保管員應報告各自部門的負責人，由各部門負責組織進行追查并驗證標識不清的產品，并做好記錄。無法驗證或驗證結果不明確時，作為不合格品，按《不合格控制程序》執(zhí)行。4.3.4在需要追溯時，本公司通過查閱《成品入庫單》、《質檢記錄》《采購單》、《生產計劃》等實現出全過程的追溯。4.3.5產品檢驗狀態(tài)標識為：待檢、已檢待判定、已檢合格、已檢不合格.不合格品經返工或返修后，應返回原判定其狀態(tài)的檢驗點進行再檢驗。檢驗員應根據檢驗結果按其新的檢驗狀態(tài)重新標識。對產品檢驗狀態(tài)的標識要注意保護并防止消失，一旦消失時應重新檢驗判定其狀態(tài)。在確定其狀態(tài)之前，不準使用、安裝或發(fā)出。被授權使用印章和標識產品的人員，應負責印章和標識的正確使用和保管。4.4顧客財產供銷部負責對顧客提供的原材料、配套輔機、外購件等物資實施質量控制，確保顧客提供產品符合規(guī)定的要求。顧客應按合同規(guī)定,提供合格的產品。供銷部對顧客提供的產品按要求進行驗證，凡符合技術標準和合同規(guī)定的予以接受，并做好驗收合格標記。對顧客提供的產品經驗收不合格時，由供銷部做好記錄并及時作出書面報告，及時與顧客聯系及處理。對驗收合格的產品，倉庫要妥善貯存保管，并做好記錄。對貯存、使用過程中發(fā)現的顧客財產問題，應及時反饋到供銷部，由供銷部發(fā)出《顧客財產問題反饋表》，與顧客進行聯系處理。本公司的驗收不能免除顧客按合同要求提供合格產品的責任。顧客提供產品記錄、驗收記錄和報告、與顧客的溝通及產品處置記錄由供銷部保存。4.5產品防護4.5.1產品從采購、生產直至交付的所有階段，要針對顧客的要求及產品特性對其提供防護，包括搬運、包裝、貯存和保護等，防止產品損壞、變質或丟失。在雨、雪、風、塵天氣進行露天搬運時，應對產品及其包裝物采取防塵、防水隔離防護措施。4.5.2搬運根據產品的特點，采用合適的搬運方法，避免磕碰、摔丟造成產品損傷或散落丟失。使用適宜的周轉箱/盤來轉運較小的或軟包裝產品，防止丟失和損壞。對易碎或易變形產品，要輕取輕放，嚴禁野蠻裝卸損壞產品。4.5.3包裝當顧客對產品相關產品有包裝要求或提供包裝標準時，由生技部編制包裝作業(yè)文件，確保產品放置整齊、點數準確、標識規(guī)范清晰。4.5.4貯存為防止不同狀態(tài)的產品發(fā)生混淆和損壞，各種產品應按其質量狀態(tài)，分別貯存。倉庫管理員依照《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫的管理。庫存產品應分類按規(guī)定的區(qū)域牢固整齊地碼放，庫存物資要做到“帳、卡、物”相符，并執(zhí)行“先進先出原則”。倉庫應有適宜的貯存環(huán)境，確保產品貯存期