其他未分類制造業(yè)

北京世紀(jì)認(rèn)證北京世紀(jì)認(rèn)證其他未分類制造業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書專業(yè)代碼：其他制造業(yè)〔20.4〕BCC/AG/S-20.4/00操圣祥操圣祥2023622日1北京世紀(jì)認(rèn)證北京世紀(jì)認(rèn)證10一、 目的：核人員有效地對其他制造業(yè)職業(yè)安全安康治理體系審核工作。二、 適用范圍：適用于其他未分類制造業(yè)20.4其他制造業(yè)。三、 引用標(biāo)準(zhǔn)：職業(yè)安全安康治理體系審核標(biāo)準(zhǔn)。四、 相關(guān)職業(yè)安全安康法律、法規(guī)及其他要求：.中華人民共和國勞動(dòng)法〔1；.中華人民共和國消防法〔1；.工廠安全衛(wèi)生規(guī)程〔5；國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)中安全工作的幾項(xiàng)規(guī)定〔0；廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛安全治理規(guī)定〔7；.重大事故隱患治理規(guī)定〔1；危急化學(xué)品安全治理?xiàng)l例〔5；勞動(dòng)部關(guān)于重傷事故范圍的意見〔3；企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定〔1；企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)〔6；企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)章〔6；.女職工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定〔1；女職工禁忌勞動(dòng)范圍的規(guī)定〔8；企業(yè)職工勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育治理規(guī)定〔8；特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核治理方法〔2；特種作業(yè)人員技術(shù)考核治理規(guī)章〔5；.倉庫防火安全治理規(guī)章〔2；〔19871105〕中華人民共和國塵肺病防治條例〔3；20.職業(yè)病報(bào)告方法〔19890101〕;機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全治理規(guī)定〔1；〔19940501〕;機(jī)械設(shè)備防護(hù)罩安全要求〔7；手持式電開工具的治理、使用、檢查和修理安全技術(shù)規(guī)程〔3；.安全電壓〔4；.漏電保護(hù)器安裝和運(yùn)行〔2；.安全標(biāo)志〔6；.安全標(biāo)志使用導(dǎo)則〔6；.作業(yè)場所空氣中粉塵測定方法〔33；30.機(jī)械加工設(shè)備一般安全要求〔GB12266-90〕.五、 典型的生產(chǎn)活動(dòng)、主要工藝過程及相應(yīng)的主要危害：以寶石首飾制造業(yè)為例。寶石首飾制造業(yè)的簡要生產(chǎn)活動(dòng)及工藝過程：澆鑄成型制胎修理澆鑄成型制胎修理原材料化料電鍍、拋光鑲石手工成型鑄板材拔絲壓片制胎〔組〕化料、澆鑄：機(jī)械損害、噪音、煙塵、粉塵損害、高溫、灼傷等。制胎組裝、修理：機(jī)械損害、噪音、漏電、觸電等。電鍍、拋光：煙塵、粉塵損害、漏電、觸電、高溫、灼傷等。焊接：煙塵損害、漏電、觸電、灼傷等。鑲石：粉塵損害。六、審核要點(diǎn)：要素總要求

審核內(nèi)容是否建立文件化的職業(yè)安全安康治理體系。OHSMS是否以危害為核心建立的現(xiàn)代安全治理體系滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求。以上兩條可通過文件審核、現(xiàn)場審核后驗(yàn)證。職業(yè)安全安康 文件方針 1． 適合其他制造業(yè)職業(yè)安全安康風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模。改善職業(yè)安全安康績效的承諾。持續(xù)改進(jìn)的承諾。遵守法律、法規(guī)和其它要求的承諾。說明目標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)把握的籌劃

第一階段其次階段方針如何傳達(dá)？員工是否了解？是否為相關(guān)方獵??？評審方針的適宜性？文件程序是否滿足要求？是否描述了危害識(shí)別的方法：如根本分析法、安全檢查表〔L、故障類型和影響分析〔工作安全分析〔JSA〕等。危害辨識(shí)活動(dòng)是否包括： 常規(guī)和格外規(guī)活動(dòng)：〔過去發(fā)生過的損害事故、現(xiàn)在〔動(dòng)、機(jī)械設(shè)備現(xiàn)在安全把握狀態(tài)、將來〔打算中的活動(dòng)可能帶來的危急。七個(gè)方面：因素。其他制造業(yè)按損害類型分類主要有：車輛損害；機(jī)械損害；噪音；粉塵損害；觸電；漏電；高溫；灼傷；火災(zāi)、爆炸和其他損害等。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場全部人員〔本組織、相關(guān)方人員進(jìn)入現(xiàn)場。全部作業(yè)現(xiàn)場內(nèi)的設(shè)施〔包括組織、相關(guān)方設(shè)備等。從活動(dòng)特點(diǎn)考慮是否包括如下方面：設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)過程中全部活動(dòng)；設(shè)施、設(shè)備的選購到報(bào)廢；公司內(nèi)部及相關(guān)方人員在作業(yè)場所內(nèi)的活動(dòng)；機(jī)動(dòng)車輛活動(dòng)；機(jī)械設(shè)備加工活動(dòng)；廠區(qū)宿舍、食堂、消遣場所、辦公場所；動(dòng)力能源系統(tǒng)。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：程序規(guī)定的評價(jià)方法是什么？是否界定了A類：不行容許風(fēng)險(xiǎn) B類：重大風(fēng)險(xiǎn) C類：中度風(fēng)險(xiǎn) D類：可容許風(fēng)險(xiǎn) E類：可無視風(fēng)險(xiǎn)。如承受評價(jià)方法為D=LEC法只否明確哪些是不行容許的風(fēng)險(xiǎn)。4．程序中是否對應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)級別制定了把握措施。二類制定并實(shí)施運(yùn)行把握程序。行把握程序的一局部內(nèi)容？第一階段關(guān)注主管部門，查相關(guān)記錄，驗(yàn)證識(shí)別過程是否符程序？抽一有遺漏，評價(jià)是否合理？其次階段害。法律、法規(guī) 組織是否在程序中明確了法律、法規(guī)及其他要求的獵取及其他要求 渠道？法律法規(guī)是否適用？是否規(guī)定準(zhǔn)時(shí)更這些信息并將有關(guān)信息傳達(dá)給相關(guān)方？〔其他制造業(yè)法律法規(guī)詳見適用法律法規(guī)清單。、適用性。其次階段關(guān)注法規(guī)的落實(shí)。目標(biāo)文件是否制定了文件化的職業(yè)安全安康目標(biāo)，目標(biāo)是否與職業(yè)安全安康方針全都，表達(dá)了持續(xù)改進(jìn)的承諾。制定目標(biāo)時(shí)，是否時(shí)間。第一階段目標(biāo)制定是否合理、可測量，是否按目標(biāo)做了。的承諾。職業(yè)安全健 是否有文件化治理方案，治理方案是否依據(jù)目標(biāo)制定，康治理方案 組織相關(guān)職能層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的職責(zé)、權(quán)限、是否確定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、時(shí)間表。如：噪聲治理治理方案：目標(biāo)是否量化〔如室內(nèi)噪音由70dB降低至65dB〕;職責(zé)權(quán)限層層有人負(fù)責(zé);方期。第一階段是否按方案執(zhí)行。案進(jìn)展了修訂。職責(zé)人員實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。第一階段確認(rèn)組織的機(jī)構(gòu)設(shè)置及各部門的職責(zé)。等是否正確有效地行使其職責(zé)。經(jīng)費(fèi)等是否落實(shí)。 培訓(xùn)、意識(shí) 程序文件中是否規(guī)定了培訓(xùn)需求，培訓(xùn)教育工作責(zé)任部和力氣 。有無培訓(xùn)打算？為保證打算適宜、有效是否規(guī)定了定期評審打算。是否滿足職業(yè)安康目標(biāo)的需要，治理人員、作業(yè)人員是否培訓(xùn)考試合格方可上崗。安康意識(shí)是否提高。協(xié)商與溝通 序中是否規(guī)定了內(nèi)部溝通，外部相關(guān)方溝通、各類信途徑、內(nèi)容；信息是否有記錄；是否規(guī)定了處理反響規(guī)定了員工代表〔如工會(huì)、團(tuán)委等〕收集生產(chǎn)加工全過程員工職業(yè)安全安康意見、建議及協(xié)商溝通的記錄是否符合要求。協(xié)商與溝通其次階段抽一局部記錄，如違反勞動(dòng)法規(guī)，危害生命安康狀況處理，協(xié)商溝通。OHSMS述，是否供給了查詢相關(guān)文件的途徑。文件和資料文件把握 1．程序是否界定文件發(fā)放范圍，明確關(guān)鍵崗位，現(xiàn)行版本，文件修改方式，各層文件是否適用。2．查是否明確規(guī)定何時(shí)評審文件，修改是否由授權(quán)人員批準(zhǔn)，失效文件如何處理，各種文件標(biāo)識(shí)方法是否滿足要求。員批準(zhǔn)；作廢文件銷毀如何把握。運(yùn)行把握文件1、查缺乏程序可能導(dǎo)致偏離職業(yè)安全安康方針、目標(biāo)的運(yùn)行狀況時(shí)，是否建立了文件化程序？程序是否規(guī)定了運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？2、組織所購置和使用的貨物、設(shè)備、效勞中已標(biāo)識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，是否建立了文件化的程序。3、查從根本上消退或降低風(fēng)險(xiǎn)，對作業(yè)場所，加工過程、裝置、機(jī)械及對人的力氣適應(yīng)等建立了文件化的程序。第一階段推斷危急把握的合理性和有效性?，F(xiàn)場巡察生產(chǎn)和動(dòng)力等作業(yè)現(xiàn)場，觀看生產(chǎn)操作，尤其是那些可能引發(fā)重大事故的現(xiàn)場安全標(biāo)識(shí)是否符合要求。1．對各生產(chǎn)過程是否規(guī)定了安全操作規(guī)程并執(zhí)行。全安康技術(shù)措施?，F(xiàn)場機(jī)械設(shè)備等各類防護(hù)、保險(xiǎn)裝置是否符合要求。止傷亡事故和職業(yè)危害。是否做到文明加工、環(huán)保。6．是否具備合格的生活衛(wèi)生設(shè)施和條件，是否按要求配備了防護(hù)用品和落實(shí)勞動(dòng)保護(hù)技術(shù)措施。生產(chǎn)過程中特別工種上崗人員資格是否得到認(rèn)可。各類專項(xiàng)安全技術(shù)措施是否有專人負(fù)責(zé)落實(shí)。10．是否對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境〔如現(xiàn)場粉塵、噪聲等〕有效把握。12．現(xiàn)場消防器材使用是否得到有效治理。13等。應(yīng)急預(yù)案與 文件程序中是否對潛在的大事或緊急狀況規(guī)定應(yīng)急對策手響應(yīng) 急預(yù)案是否規(guī)定了報(bào)警，負(fù)責(zé)人指揮滅火，消防人員的要求，是否規(guī)定依據(jù)實(shí)際狀況定期檢驗(yàn)程序。是否進(jìn)展了把握。緊急狀況，如何進(jìn)展處理的。績效測量和文件監(jiān)測 是否規(guī)定職業(yè)安全安康績效定性定量測量的內(nèi)容。2、規(guī)定對目標(biāo)完成進(jìn)展監(jiān)測。3、程序是否規(guī)定主動(dòng)測量，被動(dòng)測量的內(nèi)容。4、各類監(jiān)測設(shè)備程序是否規(guī)定了校準(zhǔn)、維護(hù)要求。是否認(rèn)期監(jiān)測；查守法記錄。其次階段1、查目標(biāo)和治理方案完成狀況；法律、法規(guī)遵守記錄；查安全生產(chǎn)檢查記錄。2、事后性監(jiān)測、調(diào)查是否包括事故、未遂過失、職業(yè)病和財(cái)產(chǎn)損失案例。3、法律、法規(guī)是否認(rèn)期評價(jià)有效性。4、監(jiān)測設(shè)備是否認(rèn)期校準(zhǔn)維護(hù)查相關(guān)證據(jù)。不符合訂正和預(yù) 1．程序中是否規(guī)定了事故、大事調(diào)查分析原則、實(shí)行訂正、預(yù)防防措施 措施是否明確了職責(zé)、權(quán)限。防措施的實(shí)施。是否規(guī)定了訂正措施的驗(yàn)證方法。是否規(guī)定了相關(guān)方投訴應(yīng)實(shí)行訂正措施，并監(jiān)視實(shí)施。處理。其次階段1、是否按程序執(zhí)行，查訂正和預(yù)防措施記錄、驗(yàn)證其有效性。2、查預(yù)防措施是否提交治理評審。3、是否有對由于實(shí)行訂正和預(yù)防措施而導(dǎo)致程序變更和文件修改程序。記錄和記錄 文件是否有職業(yè)安全安康記錄的程序，程序中是否對記錄的治理 記錄保存做出規(guī)定要求記錄銷毀借閱是否做出相關(guān)規(guī)定。階段查部門記錄是否可追溯保存完好編號符合規(guī)定；記錄借閱、銷毀是否符合要求。審核 查程序是否規(guī)