其他未分類制造業(yè)

北京世紀認證北京世紀認證其他未分類制造業(yè)審核作業(yè)指導書專業(yè)代碼：其他制造業(yè)〔20.4〕BCC/AG/S-20.4/00操圣祥操圣祥2023622日1北京世紀認證北京世紀認證10一、 目的：核人員有效地對其他制造業(yè)職業(yè)安全安康治理體系審核工作。二、 適用范圍：適用于其他未分類制造業(yè)20.4其他制造業(yè)。三、 引用標準：職業(yè)安全安康治理體系審核標準。四、 相關職業(yè)安全安康法律、法規(guī)及其他要求：.中華人民共和國勞動法〔1；.中華人民共和國消防法〔1；.工廠安全衛(wèi)生規(guī)程〔5；國務院關于加強企業(yè)生產(chǎn)中安全工作的幾項規(guī)定〔0；廠內(nèi)機動車輛安全治理規(guī)定〔7；.重大事故隱患治理規(guī)定〔1；危急化學品安全治理條例〔5；勞動部關于重傷事故范圍的意見〔3；企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定〔1；企業(yè)職工傷亡事故分類標準〔6；企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)章〔6；.女職工勞動保護規(guī)定〔1；女職工禁忌勞動范圍的規(guī)定〔8；企業(yè)職工勞動安全衛(wèi)生教育治理規(guī)定〔8；特種作業(yè)人員安全技術培訓考核治理方法〔2；特種作業(yè)人員技術考核治理規(guī)章〔5；.倉庫防火安全治理規(guī)章〔2；〔19871105〕中華人民共和國塵肺病防治條例〔3；20.職業(yè)病報告方法〔19890101〕;機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全治理規(guī)定〔1；〔19940501〕;機械設備防護罩安全要求〔7；手持式電開工具的治理、使用、檢查和修理安全技術規(guī)程〔3；.安全電壓〔4；.漏電保護器安裝和運行〔2；.安全標志〔6；.安全標志使用導則〔6；.作業(yè)場所空氣中粉塵測定方法〔33；30.機械加工設備一般安全要求〔GB12266-90〕.五、 典型的生產(chǎn)活動、主要工藝過程及相應的主要危害：以寶石首飾制造業(yè)為例。寶石首飾制造業(yè)的簡要生產(chǎn)活動及工藝過程：澆鑄成型制胎修理澆鑄成型制胎修理原材料化料電鍍、拋光鑲石手工成型鑄板材拔絲壓片制胎〔組〕化料、澆鑄：機械損害、噪音、煙塵、粉塵損害、高溫、灼傷等。制胎組裝、修理：機械損害、噪音、漏電、觸電等。電鍍、拋光：煙塵、粉塵損害、漏電、觸電、高溫、灼傷等。焊接：煙塵損害、漏電、觸電、灼傷等。鑲石：粉塵損害。六、審核要點：要素總要求

審核內(nèi)容是否建立文件化的職業(yè)安全安康治理體系。OHSMS是否以危害為核心建立的現(xiàn)代安全治理體系滿足本標準要求。以上兩條可通過文件審核、現(xiàn)場審核后驗證。職業(yè)安全安康 文件方針 1． 適合其他制造業(yè)職業(yè)安全安康風險的性質(zhì)和規(guī)模。改善職業(yè)安全安康績效的承諾。持續(xù)改進的承諾。遵守法律、法規(guī)和其它要求的承諾。說明目標。風險評價和風險把握的籌劃

第一階段其次階段方針如何傳達？員工是否了解？是否為相關方獵??？評審方針的適宜性？文件程序是否滿足要求？是否描述了危害識別的方法：如根本分析法、安全檢查表〔L、故障類型和影響分析〔工作安全分析〔JSA〕等。危害辨識活動是否包括： 常規(guī)和格外規(guī)活動：〔過去發(fā)生過的損害事故、現(xiàn)在〔動、機械設備現(xiàn)在安全把握狀態(tài)、將來〔打算中的活動可能帶來的危急。七個方面：因素。其他制造業(yè)按損害類型分類主要有：車輛損害；機械損害；噪音；粉塵損害；觸電；漏電；高溫；灼傷；火災、爆炸和其他損害等。進入作業(yè)現(xiàn)場全部人員〔本組織、相關方人員進入現(xiàn)場。全部作業(yè)現(xiàn)場內(nèi)的設施〔包括組織、相關方設備等。從活動特點考慮是否包括如下方面：設計、開發(fā)、生產(chǎn)過程中全部活動；設施、設備的選購到報廢；公司內(nèi)部及相關方人員在作業(yè)場所內(nèi)的活動；機動車輛活動；機械設備加工活動；廠區(qū)宿舍、食堂、消遣場所、辦公場所；動力能源系統(tǒng)。風險評價：程序規(guī)定的評價方法是什么？是否界定了A類：不行容許風險 B類：重大風險 C類：中度風險 D類：可容許風險 E類：可無視風險。如承受評價方法為D=LEC法只否明確哪些是不行容許的風險。4．程序中是否對應風險級別制定了把握措施。二類制定并實施運行把握程序。行把握程序的一局部內(nèi)容？第一階段關注主管部門，查相關記錄，驗證識別過程是否符程序？抽一有遺漏，評價是否合理？其次階段害。法律、法規(guī) 組織是否在程序中明確了法律、法規(guī)及其他要求的獵取及其他要求 渠道？法律法規(guī)是否適用？是否規(guī)定準時更這些信息并將有關信息傳達給相關方？〔其他制造業(yè)法律法規(guī)詳見適用法律法規(guī)清單。、適用性。其次階段關注法規(guī)的落實。目標文件是否制定了文件化的職業(yè)安全安康目標，目標是否與職業(yè)安全安康方針全都，表達了持續(xù)改進的承諾。制定目標時，是否時間。第一階段目標制定是否合理、可測量，是否按目標做了。的承諾。職業(yè)安全健 是否有文件化治理方案，治理方案是否依據(jù)目標制定，康治理方案 組織相關職能層次實現(xiàn)目標的職責、權限、是否確定了實現(xiàn)目標的方法、時間表。如：噪聲治理治理方案：目標是否量化〔如室內(nèi)噪音由70dB降低至65dB〕;職責權限層層有人負責;方期。第一階段是否按方案執(zhí)行。案進展了修訂。職責人員實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾。第一階段確認組織的機構(gòu)設置及各部門的職責。等是否正確有效地行使其職責。經(jīng)費等是否落實。 培訓、意識 程序文件中是否規(guī)定了培訓需求，培訓教育工作責任部和力氣 。有無培訓打算？為保證打算適宜、有效是否規(guī)定了定期評審打算。是否滿足職業(yè)安康目標的需要，治理人員、作業(yè)人員是否培訓考試合格方可上崗。安康意識是否提高。協(xié)商與溝通 序中是否規(guī)定了內(nèi)部溝通，外部相關方溝通、各類信途徑、內(nèi)容；信息是否有記錄；是否規(guī)定了處理反響規(guī)定了員工代表〔如工會、團委等〕收集生產(chǎn)加工全過程員工職業(yè)安全安康意見、建議及協(xié)商溝通的記錄是否符合要求。協(xié)商與溝通其次階段抽一局部記錄，如違反勞動法規(guī)，危害生命安康狀況處理，協(xié)商溝通。OHSMS述，是否供給了查詢相關文件的途徑。文件和資料文件把握 1．程序是否界定文件發(fā)放范圍，明確關鍵崗位，現(xiàn)行版本，文件修改方式，各層文件是否適用。2．查是否明確規(guī)定何時評審文件，修改是否由授權人員批準，失效文件如何處理，各種文件標識方法是否滿足要求。員批準；作廢文件銷毀如何把握。運行把握文件1、查缺乏程序可能導致偏離職業(yè)安全安康方針、目標的運行狀況時，是否建立了文件化程序？程序是否規(guī)定了運行標準？2、組織所購置和使用的貨物、設備、效勞中已標識的風險，是否建立了文件化的程序。3、查從根本上消退或降低風險，對作業(yè)場所，加工過程、裝置、機械及對人的力氣適應等建立了文件化的程序。第一階段推斷危急把握的合理性和有效性。現(xiàn)場巡察生產(chǎn)和動力等作業(yè)現(xiàn)場，觀看生產(chǎn)操作，尤其是那些可能引發(fā)重大事故的現(xiàn)場安全標識是否符合要求。1．對各生產(chǎn)過程是否規(guī)定了安全操作規(guī)程并執(zhí)行。全安康技術措施?，F(xiàn)場機械設備等各類防護、保險裝置是否符合要求。止傷亡事故和職業(yè)危害。是否做到文明加工、環(huán)保。6．是否具備合格的生活衛(wèi)生設施和條件，是否按要求配備了防護用品和落實勞動保護技術措施。生產(chǎn)過程中特別工種上崗人員資格是否得到認可。各類專項安全技術措施是否有專人負責落實。10．是否對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境〔如現(xiàn)場粉塵、噪聲等〕有效把握。12．現(xiàn)場消防器材使用是否得到有效治理。13等。應急預案與 文件程序中是否對潛在的大事或緊急狀況規(guī)定應急對策手響應 急預案是否規(guī)定了報警，負責人指揮滅火，消防人員的要求，是否規(guī)定依據(jù)實際狀況定期檢驗程序。是否進展了把握。緊急狀況，如何進展處理的?？冃y量和文件監(jiān)測 是否規(guī)定職業(yè)安全安康績效定性定量測量的內(nèi)容。2、規(guī)定對目標完成進展監(jiān)測。3、程序是否規(guī)定主動測量，被動測量的內(nèi)容。4、各類監(jiān)測設備程序是否規(guī)定了校準、維護要求。是否認期監(jiān)測；查守法記錄。其次階段1、查目標和治理方案完成狀況；法律、法規(guī)遵守記錄；查安全生產(chǎn)檢查記錄。2、事后性監(jiān)測、調(diào)查是否包括事故、未遂過失、職業(yè)病和財產(chǎn)損失案例。3、法律、法規(guī)是否認期評價有效性。4、監(jiān)測設備是否認期校準維護查相關證據(jù)。不符合訂正和預 1．程序中是否規(guī)定了事故、大事調(diào)查分析原則、實行訂正、預防防措施 措施是否明確了職責、權限。防措施的實施。是否規(guī)定了訂正措施的驗證方法。是否規(guī)定了相關方投訴應實行訂正措施，并監(jiān)視實施。處理。其次階段1、是否按程序執(zhí)行，查訂正和預防措施記錄、驗證其有效性。2、查預防措施是否提交治理評審。3、是否有對由于實行訂正和預防措施而導致程序變更和文件修改程序。記錄和記錄 文件是否有職業(yè)安全安康記錄的程序，程序中是否對記錄的治理 記錄保存做出規(guī)定要求記錄銷毀借閱是否做出相關規(guī)定。階段查部門記錄是否可追溯保存完好編號符合規(guī)定；記錄借閱、銷毀是否符合要求。審核 查程序是否規(guī)