某公司研發(fā)循環(huán)內(nèi)部控制制度

類別規(guī)章類別規(guī)章名稱編號(hào)會(huì)計(jì)類銷售與收款循環(huán)處理辦法BDC10頁(yè)作業(yè)程序研發(fā)單位依業(yè)務(wù)部所提供之「研發(fā)項(xiàng)目企劃書(shū)」經(jīng)審查通過(guò)，展開(kāi)所有設(shè)計(jì)活動(dòng)。設(shè)計(jì)活動(dòng)依「研發(fā)項(xiàng)目企劃書(shū)」及「設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程圖」進(jìn)行新產(chǎn)品規(guī)劃、研發(fā)、審查、驗(yàn)證等一系列活動(dòng)。研發(fā)設(shè)計(jì)人員、資源需經(jīng)過(guò)適當(dāng)指派及遴選合格人員擔(dān)任之。研發(fā)活動(dòng)是否經(jīng)過(guò)試作樣品過(guò)程。研發(fā)過(guò)程需經(jīng)設(shè)計(jì)審查、設(shè)計(jì)驗(yàn)證程序，以確保輸入與輸出符合要求。所有影響產(chǎn)品品質(zhì)研發(fā)之活動(dòng)，均應(yīng)保有適切紀(jì)錄，便于追溯及改善。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需經(jīng)量試及量試檢討之過(guò)程，始能進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)收及量產(chǎn)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更時(shí)，須經(jīng)研發(fā)及相關(guān)單位確認(rèn)，并依相關(guān)工程變更之規(guī)定辦理。各類文件的制定、審查、核準(zhǔn)、編號(hào)、分發(fā)、管理的權(quán)責(zé)劃分及其作業(yè)，應(yīng)依文件管制相關(guān)規(guī)定執(zhí)行?？刂浦攸c(diǎn)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)可行性評(píng)估有無(wú)實(shí)施。設(shè)計(jì)規(guī)劃、進(jìn)度管制有無(wú)進(jìn)行；試作樣品過(guò)程是否確實(shí)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程技術(shù)資料是否齊全。設(shè)計(jì)驗(yàn)證有無(wú)依規(guī)定執(zhí)行。量試及量試檢討之過(guò)程是否確實(shí)。有無(wú)設(shè)計(jì)審查及紀(jì)錄；設(shè)計(jì)變更是否依規(guī)定實(shí)施。相關(guān)資料「業(yè)務(wù)產(chǎn)品提案單」、「研發(fā)項(xiàng)目企劃書(shū)」、「設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程圖」等。