資產(chǎn)管理部自查報(bào)告

資產(chǎn)管理部自查報(bào)告為進(jìn)一步提高資產(chǎn)管理部的控制質(zhì)量，規(guī)范資產(chǎn)管理流程，資產(chǎn)管理部于XXXX年XX月XX日至XX月XX日進(jìn)行自查。本報(bào)告旨在總結(jié)自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)意見和建議。自查范圍自查范圍為資產(chǎn)管理部資產(chǎn)清查、資產(chǎn)采購、資產(chǎn)歸還、資產(chǎn)報(bào)廢等流程。自查結(jié)果資產(chǎn)清查方面：我們發(fā)現(xiàn)有部分設(shè)備標(biāo)簽未在資產(chǎn)信息表上登記，導(dǎo)致設(shè)備管理信息不統(tǒng)一。為了保證資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性，我們立即開始對(duì)資產(chǎn)信息重新整理，并登記遺漏的資產(chǎn)標(biāo)簽。進(jìn)行了部門內(nèi)部資產(chǎn)盤點(diǎn)，對(duì)資產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程進(jìn)行全面雙向驗(yàn)證，但仍有少部分資產(chǎn)無法找到使用單位的歸屬地，我們將開展進(jìn)一步的調(diào)查。資產(chǎn)采購方面：我們從采購記錄中發(fā)現(xiàn)有一些采購未按程序申請(qǐng)審批，且未按要求進(jìn)行比價(jià)等后續(xù)工作。為了規(guī)范采購流程，我們將對(duì)采購制度的執(zhí)行進(jìn)行進(jìn)一步的整改和加強(qiáng)。資產(chǎn)歸還方面：我們發(fā)現(xiàn)歸還設(shè)備的證明文件存檔不規(guī)范，防范合同與單據(jù)不對(duì)應(yīng)等問題，我們將加強(qiáng)存檔管理，遵循單證時(shí)間逐一歸檔，對(duì)重要的單證及時(shí)進(jìn)行抽查。資產(chǎn)報(bào)廢方面：我們對(duì)資產(chǎn)報(bào)廢審批流程進(jìn)行了分析，發(fā)現(xiàn)有的資產(chǎn)報(bào)廢審批并未經(jīng)過規(guī)定的程序，有一定的風(fēng)險(xiǎn)隱患，在確保程序合規(guī)的情況下，我們將繼續(xù)完善報(bào)廢流程，加強(qiáng)對(duì)無形資產(chǎn)報(bào)廢審核的管控?？偨Y(jié)與建議在本次自查過程中，我們深刻認(rèn)識(shí)到管理流程中存在的一些問題和不足之處，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)流程管控和落實(shí)制度，推進(jìn)資產(chǎn)管理部各項(xiàng)工作切實(shí)實(shí)現(xiàn)“嚴(yán)把物資管理關(guān)口，保障公司資產(chǎn)安全”的要求?；诖?，我們提出以下建議：推進(jìn)制度完善，建立正常運(yùn)營期內(nèi)資產(chǎn)組織管理制度、資產(chǎn)采購與管理辦法、資產(chǎn)報(bào)廢審批流程等制度文件，確保各項(xiàng)管理流程合規(guī)有效。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡查管理，定期對(duì)資產(chǎn)管理操作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。建立健全資產(chǎn)管理的數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)，保證信息及時(shí)、準(zhǔn)確、全面。對(duì)不合規(guī)行為，要堅(jiān)決懲處，對(duì)部門員工進(jìn)行規(guī)范教育和培訓(xùn)。結(jié)束語通過此次自查，我們對(duì)資產(chǎn)管理部現(xiàn)有流程進(jìn)行了深入反思和檢查，發(fā)現(xiàn)了