危險源辨識、風(fēng)險評價管理制度

龍江水電廠管理標(biāo)準(zhǔn)危險源辨識、風(fēng)險評價管理制度Q/LJ.G-1.01-20141范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍江水電廠所屬業(yè)務(wù)范圍內(nèi)需要進行危險源辨識、風(fēng)險評估的所有工作，以及采用風(fēng)險評估方法的目的和按照風(fēng)險評估計劃進行風(fēng)險評估工作中的管理職能、管理內(nèi)容與方法、標(biāo)準(zhǔn)的實施與監(jiān)督檢查。本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍江水電廠所有部門和所有作業(yè)活動中安全、健康、環(huán)保風(fēng)險與影響評估工作的管理規(guī)范性引用文件。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理條列》國務(wù)院令第591號《國務(wù)院關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》國發(fā)[2004］2號《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》國發(fā)[2010］23號《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局令第40號《危險化學(xué)品重大危險源辨識》GB18218-20093定義和縮略語3.1本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義。3.1.1危險源：是指一個系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)，釋放危險的、可造成人員傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。3.1.2事故隱患：是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。危險源本身是一種“根源”，事故隱患可能導(dǎo)致傷害或疾病等的主體對象，或可能誘發(fā)主體對象導(dǎo)致傷害或疾病的狀態(tài)。例如：裝乙炔的氣瓶發(fā)生了破裂。危險源是乙炔，是可能導(dǎo)致事故的根源；事故隱患是乙炔瓶破裂，導(dǎo)致事故的“狀態(tài)”。3.1.3危險因素：指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。3.1.4有害因素：指能影響人的身體健康，導(dǎo)致疾病，或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。3.1.5危險、有害因素的辨識：是確定危險、有害因素的存在及其大小的過程，通常兩者通稱為危險有害因素。3.1.6危險、有害因素的產(chǎn)生3.1.6.1能量、有害物質(zhì)A、能量就是做功的能力，它即可以造福人類，也可以造成人員傷亡或財產(chǎn)損失；一切產(chǎn)生、供給能量的能源和能量的載體在一定的條件下，都可能是危險、因害因素。B、有害物質(zhì)在一定條件下能損傷人體的生理機能和正常的代謝功能，破壞設(shè)備和物品的效能，也是最根本的危害因素。3.1.6.2失控A、故障（包括生產(chǎn)、控制、安全裝置和輔助設(shè)施等）B、人員失誤C、管理缺陷D、溫度、風(fēng)雨雷電、照明等環(huán)境因素都會引起設(shè)備故障或人員失誤。3.1.7重大危險源3.2本標(biāo)準(zhǔn)采用下列縮略語安全生產(chǎn)技術(shù)部——安生部龍江水電廠——電廠云南龍江水利樞紐開發(fā)有限公司——龍江公司新華水力發(fā)電有限公司——新華公司4管理職能4.1電廠廠長是電廠危險源辯識與風(fēng)險評價、應(yīng)急救援預(yù)案與演習(xí)工作的第一責(zé)任人，電廠廠領(lǐng)導(dǎo)是分管工作范圍內(nèi)的危險源辯識與風(fēng)險評價、應(yīng)急救援預(yù)案與演習(xí)工作的第一責(zé)任人。電廠領(lǐng)導(dǎo)對電廠危險源辯識與風(fēng)險評價、應(yīng)急救援預(yù)案與演習(xí)工作進行指導(dǎo)，并對應(yīng)急救援預(yù)案演習(xí)情況進行書面評價。4.2安生部是危險源辯識與風(fēng)險評價、應(yīng)急救援預(yù)案與演習(xí)工作的歸口管理部門，負責(zé)組織開展電廠危險源辯識與風(fēng)險評價的工作，負責(zé)下達危險源辯識與風(fēng)險評價、應(yīng)急救援預(yù)案與演習(xí)工作計劃，具體負責(zé)電廠級應(yīng)急救援預(yù)案的演習(xí)。4.3綜合部負責(zé)電廠火災(zāi)風(fēng)險的辯識與評估，并根據(jù)各部門危險源辨識與風(fēng)險評估的匯總結(jié)果，確定本廠重大火災(zāi)風(fēng)險因素，監(jiān)督風(fēng)險控制措施計劃的實施。4.4電廠各部門負責(zé)本部門危險源辯識與風(fēng)險評價、應(yīng)急救援預(yù)案與演習(xí)的具體工作，各部門一把手為本部門危險源辯識與風(fēng)險評價、應(yīng)急救援預(yù)案與演習(xí)工作的第一責(zé)任人。5管理內(nèi)容與要求5.1每年第3季度，安生部組織，各部門按照分工進行分析評價，9月份匯總到安生部，經(jīng)過修訂后，經(jīng)電廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。5.2評估的依據(jù) 5.2.1依據(jù)國家的法律、法規(guī)和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，以及與同行業(yè)之間的差距。5.2.2危險源分類5.2.2.1物理危險源序號危險源名稱影響噪音導(dǎo)致聽力下降照明照度高、低或頻閃影響視覺粉塵造成環(huán)保的污染，造成吸肺病設(shè)備設(shè)施缺陷導(dǎo)致人身安全影響，如：制動器失靈轉(zhuǎn)動設(shè)備造成人身安全影響，漏電觸電導(dǎo)致傷害，如：帶電部位裸露電能質(zhì)量不合格影響設(shè)備正常運轉(zhuǎn)和設(shè)備壽命，失電對社會造成不利影響振動導(dǎo)致振動病，如：機械性振動（風(fēng)鎬）輻射導(dǎo)致健康問題，如：金相測試陽光照射影響人身健康廢液污染環(huán)境、影響人身健康廢氣污染環(huán)境、影響人身健康5.2.3.1.2按GB6441－1986《企業(yè)職工傷亡分類》進行辨識。1、物體打擊2、車輛傷害3、機械傷害4、起重傷害5、觸電6、淹溺7、灼燙8、火災(zāi)9、高處墜落10、坍塌11、放炮12、火藥爆炸13、瓦斯爆炸14、容器爆炸15、其他爆炸16、中毒和窒息17、其他傷害5.2.3.1.35.2.3.1.4——人的不安全行為——物的不安全狀態(tài)——環(huán)境的不安全條件——管理缺陷5.2.3.2重大5.2.3.2.1按安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》、安監(jiān)總局令第40號《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》和GB18218-2009《危險化學(xué)品重大危險源辨識》進行辨識5.3風(fēng)險評估步驟5.3.1確定危險源及其位置、數(shù)量；5.3.2確認危險造成的安全、健康、環(huán)保的影響；5.3.3對工作區(qū)域、生產(chǎn)的流程、操作存在的危險源評估；5.3.4評估中要考慮原始風(fēng)險和控制后的剩余風(fēng)險，便于管理的需要和持續(xù)改進；5.3.5在概述中獲得的數(shù)值排序即為風(fēng)險的高低次序，可以提供優(yōu)先處理的次序，風(fēng)險高低順序為數(shù)值由高到低。5.4評估信息的收集：電廠危險源評估（依據(jù)危險源分類）、列出工作任務(wù)清單、法律、法規(guī)的符合性、現(xiàn)場觀察、測試、調(diào)查、員工反映、事故、外部信息、管理風(fēng)險。5.5風(fēng)險評估的對象：電廠所有范圍內(nèi)的人、機、料、法、環(huán)以及新建和改造項目。5.6評估中注意事項5.6.1風(fēng)險評估時要按照危險源的分類對所轄區(qū)域的危險源進行辨識，并把所在地點描述清楚，P（健康）、S（安全）、E（環(huán)境）的的量化要準(zhǔn)確。5.6.2風(fēng)險分析時要考慮到可能帶來的安全、健康、環(huán)保的影響，便于識別后的控制，考慮關(guān)聯(lián)元素的要求。5.6.3風(fēng)險評估時應(yīng)從設(shè)備本身固有的風(fēng)險、設(shè)備運行中存在或潛在的風(fēng)險、設(shè)備常規(guī)作業(yè)及非常規(guī)作業(yè)時存在或潛在的風(fēng)險進行評估。5.6.4風(fēng)險評估前應(yīng)考慮到三種時態(tài)：過去所頻繁發(fā)生過的或典型的故障、現(xiàn)在的設(shè)備狀況、將來可能發(fā)生的問題或由于其他問題能夠帶來的影響；評估措施的制定應(yīng)考慮到三種狀態(tài)：故障前的預(yù)防、故障中的控制、故障后的措施。5.6.5在評估中要利用關(guān)鍵詞，同時對于事件發(fā)生的原因從以下幾方面分析，辨識針對性的措施，以完善操作規(guī)程。5.6.5.1機械、物質(zhì)或環(huán)境的不安全狀態(tài)5.6.5.1.1防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；5.6.5.1.2設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；5.6.5.1.3個人防護用品用具；5.6.5.1.4生產(chǎn)或施工場地環(huán)境不良。5.6.5.2人的不安全狀態(tài)5.6.5.2.1操作錯誤、忽視安全、忽視警告；5.6.5.2.2造成安全裝置失效；5.6.5.2.3使用不安全設(shè)備；5.6.5.2.4手代替工具操作；5.6.5.2.5物體放置時不當(dāng)；5.6.5.2.6冒險進入危險場所；5.6.5.2.7攀、坐不安全裝置；5.6.5.2.8在起吊物下作業(yè)或停留；5.6.5.2.9機器運轉(zhuǎn)時加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作；5.6.5.2.10有分散注意力行為；5.6.5.2.11在必須使用個人防護用品用具的作業(yè)或場合中，忽視起使用；5.6.5.2.12不安全裝束；5.6.5.2.13對易燃、易爆等危險物品處理錯誤。5.6.6制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮到控制的是“可能性”、“嚴重度”或“暴露率”，主要從降低可能性、暴露率兩方面進行分析；使用的控制方法包括：排除、代替、隔離、程序控制、管理、個人防護。5.6.6.1排除：設(shè)計出新的程序或設(shè)備減少或排除危險成分，避免接觸危險，最佳的控制措施；5.6.6.2代替：用其它程序或物質(zhì)代替，但要考慮到新物質(zhì)的風(fēng)險；5.6.6.3隔絕：隔絕產(chǎn)生危險的設(shè)備，減少接觸；如：把噪音的設(shè)備隔離；5.6.6.4程序控制：危險不能排除、取代或隔絕，通過工作程序控制減少接觸，如：0米值班人員轉(zhuǎn)移到主控室，定期巡檢設(shè)備；5.6.6.5管理：一般常采用的方法，包括：培訓(xùn)、崗位變動、監(jiān)督、技術(shù)說明書、崗位競聘、工作安全程序等方法；5.6.6.6個人防護：防護用品的配置與正確使用。5.7作業(yè)條件危險性評價法簡介即LEC法：當(dāng)無法直接判定或直接不能確定是否為重要危險因素時，采用此方法，評價是否為重要危險因素。風(fēng)險值（D）＝發(fā)生事故或危險的可能性（L）＊暴露于危險環(huán)境的頻次（E）＊發(fā)生事故可能產(chǎn)生的后果（C）。這是一種評價具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性半定量評價方法。它是用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的3種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險大小，這3種因素是，L為發(fā)生事故的可能性大??；E為人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；C為一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。取得這3種因素的科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是相當(dāng)煩瑣的過程，為了簡化評價過程，采取半定量計值法，給3種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以3個分值的乘積D來評價危險性的大小；即D＝L＊E＊C。D值越大，說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍內(nèi)。L為發(fā)生事故的可能性大小E為暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果D為危險性分值表1事件發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露表3發(fā)生事故的后果（C）分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡403～9人死亡151～2人死亡7嚴重3重大，傷殘1引人注意風(fēng)險值大小一般所對應(yīng)的危險級別危險級別高度危險重要危險一般危險稍有危險D160及以上70－15921－6920及以下備注要立即采取措施和整改需要整改需要注意控制可以接受，需要關(guān)注5.8評估方法的應(yīng)用5.8.15.85.85.85.85.85.85.85.9報告和記錄5.9.1該項管理活動形成的記錄有：“安健環(huán)5.9.25.9.3簽發(fā)手續(xù)、傳遞路線、保存規(guī)定5.9.3.1相關(guān)報告和記錄要求評估部門根據(jù)風(fēng)險評估計劃按照評估方法進行工作，在確定風(fēng)險等級后制定措施降低風(fēng)險，評估部門將風(fēng)險指數(shù)大于等于3的危險源列為重大危險源，重大危險源清單上報至安生部匯總，由安生部組織討論后由電廠廠長批準(zhǔn)下發(fā)，安全工作程序，書面工作程序由部門專業(yè)專工或?qū)I(yè)專責(zé)人簽發(fā)后執(zhí)行。對于高風(fēng)險工作每年進行兩次有效工作觀察，由部門班組長及以上人員進行觀察并填寫工作觀察清單。進行專題風(fēng)險評估時要形成報告表，評估后將其匯總部門主任或安全員處。部門不能降低風(fēng)險的措施匯總后提交至安生部上報電廠分管領(lǐng)導(dǎo)進行協(xié)商解決。5.9.3.2所有風(fēng)險評估的部門和班組要保留風(fēng)險評估概述，安生部分析后對電廠進行風(fēng)險評估概述。5.9.4文件資料序號編號名稱保存地點保存期1附錄A半定量評價法相關(guān)部門1年2附錄B事件發(fā)生的可能性（P）標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)部門1年3附錄C事件后果的嚴重度（S）標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)部門1年4附錄D暴露率(E)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)部門1年5附錄E風(fēng)險（R）等級標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)部門1年6附錄F風(fēng)險控制措施標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)部門1年7附錄G(可做電子版)危險源統(tǒng)計清單各部門、安全生產(chǎn)部1年8附錄H部門高危風(fēng)險清單安全監(jiān)察部、相關(guān)部門1年9附錄I工作安全分析安全監(jiān)察部、相關(guān)部門1年10附錄J書面安全工作程序安全監(jiān)察部、相關(guān)部門1年11附錄K專題風(fēng)險評估報告表安全監(jiān)察部、相關(guān)部門1年12附錄L年月風(fēng)險評估總結(jié)報告安全監(jiān)察部、相關(guān)部門1年13附錄M有計劃工作觀察（PJO）安全監(jiān)察部、相關(guān)部門1年5.10培訓(xùn)和信息交流5.10.1對風(fēng)險管理按時組織培訓(xùn)，讓員工掌握風(fēng)險的控制措施，并進行培訓(xùn)考問。5.10.2在工作中要做好溝通和信息傳遞，便于風(fēng)險全方面認識和控制。5.11應(yīng)急預(yù)案管理5.11.1電廠根據(jù)評價，事件后果的嚴重度（S）取值80分以上的制定應(yīng)急救援預(yù)案。5.11.2電廠應(yīng)急預(yù)案必須全部演習(xí)，可分為現(xiàn)場和桌面兩種方式進行。5.11.3應(yīng)急救援預(yù)案演練每年由安生部制定計劃，由廠長或廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，責(zé)任部門落實。5.11.4應(yīng)急預(yù)案演習(xí)要制定演習(xí)方案，并組織演習(xí)，演習(xí)要有記錄及電廠領(lǐng)導(dǎo)的評價，記錄及評價見附錄N。6檢查與考核6.1檢查6.1.16.1.26.2考核6.2.1對違反本標(biāo)準(zhǔn)各項條款規(guī)定的有關(guān)部門和人員，將視情況考核100元-500元/次。6.2.2根據(jù)情況，按照電廠《目標(biāo)經(jīng)濟責(zé)任制考核管理標(biāo)準(zhǔn)》、《文明生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)》以及相關(guān)制度進行考核。附加說明：本標(biāo)準(zhǔn)由龍江水電廠標(biāo)準(zhǔn)化委員會提出本標(biāo)準(zhǔn)由龍江水電廠安全生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)起草批準(zhǔn)：崔小成審核：蔡慶琦編制：趙新朝附錄A（資料性附錄）半定量評價法風(fēng)險評估半定量評價法是一種將風(fēng)險由定性向定量轉(zhuǎn)換的方法。其做法是：1、將影響風(fēng)險大小的因素——事件發(fā)生的可能性、事件后果的嚴重度等可能的各種情形劃分為不同的等級，并按照系統(tǒng)方法和企業(yè)經(jīng)驗給予這些因素的不同等級賦予一定的量值；2、進行風(fēng)險分析，確定特定危險源其風(fēng)險因素的情形和取值；3、采用適當(dāng)?shù)墓接嬎愠鲲L(fēng)險值；4、依據(jù)風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)評價風(fēng)險的等級。本電廠采用的半定量評價法為R=PSE法，其中：P——事件發(fā)生的可能性，其等級和取值參見《事件發(fā)生可能性（P）標(biāo)準(zhǔn)》；S——事件后果的嚴重度，其等級和取值參見《事件后果嚴重度（S）標(biāo)準(zhǔn)》；E——人員的暴露率，其等級和取值參見《工作場所人員暴露率（E）標(biāo)準(zhǔn)》；R——風(fēng)險，其值為P、S、E的乘積，其等級參見《風(fēng)險（R）等級標(biāo)準(zhǔn)》。

附錄B（規(guī)范性附錄）事件發(fā)生的可能性（P）標(biāo)準(zhǔn)等級描述取值肯定發(fā)生現(xiàn)有條件下，必然發(fā)生0.99極有可能在任何外界條件發(fā)生變化時就會觸發(fā)0.8可能性大一個或兩個不利因素影響下，可能發(fā)生0.7高于平均幾率三個或以上不利因素影響下，可能發(fā)生0.6可能發(fā)生在一般情況下可能發(fā)生0.5低于平均幾率在一般情況下，不太可能發(fā)生0.4可能但很小在相當(dāng)不利的條件下才可能發(fā)生0.3極小在極端不利的情況下才可能發(fā)生0.2極不可能理論上可能，超出想象0.1實際不可能現(xiàn)有情況下，實際不可能發(fā)生0.01附錄C（規(guī)范性附錄）事件后果的嚴重度（S）標(biāo)準(zhǔn)等級描述取值生產(chǎn)安全型人身安全型健康型環(huán)保型特別嚴重發(fā)生特大設(shè)備事故（直接經(jīng)濟損失在1億元以上）；火災(zāi)直接經(jīng)濟損失在100萬元以上特大人身事故（一次死亡30人及以上或者100人以上重傷）短時間內(nèi)造成100人以上的中毒事件產(chǎn)生的環(huán)保事件后果嚴重，潛在影響構(gòu)成環(huán)保事故及以上等級100相當(dāng)嚴重發(fā)生重大設(shè)備事故或直接經(jīng)濟損失在5000萬元～1億元；火災(zāi)直接經(jīng)濟損失在30萬元以上重大人身事故（一次死亡10人～29人或者50人～99人重傷）短時間內(nèi)造成50人～99人的中毒事件；構(gòu)成職業(yè)病，需要特殊醫(yī)療依賴，生活不能自理產(chǎn)生的環(huán)保事件對周圍居民造成惡劣的影響，企業(yè)受到居民投訴，被迫停產(chǎn)進行限期治理（對人的影響）90嚴重一般設(shè)備事故，直接經(jīng)濟損失1000萬元～5000萬元；火災(zāi)，直接經(jīng)濟損失五千元以上一般人身事故（一次死亡3人～9人或者10人～49人重傷）短時間內(nèi)造成10人～49人的中毒事件；構(gòu)成職業(yè)病存在一般醫(yī)療依賴，生活可以自理主要環(huán)保設(shè)施發(fā)生故障致使機組停運、緊急搶修恢復(fù)后方可繼續(xù)生產(chǎn)80高設(shè)備事故，直接經(jīng)濟損失200萬元～1000萬元；發(fā)生火災(zāi)、直接經(jīng)濟損失在3000元以上一次死亡3人以下；10人以下重傷事故并造成殘疾不可恢復(fù)原工作能力短時間內(nèi)造成10人以下的中毒事件；構(gòu)成職業(yè)病無醫(yī)療依賴，生活能自理產(chǎn)生的污染物超過國家、地方標(biāo)準(zhǔn)或消耗的資源高于同行業(yè)最低水平需要投入大量資金進行專項改造才可達標(biāo)70較高設(shè)備事故，直接經(jīng)濟損失200萬元以下；發(fā)生火災(zāi)，直接經(jīng)濟損失在2000元以上或在明火禁區(qū)、危險區(qū)域著火重傷事故未造成殘疾可恢復(fù)原工作能力未構(gòu)成職業(yè)病但有相應(yīng)的不可逆轉(zhuǎn)的職業(yè)健康損害產(chǎn)生的污染物超過國家、地方標(biāo)準(zhǔn)或資源消耗高于同行業(yè)最低水平但不需要投入資金即可改善60中等設(shè)備故障，影響作業(yè)24小時以下；發(fā)生火災(zāi)，直接經(jīng)濟損失在1000元以上輕傷基本不可恢復(fù)的健康影響產(chǎn)生的污染物超過自身控制標(biāo)準(zhǔn)且造成關(guān)聯(lián)系統(tǒng)損壞或自身資源消耗較高且影響到關(guān)聯(lián)系統(tǒng)同類資源消耗增高50低設(shè)備故障，影響作業(yè)12小時以下；發(fā)生輕微不安全事件或火險。未構(gòu)成輕傷的輕微傷害并損失工時嚴重的但是可以恢復(fù)的健康影響產(chǎn)生的污染物超過自身控制標(biāo)準(zhǔn)或自身資源消耗量較高40較低設(shè)備故障影響作業(yè)8小時以下；不影響安全生產(chǎn)，但可能影響其他非生產(chǎn)系統(tǒng)或造成火險隱患構(gòu)成輕微傷害未損失工時但短時間內(nèi)不可從事原工作可恢復(fù)的健康影響產(chǎn)生的污染和資源的消耗接近控制標(biāo)準(zhǔn)的上限30極低設(shè)備故障影響作業(yè)4小時以下或影響很小，可以忽略不計的構(gòu)成輕微傷害未損失工時仍可從事原工作可恢復(fù)的小傷害，懷疑對健康有影響產(chǎn)生的污染和資源的消耗在可接受范圍內(nèi)20輕微幾乎沒有或無影響的無人身傷害對健康基本無傷害產(chǎn)生的污染和資源的消耗影響很小10附錄D（規(guī)范性附錄）暴露率(E)標(biāo)準(zhǔn)等級按暴露頻次按暴露人數(shù)環(huán)境暴露取值特別高每天持續(xù)6小時以上同時30人以上暴露于危險持續(xù)對自然環(huán)境排放10非常高每天持續(xù)4小時暴露同時暴露25～29人每班次排放9較高每天持續(xù)2小時暴露同時暴露20～24人每天定期排放8高每天一次暴露同時暴露17～19人按期數(shù)天排放一次7中上每周一次暴露同時暴露13～16人每周排放一次6中等每月一次暴露同時暴露10～12人每半月排放一次5中下每季度一次暴露同時暴露7～9人每月排放一次4低每半年一次暴露同時暴露4～6人不定期，異常時排放3較低每年暴露一次同時暴露2～3人僅在事故情況下排放2輕微每兩年暴露一次及以上同時暴露1人數(shù)年一次1附錄E（規(guī)范性附錄）風(fēng)險（R）等級標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險值R=P×S×E風(fēng)險等級風(fēng)險指數(shù)描述500～600極度風(fēng)險1極其危險，事故必然發(fā)生，后果及其嚴重，會讓人產(chǎn)生極度恐懼和社會恐慌；必須即刻停止工作，撤出人員，采取措施。400～500高度風(fēng)險2很危險，事故極有可能性發(fā)生，后果相當(dāng)嚴重，會讓人恐懼或者社區(qū)強烈反響和政府關(guān)注；應(yīng)即可采取現(xiàn)場的改正措施。300～400中度風(fēng)險3危險，事故有可能發(fā)生，后果嚴重，會讓人有恐懼感，極端不安，或者社區(qū)抱怨。應(yīng)采取現(xiàn)場防范措施。200～300低度風(fēng)險4稍有危險，事故發(fā)生低于平均幾率，暴露人員有不安感，或者會引起社區(qū)和直接相關(guān)方的關(guān)注。100～200輕微風(fēng)險5事故發(fā)生可能性極低，暴露人員有稍微的不安全感，不會引起社會關(guān)注。低于100可承受風(fēng)險6安全，事故發(fā)生可能性低于平均幾率，后果不嚴重，人有安全感或者社區(qū)不關(guān)注。附錄F（資料性附錄）風(fēng)險控制措施標(biāo)準(zhǔn)控制措施針對的事件人身傷害健康影響環(huán)境影響（污染）設(shè)備和場所（破壞）針對風(fēng)險因素事件發(fā)生的可能性（P）1編制安全工作程序和標(biāo)準(zhǔn)；2培訓(xùn)知識和技能；3設(shè)計改變危險源性質(zhì)4使用替代的物質(zhì)5轉(zhuǎn)移或者隔離危險源6個人防護1編制安全工作程序和標(biāo)準(zhǔn)；2培訓(xùn)知識和技能；3設(shè)計改變危險源性質(zhì)4使用替代的物質(zhì)5轉(zhuǎn)移或者隔離危險源6個人防護1執(zhí)行排放程序和標(biāo)準(zhǔn)；2采取清潔生產(chǎn)技術(shù)；3使用替代的物質(zhì)；4凈化和處理后排放；4減少排放；5回收和處理1執(zhí)行設(shè)備運行和維護標(biāo)準(zhǔn)；2執(zhí)行預(yù)防性檢查和維修措施；3使用高性能設(shè)備代替低性能設(shè)備；4隔離；事件后果的嚴重度（S）1急救2應(yīng)急預(yù)案1急救2應(yīng)急預(yù)案1采取抑制措施；2采取回收措施3應(yīng)急預(yù)案1隔離和保護；2轉(zhuǎn)移周圍設(shè)備和危險物質(zhì)；3應(yīng)急預(yù)案。暴露率（E）1改變作業(yè)方式；2改變勞動組織形式3個體防護1改變作業(yè)方式；2改變勞動組織形式3個體防護1凈化和處理；2降低排放頻次1有計劃的使用；2隔離；3退備設(shè)備及時撤出工作場所附錄G（資料性附錄）龍江水電廠危險源辯識與風(fēng)險評價一覽表部門：時間：簽發(fā)：地點危險源事件后果描述安全風(fēng)險評估(S)健康風(fēng)險評估(H)環(huán)境風(fēng)險評估(E)降低風(fēng)險的措施安全風(fēng)險評估(S)健康風(fēng)險評估(H)環(huán)境風(fēng)險評估(E)備注風(fēng)險分析當(dāng)前值風(fēng)險分析當(dāng)前值風(fēng)險分析當(dāng)前值風(fēng)險分析剩余值風(fēng)險分析剩余值風(fēng)險分析剩余值PSERSCPSERHCPSERECPSERSRPSERHRPSERER附錄H（資料性附錄）龍江水電廠重大危險清單部門：時間：簽發(fā)：序號地點危險源事件后果描述安全風(fēng)險評估當(dāng)前值健康風(fēng)險評估當(dāng)前值環(huán)境風(fēng)險評估當(dāng)前值高危風(fēng)險重點表現(xiàn)的方面曾經(jīng)發(fā)生過安全事故曾經(jīng)發(fā)生過人身傷殘曾經(jīng)發(fā)生過環(huán)保事故潛在事故的可能性大影響小但頻繁發(fā)生的事件后果特別嚴重的RSCRHCRECPAGE11附錄I（資料性附錄）工作安全分析部門：時間：簽發(fā)：工作內(nèi)容工作負責(zé)人監(jiān)督人員日期基本工作程序危險或存在隱患為降低危險程度，減少事故發(fā)生的建議

附錄J（資料性附錄）安全工作程序部門：時間：簽發(fā)：工作必備的安全設(shè)備其它的安全裝置／設(shè)備檢查允許的工作安全帽人工呼吸器鎖合／箍緊電氣工作絕緣鞋面罩腳手架機械工作驗電器安全眼鏡升降機有關(guān)氣體的工作手套焊接鏡溝渠和熱有關(guān)的工作螺絲刀防護柵欄氣體試驗狹窄空間的工作呼吸器其它其它工作步驟工作安全程序說明禁止內(nèi)容附錄K（資料性附錄）專題風(fēng)險評估報告表專題名稱：部門：時間：評估內(nèi)容評估日期評估資料評估依據(jù)評估目的：評估小組成員簡介：現(xiàn)狀簡介：潛在危險點的描述及控制措施序號評估確認存在的危險小組建議評估后的措施行動計劃序號措施執(zhí)行計劃責(zé)任部門及責(zé)任人完成要求評審小組認可簽名：專業(yè)負責(zé)人效果評估：簽名：填寫說明：（對于突發(fā)性的工作進行的評估）專題評估是根據(jù)特殊需要或突發(fā)異常情況的評估，如：化學(xué)危險品、照明、通風(fēng)、培訓(xùn)管理、風(fēng)險費用管理等帶有專業(yè)性質(zhì)的專題評估；出現(xiàn)風(fēng)險評估范圍之外的異常情況要做專題評估；評估資料是指評估所需要的資料，如：目前對評估內(nèi)容的管理資料；評估依據(jù)是指評估時所參照的標(biāo)準(zhǔn)。如：檢修標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計手冊等技術(shù)說明書、規(guī)程、國家標(biāo)準(zhǔn)等在評估中運用的資料；現(xiàn)狀簡介：目前被評估內(nèi)容所處的狀態(tài)（對所要分析的內(nèi)容進行量化，主要包括：數(shù)量、各類參數(shù)、性質(zhì)和性能描述、設(shè)備設(shè)施分布情況、運行和檢修情況，管理情況，能夠?qū)⑺u估的內(nèi)容較為完整地描述出來）；評估確認存在的危險：要將可能影響安全、健康、環(huán)保方面的隱患羅列，以便識別和控制，同時給員工一個溝通信號；措施執(zhí)行計劃來自于評估后的措施，要根據(jù)風(fēng)險指數(shù)的高低順序進行計劃上的安排；責(zé)任部門：要由評估小組確認注明措施執(zhí)行部門；完成要求：要列出措施執(zhí)行計劃的時間安排，如：每天、一周定期、運行巡檢、廠控項目等量化內(nèi)容；評估后將其發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門。

附錄L（資料性附錄）年月風(fēng)險評估總結(jié)報告編號：SHE/YS—5.02—05序號項目總結(jié)內(nèi)容1領(lǐng)導(dǎo)驅(qū)動領(lǐng)導(dǎo)是否親自過問風(fēng)險評估工作、審批風(fēng)險概述是□否□2計劃內(nèi)完成項未完成理由：未完成項3計劃外項4風(fēng)險分類重大風(fēng)