危險源辨識、風險評價管理制度

龍江水電廠管理標準危險源辨識、風險評價管理制度Q/LJ.G-1.01-20141范圍本標準規(guī)定了龍江水電廠所屬業(yè)務范圍內需要進行危險源辨識、風險評估的所有工作，以及采用風險評估方法的目的和按照風險評估計劃進行風險評估工作中的管理職能、管理內容與方法、標準的實施與監(jiān)督檢查。本標準適用于龍江水電廠所有部門和所有作業(yè)活動中安全、健康、環(huán)保風險與影響評估工作的管理規(guī)范性引用文件。2引用標準下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性?！吨腥A人民共和國安全生產法》《危險化學品安全管理條列》國務院令第591號《國務院關于進一步加強安全生產工作的決定》國發(fā)[2004］2號《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知》國發(fā)[2010］23號《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》安監(jiān)管協(xié)調字[2004]56號《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局令第40號《危險化學品重大危險源辨識》GB18218-20093定義和縮略語3.1本標準采用下列定義。3.1.1危險源：是指一個系統(tǒng)中具有潛在能量和物質，釋放危險的、可造成人員傷害、財產損失或環(huán)境破壞的、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設備及其位置。3.1.2事故隱患：是指生產經(jīng)營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。危險源本身是一種“根源”，事故隱患可能導致傷害或疾病等的主體對象，或可能誘發(fā)主體對象導致傷害或疾病的狀態(tài)。例如：裝乙炔的氣瓶發(fā)生了破裂。危險源是乙炔，是可能導致事故的根源；事故隱患是乙炔瓶破裂，導致事故的“狀態(tài)”。3.1.3危險因素：指能對人造成傷亡或對物造成突發(fā)性損害的因素。3.1.4有害因素：指能影響人的身體健康，導致疾病，或對物造成慢性損害的因素。3.1.5危險、有害因素的辨識：是確定危險、有害因素的存在及其大小的過程，通常兩者通稱為危險有害因素。3.1.6危險、有害因素的產生3.1.6.1能量、有害物質A、能量就是做功的能力，它即可以造福人類，也可以造成人員傷亡或財產損失；一切產生、供給能量的能源和能量的載體在一定的條件下，都可能是危險、因害因素。B、有害物質在一定條件下能損傷人體的生理機能和正常的代謝功能，破壞設備和物品的效能，也是最根本的危害因素。3.1.6.2失控A、故障（包括生產、控制、安全裝置和輔助設施等）B、人員失誤C、管理缺陷D、溫度、風雨雷電、照明等環(huán)境因素都會引起設備故障或人員失誤。3.1.7重大危險源3.2本標準采用下列縮略語安全生產技術部——安生部龍江水電廠——電廠云南龍江水利樞紐開發(fā)有限公司——龍江公司新華水力發(fā)電有限公司——新華公司4管理職能4.1電廠廠長是電廠危險源辯識與風險評價、應急救援預案與演習工作的第一責任人，電廠廠領導是分管工作范圍內的危險源辯識與風險評價、應急救援預案與演習工作的第一責任人。電廠領導對電廠危險源辯識與風險評價、應急救援預案與演習工作進行指導，并對應急救援預案演習情況進行書面評價。4.2安生部是危險源辯識與風險評價、應急救援預案與演習工作的歸口管理部門，負責組織開展電廠危險源辯識與風險評價的工作，負責下達危險源辯識與風險評價、應急救援預案與演習工作計劃，具體負責電廠級應急救援預案的演習。4.3綜合部負責電廠火災風險的辯識與評估，并根據(jù)各部門危險源辨識與風險評估的匯總結果，確定本廠重大火災風險因素，監(jiān)督風險控制措施計劃的實施。4.4電廠各部門負責本部門危險源辯識與風險評價、應急救援預案與演習的具體工作，各部門一把手為本部門危險源辯識與風險評價、應急救援預案與演習工作的第一責任人。5管理內容與要求5.1每年第3季度，安生部組織，各部門按照分工進行分析評價，9月份匯總到安生部，經(jīng)過修訂后，經(jīng)電廠領導批準后下發(fā)執(zhí)行。5.2評估的依據(jù) 5.2.1依據(jù)國家的法律、法規(guī)和行業(yè)的標準，以及與同行業(yè)之間的差距。5.2.2危險源分類5.2.2.1物理危險源序號危險源名稱影響噪音導致聽力下降照明照度高、低或頻閃影響視覺粉塵造成環(huán)保的污染，造成吸肺病設備設施缺陷導致人身安全影響，如：制動器失靈轉動設備造成人身安全影響，漏電觸電導致傷害，如：帶電部位裸露電能質量不合格影響設備正常運轉和設備壽命，失電對社會造成不利影響振動導致振動病，如：機械性振動（風鎬）輻射導致健康問題，如：金相測試陽光照射影響人身健康廢液污染環(huán)境、影響人身健康廢氣污染環(huán)境、影響人身健康5.2.3.1.2按GB6441－1986《企業(yè)職工傷亡分類》進行辨識。1、物體打擊2、車輛傷害3、機械傷害4、起重傷害5、觸電6、淹溺7、灼燙8、火災9、高處墜落10、坍塌11、放炮12、火藥爆炸13、瓦斯爆炸14、容器爆炸15、其他爆炸16、中毒和窒息17、其他傷害5.2.3.1.35.2.3.1.4——人的不安全行為——物的不安全狀態(tài)——環(huán)境的不安全條件——管理缺陷5.2.3.2重大5.2.3.2.1按安監(jiān)管協(xié)調字[2004]56號《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》、安監(jiān)總局令第40號《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》和GB18218-2009《危險化學品重大危險源辨識》進行辨識5.3風險評估步驟5.3.1確定危險源及其位置、數(shù)量；5.3.2確認危險造成的安全、健康、環(huán)保的影響；5.3.3對工作區(qū)域、生產的流程、操作存在的危險源評估；5.3.4評估中要考慮原始風險和控制后的剩余風險，便于管理的需要和持續(xù)改進；5.3.5在概述中獲得的數(shù)值排序即為風險的高低次序，可以提供優(yōu)先處理的次序，風險高低順序為數(shù)值由高到低。5.4評估信息的收集：電廠危險源評估（依據(jù)危險源分類）、列出工作任務清單、法律、法規(guī)的符合性、現(xiàn)場觀察、測試、調查、員工反映、事故、外部信息、管理風險。5.5風險評估的對象：電廠所有范圍內的人、機、料、法、環(huán)以及新建和改造項目。5.6評估中注意事項5.6.1風險評估時要按照危險源的分類對所轄區(qū)域的危險源進行辨識，并把所在地點描述清楚，P（健康）、S（安全）、E（環(huán)境）的的量化要準確。5.6.2風險分析時要考慮到可能帶來的安全、健康、環(huán)保的影響，便于識別后的控制，考慮關聯(lián)元素的要求。5.6.3風險評估時應從設備本身固有的風險、設備運行中存在或潛在的風險、設備常規(guī)作業(yè)及非常規(guī)作業(yè)時存在或潛在的風險進行評估。5.6.4風險評估前應考慮到三種時態(tài)：過去所頻繁發(fā)生過的或典型的故障、現(xiàn)在的設備狀況、將來可能發(fā)生的問題或由于其他問題能夠帶來的影響；評估措施的制定應考慮到三種狀態(tài)：故障前的預防、故障中的控制、故障后的措施。5.6.5在評估中要利用關鍵詞，同時對于事件發(fā)生的原因從以下幾方面分析，辨識針對性的措施，以完善操作規(guī)程。5.6.5.1機械、物質或環(huán)境的不安全狀態(tài)5.6.5.1.1防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；5.6.5.1.2設備、設施、工具、附件有缺陷；5.6.5.1.3個人防護用品用具；5.6.5.1.4生產或施工場地環(huán)境不良。5.6.5.2人的不安全狀態(tài)5.6.5.2.1操作錯誤、忽視安全、忽視警告；5.6.5.2.2造成安全裝置失效；5.6.5.2.3使用不安全設備；5.6.5.2.4手代替工具操作；5.6.5.2.5物體放置時不當；5.6.5.2.6冒險進入危險場所；5.6.5.2.7攀、坐不安全裝置；5.6.5.2.8在起吊物下作業(yè)或停留；5.6.5.2.9機器運轉時加油、修理、檢查、調整、焊接、清掃等工作；5.6.5.2.10有分散注意力行為；5.6.5.2.11在必須使用個人防護用品用具的作業(yè)或場合中，忽視起使用；5.6.5.2.12不安全裝束；5.6.5.2.13對易燃、易爆等危險物品處理錯誤。5.6.6制定風險控制措施時應考慮到控制的是“可能性”、“嚴重度”或“暴露率”，主要從降低可能性、暴露率兩方面進行分析；使用的控制方法包括：排除、代替、隔離、程序控制、管理、個人防護。5.6.6.1排除：設計出新的程序或設備減少或排除危險成分，避免接觸危險，最佳的控制措施；5.6.6.2代替：用其它程序或物質代替，但要考慮到新物質的風險；5.6.6.3隔絕：隔絕產生危險的設備，減少接觸；如：把噪音的設備隔離；5.6.6.4程序控制：危險不能排除、取代或隔絕，通過工作程序控制減少接觸，如：0米值班人員轉移到主控室，定期巡檢設備；5.6.6.5管理：一般常采用的方法，包括：培訓、崗位變動、監(jiān)督、技術說明書、崗位競聘、工作安全程序等方法；5.6.6.6個人防護：防護用品的配置與正確使用。5.7作業(yè)條件危險性評價法簡介即LEC法：當無法直接判定或直接不能確定是否為重要危險因素時，采用此方法，評價是否為重要危險因素。風險值（D）＝發(fā)生事故或危險的可能性（L）＊暴露于危險環(huán)境的頻次（E）＊發(fā)生事故可能產生的后果（C）。這是一種評價具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性半定量評價方法。它是用與系統(tǒng)風險率有關的3種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風險大小，這3種因素是，L為發(fā)生事故的可能性大??；E為人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；C為一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。取得這3種因素的科學準確的數(shù)據(jù)是相當煩瑣的過程，為了簡化評價過程，采取半定量計值法，給3種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以3個分值的乘積D來評價危險性的大??；即D＝L＊E＊C。D值越大，說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調整到允許范圍內。L為發(fā)生事故的可能性大小E為暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C為發(fā)生事故產生的后果D為危險性分值表1事件發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能0.1實際不可能表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露表3發(fā)生事故的后果（C）分數(shù)值發(fā)生事故產生的后果10010人以上死亡403～9人死亡151～2人死亡7嚴重3重大，傷殘1引人注意風險值大小一般所對應的危險級別危險級別高度危險重要危險一般危險稍有危險D160及以上70－15921－6920及以下備注要立即采取措施和整改需要整改需要注意控制可以接受，需要關注5.8評估方法的應用5.8.15.85.85.85.85.85.85.85.9報告和記錄5.9.1該項管理活動形成的記錄有：“安健環(huán)5.9.25.9.3簽發(fā)手續(xù)、傳遞路線、保存規(guī)定5.9.3.1相關報告和記錄要求評估部門根據(jù)風險評估計劃按照評估方法進行工作，在確定風險等級后制定措施降低風險，評估部門將風險指數(shù)大于等于3的危險源列為重大危險源，重大危險源清單上報至安生部匯總，由安生部組織討論后由電廠廠長批準下發(fā)，安全工作程序，書面工作程序由部門專業(yè)專工或專業(yè)專責人簽發(fā)后執(zhí)行。對于高風險工作每年進行兩次有效工作觀察，由部門班組長及以上人員進行觀察并填寫工作觀察清單。進行專題風險評估時要形成報告表，評估后將其匯總部門主任或安全員處。部門不能降低風險的措施匯總后提交至安生部上報電廠分管領導進行協(xié)商解決。5.9.3.2所有風險評估的部門和班組要保留風險評估概述，安生部分析后對電廠進行風險評估概述。5.9.4文件資料序號編號名稱保存地點保存期1附錄A半定量評價法相關部門1年2附錄B事件發(fā)生的可能性（P）標準相關部門1年3附錄C事件后果的嚴重度（S）標準相關部門1年4附錄D暴露率(E)標準相關部門1年5附錄E風險（R）等級標準相關部門1年6附錄F風險控制措施標準相關部門1年7附錄G(可做電子版)危險源統(tǒng)計清單各部門、安全生產部1年8附錄H部門高危風險清單安全監(jiān)察部、相關部門1年9附錄I工作安全分析安全監(jiān)察部、相關部門1年10附錄J書面安全工作程序安全監(jiān)察部、相關部門1年11附錄K專題風險評估報告表安全監(jiān)察部、相關部門1年12附錄L年月風險評估總結報告安全監(jiān)察部、相關部門1年13附錄M有計劃工作觀察（PJO）安全監(jiān)察部、相關部門1年5.10培訓和信息交流5.10.1對風險管理按時組織培訓，讓員工掌握風險的控制措施，并進行培訓考問。5.10.2在工作中要做好溝通和信息傳遞，便于風險全方面認識和控制。5.11應急預案管理5.11.1電廠根據(jù)評價，事件后果的嚴重度（S）取值80分以上的制定應急救援預案。5.11.2電廠應急預案必須全部演習，可分為現(xiàn)場和桌面兩種方式進行。5.11.3應急救援預案演練每年由安生部制定計劃，由廠長或廠領導批準，責任部門落實。5.11.4應急預案演習要制定演習方案，并組織演習，演習要有記錄及電廠領導的評價，記錄及評價見附錄N。6檢查與考核6.1檢查6.1.16.1.26.2考核6.2.1對違反本標準各項條款規(guī)定的有關部門和人員，將視情況考核100元-500元/次。6.2.2根據(jù)情況，按照電廠《目標經(jīng)濟責任制考核管理標準》、《文明生產管理標準》以及相關制度進行考核。附加說明：本標準由龍江水電廠標準化委員會提出本標準由龍江水電廠安全生產技術部負責起草批準：崔小成審核：蔡慶琦編制：趙新朝附錄A（資料性附錄）半定量評價法風險評估半定量評價法是一種將風險由定性向定量轉換的方法。其做法是：1、將影響風險大小的因素——事件發(fā)生的可能性、事件后果的嚴重度等可能的各種情形劃分為不同的等級，并按照系統(tǒng)方法和企業(yè)經(jīng)驗給予這些因素的不同等級賦予一定的量值；2、進行風險分析，確定特定危險源其風險因素的情形和取值；3、采用適當?shù)墓接嬎愠鲲L險值；4、依據(jù)風險等級標準評價風險的等級。本電廠采用的半定量評價法為R=PSE法，其中：P——事件發(fā)生的可能性，其等級和取值參見《事件發(fā)生可能性（P）標準》；S——事件后果的嚴重度，其等級和取值參見《事件后果嚴重度（S）標準》；E——人員的暴露率，其等級和取值參見《工作場所人員暴露率（E）標準》；R——風險，其值為P、S、E的乘積，其等級參見《風險（R）等級標準》。

附錄B（規(guī)范性附錄）事件發(fā)生的可能性（P）標準等級描述取值肯定發(fā)生現(xiàn)有條件下，必然發(fā)生0.99極有可能在任何外界條件發(fā)生變化時就會觸發(fā)0.8可能性大一個或兩個不利因素影響下，可能發(fā)生0.7高于平均幾率三個或以上不利因素影響下，可能發(fā)生0.6可能發(fā)生在一般情況下可能發(fā)生0.5低于平均幾率在一般情況下，不太可能發(fā)生0.4可能但很小在相當不利的條件下才可能發(fā)生0.3極小在極端不利的情況下才可能發(fā)生0.2極不可能理論上可能，超出想象0.1實際不可能現(xiàn)有情況下，實際不可能發(fā)生0.01附錄C（規(guī)范性附錄）事件后果的嚴重度（S）標準等級描述取值生產安全型人身安全型健康型環(huán)保型特別嚴重發(fā)生特大設備事故（直接經(jīng)濟損失在1億元以上）；火災直接經(jīng)濟損失在100萬元以上特大人身事故（一次死亡30人及以上或者100人以上重傷）短時間內造成100人以上的中毒事件產生的環(huán)保事件后果嚴重，潛在影響構成環(huán)保事故及以上等級100相當嚴重發(fā)生重大設備事故或直接經(jīng)濟損失在5000萬元～1億元；火災直接經(jīng)濟損失在30萬元以上重大人身事故（一次死亡10人～29人或者50人～99人重傷）短時間內造成50人～99人的中毒事件；構成職業(yè)病，需要特殊醫(yī)療依賴，生活不能自理產生的環(huán)保事件對周圍居民造成惡劣的影響，企業(yè)受到居民投訴，被迫停產進行限期治理（對人的影響）90嚴重一般設備事故，直接經(jīng)濟損失1000萬元～5000萬元；火災，直接經(jīng)濟損失五千元以上一般人身事故（一次死亡3人～9人或者10人～49人重傷）短時間內造成10人～49人的中毒事件；構成職業(yè)病存在一般醫(yī)療依賴，生活可以自理主要環(huán)保設施發(fā)生故障致使機組停運、緊急搶修恢復后方可繼續(xù)生產80高設備事故，直接經(jīng)濟損失200萬元～1000萬元；發(fā)生火災、直接經(jīng)濟損失在3000元以上一次死亡3人以下；10人以下重傷事故并造成殘疾不可恢復原工作能力短時間內造成10人以下的中毒事件；構成職業(yè)病無醫(yī)療依賴，生活能自理產生的污染物超過國家、地方標準或消耗的資源高于同行業(yè)最低水平需要投入大量資金進行專項改造才可達標70較高設備事故，直接經(jīng)濟損失200萬元以下；發(fā)生火災，直接經(jīng)濟損失在2000元以上或在明火禁區(qū)、危險區(qū)域著火重傷事故未造成殘疾可恢復原工作能力未構成職業(yè)病但有相應的不可逆轉的職業(yè)健康損害產生的污染物超過國家、地方標準或資源消耗高于同行業(yè)最低水平但不需要投入資金即可改善60中等設備故障，影響作業(yè)24小時以下；發(fā)生火災，直接經(jīng)濟損失在1000元以上輕傷基本不可恢復的健康影響產生的污染物超過自身控制標準且造成關聯(lián)系統(tǒng)損壞或自身資源消耗較高且影響到關聯(lián)系統(tǒng)同類資源消耗增高50低設備故障，影響作業(yè)12小時以下；發(fā)生輕微不安全事件或火險。未構成輕傷的輕微傷害并損失工時嚴重的但是可以恢復的健康影響產生的污染物超過自身控制標準或自身資源消耗量較高40較低設備故障影響作業(yè)8小時以下；不影響安全生產，但可能影響其他非生產系統(tǒng)或造成火險隱患構成輕微傷害未損失工時但短時間內不可從事原工作可恢復的健康影響產生的污染和資源的消耗接近控制標準的上限30極低設備故障影響作業(yè)4小時以下或影響很小，可以忽略不計的構成輕微傷害未損失工時仍可從事原工作可恢復的小傷害，懷疑對健康有影響產生的污染和資源的消耗在可接受范圍內20輕微幾乎沒有或無影響的無人身傷害對健康基本無傷害產生的污染和資源的消耗影響很小10附錄D（規(guī)范性附錄）暴露率(E)標準等級按暴露頻次按暴露人數(shù)環(huán)境暴露取值特別高每天持續(xù)6小時以上同時30人以上暴露于危險持續(xù)對自然環(huán)境排放10非常高每天持續(xù)4小時暴露同時暴露25～29人每班次排放9較高每天持續(xù)2小時暴露同時暴露20～24人每天定期排放8高每天一次暴露同時暴露17～19人按期數(shù)天排放一次7中上每周一次暴露同時暴露13～16人每周排放一次6中等每月一次暴露同時暴露10～12人每半月排放一次5中下每季度一次暴露同時暴露7～9人每月排放一次4低每半年一次暴露同時暴露4～6人不定期，異常時排放3較低每年暴露一次同時暴露2～3人僅在事故情況下排放2輕微每兩年暴露一次及以上同時暴露1人數(shù)年一次1附錄E（規(guī)范性附錄）風險（R）等級標準風險值R=P×S×E風險等級風險指數(shù)描述500～600極度風險1極其危險，事故必然發(fā)生，后果及其嚴重，會讓人產生極度恐懼和社會恐慌；必須即刻停止工作，撤出人員，采取措施。400～500高度風險2很危險，事故極有可能性發(fā)生，后果相當嚴重，會讓人恐懼或者社區(qū)強烈反響和政府關注；應即可采取現(xiàn)場的改正措施。300～400中度風險3危險，事故有可能發(fā)生，后果嚴重，會讓人有恐懼感，極端不安，或者社區(qū)抱怨。應采取現(xiàn)場防范措施。200～300低度風險4稍有危險，事故發(fā)生低于平均幾率，暴露人員有不安感，或者會引起社區(qū)和直接相關方的關注。100～200輕微風險5事故發(fā)生可能性極低，暴露人員有稍微的不安全感，不會引起社會關注。低于100可承受風險6安全，事故發(fā)生可能性低于平均幾率，后果不嚴重，人有安全感或者社區(qū)不關注。附錄F（資料性附錄）風險控制措施標準控制措施針對的事件人身傷害健康影響環(huán)境影響（污染）設備和場所（破壞）針對風險因素事件發(fā)生的可能性（P）1編制安全工作程序和標準；2培訓知識和技能；3設計改變危險源性質4使用替代的物質5轉移或者隔離危險源6個人防護1編制安全工作程序和標準；2培訓知識和技能；3設計改變危險源性質4使用替代的物質5轉移或者隔離危險源6個人防護1執(zhí)行排放程序和標準；2采取清潔生產技術；3使用替代的物質；4凈化和處理后排放；4減少排放；5回收和處理1執(zhí)行設備運行和維護標準；2執(zhí)行預防性檢查和維修措施；3使用高性能設備代替低性能設備；4隔離；事件后果的嚴重度（S）1急救2應急預案1急救2應急預案1采取抑制措施；2采取回收措施3應急預案1隔離和保護；2轉移周圍設備和危險物質；3應急預案。暴露率（E）1改變作業(yè)方式；2改變勞動組織形式3個體防護1改變作業(yè)方式；2改變勞動組織形式3個體防護1凈化和處理；2降低排放頻次1有計劃的使用；2隔離；3退備設備及時撤出工作場所附錄G（資料性附錄）龍江水電廠危險源辯識與風險評價一覽表部門：時間：簽發(fā)：地點危險源事件后果描述安全風險評估(S)健康風險評估(H)環(huán)境風險評估(E)降低風險的措施安全風險評估(S)健康風險評估(H)環(huán)境風險評估(E)備注風險分析當前值風險分析當前值風險分析當前值風險分析剩余值風險分析剩余值風險分析剩余值PSERSCPSERHCPSERECPSERSRPSERHRPSERER附錄H（資料性附錄）龍江水電廠重大危險清單部門：時間：簽發(fā)：序號地點危險源事件后果描述安全風險評估當前值健康風險評估當前值環(huán)境風險評估當前值高危風險重點表現(xiàn)的方面曾經(jīng)發(fā)生過安全事故曾經(jīng)發(fā)生過人身傷殘曾經(jīng)發(fā)生過環(huán)保事故潛在事故的可能性大影響小但頻繁發(fā)生的事件后果特別嚴重的RSCRHCRECPAGE11附錄I（資料性附錄）工作安全分析部門：時間：簽發(fā)：工作內容工作負責人監(jiān)督人員日期基本工作程序危險或存在隱患為降低危險程度，減少事故發(fā)生的建議

附錄J（資料性附錄）安全工作程序部門：時間：簽發(fā)：工作必備的安全設備其它的安全裝置／設備檢查允許的工作安全帽人工呼吸器鎖合／箍緊電氣工作絕緣鞋面罩腳手架機械工作驗電器安全眼鏡升降機有關氣體的工作手套焊接鏡溝渠和熱有關的工作螺絲刀防護柵欄氣體試驗狹窄空間的工作呼吸器其它其它工作步驟工作安全程序說明禁止內容附錄K（資料性附錄）專題風險評估報告表專題名稱：部門：時間：評估內容評估日期評估資料評估依據(jù)評估目的：評估小組成員簡介：現(xiàn)狀簡介：潛在危險點的描述及控制措施序號評估確認存在的危險小組建議評估后的措施行動計劃序號措施執(zhí)行計劃責任部門及責任人完成要求評審小組認可簽名：專業(yè)負責人效果評估：簽名：填寫說明：（對于突發(fā)性的工作進行的評估）專題評估是根據(jù)特殊需要或突發(fā)異常情況的評估，如：化學危險品、照明、通風、培訓管理、風險費用管理等帶有專業(yè)性質的專題評估；出現(xiàn)風險評估范圍之外的異常情況要做專題評估；評估資料是指評估所需要的資料，如：目前對評估內容的管理資料；評估依據(jù)是指評估時所參照的標準。如：檢修標準、設計手冊等技術說明書、規(guī)程、國家標準等在評估中運用的資料；現(xiàn)狀簡介：目前被評估內容所處的狀態(tài)（對所要分析的內容進行量化，主要包括：數(shù)量、各類參數(shù)、性質和性能描述、設備設施分布情況、運行和檢修情況，管理情況，能夠將所評估的內容較為完整地描述出來）；評估確認存在的危險：要將可能影響安全、健康、環(huán)保方面的隱患羅列，以便識別和控制，同時給員工一個溝通信號；措施執(zhí)行計劃來自于評估后的措施，要根據(jù)風險指數(shù)的高低順序進行計劃上的安排；責任部門：要由評估小組確認注明措施執(zhí)行部門；完成要求：要列出措施執(zhí)行計劃的時間安排，如：每天、一周定期、運行巡檢、廠控項目等量化內容；評估后將其發(fā)至相關責任部門。

附錄L（資料性附錄）年月風險評估總結報告編號：SHE/YS—5.02—05序號項目總結內容1領導驅動領導是否親自過問風險評估工作、審批風險概述是□否□2計劃內完成項未完成理由：未完成項3計劃外項4風險分類重大風