外貿(mào)銷售管理制度

外貿(mào)銷售管理制度-寫寫幫文庫第一篇：外貿(mào)銷售管理制度

銷售管理制度

一、銷售部職責(zé)：

1.完成銷售收入指標(biāo)。

2.提高銷售隊(duì)伍的整體能力。

3.做好銷售推廣工作，擴(kuò)大品牌知名度。

4.做好對(duì)客戶的售前和售后服務(wù)、向客戶傳遞正確的公司形象。

二、銷售過程管理：

以結(jié)果為導(dǎo)向，考核過程。每天日?qǐng)?bào)，每周周報(bào)，月度總結(jié)預(yù)測。

1）日?qǐng)?bào)：一天的工作匯報(bào)。重點(diǎn)拜訪（包括郵件，電話，傳真，見面）的時(shí)間，內(nèi)容，結(jié)

果，有什么問題。包括第二天的工作安排，可能需要經(jīng)理批示的內(nèi)容。

晚上下班前或8點(diǎn)郵件發(fā)出。第二天一早放上司（銷售經(jīng)理）桌上。

2）周報(bào)：每周五或周四總結(jié)，預(yù)測下周安排。

3）月度總結(jié)：本月的工作總結(jié)。下月的目標(biāo)。

目標(biāo)必須數(shù)據(jù)化，可統(tǒng)計(jì)。

比如：聯(lián)系中客戶數(shù)。

合作客戶數(shù)。

成交金額。

三、銷售考核制度：

業(yè)績+專業(yè)知識(shí)===兩項(xiàng)綜合結(jié)果。

1）作為學(xué)習(xí)中的業(yè)務(wù)員：要經(jīng)常考核專業(yè)知識(shí)的掌握程度，專業(yè)英語的流利程度。公司可請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員出題進(jìn)行筆試和口試。考核的制度越健全，業(yè)務(wù)員的成長速度也是越快的。

專業(yè)知識(shí)的考核可以每周一小考，每月一大考！形式可以多樣化。

打破舒適感，讓每個(gè)員工全力以赴的投入工作。

2）業(yè)績考核以月度來計(jì)。前三個(gè)月以建立良好的客戶關(guān)系，準(zhǔn)確介紹產(chǎn)品和公司的形象為主。

第二篇：外貿(mào)部管理制度外貿(mào)團(tuán)隊(duì)管理制度外貿(mào)業(yè)務(wù)管理制度外貿(mào)銷售管理制度

業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)操作管理制度（范例）

為了使大家有一個(gè)良好的工作環(huán)境，保障業(yè)務(wù)工作有序進(jìn)行，特制定以下規(guī)章制度，望各同仁照章遵守為盼！

一、總體制度

1、不斷學(xué)習(xí)，提高個(gè)人素質(zhì)與涵養(yǎng)，樹立良好個(gè)人形象和工作作風(fēng)。樹立正確的人生觀、

愛情觀、價(jià)值觀，努力培養(yǎng)自己健康的社會(huì)心態(tài)。

2、保持辦公環(huán)境安靜、嚴(yán)肅，提高工作效率，不得在上班時(shí)間過多談?wù)撆c工作無關(guān)的話

題，控制說話音量與音調(diào)。

3、嚴(yán)守公司機(jī)密，謹(jǐn)言慎行，不得泄露公司有關(guān)產(chǎn)品策劃、技術(shù)、客戶資源等機(jī)密性信。

否則追究法律責(zé)任。

4、未經(jīng)批準(zhǔn)，不得攜帶任何移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備、光盤等進(jìn)出公司，不得將公司電腦內(nèi)的文件

發(fā)送給與公司沒有業(yè)務(wù)往來的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。

5、未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁接觸服務(wù)器和他人電腦，公司網(wǎng)絡(luò)配置由專人負(fù)責(zé)管理，各人使用的

電腦上的登陸名與密碼設(shè)置由公司統(tǒng)一分配，不得隨意進(jìn)行增加、刪除、修改操作，有關(guān)操作系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)設(shè)置的修改必須征得主管同意方可進(jìn)行。

6、未經(jīng)允許，嚴(yán)禁在公司電腦上安裝黑客軟件、木馬程序、破解工具等任何程序，如有

違反，罰款****元。

7、未經(jīng)允許，嚴(yán)禁下載及安裝任何聊天工具，工作及加班時(shí)間，嚴(yán)禁使用及其它聊

天工具進(jìn)行閑聊。嚴(yán)禁瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站信息。

8、注意個(gè)人衛(wèi)生，保持臺(tái)面整潔，垃圾及時(shí)處理，共同營造綠色辦公環(huán)境。

二、客戶管理制度

1、各業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)的客戶，資料必須即時(shí)登記，老客戶資料在正式使用金錢豹五步法軟

件后的一個(gè)星期內(nèi)必須全部錄入完成，包括各人原來存放在電子表格、卡片、筆記本等上的所有客戶資料，，一個(gè)客戶有多個(gè)聯(lián)系人，一個(gè)聯(lián)系人有多個(gè)郵件地址的，必須詳細(xì)錄入，不得有漏，如經(jīng)檢查，發(fā)現(xiàn)遺漏，每次罰款***元；

2、新客戶在接到客戶詢盤的當(dāng)天必須將客戶資料錄入金錢豹五步法軟件，同時(shí)將該次詢

盤也保存進(jìn)金錢豹五步法軟件，明確標(biāo)記本次詢盤產(chǎn)生的時(shí)間、聯(lián)系方式、客戶來源

等，電話或傳真詢盤等手工錄入，郵件詢盤在金錢豹五步法軟件里送入數(shù)據(jù)庫自動(dòng)歸類，如經(jīng)檢查，發(fā)現(xiàn)遺漏，每次罰款***元；

3、參加展會(huì)各業(yè)務(wù)人員所搜集的客戶名片，展會(huì)完成后的三天內(nèi)，必須將所有名片資料

錄入金錢豹五步法軟件，如經(jīng)檢查，發(fā)現(xiàn)遺漏，每次罰款***元；

4、由主管分派下來的客戶資料，當(dāng)天必須將客戶資料錄入金錢豹五步法軟件，如經(jīng)檢查，

發(fā)現(xiàn)遺漏，每次罰款***元；

5、所有客戶資料的錄入必須盡量詳細(xì)，尤其在客戶描述里，進(jìn)行該客戶的詳細(xì)說明，包

括產(chǎn)品意向、實(shí)力分析，誠意度分析、成交機(jī)會(huì)分析等；

三、郵件管理制度

1、各業(yè)務(wù)人員必須使用由公司統(tǒng)一分配的郵箱帳號(hào)，不得使用私人郵箱與客戶進(jìn)行郵件

往來，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次罰款***元；

2、使用金錢豹五步法系統(tǒng)前所發(fā)生的歷史郵件，在確定已將客戶資料全部錄入金錢豹五

步法軟件后的，將所有歷史郵件從OUTLOOK或FOXMAIL里導(dǎo)入到金錢豹五步法軟件。保存在郵件服務(wù)器上的歷史郵件，在金錢豹五步法收發(fā)，必須通過金錢豹五步法軟件進(jìn)行，從正式使用金錢豹五步法軟件之日起，未經(jīng)主管批準(zhǔn)，不得使用OUTLOOK、FOXMAIL等任何其他郵件工具或通過WEB方式進(jìn)行郵件收發(fā)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次罰款***元；

3、所有發(fā)出郵件，在發(fā)送時(shí)，標(biāo)記該郵件的目的，如報(bào)價(jià)等，收取的郵件，如特別重要，

必須標(biāo)記目的后再次送入數(shù)據(jù)庫；

四、即時(shí)通訊管理制度

1、各業(yè)務(wù)人員必須使用由公司統(tǒng)一分配的MSN、SKYPE等即時(shí)通訊工具帳號(hào)，不得使用

私人帳號(hào)與客戶進(jìn)行即時(shí)通訊往來，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次罰款***元；

2、使用即時(shí)通訊工具與客戶的聊天記錄必須隨時(shí)保存，重裝系統(tǒng)前必須進(jìn)行備份；

第三篇：外貿(mào)部管理制度

外貿(mào)部管理制度

第一章.外貿(mào)部職能

部門名稱:

外貿(mào)部直接上級(jí):

總經(jīng)理部門本職:

組織,完成公司的銷售任務(wù).一.主要職能:1.制定銷售計(jì)劃,進(jìn)行目標(biāo)分解,并執(zhí)行實(shí)施;2.管理,督導(dǎo)外貿(mào)部正常工作運(yùn)轉(zhuǎn),正常業(yè)務(wù)運(yùn)作;3.建立各級(jí)顧客資料檔案,保持與顧客之間的雙向溝通;4.合理進(jìn)行外貿(mào)部的預(yù)算控制;5.制定業(yè)務(wù)人員的行動(dòng)計(jì)劃,并予以檢查控制;6.配合企劃部作好木屋的推廣,促銷;7.收集市場信息;8.做好合同尾款的回收;9.做好銷售服務(wù)工作,促進(jìn),維護(hù)與客戶的關(guān)系;10.組織,完成各類產(chǎn)品的銷售.二.外貿(mào)部職能說明書

A.外貿(mào)部經(jīng)理

直接責(zé)任:1.分析市場供應(yīng),需求,成交量等競爭狀況.正確作出市場銷售預(yù)測報(bào)批;2.擬定年銷售計(jì)劃,分析目標(biāo),報(bào)批并督導(dǎo)實(shí)施;3.根據(jù)發(fā)展規(guī)劃合理進(jìn)行人員預(yù)備,配備;4.匯總市場信息,提報(bào)調(diào)整,修改建議;5.關(guān)注所轄人員心態(tài)變化,及時(shí)溝通處理;6.編審銷售預(yù)算,并對(duì)預(yù)算做過程控制,降低銷售成本費(fèi)用;7.組織建立完成的客戶檔案,確保業(yè)務(wù)人員離職后客戶不丟失;8.指導(dǎo),巡視,監(jiān)督,檢查下屬;9.定期向上級(jí)述職匯報(bào);10.向直屬下級(jí)授權(quán),布置工作;11.制定部門工作程序,和規(guī)章制度,報(bào)批通過后實(shí)行;12.制定業(yè)務(wù)員的的職務(wù)說明,并界定其工作范圍;13.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員的工作程序的培訓(xùn),執(zhí)行和檢查;14.參加公司例會(huì)和有關(guān)銷售業(yè)務(wù)會(huì)議;

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任:1.對(duì)外貿(mào)部工作目標(biāo)的完成負(fù)責(zé);2.對(duì)外貿(mào)部設(shè)置,人員合理性負(fù)責(zé);3.對(duì)公司商譽(yù)負(fù)責(zé);4.對(duì)銷售指標(biāo)的制定和分解合理性負(fù)責(zé);5.對(duì)外貿(mào)部給企業(yè)造成的影響負(fù)責(zé);6.對(duì)所屬業(yè)務(wù)員的紀(jì)律行為,工作秩序,精神面貌負(fù)責(zé);7.對(duì)外貿(mào)部預(yù)算開支的合理性分配負(fù)責(zé);8.對(duì)外貿(mào)部工作流程的合理設(shè)計(jì),正確執(zhí)行負(fù)責(zé);9.對(duì)外貿(mào)部負(fù)責(zé)監(jiān)督的制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé);10.對(duì)外貿(mào)部所掌握的企業(yè)秘密安全性負(fù)責(zé);主要權(quán)利:1.有外貿(mào)部的代表權(quán);2.有對(duì)部門所屬員工及各項(xiàng)工作的管理權(quán);3.有向總經(jīng)理報(bào)告權(quán);4.對(duì)銷售的現(xiàn)場指揮權(quán);5.對(duì)所屬業(yè)務(wù)員工作的監(jiān)督檢查權(quán);6.對(duì)所屬業(yè)務(wù)員工作爭議的裁判權(quán);7.對(duì)所遇業(yè)務(wù)員的管理,業(yè)務(wù),業(yè)績的考核權(quán);8.對(duì)銷售預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)的支配權(quán);9.一定范圍內(nèi)的價(jià)格優(yōu)惠權(quán);10.一定范圍內(nèi)的突發(fā)事項(xiàng)的處理權(quán);B.業(yè)務(wù)人員:

直接上級(jí):外貿(mào)經(jīng)理

工作職責(zé):1.嚴(yán)格執(zhí)行銷售程序,規(guī)范銷售;2.嚴(yán)格執(zhí)行行為規(guī)范,熱情服務(wù);3.對(duì)個(gè)人洽談的客戶,負(fù)責(zé)售后跟蹤及售后反饋及時(shí)匯報(bào);4.對(duì)個(gè)人發(fā)生的訂單,負(fù)責(zé)催收尾款;5.接受客戶異議和意見,及時(shí)上報(bào),并協(xié)助經(jīng)理處理;6.做好銷售統(tǒng)計(jì)工作,填報(bào)各項(xiàng)流程表格;7.聽從經(jīng)理的指揮,執(zhí)行經(jīng)理發(fā)布的其他命令;8.完成公司下達(dá)的銷售任務(wù);

第二章日常行為規(guī)范

1.2.3.4.5.6.7.8.在工作時(shí)間切在辦公室內(nèi),長時(shí)間接打私人電話,或者接待私人探訪超過30分鐘;在辦公室大聲喧嘩,在非吸煙區(qū)抽煙;辦公桌臟,亂,差或破壞清潔衛(wèi)生,亂扔垃圾;工作時(shí)間睡覺;將個(gè)人情緒帶入工作,對(duì)客戶或同事無禮;在工作中看與工作無關(guān)的書報(bào)雜志或網(wǎng)站;事先未通知且無充足理由的遲到超過10分鐘;在未經(jīng)允許的情況下用公司電話撥打私人長途或播伐168等信息號(hào)碼;

第三章外貿(mào)部保密制度

一.對(duì)公司的保密事項(xiàng)保密;二.對(duì)產(chǎn)品的以下資料保密;

1.原材料成本;

2.總成本;

3.平均價(jià);

4.已成交的低于折扣價(jià);

5.已成交的客戶(客戶聲明不保密的除外)三.對(duì)部門內(nèi)情況的保密;

1.部門保密級(jí)管理文件;

2.銷售率;

3.業(yè)務(wù)相關(guān)的表格;

4.內(nèi)部教材;

5.注明保密的一切受控文件;

6.內(nèi)部分配情況;

第四篇：外貿(mào)業(yè)務(wù)員管理制度

成本核算管理制度

外貿(mào)業(yè)務(wù)員管理制度

辦理客戶業(yè)務(wù)前的準(zhǔn)備工作

營業(yè)助理復(fù)查上次該客戶當(dāng)面所交代或來電來函所應(yīng)辦工作是否已完成,如未完成應(yīng)速辦妥。

(一)營業(yè)助理對(duì)客戶所寄來擬在仿制的原樣品,如需準(zhǔn)備報(bào)價(jià)、樣品、印盒、紙?zhí)住?biāo)紙、標(biāo)頭、陳列箱、說明書等資料,應(yīng)即準(zhǔn)備齊全,如有問題不能解決,應(yīng)即向主管經(jīng)理請(qǐng)示如何處理。

(二)營業(yè)助理須將客戶所欲購的項(xiàng)目,應(yīng)準(zhǔn)備最新報(bào)價(jià),以滿足客戶再訂購的需要。

(三)營業(yè)助理應(yīng)客戶所需,代訂飯店房間、并于前一天應(yīng)再與飯店聯(lián)絡(luò),不可有誤。

(四)營業(yè)助理須通知裝押助理,最遲于于客戶來前一日辦妥OOL。

(五)如需采購部有關(guān)科長配合準(zhǔn)備工,營業(yè)助理應(yīng)協(xié)調(diào)妥善對(duì)大客戶來應(yīng)預(yù)到公司日期。

客戶接待工作

(一)如需到機(jī)場迎接,營業(yè)部助理應(yīng)向總務(wù)科安排接機(jī)事宜,并應(yīng)于飛機(jī)抵達(dá)前2小時(shí)與航空公司機(jī)場辦事處聯(lián)絡(luò)班機(jī)確定到達(dá)時(shí)間。必須提前5分鐘抵達(dá)機(jī)場或飯店將客人接來公司。

(二)如客戶需赴工廠察看,營業(yè)助理應(yīng)事先與工廠聯(lián)絡(luò),安排行程。

(三)如客戶需要游覽名勝古跡,營業(yè)助理應(yīng)事先安排觀光行程。

客戶來訪接待

(一)赴機(jī)場或飯店接客戶前,營業(yè)助理應(yīng)將有關(guān)資料、檔案、樣品等置于業(yè)務(wù)洽談室。

(二)如客戶需要飲料、食品等,營業(yè)助理應(yīng)通知樣品室準(zhǔn)備。

(三)如需采購部有關(guān)科長備詢時(shí),營業(yè)助理應(yīng)事先通知待命。

客戶接洽業(yè)務(wù)

(一)營業(yè)部經(jīng)理及助理陪客戶挑選樣品。

(二)經(jīng)客戶挑選的有興趣產(chǎn)品,營業(yè)助理應(yīng)即記錄詳細(xì)資料及產(chǎn)品編號(hào)、規(guī)格、包裝明細(xì)、材數(shù),最近工廠價(jià)格。如有必要,得與有關(guān)科長協(xié)調(diào)報(bào)價(jià)。如客戶是以C&F或CIF條件采購者,應(yīng)即計(jì)算所擬報(bào)單位數(shù)量的運(yùn)費(fèi),如該產(chǎn)品客戶以前曾購買者,則應(yīng)記錄前次廠價(jià)與賣價(jià)。

(三)與客戶洽談中,對(duì)報(bào)價(jià)及客戶所特有要求的規(guī)格、形態(tài)、大小、尺寸、厚度、結(jié)構(gòu)材料、顏色、包裝、品質(zhì)、訂購數(shù)量等，營業(yè)助理均應(yīng)詳細(xì)列入記錄,必要時(shí)畫上該產(chǎn)品草圖。

(四)如客戶當(dāng)日未能決定采購者,須待次日繼續(xù)洽談時(shí),營業(yè)助理應(yīng)將所挑選出來的樣品,留條囑咐樣品室暫保留于業(yè)務(wù)治談室架子內(nèi)。以免下次洽談時(shí)重復(fù)挑選。(保留期限不得超過一星期)。

(五)如客戶不予洽談或已洽商完畢的樣品,營業(yè)助理應(yīng)囑咐樣品室歸還原處。

(六)客戶如有任何詢問應(yīng)即查核答復(fù),如不能即時(shí)答復(fù),亦應(yīng)向客戶說明原因并告以何時(shí)答復(fù)。

(七)與客戶洽談中,對(duì)客戶所交代的工作應(yīng)于下次洽談前完成。

整理報(bào)價(jià)單

(一)應(yīng)客戶需要,將洽談中感興趣的產(chǎn)品,營業(yè)助理與采購部有關(guān)科長協(xié)調(diào)整理報(bào)價(jià)單,經(jīng)主管理經(jīng)理核閱后打出交給客戶。

(二)客戶訂購產(chǎn)品,營業(yè)助理應(yīng)于客戶離公司的當(dāng)日或限內(nèi)將報(bào)價(jià)單單項(xiàng)總價(jià)及全部總價(jià)底稿整理妥當(dāng),呈主管經(jīng)理閱后,掃報(bào)價(jià)單所規(guī)定份數(shù)增加二份。如是C&F或CIF時(shí),報(bào)價(jià)單上的材數(shù)不予打出。

(三)營業(yè)助理,應(yīng)即核對(duì)報(bào)價(jià)單是否與底稿相符,如有錯(cuò)誤即自行修改確實(shí)無誤,然后抽出一份報(bào)價(jià)單請(qǐng)示經(jīng)理后,開國內(nèi)訂單,連同國內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)一并交裝押助理。

成本核算管理制度

(四)所有寄國外信件,報(bào)價(jià)單若其他一切文件須由營業(yè)助理核對(duì),并在寄出份上經(jīng)理簽名處旁簽名和簽注日期,送交主管經(jīng)理發(fā)出,但報(bào)關(guān)文件由營業(yè)助理于結(jié)并前自行核對(duì)單價(jià)數(shù)量，必須在當(dāng)日內(nèi)完成。

開國內(nèi)訂單

營業(yè)助理應(yīng)時(shí)常查核自存的報(bào)價(jià)單,并盡速請(qǐng)主管經(jīng)理會(huì)同有關(guān)采購科長發(fā)出國內(nèi)訂單,并在存檔報(bào)價(jià)單及資料卡或PRICELIST上注明承制工廠、廠價(jià)、國內(nèi)訂單號(hào)碼及日期。

(一)訂單上嘜頭可采用下列方式:1.刻章。

2.打字。

3.由營業(yè)助理書寫清楚。

(二)如國內(nèi)訂單上數(shù)量、價(jià)格、包裝、規(guī)格、嘜頭有變更時(shí),即發(fā)出"訂單更改通知",并與原國內(nèi)訂單留底聯(lián)裝訂一起。

(三)如是將國內(nèi)訂單改開另一工廠,則應(yīng)于國內(nèi)訂單留底聯(lián)、驗(yàn)貨聯(lián)、裝運(yùn)聯(lián)上注明,"本訂單是原訂單號(hào)重開,原訂單作廢"并于存檔報(bào)價(jià)單聯(lián)及資料卡或PRICELIST上更改國內(nèi)訂單號(hào)碼、日期、承制廠名稱價(jià)格,但在工廠聯(lián)及簽回聯(lián)上絕對(duì)不可注明該訂單是重開,并即將裝運(yùn)聯(lián)直接交裝運(yùn)押助理。

(四)原國內(nèi)訂單如是改開別家工廠時(shí),須用特別編號(hào),舉例如下:KR-1021(此為改開訂單號(hào)碼)K-1021(此為原訂單號(hào)碼)

(五)需動(dòng)退的貨,外箱上要打記號(hào),應(yīng)于訂單上特別注明,告知工廠。

(六)如是紡織品的訂單,亦應(yīng)于訂單上注明需辦GUOTA才可出口。

(七)印制樣品請(qǐng)款時(shí),務(wù)必附上樣品才可付款。

(八)訂單一個(gè)ITEM在￥5,000以上,科長在時(shí)一定要讓科長簽字,才能寄出,如科長不在而急于需寄出的訂單由營業(yè)部自行決定。此訂單進(jìn)否要由科長簽字才寄出,但如未經(jīng)科長簽字的訂單,采購科長應(yīng)協(xié)助出貨,而催貨則由營業(yè)部負(fù)責(zé)。

(九)凡向工廠催貨(包括配件及印刷品)一切的責(zé)任由營業(yè)助理負(fù)責(zé),但裝押助理協(xié)助催貨。

開妥國內(nèi)訂單

(一)國內(nèi)訂單開妥后,須校對(duì)與報(bào)價(jià)單上所列的包裝、數(shù)量是否相符。

(二)開妥國內(nèi)訂單送主管經(jīng)理核閱簽名后:1.留底聯(lián)存查。

2.工廠聯(lián)及簽回聯(lián)及驗(yàn)貨聯(lián)交管制中心。

3.裝運(yùn)聯(lián)連同報(bào)價(jià)單一份交裝押助理保存出貨用。

4.簽回聯(lián)逾10天工廠未自動(dòng)簽回時(shí),由管制中心過濾,如該訂單單項(xiàng)金額超過美金2000元或人民幣8萬元以上者,通知有關(guān)副(助)理或外務(wù)員負(fù)責(zé)簽回,(如金額未超過以上金額者不必硬性簽回),如超過美金5,000元者,務(wù)必由各有關(guān)科長簽回。

5.管制中心收到簽回聯(lián)時(shí),核對(duì)單價(jià)、數(shù)量后,如簽回聯(lián)上有更改部分,應(yīng)由管制中心通知各承辦助理，再交行政助理處理后轉(zhuǎn)交各有關(guān)人員更改樣品室價(jià)格。

(三)營業(yè)助理收到出貨樣品時(shí),須詳查出貨樣品的品質(zhì)規(guī)格是否符合客戶要求,如符合則呈閱主管經(jīng)理后將出貨樣品自行保管,否則即刻請(qǐng)示旅客經(jīng)理如何處理,驗(yàn)貨平面由主管經(jīng)理核閱后收回再保留。

1.北部地區(qū)助理取回出貨樣品,仍交由管制中心銷案后,自行保管。

2.送他倉庫的出貨樣品亦需取回,但貴重及體積太大的,助理可自行決定是否取回。

(四)工廠收到訂單要求承辦助理改價(jià),須由經(jīng)理決定不可自作主張。

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索取樣品

(一)客戶未訂購,但要求樣品的項(xiàng)目應(yīng)請(qǐng)示主管經(jīng)理會(huì)同采購部有關(guān)科長向何家工廠索取樣品,并填妥樣品索取函,以三聯(lián)交收發(fā)中心以一承留底。

(二)客戶已訂購者,應(yīng)按報(bào)價(jià)單國內(nèi)訂單上規(guī)定數(shù)量向有關(guān)工廠索取樣品。

(三)索取樣品如急迫時(shí),以電話與有關(guān)工廠及外務(wù)員聯(lián)絡(luò)。

(四)重要樣品如在限期內(nèi)仍未收到回音時(shí),應(yīng)即填寫"重要樣品逾期追問單",交有關(guān)采購科長采取緊急措施。

(五)對(duì)外務(wù)人員交辦的事項(xiàng),應(yīng)隨時(shí)督促如期完成,如有任何困難時(shí)請(qǐng)示主管經(jīng)理處理。

(六)收到工廠樣品后應(yīng)即詳細(xì)檢查是否完好無缺,如有規(guī)格不符或損壞應(yīng)速通知工廠重寄,并囑咐注意改善及小心包裝。

(七)向工廠索取樣品時(shí),要注明該工廠產(chǎn)品的編號(hào),如無工廠編號(hào),須附上草圖或相片。

(八)向工廠索取樣品時(shí),請(qǐng)勿寫客戶及地區(qū)名稱。

(九)外借樣品申請(qǐng)單上一律附上2"×3"相片留底。

(十)內(nèi)借(暫借)樣品應(yīng)于資料中心登記。

(十一)凡一個(gè)ITEM拍成一張的相片均以2"×3"為主。

附件:

索取樣品職責(zé)的劃分:

1.舊樣品一律由營業(yè)部直接向工廠或外務(wù)員索取，若無法取得,請(qǐng)科長提供資料,由助理繼續(xù)索取,到完成為止。

2.新樣品一律要科長負(fù)責(zé)索取,所謂新樣品包括:(1)客戶送來的樣品(圖片)。

(2)舊樣品但有部分更改者。

①外務(wù)員編制隸屬采購部,但其工作直接對(duì)營業(yè)部負(fù)責(zé)。

②有訂單的新樣品由科長負(fù)責(zé)索取樣品到底。

③無訂單的新樣品索取期限已屆,科長無法完成,應(yīng)呈所屬經(jīng)理,說明理由。

寄樣品給客戶

在收到工廠所寄來的樣品上,貼妥本公司標(biāo)簽與ITEMNO.品名

(一)如以海郵或空郵寄出者,應(yīng)打收件人地址、姓名、電話、標(biāo)簽及SAMPLEINVOICE五聯(lián),在第四聯(lián)上簽名及注明日期交包景裹組寄出,將第三聯(lián)隨同樣品裝入箱內(nèi)。第一聯(lián)寄客戶,第二聯(lián)交收發(fā)歸檔,第五聯(lián)自存。

1.如樣品數(shù)量過多或價(jià)值過高,而交涉仍需付樣品費(fèi)者,應(yīng)于SAMPLEINVOICE上注明SAMPLECHARGE并去函向客戶索取樣品費(fèi)及郵費(fèi)。

2.每3個(gè)月依自存的第五聯(lián)SAMPLEINVOICE清理客戶未寄來樣品費(fèi)郵費(fèi)或其他費(fèi)用,打DEBITNOTE用會(huì)計(jì)科長名義向客戶索取。

3.寄國外包裹,由各助理自行包好,裝入箱內(nèi)"

4.如寄出SMP需辦出口配額者,承辦助理應(yīng)特別注意事先辦理。

(二)如以航空貨運(yùn)方式寄出者,應(yīng)打SAMPLEINVOICE六聯(lián)單價(jià)打上虛價(jià)(不實(shí)的價(jià)格)第一聯(lián)于樣品寄出后隨函寄給客戶,第五聯(lián)由航空貨運(yùn)公司簽名后交秘書室收發(fā)人，六聯(lián)自存。收到航空貨運(yùn)公司提單應(yīng)核對(duì)航空運(yùn)費(fèi)、客戶地址及班機(jī)是否正確,如航空貨運(yùn)公司計(jì)算傭金時(shí)核對(duì),其余交秘書室存檔,如航空運(yùn)費(fèi)為本公司支付者,須客戶確實(shí)收到貨品時(shí)才可簽付運(yùn)費(fèi)。

(三)所有寄出國外的樣品須由經(jīng)理過目,再行寄出。

□客戶來電來函來樣品

(一)收到客戶來電來函,應(yīng)立即請(qǐng)示經(jīng)理如何處理。

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(二)收到客戶來擬仿制的樣品,或寄來的目錄相片,其開發(fā)報(bào)價(jià)等,應(yīng)即請(qǐng)示主管經(jīng)理。若有居交訂單者,請(qǐng)公司予以獎(jiǎng)勵(lì)。

(三)主管經(jīng)理外出時(shí),營業(yè)助理應(yīng)在自己能力范圍內(nèi)所能管的事先行管理,主管經(jīng)理返公司后,再呈報(bào)處理經(jīng)過如系緊急事項(xiàng),應(yīng)設(shè)法與主管經(jīng)理取得聯(lián)絡(luò),以便迅速處理。

□須經(jīng)確認(rèn)樣品、印刷品

(一)如國內(nèi)訂單上載有樣品、印刷盒、紙?zhí)?、?biāo)紙、標(biāo)頭經(jīng)國外客戶確認(rèn)通過后,立即以公司印的表格,寄交工廠及有關(guān)外務(wù)員,留底一份交裝押簽收,并在原國內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)上登記后再交回營業(yè)助理留存。如以電話通知工廠,應(yīng)補(bǔ)寄通知以便安排出貨。

(二)客戶正式確認(rèn)通過的樣品,應(yīng)會(huì)知有關(guān)外務(wù)員或科長,規(guī)格正確以便驗(yàn)貨。

□驗(yàn)貨

(一)如非專案訂單因訂購數(shù)量小或外務(wù)員忙碌,因地區(qū)偏遠(yuǎn)無法前往承制廠商貨或因承制廠商品質(zhì)差,外務(wù)人員不能決定可出貨時(shí),外務(wù)人員來電或來函通知，營業(yè)助理應(yīng)即請(qǐng)示主管經(jīng)理如何處理。但北部地區(qū)、廣州地區(qū)不論任何情況,應(yīng)通知外務(wù)員必須親往驗(yàn)貨。

(二)營業(yè)助理因解決重要問題須往工廠時(shí),應(yīng)填出差申請(qǐng)表返回公司后憑出差報(bào)告表,向總務(wù)科請(qǐng)領(lǐng)差旅費(fèi)。

(三)所有訂單的驗(yàn)貨聯(lián)均由管制中心直接寄交外務(wù)員,以便協(xié)助催貨,如助理需到倉庫驗(yàn)貨,自行找裝運(yùn)聯(lián)或留底聯(lián)。

□申請(qǐng)國外(內(nèi))傭金賠償

(一)營業(yè)助理填妥申請(qǐng)書,送呈主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)送交押匯科長,如賠償須扣工廠者于表上注明并另填寫扣款單一份交會(huì)計(jì),一份交稽核,一份交采購科長,一份留底,以便工廠請(qǐng)款時(shí)扣除,如是親交來公司的客戶,須備妥收據(jù)及護(hù)照影本送交會(huì)計(jì)制單。

(申請(qǐng)書為四聯(lián),其中一份留底)

(二)在支付國外傭金時(shí)必須:

1.與國外公司訂傭金可在任何地點(diǎn)支付的契約影本交會(huì)計(jì)。

2.每支付前由對(duì)方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據(jù)支領(lǐng)。

(三)押匯科長收到國外匯款支出申請(qǐng)單,送交有關(guān)會(huì)計(jì)簽收一份,另一份交稽核。

□對(duì)樣品處理

(一)出貨樣品:營業(yè)助理必須取得并切實(shí)負(fù)責(zé)驗(yàn)貨無誤后予以自行保管或予補(bǔ)樣。

(二)收到工廠新樣品,呈閱主管經(jīng)理后,應(yīng)附廠商住址、電話及負(fù)責(zé)人姓名及價(jià)格資料即送采購部有關(guān)科長編資料。

(三)承辦助理收到新樣品,應(yīng)從速送采購部,如獲訂單,可得獎(jiǎng)金。

(四)有秘密樣品(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列于樣品室。其訂單及樣品函的科長欄應(yīng)改填經(jīng)理名。

(五)如需向商業(yè)部門借出樣品時(shí),應(yīng)填寫"樣品外借申請(qǐng)單"連同彩色照片呈總經(jīng)理核后方可借出。

(六)如有不可陳列的印刷盒,由承辦助理于出綱SMPL上注明"不可陳列"字樣,先交管制中心銷案后,再由管制中心送交承辦助理保管。

□注銷國內(nèi)訂單

(一)營業(yè)助理向裝押助理簽收"營業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單"須詳細(xì)核對(duì)單價(jià)、數(shù)量及扣款事項(xiàng)并作付款記錄后交管制中心核對(duì),無誤后簽名呈閱經(jīng)理,并將原國內(nèi)訂單底上予以注銷。

(二)凡有退關(guān)稅或退貨物稅的工廠在未結(jié)關(guān)前請(qǐng)款一律保留50%(包括送倉庫貨)，如工廠急需貨款,亦應(yīng)先開來保證票。

□接到報(bào)價(jià)單與國內(nèi)訂單

成本核算管理制度

裝押助理收到由營業(yè)助理轉(zhuǎn)來的報(bào)價(jià)單與國內(nèi)訂單時(shí),應(yīng)核對(duì)報(bào)價(jià)單與國內(nèi)訂單上包裝、數(shù)量是否完全相符,如發(fā)生錯(cuò)誤或有疑問時(shí),應(yīng)即與營業(yè)助理協(xié)調(diào)或請(qǐng)示主管經(jīng)理如何處理。

□簽收L/C影本

(一)押匯科長收到L/C后,即影印一份送交營業(yè)經(jīng)理簽收,再轉(zhuǎn)交營業(yè)助理核閱并在存檔的O/C上登記L/C號(hào)碼,S/D、V/D以及金額后,交裝押助理。

(二)L/C可能發(fā)生的問題如下:

1.收到L/C時(shí)須先核對(duì)總金額、數(shù)量、單價(jià)是否正確。

2.收以L/C當(dāng)天時(shí),如距有效日少于三天,即須向主管經(jīng)理提出。

3.通常L/C是可分批,如不可分打,須向主管經(jīng)理提出。

4.如由本地?zé)o直接船可到達(dá)的港口,須看L/C是否可以轉(zhuǎn)船,如不可以須請(qǐng)示主管經(jīng)理,必須特別注意出口港不能指定為本地港口。

5.核對(duì)受益人全名、地址有無錯(cuò)誤。

6.核對(duì)交易條件是為FOB、CIF、C&F是否相符。

7.L/C內(nèi)容有無錯(cuò)誤字。

8.有無規(guī)定整批或限裝貨柜或特別指定船公司。

9.如同一富戶有數(shù)張L/C時(shí)須看有無規(guī)定可予合并。

10.如L/C直接由國外客戶寄來,而未經(jīng)銀行登記,須即請(qǐng)示主管經(jīng)理是否送銀行核對(duì)其簽字是否符合。

11.如遠(yuǎn)期付款的L/C應(yīng)查看利息,是否由買方負(fù)擔(dān),如否應(yīng)即請(qǐng)示主管經(jīng)理。

12.如有怪異字眼,或條款有違常理者,應(yīng)即請(qǐng)示主管經(jīng)理。

□裝船通知單

(一)依照國內(nèi)訂單的規(guī)定交貨日期一個(gè)月至一個(gè)月前開始作業(yè),由裝押助理按外勤人員的報(bào)告或直接與工廠聯(lián)系后填寫裝船通知單。

送貨柜場者:共四聯(lián)

第一聯(lián):

寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后再送收發(fā)。

第二、三聯(lián):

(1)寄有關(guān)外務(wù)員,在第二聯(lián)上填妥確定出貨日期、凈重、毛重、才積、未能如期交貨原因后寄回經(jīng)理,再交裝押助理協(xié)調(diào)安排出貨。

(2)如每一ITEM超過,美金5000元者,第二聯(lián)交有關(guān)科長,第三聯(lián)仍寄交外務(wù)員。

第四聯(lián):裝押助理存查。

貨送倉庫者:填"送倉裝船通知單",共二聯(lián)

第一聯(lián):

寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后,再送收發(fā)。

第二聯(lián):

裝押助理存查。

如重要訂單未能如期交貨,得填寫"重要訂單逾期追問單"交有關(guān)科長協(xié)助處理。

(二)如國內(nèi)訂單規(guī)定收到L/C后才通知生產(chǎn)者,收到L/C當(dāng)日即在裝船通知單上注明"L/C已收到"，船期通常以S/D期限前三星期為宜。(彈性應(yīng)用)

(三)如國內(nèi)訂單規(guī)定須等樣品確實(shí)通過才生產(chǎn)者,當(dāng)收到客戶確認(rèn)函電時(shí),由營業(yè)助理填寫確認(rèn)函交工廠,并將留底聯(lián)交有關(guān)裝押助理簽收,并在國內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)上登記后,再交回營業(yè)助理,以便安排船期。

(四)如出口美、日地區(qū),應(yīng)將經(jīng)濟(jì)部商品檢驗(yàn)局的原料來源加工處所切結(jié)書空白數(shù)份填妥,可

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隨同第一聯(lián)裝船通知單寄往工廠或交外務(wù)員蓋章填寫后寄回,才回經(jīng)濟(jì)部商品檢驗(yàn)局申請(qǐng)產(chǎn)地證明書。

(五)需確實(shí)注意出口貨品是否含有須辦退稅進(jìn)口零件,協(xié)調(diào)報(bào)關(guān)行后與有關(guān)工廠辦理手續(xù)。

□催貨

(一)送貨柜場的裝船通知單發(fā)出后一星期內(nèi)如無回音交貨,應(yīng)該會(huì)同營業(yè)助理向工廠或外勤業(yè)務(wù)人員催貨。

(二)退稅資料寄來本公司時(shí),應(yīng)先告知工廠填明承辦人姓名,否則經(jīng)常很多助理有同一家工廠的貨,退稅資料往往誤傳,而發(fā)生工玫不能退稅的麻煩。

□收到倉庫送來的進(jìn)貨單

(一)裝押助理收到進(jìn)貨單應(yīng)即核對(duì)，對(duì)所列的嘜頭、數(shù)量、包裝情況表是否與國內(nèi)訂單符合,如需更正即刻通知倉儲(chǔ)科長處理。

(二)收到進(jìn)貨單后,需通知助理前往倉庫驗(yàn)貨,并制訂"萊部訂單貨款支付核準(zhǔn)單"。

(三)如未通知送貨柜場而擅自送來倉庫者,應(yīng)扣運(yùn)費(fèi)。

□簽訂S/O

(一)依據(jù)出貨明細(xì)表及國內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)所示大約材數(shù)計(jì)算體積重量。

(二)向擬裝運(yùn)的船公司或報(bào)關(guān)行查是否確實(shí)簽到S/O。

(三)船期如有提前或延后,應(yīng)立即與工廠聯(lián)系務(wù)必配合。

(四)打S/O時(shí)須查核是否每張均打,如有漏打,應(yīng)即時(shí)補(bǔ)上,以免報(bào)關(guān)行在船公司重打,浪費(fèi)時(shí)間。

(五)簽S/O的時(shí)間應(yīng)提早一星期或兩星期,或事先以電話與船公司聯(lián)絡(luò)訂船位。

(六)如裝整臺(tái)貨柜時(shí),必須貨物實(shí)際重不可超過船公司所規(guī)定的重,如超過時(shí)應(yīng)請(qǐng)示主管經(jīng)理處理。

□結(jié)關(guān)前工作

(一)如由他庫裝貨柜出貨者,應(yīng)提前將出貨明細(xì)表一份交倉儲(chǔ)科科長,以便送貨。(貨未到或尚未驗(yàn)貨,應(yīng)在明細(xì)表上注明)

(二)(如由倉庫出卡車者,須在結(jié)關(guān)前二天將出貨明細(xì)表交押匯科長,以便及時(shí)通知卡車,貨未到或尚未驗(yàn)貨必須在明細(xì)表上注明。

(三)須密切注意倉庫出貨時(shí)間、車號(hào)、嘜頭、數(shù)量及送貨地點(diǎn),確定時(shí)應(yīng)即通知報(bào)關(guān)行。

(四)于船期結(jié)關(guān)前一日,確定出貨明細(xì)表的正確項(xiàng)目、數(shù)量,如所出的貨有配件印刷工廠者,須于出貨明細(xì)表上注明。

(五)打PRCKINGLIST六份,并于其中三分抬頭改成INVOICE并于其上注明每家工廠正確全名,統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)票號(hào)碼,交營業(yè)助理核閱。并填寫出口登記本四聯(lián),第五聯(lián)(財(cái)務(wù))連同PACKINGLIST三份INVOICE二份送交押匯科長蓋章后,連同退稅資料交報(bào)關(guān)行,一份交會(huì)計(jì)科長,其中另一份INVOICE自行留底。

(六)出口登記本上所列規(guī)定送件日期及預(yù)計(jì)入帳日期,應(yīng)填寫結(jié)關(guān)后七天,如有遲延應(yīng)寫原因。

(七)送貨當(dāng)天早上必須聯(lián)絡(luò)工廠確實(shí)出貨時(shí)間、卡車號(hào)碼及到達(dá)時(shí)間,確定時(shí)立即通知報(bào)關(guān)行。

(八)結(jié)關(guān)當(dāng)天如有未能確定工廠出貨把握者,須立即修改資料,將該綱報(bào)關(guān)。

(九)貨如未依時(shí)間送達(dá),所發(fā)生海關(guān)費(fèi)用及規(guī)費(fèi)應(yīng)有記錄,并于簽訂單支付核準(zhǔn)單時(shí)填上應(yīng)扣數(shù)目,注意請(qǐng)款時(shí)扣除。

(十)裝押助理如當(dāng)日有結(jié)關(guān)的貨,須所有的貨到達(dá)確實(shí)報(bào)關(guān)完畢,才可下班。

(十一)裝押助理必須待進(jìn)貨柜場的貨確已送達(dá)無誤才可制"營業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單"。

(十二)工廠的出貨發(fā)票要開送貨當(dāng)天的日期、配件，如分批出貨,亦需于每一次出貨(磅貨)即

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開來當(dāng)天的發(fā)票,不可延遲于送貨。

(十三)工廠如在貨未結(jié)關(guān)前,即已送達(dá)貨柜場,而有需退貨物稅或關(guān)稅者,請(qǐng)款時(shí)一律暫時(shí)保留50%,并于貨款支付核準(zhǔn)單上注明此點(diǎn)。

結(jié)關(guān)后工作

(一)裝押助理須查詢報(bào)關(guān)行及船公司,貨是否確實(shí)出口無誤,如確實(shí)無誤,將出口明細(xì)表一份交會(huì)計(jì),另一份送管制中心,并將營業(yè)部訂半日貨款支付核準(zhǔn)單交營業(yè)助理。

(二)催CBC必須確實(shí)于結(jié)關(guān)次日取得,除非以錯(cuò)單出口者,須隨時(shí)催報(bào)關(guān)行,最遲須于一星期內(nèi)取得,否則須向主管經(jīng)理報(bào)備。

(三)于CBC到達(dá)后,如要辦理經(jīng)濟(jì)部產(chǎn)地證明書,須附上INVOICE一份,工廠已蓋好章的原料來源加工切結(jié)書一份及CBC副本一份送交報(bào)關(guān)行,以便辦理產(chǎn)地證明。

(四)在拿B/L前須將S/O留底正確無誤一份交報(bào)關(guān)行,以便到船公司拿B/L時(shí)核對(duì)。

(五)在收到B/L時(shí)立刻核對(duì)材數(shù)與運(yùn)費(fèi)與內(nèi)容有無錯(cuò)誤是否符合。

(六)B/L如須預(yù)付運(yùn)費(fèi),應(yīng)會(huì)同營業(yè)助理填妥營業(yè)部雜費(fèi)支付核準(zhǔn)單交有關(guān)會(huì)計(jì),如經(jīng)理不在,為爭取時(shí)效,可憑裝押助理簽名,即送會(huì)計(jì)付款,事后由會(huì)計(jì)送給經(jīng)理、副經(jīng)理、助理補(bǔ)簽。

(七)將文件備妥,待文件齊全后,將全套押匯文件另加出貨明細(xì)表INVOICE,B/L各一份連同出口登記本第三聯(lián)(稽核)第四聯(lián)(押匯)交押匯科長,將必要文件轉(zhuǎn)送銀行押匯,出口登記本第三聯(lián)由押匯科長轉(zhuǎn)送稽核,時(shí)間由結(jié)關(guān)日起不得超過七天,如有延誤需寫原因,并須扣各經(jīng)理利息,并處罰裝押助理。

(八)押準(zhǔn)文件存檔聯(lián)及寄交客戶，聯(lián)經(jīng)由營業(yè)助理呈閱主管經(jīng)理后，分別寄出并在存檔聯(lián)上注明"歸檔",交收發(fā)中心。

(九)押匯科長收到結(jié)匯證書連同信匯回條、出貨明細(xì)表、INVOICE及B/L各一份送交有關(guān)會(huì)計(jì)。

□打OOL

視客戶或經(jīng)理需要,裝押助理應(yīng)按所辦客戶會(huì)同營業(yè)助理打OOL三份,一份由裝押助理留存,兩分轉(zhuǎn)交營業(yè)助理留存一份,另一份呈閱主管經(jīng)理。

□收到倉庫存貨周報(bào)表

倉儲(chǔ)科須于每周一上午11時(shí)半前將倉庫周報(bào)表送交行政助理,行政助理于午前送交裝押助理,裝押助理收到后須填妥L/C期限欄及裝船日期欄,并核對(duì)數(shù)量、嘜頭廠商無誤后交營業(yè)助理核對(duì),于每周二中午下班前交主管經(jīng)理轉(zhuǎn)交行政助理,如倉庫存貨周報(bào)表上有錯(cuò)誤時(shí)須立刻去電話與倉儲(chǔ)科長聯(lián)系查明。

□申請(qǐng)LOCALL/C

(一)向押匯科長取表填妥,即送主管經(jīng)理,總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)交押匯科長申請(qǐng),在開發(fā)本地信用狀申請(qǐng)書上須開給何家工廠,手續(xù)費(fèi)是否從工廠扣除。

(二)押匯時(shí)LACALL/C復(fù)印件本一份需送押匯科長。

貨完全出清時(shí)的工作

(一)國內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)待貨完全出清不再使用時(shí),自行燒掉。

(二)L/C影本待貨完全出清不再使用時(shí),應(yīng)即交押匯科長。

核簽報(bào)關(guān)費(fèi)

(一)核對(duì)嘜頭、件數(shù)是否無誤,并于出口登記本留底聯(lián)注銷并于出口登記本上報(bào)關(guān)費(fèi)欄登記該批報(bào)關(guān)費(fèi),以免報(bào)關(guān)行重復(fù)請(qǐng)款。

(二)報(bào)關(guān)費(fèi)如多出規(guī)定費(fèi)用時(shí),應(yīng)簽請(qǐng)經(jīng)理核準(zhǔn)

第五篇：外貿(mào)部門管理制度

外貿(mào)部門管理制度

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一．主要職能：

1.制定銷售計(jì)劃，并報(bào)批給總經(jīng)理審核，審核通過后進(jìn)行目標(biāo)分解，并執(zhí)行實(shí)施；

2.按照總經(jīng)理的部署，做好產(chǎn)品的宣傳推廣，管理公司網(wǎng)站，及時(shí)調(diào)整及更新推廣內(nèi)容；

3.合理進(jìn)行外貿(mào)部的預(yù)算控制；

4.制定業(yè)務(wù)人員的行動(dòng)計(jì)劃，并予以檢查控制；

5.留意市場動(dòng)態(tài)收集市場信息；

6.根據(jù)客戶詢盤及時(shí)與客戶溝通，建立各級(jí)顧客資料檔案并備份；

7.與客戶協(xié)商，談判，確立銷售合同項(xiàng)目。包括所購產(chǎn)品的價(jià)格，數(shù)量，規(guī)格，材料及其要求，貿(mào)易國別，交貨方式，付款方式，交貨期，配件額度及其他條款；

8.向生產(chǎn)部門下達(dá)生產(chǎn)訂單，備貨期間，對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行跟蹤，并告知客戶

9.聯(lián)系貨代安排發(fā)貨，發(fā)貨后通知客戶發(fā)貨詳情

10.做好合同尾款的回收

11.做好銷售服務(wù)工作，促進(jìn)，維護(hù)與客戶的關(guān)系；

12.組織完成各類產(chǎn)品的銷售

二．職能說明：

A．外貿(mào)部經(jīng)理：

1.分析市場供應(yīng)需求成交量等競爭狀況，正確做出市場銷售預(yù)測并報(bào)批；

2.擬定年，季度，月銷售計(jì)劃，分析目標(biāo)，報(bào)批，并督導(dǎo)實(shí)施；

3.根據(jù)發(fā)展規(guī)劃合理進(jìn)行人員預(yù)備，配備；

4.匯總市場信息，提報(bào)調(diào)整，修改建議；

5.關(guān)注所轄人員心態(tài)變化，及時(shí)溝通處理；

6.組織建立客戶的完整檔案，確保業(yè)務(wù)人員離職后客戶不會(huì)丟失；

7.評(píng)估控制交易風(fēng)險(xiǎn)，避免公司損失；

8.指導(dǎo)巡視監(jiān)督檢查下屬；

9.定期向上級(jí)述職報(bào)告；

10.制定部門工作程序，和規(guī)章制度，報(bào)批通過后實(shí)行；

11.統(tǒng)計(jì)記錄月銷售報(bào)表，季度銷售報(bào)表，銷售報(bào)表

B.外貿(mào)業(yè)務(wù)人員：

1.嚴(yán)格執(zhí)行銷售程序，規(guī)范銷售；

2.嚴(yán)格執(zhí)行行為規(guī)范，熱情服務(wù)客