出差管理制度(完整版)

出差管理制度第一章總則第一條為了適應市場經(jīng)濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，提高公司的管理效率和經(jīng)濟效益，結合本公司實際情況，特制定本出差管理制度。第二章適用范圍和定義第二條本制度適用于公司全體員工，包括因公出差的員工和相關管理人員。第三條差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。第三章出差計劃申請第四條員工因公出差，應事先填寫《出差計劃申請單》，經(jīng)部門負責人、分管領導或總經(jīng)理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)。第五條具體的出差計劃申請流程如下：1.填寫《出差計劃申請單》，注明預計出差時間、到達地點，并報行政辦公室辦理相關報批事宜。2.出差人員可根據(jù)報批后的《申請單》填寫《借款單》，按照《借款規(guī)定》報批后，向財務部預支差旅費。3.出差人返回后七日內應按照《報銷規(guī)定》辦理報銷手續(xù)，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內容、報銷項目、金額等。第四章交通費用報銷第六條出差人員應按照規(guī)定標準乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費。具體的交通工具標準如下表所示：第七條出差人員夜間乘坐交通工具達到6小時以上或連續(xù)乘坐超過10小時的情況下，可以選擇相應級別的交通工具。第八條出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組需要嚴格控制。如果未達到相應級別，但由于出差路途較遠或出差任務緊急的情況下，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐。未經(jīng)批準自行改變交通工具而產生的費用，超出標準部分由出差人員自行承擔。第五章住宿費用報銷第九條出差人員的住宿費標準如下表所示（單位：元/天）：第十條隨領導出差的員工，可根據(jù)情況參照領導的住宿標準執(zhí)行。第十一條如果特殊情況需要超出標準，必須經(jīng)相關領導同意，否則超額部分由出差人員自行承擔。第六章伙食補助費用第十二條出差人員在出差期間根據(jù)出差性質給予一定的伙食補助。具體的伙食補助標準如下表所示（單位：元/天）：1.出差時間不足一天的情況下，按照以上標準補助誤餐費。連續(xù)出差首日12:00前按一天計算，回程日18:00后按一天計算。2.外出參加會議或學習培訓期間，食宿費用由會議主辦方支付，不報銷伙食補助，只報銷在路途期間的伙食補助費。3.由接待單位負責支付食宿費用的情況下，不再發(fā)放伙食補助。4.出差期間，如果出差人員經(jīng)總經(jīng)理批準，因工作需要宴請時，按照《招待管理》規(guī)定辦理，但取消當日相應的伙食補助費用。第七章其他費用報銷第十三條外出參加會議，如果食宿費用由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食宿費用可按照會議規(guī)定開支，并憑借會議通知和票據(jù)進行報銷。第十四條駕駛員出差津貼標準如下（單位：元/天）：駕駛員出差離開本市及周邊三縣地區(qū)享受出差津貼，每天為25元。返回公司后，駕駛員應及時填寫《差旅費報銷單》，按照規(guī)定的程序辦理報銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。第十五條公司員工在出差期間因游覽或非工作需要的參觀產生的一切費用，由個人自行承擔。第十六條如果由于保管不當導致交通票據(jù)丟失，必須由出差人員書面說明并提供相關證明材料，經(jīng)相關部門領導審批后