某市新農(nóng)村試點示范建設(shè)項目可行性研究報告

某市新農(nóng)村試點示范建設(shè)項目可行性研究報告項目名稱:某市新農(nóng)村試點示范建設(shè)項目組織單位：某市新農(nóng)辦報告編制時間：2009年5月第一章總論 1第一節(jié)項目概況 1第二節(jié)項目編制依據(jù) 3第二章項目建設(shè)的背景、必要性和選擇原則 3第一節(jié)項目提出的背景 3第二節(jié)項目建設(shè)的必要性 4第三節(jié)項目建設(shè)的選擇原則 5第三章項目區(qū)基本情況 6第一節(jié)項目區(qū)總體基本情況 第二節(jié)項目點具體情況 9 第五章整治規(guī)劃設(shè)計方案 第一節(jié)指導(dǎo)思想 第二節(jié)整治規(guī)劃設(shè)計原則 第三節(jié)整治規(guī)劃范圍和重點 第四節(jié)整治規(guī)劃期限 第五節(jié)整治規(guī)劃思路 第六節(jié)整治規(guī)劃目標(biāo) 第七節(jié)功能定位 第八節(jié)整治規(guī)劃方案 第六章節(jié)能節(jié)水措施 第一節(jié)節(jié)能措施 第二節(jié)節(jié)水措施 第七章水土保持方案 第一節(jié)項目概況 第二節(jié)主體工程設(shè)計中具有水土保持功能 第三節(jié)研究結(jié)論 第八章環(huán)境保護評價 第一節(jié)環(huán)境保護 第二節(jié)環(huán)境影響評價 第九章項目組織管理和保障措施 第一節(jié)組織管理 第二節(jié)保障措施 第十章建設(shè)實施及工程進度安排 40第一節(jié)組織機構(gòu) 第二節(jié)工程進度安排 第三節(jié)實施措施(招標(biāo)) 第十一章投資估算及資金籌措 第一節(jié)投資估算 第二節(jié)資金籌措 第十二章財務(wù)評價 第一節(jié)財務(wù)評價依據(jù) 第二節(jié)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及計算參數(shù)的選取 第三節(jié)銷售收入估算 第十三章效益分析 第一節(jié)經(jīng)濟效益 第二節(jié)社會效益 第三節(jié)環(huán)境效益 第四節(jié)生態(tài)效益 第十四章項目風(fēng)險與應(yīng)對措施 第一節(jié)項目風(fēng)險分析 第二節(jié)風(fēng)險評估 第三節(jié)風(fēng)險應(yīng)對措施 第十五章研究結(jié)論與建議 第一節(jié)研究結(jié)論 第二節(jié)建議 附錄：項目可行性研究報告補充說明材料 1第一節(jié)項目概況某市6鄉(xiāng)、5鎮(zhèn)、勐煥街道辦事處和芒市華僑農(nóng)場。三、項目承辦單位表1-1項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及總投資額表表1-1序號項目內(nèi)容建設(shè)規(guī)模單價(元)總價(萬元)備注一建安直接費1C20砼道路(m2)水泥路面2M7.5漿砌石(m3)3垃圾池(m3)242個4消防池(m3)253個5公廁(蹲位)6活動室(m2)7籃球場(m2)籃球架4個，2500元/個8綠化(m2)二產(chǎn)業(yè)三其他費用四預(yù)備費五合計2建設(shè)期限為1年半。六、工程建設(shè)進度項目建設(shè)計劃從2009年7月開始，至2010年12月完工，共計18個七、資金來源項目總投資9402.45萬元，其中：銀行貸款5000.00萬元、政府專項資金補助1330.00萬元(政府扶持產(chǎn)業(yè)部分)、農(nóng)民自籌和爭取上級政府補助3072.45萬元。八、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)(見表1-2)主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表表1-2序號指標(biāo)單位數(shù)量備注一建設(shè)規(guī)模個遍及5鎮(zhèn)6鄉(xiāng)二項目總投資萬元三產(chǎn)業(yè)指標(biāo)1政府專項資金補助萬元2規(guī)劃期末總增收萬元3人均增收元四財務(wù)評價指標(biāo)1基準(zhǔn)收益率取6%的凈現(xiàn)值(稅后)萬元2項目財務(wù)內(nèi)部收益率%3投資回收期(稅前)年含建設(shè)期2年投資回收期(稅后)年含建設(shè)期2年4投資利潤率%正常營業(yè)年投資利稅率%正常營業(yè)年5基本建設(shè)貸款償還期年6盈虧平衡點生產(chǎn)能力%3第二節(jié)項目編制依據(jù)意見》(德發(fā)〔2007〕5號);5、云南省2006年農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃；第二章項目建設(shè)的背景、必要性和選擇原則第一節(jié)項目提出的背景為了更好的落實國家有關(guān)增加農(nóng)民收入的精神，貫徹黨的十六屆五中全會精神，按照科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會主義和諧社會的要求，按照“生產(chǎn)〔2007〕5號),在調(diào)查了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村莊所在地區(qū)的自然條件、歷史演變、現(xiàn)狀特點和建設(shè)條件的基礎(chǔ)上，為指導(dǎo)試點示范村新農(nóng)村建設(shè)及管理，切實改善村民的生產(chǎn)、生活條件和生態(tài)環(huán)境，促進某市農(nóng)村經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)可4第二節(jié)項目建設(shè)的必要性1、黨的十六屆五中全會精神，明確指出在”十一五“期間，加大社會主義新農(nóng)村的建設(shè)，加快新農(nóng)村建設(shè)是農(nóng)村對外開放的窗口，它對合理布局生產(chǎn)力，優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，建立社會主義市場經(jīng)濟體系，促進農(nóng)村經(jīng)2、加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)，有利于提高土地資源的集約利用率和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，有利于農(nóng)民生活的改善和農(nóng)村的可持續(xù)發(fā)展。近幾年，隨著某市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟和城鎮(zhèn)建設(shè)快速發(fā)展，農(nóng)村城市化進程不斷加快，新農(nóng)村建設(shè)工作擺到了重要的議程。項目的建設(shè)既是加快農(nóng)村城市化進程，推進城鄉(xiāng)一體化發(fā)展的一項重要舉措，也是農(nóng)村率先實現(xiàn)現(xiàn)代化，建設(shè)小康社會的客觀要求。3、某市位于祖國西南邊陲，自然資源豐富，鄉(xiāng)村文化氣息濃厚，320國道橫貫部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)，已經(jīng)成為我國打開東南亞經(jīng)濟貿(mào)易的窗口。隨著農(nóng)村改革不斷深化，農(nóng)民收入穩(wěn)定提高，農(nóng)民的思想觀念和生活方式發(fā)生了重大改變。但是，與實現(xiàn)全面小康的目標(biāo)相比，農(nóng)村各項事業(yè)的發(fā)展仍然存在較大差距，某市進行新農(nóng)村建設(shè)，應(yīng)狠抓規(guī)劃龍頭、道路硬化、路燈亮化、衛(wèi)生潔化、家庭美化、環(huán)境優(yōu)化，以及舊村改造、村莊整理和環(huán)境整潔、村民自治。最根本的一條是真正使農(nóng)民的收入增加、農(nóng)民的生活質(zhì)量得到根本改善和提高，打造名副其實的小康村。4、新農(nóng)村建設(shè)不僅要從根本上改善和提高農(nóng)民生活質(zhì)量而且將間接地提高農(nóng)民素質(zhì)。項目的建設(shè)一方面節(jié)約了土地資源，利用節(jié)約的土地，發(fā)展二、三產(chǎn)業(yè)，有利于加快農(nóng)村城鎮(zhèn)一體化進程。另一方面，隨著經(jīng)濟的5不斷發(fā)展，農(nóng)民將從一產(chǎn)中分離出來，向二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，加快各村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，切實增加農(nóng)民的工資性收入。綜上所述，本項目的建設(shè)是必要的。第三節(jié)項目建設(shè)的選擇原則某市轄5鎮(zhèn)6鄉(xiāng)，80個居(村)民委員會，977個村(居)民小組，民族較多，村域情況復(fù)雜新，農(nóng)村建設(shè)是一項長期持續(xù)的任務(wù)不可能一蹴而就，如何在村莊規(guī)劃中落實新農(nóng)村建設(shè)的具體要求，是規(guī)劃工作者面臨的一項急迫而富有挑戰(zhàn)的任務(wù)。2009年3月在某市政府和某市新農(nóng)辦的組織下通過實地調(diào)查，在尊重村民意愿的基礎(chǔ)上確定了100個試點示范村項目建設(shè)工程。這100個試點符合鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃要求，村莊建設(shè)有一定的條件和基礎(chǔ)，村民對村莊建設(shè)有積極性。其中2009年州級建設(shè)項目有9個；市級建設(shè)項目有18個；儲備村有23個。有位于城鎮(zhèn)建設(shè)區(qū)附近經(jīng)濟基礎(chǔ)條件較好的富裕村莊，也有交通不便、經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱的山區(qū)村莊，有依靠旅游、礦藏等自然資源致富的村莊，也有完全依賴農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的普普通通的村莊。村莊規(guī)劃將對這些不同區(qū)位、不同發(fā)展條件的村莊進行研究，提出針對各村特點的規(guī)劃方案，6第三章項目區(qū)基本情況第一節(jié)項目區(qū)總體基本情況某—中國滇西最具開發(fā)活力的邊境中心城市，亞熱帶風(fēng)光旖旎，民族風(fēng)情濃郁。古為“滇越乘象國”地，是中國歷史上較早通向南亞、東南亞的橋頭堡，是古代著名的“南方絲綢之路”的重要驛站，素有“滇西邊陲(一)區(qū)位條件某市位于云南省西部，某傣族景頗族自治州東南部。全市區(qū)位優(yōu)勢獨特，南與緬甸交界，國境線長68.23公里。市府所在地——芒市，是某州州府所在地，是某政治、經(jīng)濟、文化中心，公路、航空、電訊網(wǎng)絡(luò)中樞，是滇西農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品的主要集散地之一，是國家級糖料、商品糧、商品豬基地和國家亞熱帶經(jīng)濟作物名優(yōu)基地及云南四大旅游集散地縣(市)之一，是通向畹町、瑞麗兩個國家級口岸的必經(jīng)之地，是中國通向東南亞、南亞和西亞的最具活力、最開放的商貿(mào)口岸，是國家和云南列為開發(fā)計劃的國際航空港，中緬陸水聯(lián)運大通道的必經(jīng)之地及連接周邊各國的泛亞鐵(二)地貌和氣候全市地貌呈東北高，西南低，海撥在2889米—528米之間，平均海撥7850—900米。山區(qū)占國土面積的74%,壩區(qū)面積占26%。某地處低緯度高原，年均降水量1660.3毫米，年蒸發(fā)量1723.3毫米，年日照時數(shù)2352.3小時，無霜期301天，平均相對濕度80%。氣候具有夏長冬短、日照長、年溫差小、(三)資源狀況1、水資源：某市水資源豐富，共有大小河流229條，多年平均產(chǎn)水量31.8億立方米，年平均地表徑流量23.11億立方米。水能理論蘊藏量57.4萬千瓦。水資源的特點是：季節(jié)分布不均，5—10月為豐水期，水量有余；干季水源不足，特別是3—5月，部分河流干涸。竹林等多種森林植被，全市森林面積168129.3公頃，森林覆蓋率為58%。經(jīng)調(diào)查現(xiàn)已記載的高等植物有257科，1222屬，2564種?！?007年中國特色魅力城市二百強”。目前市內(nèi)的主要景區(qū)景點有9個，其中國家4A級景區(qū)1個(勐巴娜西珍奇園),一般景區(qū)8個(即勐煥大金塔、孔雀湖景區(qū)、法帕尖山溫泉度假區(qū)、勐戛三仙洞、菩提寺、五云寺、佛光寺和樹包塔景區(qū)等)。4、民族文化資源：市內(nèi)聚居著傣族、景頗族、德昂族、傈僳族、阿昌族、漢族等多種民族，各民族文化世代相傳，豐富多彩。民間流傳的傣、景頗等族的史詩、神話、傳說、詩歌、戲曲、民歌、故事等新奇獨特；民風(fēng)民俗特色鮮明；民族建筑、標(biāo)識、圖騰等，五彩斑瀾；撒苯、沙蠶、春菜、竹8筒菜、五煮一鍋等民族菜肴味道可口；傣族和德昂族的“潑水節(jié)”、景頗族的“目腦縱歌”節(jié)、傈僳族的“闊時節(jié)”、阿昌族的“阿露窩羅節(jié)”等，熱鬧異常，其樂無窮；全國唯一的德昂族鄉(xiāng)，是研究德昂族歷史文化的理想地點。小乘佛教盛傳某數(shù)百載，在傣族、德昂族中影響深廣，民族與宗教渾然(四)社會經(jīng)濟狀況1、社會：某市轄5鎮(zhèn)6鄉(xiāng)，80個居(村)民委員會，977個村(居)民小組；2008年末，全市總?cè)丝谶_37.35萬人，其中鄉(xiāng)村人口24.87萬人，城鎮(zhèn)人口12.2萬人。兄弟民族(傣族、景頗族、阿昌族、德昂族、傈僳族及其它兄弟民族)人口18.42萬人，占全市總?cè)丝诘?9.35.暫住人口約8萬人，流動人口每天約千余人。2、經(jīng)濟：2008年實現(xiàn)生產(chǎn)總值32億元，同比增長12.1%。人均生產(chǎn)總值8501元，增長11%;外貿(mào)進出口總額8.11億元，增長24.4%;社會消費品零售總額14.24億元，增長25.3%;金融機構(gòu)存款余額53.88億元，金融機構(gòu)貸款余額45.74億元，居民儲蓄存款余額30.67億元，分別增長7.3%、16.5%和24.1%。全社會固定資產(chǎn)投資21.24億元，增長46.8%。單位生產(chǎn)總值能耗下降3.78%。3、交通：320國道貫穿市內(nèi)腹地，是出入某的主要通道。與某為中心的環(huán)州公路已貫通，并全部實現(xiàn)油路化。市內(nèi)已形成了以市府所在地芒市鎮(zhèn)為中心的公路網(wǎng)絡(luò)。市內(nèi)還建有密若蛛網(wǎng)的鄉(xiāng)村公路、遮區(qū)公路、林區(qū)9第二節(jié)項目點具體情況某市新農(nóng)村試點示范建設(shè)項目共包含6鄉(xiāng)、5鎮(zhèn)，勐煥街道辦事處和芒市華僑農(nóng)場，合計100個試點村寨。各村寨的區(qū)位條件、自然條件、社會經(jīng)濟條件、現(xiàn)狀(詳見下圖)和建設(shè)內(nèi)容(基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃)(詳見附表，某市新農(nóng)村試點示范村莊建設(shè)明細表)?；A(chǔ)設(shè)施主要包括道路、給排水、垃圾池、消防池等；公共服務(wù)設(shè)施主要包括文化活動室、公廁、農(nóng)家樂、停車場、農(nóng)貿(mào)市場等，其中以文化活動室和公廁為主；產(chǎn)業(yè)主要包括第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)，其中以第一產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)手工加工房：設(shè)施簡陋、各家自己生產(chǎn)、不易形成規(guī)模、效益較低。民居：建筑無特色、布局不合理、進行外立面粉刷、周邊環(huán)境進行清理?；顒訄龅匚从不幚怼o建筑小品和道路：狹窄、泥濘不平、落差太大，缺少蓄水池：周圍環(huán)境臟亂，影響水質(zhì)；無標(biāo)水渠：水流不通暢、雜草叢生、利用率太公廁：標(biāo)識不明顯、周圍環(huán)境臟亂、缺少茶葉加工：設(shè)備落后、分工不明確、加工學(xué)校：基礎(chǔ)設(shè)施落后、活動綠地少、場地山林：擴大山林種植面積，多種樹木相間豬舍：豬舍較小、環(huán)境質(zhì)量差，易導(dǎo)致疾1、領(lǐng)導(dǎo)高度重視：市政府、市新農(nóng)辦及相關(guān)部門高度重視，成立了管理小組，負責(zé)組織試點示范村建設(shè)，為加快該地區(qū)的新農(nóng)村建設(shè)提供了強2、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)突出：試點村基本形成了無公害蔬菜、烤煙、畜牧業(yè)、水果等農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)農(nóng)戶覆蓋率達50%以上；3、區(qū)位優(yōu)勢明顯：項目位于某州府所在地某市行政中心周圍，為某市政府的重點發(fā)展對象。地區(qū)內(nèi)有320國道穿過，交通區(qū)位較好，升值空間較大。農(nóng)戶渴望發(fā)展、建設(shè)新農(nóng)村的愿望強烈，主動投工投勞。5、建筑布局：項目區(qū)地形多樣，打破了以往規(guī)整的建筑與空間布局，美!同時試點村內(nèi)文化底蘊深厚，有公共服務(wù)設(shè)施(奘房)做基礎(chǔ)，其他配套設(shè)施基本以奘房為中心點，散射狀發(fā)展，空間布局整體性較好。1、目前項目周圍地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展相對滯后，輻射帶動作用較小。2、項目建設(shè)仍處于一個初步探索的階段，需進一步完善。項目區(qū)內(nèi)的自然資源豐富，民族建筑特色保存完好，隨著公共服務(wù)設(shè)施與基礎(chǔ)設(shè)施的完備，在云南省這一大的旅游區(qū)域背景下，結(jié)合民俗民風(fēng)，項目區(qū)內(nèi)的旅游業(yè)有望迅速發(fā)展，成為云南省又一旅游亮點，進而帶動第一、第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第四節(jié)T威脅(Threat)項目的建設(shè)可能會給生態(tài)環(huán)境帶來負面的影響，所以在建設(shè)過程中必須加強環(huán)境保護的理念，設(shè)計施工規(guī)范化。第五章整治規(guī)劃設(shè)計方案第一節(jié)指導(dǎo)思想以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持以加快村莊建設(shè)、促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、城市帶農(nóng)村、土地合理流轉(zhuǎn)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移為統(tǒng)攬，以加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟、增加農(nóng)民收入為核心，以改善人居環(huán)境、倡導(dǎo)健康生活為突破口，將試點示范村建設(shè)成為第三產(chǎn)業(yè)突出、農(nóng)民就業(yè)充分、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)完善、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)環(huán)境良好、服務(wù)設(shè)施配套、子女教育良好、農(nóng)村文化豐富、家庭生活富裕，具有濃厚少數(shù)民族特色的社會主義新農(nóng)村。第二節(jié)整治規(guī)劃設(shè)計原則1、堅持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、優(yōu)先三產(chǎn)原則；5、堅持尊重民意、合理布局原則；7、堅持節(jié)約用地、保護環(huán)境原則。第三節(jié)整治規(guī)劃范圍和重點以鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、農(nóng)場為單位做好2009—2014年計劃選定為各種類型的新農(nóng)村建設(shè)試點村寨的發(fā)展規(guī)劃。按照中央提出“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、村容整潔、鄉(xiāng)風(fēng)文明、管理民主”的新農(nóng)村建設(shè)總體要求，重點圍繞農(nóng)村村容整潔和特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展兩個方面進行規(guī)劃建設(shè)，村莊規(guī)劃按照《中共某州委、某州人民政府關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的實施意見》(德發(fā) (2007)5號)文件確定的“四村”(小康村、文明村、生態(tài)村、和諧村)、“五化”(產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)特色化，村民生活現(xiàn)代化，村容整潔生態(tài)化，村風(fēng)民俗文明化，村務(wù)管理民主化),行政村“九有”(有科學(xué)合理的經(jīng)濟建設(shè)和村寨建設(shè)規(guī)劃，有1至2項骨干產(chǎn)業(yè)作支撐，有一個農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織，有一條貫通全村的路面硬化主干道，有辦公用房和公共文化活動場所，有規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的小學(xué)和衛(wèi)生室，有文明衛(wèi)生公廁，有一套健全的規(guī)章制度，有一個群眾擁護和團結(jié)干事的好班子),自然村“八有”(有一批設(shè)計合理、具有民族特色的民居，有一條連接農(nóng)戶的硬化路，有一個以上文明衛(wèi)生公廁，有一個公共文化活動室，有電視電話網(wǎng)絡(luò)覆蓋，有安全衛(wèi)生的人畜飲水，有一套符合法律法規(guī)的村規(guī)民約，有一個管理民主和務(wù)實能干的好班子)和農(nóng)戶家庭“六有”(人均有一畝以上基本農(nóng)田地，人均有2畝以上的經(jīng)濟作物或經(jīng)濟林果，有穩(wěn)定可靠的產(chǎn)業(yè)增收項目，有一個以上法律和科技明白人，有一套衛(wèi)生整潔、寬敞明亮的住房，有一口功能配套完善的沼氣設(shè)施)目標(biāo)要求為主進行；產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃圍繞糧、糖、茶、畜四大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和竹子、咖啡、奶水牛、晾曬煙、石斛、核桃等新興產(chǎn)業(yè)進行，選擇試點村最適宜的特色產(chǎn)業(yè)項目進行規(guī)劃。第四節(jié)整治規(guī)劃期限試點村規(guī)劃期限為5年，2009年-2014年。第五節(jié)整治規(guī)劃思路結(jié)合某市村莊眾多、村情千差萬別的實際，以用地權(quán)屬、1:1000地形舊村環(huán)境整治等村莊建設(shè)發(fā)展思路，重點落實村民住宅布點規(guī)劃、國家州市區(qū)重點項目拆遷安置區(qū)和經(jīng)濟留用地選址規(guī)劃，明確新村規(guī)模和位置、近期舊村整治項目庫等，為每一個試點示范村理順近、遠期村民生活改善、生產(chǎn)發(fā)展的現(xiàn)有條件和發(fā)展前景，為下一步的新農(nóng)村建設(shè)提供發(fā)展藍圖。第六節(jié)整治規(guī)劃目標(biāo)某市社會主義新農(nóng)村建設(shè)總體目標(biāo)是：通過5年努力，基本實現(xiàn)“主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)形成規(guī)模，村容村貌整潔靚麗，村民生活富裕安康，農(nóng)村社會文明和諧，村務(wù)管理民主有序”,達到“高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、高效益”建設(shè)要求，將某市100個村寨基本建設(shè)成為傣族、景頗族等典型示范村。具體目標(biāo)如1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成新格局至2014年，實現(xiàn)村有特色產(chǎn)業(yè)、戶有致富項目。利用生態(tài)資源優(yōu)勢，大力發(fā)展旅游業(yè)，并使其成為新的經(jīng)濟增長點，村級可支配收入翻一番，使各個村、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)形成產(chǎn)業(yè)鏈，形成特色農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代加工業(yè)和生態(tài)旅游業(yè)2.村莊面貌呈現(xiàn)新氣象爭取完成100個村莊村民住宅建設(shè)和改造，生活污水處理率和垃圾無害處理率均達到90%;安全飲用水普及率達100%;太陽能利用率不低于40%,農(nóng)戶完成改廚達100%;完成改廄達100%,完成改廁達80%;完成村寨80%的河道疏通，河道凈化率75%;道路拓寬改造和硬化率80%;全村綠化覆蓋率達40%以上。各村基本實現(xiàn)布局優(yōu)化、房子美化、道路硬化、村莊綠化、路燈亮化、河道凈化、衛(wèi)生潔化的“七化”目標(biāo)，建成具有城鎮(zhèn)化住宅設(shè)施、田園化居住環(huán)境的人與自然和諧發(fā)展的生態(tài)小康新農(nóng)村。3.村民生活實現(xiàn)新提高農(nóng)民人均可支配收入5年年均遞增10%,2014年達到4831.5元。全村電話通訊、有線電視和燃氣入戶率均實現(xiàn)95%。4.鄉(xiāng)風(fēng)民俗倡導(dǎo)新風(fēng)尚村民普遍樹立社會主義榮辱觀，95%的農(nóng)戶成為“五好家庭”標(biāo)準(zhǔn)戶。農(nóng)民科技文化素質(zhì)普遍提高，“有理想、有道德、有文化、守紀(jì)律”成為村民自覺遵守的行為準(zhǔn)則。5.村務(wù)管理建立新機制實現(xiàn)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督。村務(wù)公開制度化、經(jīng)?；?。村民對村級管理滿意率達到95%。第七節(jié)功能定位根據(jù)村莊區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和人文優(yōu)勢，進一步推進農(nóng)業(yè)科技化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化和生態(tài)化，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)和生態(tài)旅游業(yè)兩大支柱產(chǎn)業(yè)，拓展農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)、生活、生態(tài)和教育四大功能，將村莊建設(shè)成集生產(chǎn)、居住、休閑和生態(tài)旅游為一體，兼有城市生態(tài)補充和市民體驗農(nóng)業(yè)等多種功能的社會主義現(xiàn)代化都市村莊。各個村莊可以結(jié)合本村莊的實際情況，發(fā)揮優(yōu)勢，確定符合村莊本身的發(fā)展方向，具體可以從以下幾點著手：1.農(nóng)業(yè)型村莊(74個):村莊的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以第一產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，并結(jié)合地方文化發(fā)展手工業(yè)。如風(fēng)平村、河頭村坪子寨等。2.自然生態(tài)型村莊(8個):村莊本身具備良好的植物生長條件時，可以充分的開發(fā)利用，成為苗圃發(fā)展基地，同時也為村莊創(chuàng)造了良好的生態(tài)環(huán)境。如允午村和平河五隊等。3.工礦型村莊(1個):村莊內(nèi)部具有大量的礦產(chǎn)資源，并且具備開發(fā)的條件或已經(jīng)開發(fā)時，在積極維護原生態(tài)環(huán)境基本不破壞的情況下，發(fā)展工礦企業(yè)，帶動全村致富。如壩托村有豐富的“硅”資源，并已投入開采4.旅游型村莊(17個):村莊內(nèi)具有名勝古跡或自然資源較好時，在不影響原村生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)上，可充分利用資源發(fā)展旅游業(yè)，并帶動解決一系列的就業(yè)問題。如結(jié)葉坪村“寶山寺”和百年名貴的茶花園。第八節(jié)整治規(guī)劃方案本次試點示范村村莊整治項目選擇充分考慮村莊發(fā)展的實際需要和村民意愿，因地制宜，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，將整治項目重點放在設(shè)施配套“家庭現(xiàn)代化，環(huán)境臟亂差”的局面。一、整體布局為了取得某市新農(nóng)村建設(shè)的較快發(fā)展，規(guī)劃建議采用村鎮(zhèn)結(jié)合，整體發(fā)展的總體布局，各村莊在村鎮(zhèn)的整體發(fā)展規(guī)劃趨勢下，發(fā)揮各自的優(yōu)勢。一點多翼，即以鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地為全鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展核心點，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)所轄村莊為翼，形成村莊經(jīng)濟發(fā)展的核心軸帶，通過以點帶線，以線帶網(wǎng)，逐步擴散全鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的范圍。鄉(xiāng)鎮(zhèn)上實施以綜合經(jīng)濟為特征，以農(nóng)業(yè)為龍頭，以服務(wù)業(yè)為特色的發(fā)展模式，積極引進農(nóng)產(chǎn)品加工工業(yè)、新型水果蔬菜和花草種植產(chǎn)品，立足為城市服務(wù)的目的，開展一系列有特色的農(nóng)家樂旅游休閑項目，逐步吸引城市人的注意，為全鄉(xiāng)鎮(zhèn)的發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。二、土地利用本次新農(nóng)村建設(shè)項目，充分合理利用和優(yōu)化配置有限的土地資源，根據(jù)因地制宜、節(jié)約用地、有利生產(chǎn)、方便生活、合乎衛(wèi)生、綠化環(huán)境等要求，嚴(yán)格貫徹落實“十分珍惜和合理利用每一寸土地，切實保護耕地”的基本國策，實施動態(tài)耕地的整體平衡。1、項目的建設(shè)中遵循嚴(yán)格保護耕地特別是基本農(nóng)田的政策，著力加強農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)和建設(shè)，并且嚴(yán)格執(zhí)行占用耕地補償制度和基本農(nóng)田保護制度，確?；巨r(nóng)田總量不減，質(zhì)量不降。2、在保護耕地的前提下，建設(shè)中大力開展農(nóng)村建設(shè)用地整理，幫助村莊發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)；發(fā)展各項經(jīng)濟，嚴(yán)格控制非農(nóng)建設(shè)用地規(guī)模的同時，通過土地置換，實現(xiàn)耕地面積凈增的目標(biāo)。3、根據(jù)村莊內(nèi)部土地利用的控制指標(biāo)，嚴(yán)格控制建設(shè)用地占用耕地的規(guī)模，通過土地利用方式轉(zhuǎn)變，挖掘現(xiàn)有存量土地的潛力，達到土地利用的最大化。如果確實需要占用耕地和林地也會盡可能地避免占用肥沃的耕地和生態(tài)價值十分重要的林地。4、在充分提高土地的利用強度和產(chǎn)出率的同時，合理調(diào)整土地利用結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，保證一定的成片園、林地，并采取多種綠化措施，改5、村莊建設(shè)在節(jié)約用地的前提下，做好村莊的土地綜合整治和未利用土地的開發(fā)與復(fù)墾規(guī)劃，增加有效的土地供給，促進土地資源集約利用。6、開展劃分用途分區(qū)，按用途分區(qū)將村莊建設(shè)落實到田塊，做到土地利用總體規(guī)劃與實際建設(shè)項目的相互銜接與協(xié)調(diào)發(fā)展。7、現(xiàn)狀村莊居民點建房缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，農(nóng)村居民點自由分布，占用了大量土地資源，而且比較分散。因此在新村建設(shè)時做到統(tǒng)一規(guī)劃、建房，盡量集中建房用地，節(jié)約土地資源，這不僅形成一種團結(jié)互助的良好氛圍，也減少了農(nóng)村居民點建設(shè)和道路占用地，通過土地整理又可以增加一定數(shù)8、通過“計劃內(nèi)切除一塊，老宅基地掛鉤試點置換一塊、土地開發(fā)整理折抵一塊、向上爭取一塊和存量盤活利用一塊”的辦法，確保居民點建設(shè)用地的需要。嚴(yán)格控制村莊內(nèi)不合理占地，認真落實“一戶一宅”的規(guī)定，堅決杜絕亂占濫用土地的行為。三、功能分區(qū)“一點多翼”的開發(fā)模式為全鎮(zhèn)空間功能布局和全面開發(fā)打下了良好的基礎(chǔ)。根據(jù)點翼的空間結(jié)構(gòu)，將漸次發(fā)展中心行政、外圍多產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的以鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府為核心，逐步發(fā)展健全的基礎(chǔ)公共服務(wù)設(shè)施，作為全鄉(xiāng)鎮(zhèn)的核心區(qū)，對外對內(nèi)展示良好的村鎮(zhèn)形象，招商引資，全面帶動全鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟騰飛，跨入城鎮(zhèn)化和城效化的最終目標(biāo)。各村莊根據(jù)本身現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展生產(chǎn)，并且利用原生態(tài)的清新環(huán)境和文化特色大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，尋找農(nóng)村傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)致富的突破。四、具體整治內(nèi)容(詳見附圖，規(guī)劃方案示意圖)(一)疏通道路，進行路面改造和道路斷面設(shè)計(1)拆除或改造影響主要道路交通的民宅，疏通道路，使村莊主要道(2)將沿街道路或環(huán)境基礎(chǔ)較好的調(diào)整為景觀道路，規(guī)劃單側(cè)最少3米寬的綠化帶，這樣既增加了綠化休閑空間，又節(jié)約了用地。(3)新建道路采用折線化處理，以減少民宅拆遷，并形成富于變化的(4)合理確定道路斷面形式，改造雨水邊溝，布置路燈、電桿和路側(cè)綠化。主要道路采用C20砼路面硬化，結(jié)構(gòu)層設(shè)計40厘米，沙礫石層為20厘米，混凝土層20厘米。次要道路采用水泥或其他材料的鋪裝路面。有條件的村莊結(jié)合室外活動場地及公共建筑設(shè)置室外停車場，停車場采用草皮(5)村莊道路標(biāo)高原則上應(yīng)低于兩側(cè)宅基地場院標(biāo)高(15cm-45cm),并結(jié)合工程管線改造要求統(tǒng)一考慮；村內(nèi)主次道路交叉口視距三角形范圍內(nèi)不得有阻礙駕駛員視線的建(構(gòu))筑物和其他的障礙物，如有綠化其高度不得高于0.7m;村內(nèi)主次道路交叉的緣石半徑不小于6m。路牙選材宜結(jié)合地方材料選??；村莊道路行道樹株間距離以3m為宜，樹池為1-1.5m2,樹坑中心與地下管道水平距離不小于1.5m。(6)村莊道路縱坡不小于0.3%,并且保證盡量不大于5%。當(dāng)縱坡坡度大于4%時，連續(xù)坡長不宜大于500m;村莊道路橫斷面應(yīng)設(shè)置橫坡，坡度大小在1%-3%之間；村莊道路兩側(cè)必須設(shè)置排水溝渠，并根據(jù)當(dāng)?shù)亟涤炅坑嬎?二)進一步完善市政基礎(chǔ)設(shè)施，改造給水設(shè)施，新建排水設(shè)施由于村莊原有電力、電訊市政設(shè)施基本完備，故此次規(guī)劃僅需改造給水設(shè)施；部分新建和完善排水設(shè)施；結(jié)合村莊實際情況，采用雨污合流；鼓勵村民利用太陽能、沼氣等新型清潔型能源進行分戶供熱、供氣。(1)結(jié)合消防設(shè)計要求，改造給水設(shè)施，增加消防池和消防栓等設(shè)施。(2)根據(jù)村莊實際情況，保留現(xiàn)有三格化糞池，處理生活污水；鋪設(shè)污水管道和簡單的污水處理設(shè)施，收集并處理生活廢水。(3)改造雨水邊溝收集雨水用于灌溉。(4)理順管線沿路敷設(shè)，維修并整齊電力電訊線纜。(三)完善社會服務(wù)設(shè)施，增加文化活動室試點村部分有醫(yī)療、教育設(shè)施、村委會等的，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一規(guī)劃安排，故本次規(guī)劃雖然涉及，但不予安排?？紤]村民精神文化活動缺乏的現(xiàn)狀，結(jié)合村內(nèi)原有的服務(wù)設(shè)施(如村委會)新建文化活動室，考慮防震要求，統(tǒng)一采用鋼屋架結(jié)構(gòu)，建筑面積根據(jù)人口規(guī)模計算，本次規(guī)劃考慮建筑面積為100m2-180m2。(四)新建垃圾收集設(shè)施、沼氣池及公共廁所(1)垃圾收集站由鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一安排，部分村莊可以根據(jù)實際情況設(shè)置埋地式垃圾收集點。垃圾收集點的服務(wù)半徑不超過70米，規(guī)模為3m3/個，選擇交通方便又較為隱蔽的位置設(shè)置，避免正對住宅院落入口。垃圾經(jīng)轉(zhuǎn)運站運至鄉(xiāng)鎮(zhèn)或市垃圾填埋場進行無害化處理。(2)目前村莊內(nèi)住戶宅內(nèi)90%設(shè)有廁所，故公共廁所僅結(jié)合休閑廣場、停車場、文化活動室、奘房等設(shè)置，每處建筑面積不小于30m2,每個公廁蹲位控制在6個-12個，建議采用水沖式廁所。(3)沼氣池根據(jù)建造方式可分為分散式家用沼氣池、集中式大型沼氣池、與旱廁連建式沼氣池(三格式化糞池)和以沼氣為紐帶的“四位一體”合而成，具有產(chǎn)氣、積肥同步，種植、養(yǎng)殖、并舉，能流、物流良性循環(huán)功能的能源生態(tài)綜合利用體系。(五)加強防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃(1)根據(jù)最高年地面徑流量計算雨水流量，合理選擇雨水邊溝斷面形式；加強雨水管渠的維護清理，確保排水通暢。(2)改造給水工程建設(shè)消防設(shè)施，增加消防水池和消防栓等設(shè)施。村莊主要街道空間滿足3.5米消防通道寬度要求。(六)農(nóng)房及公共建筑整治(1)對具有一定歷史文化價值的傳統(tǒng)街巷、公共建筑、構(gòu)筑物等進行(2)拆除村莊內(nèi)部影響交通的建筑及私搭亂建的危舊房屋，拆除主要街道及出入口有礙觀瞻的部分危舊臨建房及圍墻。滿足交通、采光、消防(3)改造存在火災(zāi)隱患的農(nóng)宅或公共建筑；加固不安全民宅；新建民宅嚴(yán)格按照國家抗震標(biāo)準(zhǔn)建造。(4)提供多種民宅改造圖樣，鼓勵村民對保留建筑進行內(nèi)部修繕或庭院環(huán)境整治；引導(dǎo)村民對于沿街建筑進行外立面清洗、粉刷與整修。(5)對部分現(xiàn)有封閉式圍墻可進行統(tǒng)一清洗或粉刷；凡新建公建圍墻宜采用通透式形式；積極鼓勵村民利用花壇、綠化帶等分割院落空間。(七)改造公共場地硬化、增加公共活動場所及樹木種植并進行景觀整治(1)對現(xiàn)有公共場所增加樹木種植及照明，結(jié)合村莊入口增設(shè)村標(biāo)及建筑小品。(2)結(jié)合活動室流出集散地或新建文化廣場，,廣場在滿足綠化景觀要求的前提下，可設(shè)置籃球場、乒乓球活動區(qū)。(3)整合村莊開場空間及閑置宅基地，區(qū)位條件較好的村莊選擇幾處合適位置將其改造為街頭休閑綠地，以方便村民就近使用，休閑場地由綠地、硬質(zhì)鋪地和小品構(gòu)成，如樹池、坐凳、健身設(shè)施等作為供人們駐足休(4)增加主要道路特別是景觀道路兩側(cè)的綠化，整理電力電訊線纜，配置亮化照明設(shè)施。樹種配置充分采用鄉(xiāng)土樹種，以增加成活率并降低成本。可選擇芒果、澳洲堅果、菠蘿蜜等。(5)鼓勵村民對房前屋后的空地及庭院內(nèi)進行綠化。(6)對村內(nèi)遺存的古樹名木和有生態(tài)價值的林地等予以保護。(7)對于自然山體進行環(huán)境整治和保護。(8)將零散的養(yǎng)殖業(yè)用地盡量集中布置，并與居住建筑保持一定的防(八)改變原有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)模式，大力發(fā)展第一產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)1、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃依托新農(nóng)村“十一五”規(guī)劃的大好形勢，以及試點村旅游、氣候等資源優(yōu)勢，堅持以市場為導(dǎo)向，尊重農(nóng)民意愿，政府引導(dǎo)服務(wù)，狠抓特色種 養(yǎng)基地建設(shè)，力爭通過5年時間的努力，將試點示范村培育成為全市特色種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)示范點，實現(xiàn)區(qū)域生態(tài)效益、經(jīng)濟效益、社會效益的最大化和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范地帶。①觀光休閑農(nóng)業(yè)：在大彎村、壩托村等地利用320國道為中心軸線建設(shè)果園區(qū)以及相關(guān)旅游休閑度假設(shè)施，帶動農(nóng)家樂等服務(wù)設(shè)施的發(fā)展；利用允午村貢米產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，發(fā)展經(jīng)濟林、經(jīng)濟農(nóng)作物，建造貢米工業(yè)園區(qū)，集觀光、休閑于一體。山山林景觀農(nóng)業(yè)農(nóng)家樂其他城鎮(zhèn)②蔬菜產(chǎn)業(yè)：優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，加大無公害及反季節(jié)蔬菜的種植比例，縮小常規(guī)及自由種植的比例，加大定單蔬菜的種植，提高蔬菜生產(chǎn)的商品率；大力發(fā)展蔬菜保護地及設(shè)施栽培，提高蔬菜種植的科技含量。不斷加強土地資源的綜合開發(fā)，積極建立科技型蔬菜種植園區(qū)，實現(xiàn)高產(chǎn)、高效。 同時培養(yǎng)蔬菜加工業(yè)，提高蔬菜的品質(zhì)，變大路蔬菜為超市蔬菜、綠色蔬③曬煙產(chǎn)業(yè)：項目區(qū)曬煙種植涉及5鎮(zhèn)、6鄉(xiāng)，種植面積3000畝，但種植分散。規(guī)劃以遮放鎮(zhèn)為集中種植區(qū)，擴大種植規(guī)模和曬煙技術(shù)。2、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃①以第一產(chǎn)業(yè)為載體，以旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展為著力點，以勞動力培訓(xùn)為抓手，大力勞務(wù)經(jīng)濟，努力拓展就業(yè)機會，創(chuàng)造寬松的、良好的就業(yè)環(huán)境。定期舉辦培訓(xùn)班，每年舉辦培訓(xùn)班20期以上，培訓(xùn)人數(shù)600人次以上，五年累計培訓(xùn)人數(shù)6000人以上。②依靠自然區(qū)位優(yōu)勢，如丙門村以農(nóng)家樂為發(fā)展重點，并已形成規(guī)模，成效顯著。規(guī)劃風(fēng)平村扶持6家農(nóng)家樂、弄么村扶持5家農(nóng)家樂等。具體發(fā)展項目和發(fā)展規(guī)模(詳見下表5-1、5-2、5-3,某市新農(nóng)村試點示范村5年經(jīng)濟規(guī)劃):某市新農(nóng)村試點示范村5年經(jīng)濟規(guī)劃表5-1序號鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱村名基本經(jīng)濟前景規(guī)劃序號鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱村名基本經(jīng)濟前景規(guī)劃1一、芒市鎮(zhèn)(14個)芒核村總計戶數(shù)：2544戶人數(shù)：12152人08年總產(chǎn)值：5083.53萬元重點扶持第一產(chǎn)業(yè)，發(fā)展大棚蔬菜500畝、甘蔗1500畝、曬煙280畝；扶持種植經(jīng)濟林木100畝；培養(yǎng)350家養(yǎng)牛專業(yè)戶，每家20頭。第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展農(nóng)家樂30家。經(jīng)分析計算，減去投入成本：合計收入：1404.48萬元人均增收：1155元2廣母村3等相村4丙門村5內(nèi)芒乖6那里村7偏窩村8芒杏村9木康村街坡村廣門村下芒排大灣村廣相村二、遮放鎮(zhèn)(13個)壩托村總計戶數(shù)：1292戶人數(shù)：6316人08年總產(chǎn)值：3031.72萬元重點扶持第一產(chǎn)業(yè)，培養(yǎng)130家紅土?xí)駸煼N植戶，每戶5畝，合計650畝，計130萬元；發(fā)展貢米50畝，計15萬元；甘蔗1300畝，大力發(fā)展加工業(yè)和旅游業(yè)。經(jīng)分析計算，減去投入成本：合計收入：1046.75萬元人均增收：1657元允午村戶勐村戶悶村南冷村2芒棒村芒東山搬遷點芒環(huán)村戶拉村戶杏村跌下村遮相村南蚌村三、勐戛鎮(zhèn)(8個)三角巖自然村總計戶數(shù)：2095戶人數(shù)：6830人08年總產(chǎn)值：2278.58萬元重點扶持第一產(chǎn)業(yè)，種植優(yōu)質(zhì)水稻、雜交包谷1000畝，發(fā)展茶葉70畝，發(fā)展種桑蠶320畝，發(fā)展核桃400畝，桃園438畝。挖掘?qū)毶剿侣糜蝺r值，帶動第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。經(jīng)分析計算，減去合計收入：1028.89萬元人均增收：1506元勐戛村一組大新寨沙子坡自然村團杏村田蚯自然村結(jié)葉坪村芒東村某市新農(nóng)村試點示范村5年經(jīng)濟規(guī)劃表5-2序號鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱村名基本經(jīng)濟前景規(guī)劃四、芒海鎮(zhèn)(5個)拱抗自然村總計戶數(shù)：294戶人數(shù)：1333人08年總產(chǎn)值：512.85萬元141.55萬元人均增收：1061元南育河幫瓦自然村芒海自然村漢黨掃五、風(fēng)平鎮(zhèn)(16個)戶允村總計戶數(shù)：3992戶人數(shù)：19895人08年總產(chǎn)值：5777.78萬元大春生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻480畝，發(fā)展冬季西瓜300畝，發(fā)展能繁小母豬1000頭，600-800元每頭，水牛養(yǎng)殖專業(yè)戶160戶，3000-5000元每頭。發(fā)展20家以農(nóng)家樂為主的民族飲食業(yè)。經(jīng)分析計算，減去合計收入：2714.67萬元人均增收：1364元法帕村崍門村印金村弄么村拉目村風(fēng)平村芒波村項允村芒洪村弄相村帕底村戶育村菲紅村葫蘆口村平河五隊六、軒崗鄉(xiāng)(6個)空發(fā)自然村總計戶數(shù)：745戶人數(shù)：3572人08年總產(chǎn)值：2025.54萬元重點扶持第一產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展種植業(yè)，柑橘種植100畝，發(fā)展冬早馬鈴薯種植100畝，茶葉種植300畝，茶葉套種核桃100畝。合計收入：729.05萬元人均增收：2041元芒廣自然村芒棒村筠竹園自然村拉卡自然村拉門村七、江東鄉(xiāng)(7個)大水溝村第二組總計戶數(shù)：3001戶人數(shù)：13613人08年總產(chǎn)值：1433.2萬元合計收入：420.56萬元人均增收：309元傈僳村一村三組大新寨仙仁洞村三組坪子村空竹林村某市新農(nóng)村試點示范村5年經(jīng)濟規(guī)劃表5-3序號鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱村名基本經(jīng)濟前景規(guī)劃八、西山鄉(xiāng)(6個)芒良村總計戶數(shù)：371戶人數(shù)：1560人08年總產(chǎn)值：397.67萬元橡膠種植100畝，茶葉種植400畝。合計收入：259.75萬元人均增收：1665元杏歡村買直村壩東村中心村芒崗村九、中山鄉(xiāng)(4個)小街德昂寨總計戶數(shù)：262戶人數(shù)：1146人08年總產(chǎn)值：251.42萬元發(fā)展能繁母豬專業(yè)戶40戶，每戶5頭，發(fā)展種植竹子30畝。經(jīng)分析計合計收入：85.39萬元人均增收：745元新村三組新村一組羅胡山十、三臺山鄉(xiāng)(5個)允欠景頗族新寨總計戶數(shù)：252戶人數(shù)：984人08年總產(chǎn)值：441.97萬元合計收入：216.48萬元人均增收：2200元盧姐薩自然村興龍寨出冬瓜自然村四家寨自然村〇(5個)坪子自然村總計戶數(shù)：834戶人數(shù)：3595人08年總產(chǎn)值：1606.64萬元發(fā)展種植橡膠300畝，發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)彎丹無角牛1000頭，景頗小耳雜豬1500頭。經(jīng)分析計算，減去投入成本：合計收入：1008.43萬元人均增收：2805元崍峨自然村五岔路村勐廣張漢寨紅坡村十二、勐煥街道辦事處(5個)丙午村總計戶數(shù)：509戶人數(shù)：1787人08年總產(chǎn)值：404.68萬元景點打造，發(fā)展旅游業(yè)。合計收入：131.69萬元人均增收：737元南里一組東里二組北里一組南里二組十三、芒市華僑農(nóng)場(6個)九隊總計戶數(shù)：514戶人數(shù)：1443人08年總產(chǎn)值：511.22萬元甘蔗400畝。經(jīng)分析計算，減去投入成本：合計收入：287.00萬元人均增收：1988元十二隊二隊三隊七隊一隊合計(增收)9474.69萬整治規(guī)劃方案確定后，按照“統(tǒng)一規(guī)劃、分布實施、設(shè)施配套”的原則，進一步制定規(guī)劃實施的步驟。根據(jù)村莊實際條件，按照先主路后支路；先破舊建筑后一般建筑；先地下后地上，各種管線一次性鋪設(shè)，小品、綠化同時實施的建設(shè)原則，有步驟、有重點地逐步推進整治工作。具體實施時序如下：·拆除影響道路交通的民宅亂石、路障·打通及改造村內(nèi)主要道路·搬遷戶的農(nóng)宅建設(shè)房措施總之，村莊治理工作應(yīng)突出鄉(xiāng)村特色、地方特色和民族特色，本著“四第六章節(jié)能節(jié)水措施第一節(jié)節(jié)能措施住宅節(jié)能依據(jù)《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》JCJ134—2、村莊規(guī)劃上，對建筑外維護結(jié)構(gòu)和材料進行了節(jié)能設(shè)計，采用3、對建筑物屋頂、窗戶等建筑物位置采取節(jié)能設(shè)計，如屋頂覆蓋第二節(jié)節(jié)水措施優(yōu)化技術(shù)、決策技術(shù)、監(jiān)控技術(shù)、計算機技術(shù)等在節(jié)水領(lǐng)域的應(yīng)用，實現(xiàn)二、經(jīng)濟手段制定用水收費制度，適當(dāng)提高水價，對超出定額用水標(biāo)準(zhǔn)的部分，累計收費；制定排污制度。三、政策手段通過制定和貫徹相應(yīng)技術(shù)及經(jīng)濟政策來實施技術(shù)和經(jīng)濟手段。四、宣傳教育手段項目建成后將通過強化社會公眾的資源、環(huán)境和生態(tài)意識，提高節(jié)制用水、保護水資源的自覺性，提高公眾對諸如中水回用、污(廢)水再生利用等事物的心理承受能力。第七章水土保持方案第一節(jié)項目概況本項目為新農(nóng)村環(huán)境整治工程，避免大拆大建，在不改變村莊總體布局的情況下，美化村容村貌。項目主要建設(shè)內(nèi)容為道路、活動室、垃圾池、消防池、公廁、增加綠化等。試點村生態(tài)環(huán)境較好，場地動用土石方總量不大。項目工程計劃工期為2009年7月～2010年12月，完成試點村寨建設(shè)100個，平均施工周期較短。第二節(jié)主體工程設(shè)計中具有水土保持功能1、項目工程建設(shè)中，產(chǎn)生水土流失的區(qū)域主要包括場地邊坡、土質(zhì)場地、場地兩側(cè)項目占地區(qū)、取土場、棄土場、預(yù)制場、拌合場、施工便道等。本報告在主體工程設(shè)計中場地邊坡、場地、場地兩側(cè)的項目占地區(qū)所設(shè)置的防護工程、排水設(shè)施、道路兩側(cè)綠化美化都具有控制水土流失的作 用，在防護主體工程的同時也有效控制了水土流失，具有較強的水土保持2、道路建設(shè)主要是對村內(nèi)原有的土路、沙石路進行硬化處理，設(shè)置單側(cè)排水溝，原有路基寬度基本不變。項目完成后，種植行道樹和置草皮，增加了綠化率，不但美化了村莊環(huán)境，水土保持防護功能更加顯著。3、文化活動室、公廁、垃圾池、消防池的建設(shè)過程中可能會出現(xiàn)一定程度的水土流失，但都在可控制的范圍內(nèi)。且這些項目屬于基礎(chǔ)建設(shè)項目，投資力度大，建設(shè)位置人流相對集中，交通便利，場地周圍都要進行綠化和配置綠化，近期水土流失較小，遠期不會存在水土流失現(xiàn)象。4、項目建設(shè)中群眾和施工人員相互配合，互相監(jiān)督，遇到問題及時解第三節(jié)研究結(jié)論本項目從工程主體、防護工程等方面進行分析，并有針對性的采取了水土保持措施，恢復(fù)期只需1-3個月，所以項目的實施對當(dāng)?shù)氐乃帘３植粫斐商笥绊懀哂锌尚行?。第八章環(huán)境保護評價根據(jù)某市近期的規(guī)劃工作目標(biāo)，近年來，市環(huán)保局始終做到嚴(yán)格建設(shè)項目審批，加強環(huán)境污染監(jiān)督管理，依法清理和搬遷城區(qū)附近的工礦堆放點，在全市范圍內(nèi)開展城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量周報，加強水土流失治理和農(nóng)村面源污染控制，清理整頓污染嚴(yán)重、影響景觀、經(jīng)濟效益差的“五小”企業(yè)(小煉鐵，小煉焦，小化肥，小造紙，小煤窯),城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量明顯提高。目前，某市城區(qū)環(huán)境優(yōu)美、街道整潔、花團錦簇、綠樹成蔭，生態(tài)環(huán)境得到顯著提升，某正展開雙臂，迎接八方來客。第一節(jié)環(huán)境保護一、建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀本項目點位于某市管轄地域內(nèi)，環(huán)境狀況較好，范圍水體、大氣、土壤和植被具有較強的自凈化能力，且無重污染企業(yè)。1、施工揚塵施工期間應(yīng)特別注意施工揚塵的防治問題，須制定必要的防止措施，以減少施工揚塵對周圍環(huán)境的影響。項目裝修階段的油漆廢氣點多面廣，較難控制，且目前尚無較有效的治理方法，因此建議建設(shè)方和物業(yè)管理部門加強管理和宣傳，要求統(tǒng)一裝修時使用環(huán)保油漆和水性涂料，并積極鼓勵住宅居民裝修能夠使用環(huán)保材3、施工期固體廢棄物該項目建設(shè)施工期間需進行運輸棄土和各種建筑材料(如砂石、水泥、磚、木材等),將產(chǎn)生大量廢土、磚石及各種建筑垃圾，必須按照村容環(huán)衛(wèi)、環(huán)保和建筑業(yè)管理部門的有關(guān)規(guī)定進行處置，及時將固廢運到指定點(如垃圾填埋場、鋪路基等)妥善處置，嚴(yán)防制造新的“垃圾堆場”。三、運行期污染源分析及治理措施1、廢水處理措施根據(jù)建設(shè)項目的地理位置與特點，項目完成后污水出路主要是就近排2、生活垃圾處理措施各戶建設(shè)沼氣池，收集生活垃圾，不可降解的垃圾村莊統(tǒng)一收集，送至垃圾處理廠進行處理。嚴(yán)禁村民亂堆亂放垃圾，影響村貌與污染環(huán)境。3、大氣污染防治措施村莊內(nèi)公廁、垃圾池、廢物箱等要做到及時清理，避免廢物長期堆放產(chǎn)生惡臭氣體，造成大氣污染。同時要嚴(yán)格控制村莊內(nèi)部及周圍的工業(yè)企業(yè)，嚴(yán)格控制氣體排放指標(biāo)，造成嚴(yán)重污染的應(yīng)拆除。4、該項目惡臭主要來自垃圾收集。垃圾收集點的惡臭主要來自有機物的腐敗分解，因此應(yīng)及時清運垃圾，特別是夏季氣溫高，瓜皮果殼等有機成分較多時，更應(yīng)科學(xué)安排垃圾收集和運出時間，做到垃圾當(dāng)天收集，當(dāng)天運出。四、綠化良好的綠化不僅能創(chuàng)造優(yōu)美的生活環(huán)境，而且在防止污染、保護環(huán)境方面也具有特殊的作用。本項目堅持點、線、面結(jié)合的綠化原則，盡可能提高村莊綠化比率，采取喬木、灌木和草坪高中低混植形式，構(gòu)成立體綠色空間，充分發(fā)揮綠地的防護、活動功能和改善生態(tài)環(huán)境的作用，以保持村莊環(huán)境優(yōu)美整潔。 第二節(jié)環(huán)境影響評價一、評價依據(jù)(1)《中華人民共和國環(huán)境保護法》;(2)《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》(國務(wù)院【1998】253號);(3)《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》(國計字【1986】002號)。二、評價結(jié)論本項目屬新農(nóng)村整治建設(shè)，其污染源很少，無論是建設(shè)中，還是建成后都無嚴(yán)重的三廢產(chǎn)生。無論是建設(shè)中的生產(chǎn)污水，還是建成后的生活污水均在可治理與控制的范圍內(nèi)，并配以相應(yīng)的治理措施，處理標(biāo)準(zhǔn)達到國家有關(guān)規(guī)定的要求。建設(shè)過程中，產(chǎn)生的廢渣土部分用于土方回填，部分封運處理，日常生活垃圾做到分類回收，然后集中處理。重視綠化，確保水土資源良好。本項目在規(guī)劃設(shè)計中對房屋改建、綠化、景觀、交通等問題均比較重視，并有具體的措施。因此本項目不但不會給環(huán)境造成任何較大危害，還可為某市原有的生態(tài)環(huán)境新添靚麗的風(fēng)景點。雖然項目建成后，在奘房、文化活動室、廣場等人流比較集中的地方，會對交通環(huán)境和衛(wèi)生環(huán)境產(chǎn)生一定的壓力，但是在可控制和接受的范圍內(nèi)。第九章項目組織管理和保障措施第一節(jié)組織管理合理、科學(xué)地制定管理方案，確定項目的良好組織機構(gòu)和優(yōu)化配置人新農(nóng)辦主任擔(dān)任副組長，負責(zé)協(xié)調(diào)新農(nóng)村建設(shè)工作的重大問題；領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在某市新農(nóng)辦，負責(zé)按照項目實施方案組織開展新農(nóng)村建設(shè)工作。市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)各相關(guān)部門要積極參與項目的建設(shè)和管理。2、項目村所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)合項目村發(fā)展實際，根據(jù)新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃和州下達的年度投資計劃，編制項目實施方案。新農(nóng)村建設(shè)項目實施方案由某市新農(nóng)辦審批，報某市新農(nóng)辦備案。3、新農(nóng)村建設(shè)項目要嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的項目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容組織實施，項目實施過程中如需調(diào)整，須報請原審批部門批準(zhǔn)同意。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自改變項目的建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容。做到?？顚Ｓ谩ｍ椖拷ㄔO(shè)資金使用情況向村民公開，接受群眾監(jiān)督。財政、紀(jì)檢監(jiān)察、審計等部門要加強資金使用檢查、監(jiān)督。5、各級領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格按照基本建設(shè)項目管理有關(guān)規(guī)定，切實加強新農(nóng)村建設(shè)項目的跟蹤檢查和管理。6、對新農(nóng)村建設(shè)項目中專業(yè)技術(shù)性較強的單項重點工程要委托縣級以上具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)設(shè)計部門進行施工圖設(shè)計。項目建設(shè)中，適宜群眾實施的工程要組織群眾施工，對涉及招投標(biāo)或比選的項目按有關(guān)規(guī)定組織施工。7、項目實施單位要組建由村民代表參與的工程質(zhì)量監(jiān)督小組對項目建設(shè)進行質(zhì)量監(jiān)督，對專業(yè)技術(shù)性較強的單項重點工程要委托有關(guān)部門的專8、實施單位要加強項目建設(shè)的資料收集和整理，科學(xué)歸檔，建立規(guī)范的項目檔案，不斷總結(jié)項目建設(shè)的經(jīng)驗和問題，及時匯報。9、某市政府、某市新農(nóng)辦和項目村要建立完善的新農(nóng)村建設(shè)項目運行管理制度，確保項目建設(shè)成果長期發(fā)揮效益。以上九條是某市人民政府、某市新農(nóng)辦幾年來參加到新農(nóng)村建設(shè)的科學(xué)總結(jié)，具有很高的實踐性和前瞻性。2009-2010年要完成100個村寨的建設(shè)，任務(wù)艱巨，各相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)高度重視，總結(jié)經(jīng)驗、結(jié)合項目村實際情況出臺了一系列指導(dǎo)性文件(詳見附件，中共某市委辦公室、某市人民政府辦公室，關(guān)于印發(fā)某市社會主義新農(nóng)村建設(shè)工作隊指導(dǎo)員管理暫行辦法的通知)。第二節(jié)保障措施一、規(guī)劃保障新農(nóng)村規(guī)劃要充分考慮農(nóng)村的實際情況，尊重村民的意愿，以整治為主，避免大拆大建，制定出合理的總體布局和規(guī)劃方案。規(guī)劃一旦形成，要嚴(yán)格組織實施，通過落實規(guī)劃，逐步解決當(dāng)前村內(nèi)道路狹窄、基礎(chǔ)公共服務(wù)設(shè)施不完備、臟亂現(xiàn)象嚴(yán)重等問題，改善村容村貌，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)1、全市實行副處級以上領(lǐng)導(dǎo)分別掛鉤各試點村所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)制度，指導(dǎo)、幫助、扶持試點村穩(wěn)步推進新農(nóng)村建設(shè)，動員社會力量和企業(yè)積極參與新農(nóng)村建設(shè)。2、明確責(zé)任，強化管理。試點村建設(shè)作為部門聯(lián)動、政策集成、資金聚集的一個平臺，要按照中央、省、州和市委、市政府的總體要求，加強領(lǐng)導(dǎo)，科學(xué)管理，扎實推進。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市新農(nóng)辦要進一步加大城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、部門聯(lián)動的力度，切實加強對新農(nóng)村建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)。各級駐村指導(dǎo)員要領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，要對照試點村階段性建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)劃要求，按照“缺什么補什么”的原則繼續(xù)予以支持，確保試點有成效。3、切實加大試點村建設(shè)資金的投入和整合力度。根據(jù)《中共某州委、某州人民政府關(guān)于加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)促進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的實施意見》 (德發(fā)〔2008〕9號)第十七條“大幅度增加對農(nóng)業(yè)農(nóng)村的投入”的要求，切實把增加的各種農(nóng)村建設(shè)資金優(yōu)先用于支持試點村建設(shè)。同時，要加大自掛帥，采取部門聯(lián)合、捆綁使用的原則，把項目資金整合工作真正落到第十章建設(shè)實施及工程進度安排第一節(jié)組織機構(gòu)為加強項目管理，提高投資效益，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設(shè)實施、經(jīng)營等實行全過程負責(zé)。在項目建設(shè)過程中，建議項目承辦單位抽出精干人員設(shè)立專門的基建辦公室，并設(shè)立村民監(jiān)督小組，對項目的概算控制、項目各個環(huán)節(jié)的招投標(biāo)(勘察設(shè)計、監(jiān)理、施工、材料設(shè)備采購等)、資金使用、施工組織、工程質(zhì)量及等進行監(jiān)督管理，確保項目按時完成。第二節(jié)工程進度安排本項目可行性研究報告批復(fù)后，將盡快著手進行前期準(zhǔn)備工作，及時委托社會信譽度高的設(shè)計單位編制初步設(shè)計和施工圖設(shè)計，并提前進行場地平整工作，上述各項工作預(yù)計可3個月內(nèi)完成，2009年7月份可望開工建設(shè)，實施施工18個月。項目分五個階段進行：可研報告編制與審批、勘察設(shè)計、規(guī)劃設(shè)計與招標(biāo)、工程施工、竣工驗收(詳見下表10-1)。施工進度計劃表表10-1序號項目名稱2009年2010年46824681可研報告編制與審批2勘察設(shè)計3規(guī)劃設(shè)計與招標(biāo)4工程施工5竣工驗收第三節(jié)實施措施(招標(biāo))一、勘察、設(shè)計建議通過招標(biāo)選用社會信譽好、技術(shù)力量過關(guān)的勘察設(shè)計單位承擔(dān)本項目。此部分重點考察、評審?fù)稑?biāo)的各勘察設(shè)計單位組成的項目部成員各專業(yè)是否配套齊全、是否有類似項目設(shè)計經(jīng)驗，項目經(jīng)理是否有較強的綜合協(xié)調(diào)能力。二、工程監(jiān)理由于本項目工程量大，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求高，建設(shè)工期緊，建議在工程建設(shè)監(jiān)督方面，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定選擇資質(zhì)和實力較高的監(jiān)理單位，采取全建議在選擇設(shè)計單位之前，在全市范圍內(nèi)通過招標(biāo)擇優(yōu)選擇監(jiān)理公司，標(biāo)過程中重點考察“總監(jiān)”的監(jiān)理業(yè)績，必須有相關(guān)工程“創(chuàng)優(yōu)”業(yè)績(須出具業(yè)主評價意見表原件),所組成的監(jiān)理部成員各專業(yè)配套是否齊全，年齡搭配是否合理，監(jiān)理大綱是否有針對性和合理化建議。三、工程施工由于本項目工程建設(shè)地點現(xiàn)狀和工程結(jié)構(gòu)較復(fù)雜的特點，應(yīng)充分考慮好施工流水作業(yè)，既要節(jié)省工程造價，又要安排好工期合理。在施工隊伍的選擇上，要根據(jù)公平、公開、公正的原則通過公開招標(biāo)擇優(yōu)選擇施工總承包單位。對于大規(guī)模的施工任務(wù)，要通過市場招投標(biāo)的方式選擇資信好的施工單位，以確保工程高效的完成。承攬任務(wù)的施工單位必須根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定實行施工項目經(jīng)理負責(zé)制。四、材料、設(shè)備對于本項目所使用的各種管件和設(shè)備均應(yīng)采取公開招標(biāo)或競爭性談判的方式采購，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量合格及價格適中。主要考查材料、設(shè)備的性能和價格，進行性價比較擇優(yōu)選擇。第十一章投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算一、投資估算編制原則2、投資估算指標(biāo)的編制內(nèi)容嚴(yán)格遵循國家的有關(guān)建設(shè)方針政策，符合國家技術(shù)發(fā)展的方向，貫徹國家政策和發(fā)展方向的原則；3、項目投資估算按同期開工建設(shè)、18個月建設(shè)期進行計算；4、項目投資估算中以類似工程概預(yù)算為基礎(chǔ)，結(jié)合工程所在地的實際情況和特點確定合理的估算價值。二、估算依據(jù)本項目采用單位建筑工程投資估算法為主進行估算。估算指標(biāo)根據(jù)現(xiàn)行2009年3月某州建設(shè)局編制的《價格信息表》第172期計取，參照實地施工條件確定。本項目不安排間接費。三、投資估算編制范圍項目投資主要包括基礎(chǔ)設(shè)施工程和公共服務(wù)設(shè)施工程及設(shè)備費、政府專項資金補助、與本項目直接相關(guān)的工程建設(shè)其他費和預(yù)備費。1、新農(nóng)村工程建安費包括道路、文化活動室、消防池、垃圾池、公廁、籃球場、綠化和產(chǎn)業(yè)的建設(shè)費。村工程建安費的8%計收。3、預(yù)備費估算只考慮基本預(yù)備費不計漲價預(yù)備費?；绢A(yù)備費按工程投資額(即新農(nóng)村工程建安費和工程建設(shè)其他費兩項之和)的5%計收。五、投資估算結(jié)果(詳見附表：投資估算)總投資9402.45萬元。其中：新農(nóng)村工程建安費：7118.56萬元，占75.7%;產(chǎn)業(yè)投資費(政府專項資金補助):1330.00萬元，占14.1%;工程建設(shè)其他費：569.49萬元，占6.1%;基本預(yù)備費：384.40萬元，占4.1%。 第二節(jié)資金籌措項目總投資9402.45萬元，其中：銀行貸款5000.00萬元、政府專項資金補助1330.00萬元(政府扶持產(chǎn)業(yè)部分)、農(nóng)民自籌或爭取上級政府補助3072.45萬元。根據(jù)建設(shè)項目實際情況和資金籌措計劃，計劃二年內(nèi)全部完工：2009年7月開工建設(shè)，至2010年底項目建設(shè)完成，基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)同步穿插進行，2009年計劃用款以各項投資的60%計(詳見項目用款計劃表11-1)。項目用款計劃表表11-1序號合計2009年2010年1新農(nóng)村工程直接費2產(chǎn)業(yè)投資費3工程建設(shè)其他費用4基本預(yù)備費三、償還分析1、一般預(yù)算收入預(yù)算2009年財政總收入預(yù)算4.1億元，比上年收入增長10%,其中：地方 一般預(yù)算收入2.43億元(稅收收入17800萬元，非稅收入6500萬元),增長12%;上級補助收入預(yù)算58187萬元，其中：返還性收入4452萬元，體制補助收入2527萬元，轉(zhuǎn)移性補助收入16741萬元，結(jié)算補助收入1522萬元，專項補助收入32945萬元；調(diào)入資金3000萬元；上年結(jié)余7146萬元；一般預(yù)算收入總計92633萬元?；鹗杖?00萬元，其中：育林基金收入250萬元，殘疾人就業(yè)保障金收入50萬元；上級補助收入6264萬元，上年結(jié)余2302萬元；收入總計為8866萬元。2009年預(yù)算收入共計101499萬元。某市2009-2010新農(nóng)村試點示范建設(shè)項目貸款資金償還計劃表(還款利率按5.94%,償還期限10年，方式按等額還本利息照付)表11-2單位：萬元年份償還本金償還利息及財務(wù)費用(預(yù)計數(shù))合計償還資金安排第8年第10年合計5從表中可以看出，政府每年拿出財政收入的1%支持新農(nóng)村建設(shè)，償還本金500萬元和利息及財務(wù)費用是完全有能力的(詳見附件，某市人民代表大會、常務(wù)委員會文件)。第十二章財務(wù)評價第一節(jié)財務(wù)評價依據(jù)1、國家發(fā)改委，建設(shè)部發(fā)改投資〔2006〕132號“建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)”第三版。2、國家計委《投資項目可行性研究指南》第二節(jié)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及計算參數(shù)的選取1、本項目建設(shè)期1年半，評價期14年(含建設(shè)期第二年，計算期15年)。2、財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定為6%。3、銷售收入含兩部份。即傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的新增收入，新產(chǎn)業(yè)開發(fā)收入。①傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新增收入：以項目區(qū)2008年實際收入為基數(shù)，按照某市2004—2008年5年農(nóng)林牧漁總收入的平均遞增數(shù)19.4%計算。②新產(chǎn)業(yè)開發(fā)收入，以第六年達到設(shè)計要求，新增收入16335.67萬元。第一年為建設(shè)期，第二年起新增產(chǎn)業(yè)項目逐步投產(chǎn)。生產(chǎn)負荷12%,第三年生產(chǎn)負荷26%,第四年生產(chǎn)負荷49%,第五年生產(chǎn)負荷70%,第六年進入生產(chǎn)期生產(chǎn)負荷100%。4、總成本計算按某市2004—2008年5年統(tǒng)計成本占總收入的42%計算。本項目中房屋和建筑物費用全部進入固定資產(chǎn)，留殘值5%后，第三年起20年平均折舊。年折舊338.13萬元(詳見附表，固定資產(chǎn)折舊計算表)工程建設(shè)其它費用為無形資產(chǎn)第三年起10年平均攤銷。年攤銷56.95按當(dāng)年折舊的15%計留。年338.13萬元。8、從2006年起農(nóng)村產(chǎn)品稅全免，不再計算。10、建設(shè)期貸款利息按5.94%計算。還款計劃按政策安排為10年還清。第三節(jié)銷售收入估算一、本項目只計算新增收入(詳見附表，項目區(qū)農(nóng)林牧漁新增收入計算表)2009年3594.20萬元2010年9886.79萬元2011年17011.93萬元2012年27132.25萬元2013年37867.73萬元2014年51490.59萬元正常年(第五年)總成本24131.5萬元其中：固定成本445.80萬元可變成本23685.70萬元經(jīng)營成本23736.42萬元二、財務(wù)評價報表(詳見附表)正常年(第五年)毛利潤13736.23萬元正常年(第五年)稅后利潤10587.89萬元其中：公積金1058.79萬元公益金529.39萬元可分配利潤8999.71萬元正常年(第五年)稅費：增值稅824.17萬元所得稅2324.17萬元稅費合計3148.34萬元2、財務(wù)現(xiàn)金流量表三、財務(wù)評價指標(biāo)2、項目財務(wù)內(nèi)部收益率：稅后87.8%4、投資利潤率5、投資利稅率除此之外，2008年全球經(jīng)濟危機使我國的經(jīng)濟出現(xiàn)了一定程度的衰退現(xiàn)象，若要開啟一個新的經(jīng)濟增長周期，農(nóng)村則是拉動內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的巨大動力。對試點示范村公共基礎(chǔ)設(shè)施進行投入，消化了農(nóng)村過剩的產(chǎn)能，不但直接形成GDP,而且還能推動農(nóng)村消費。如：鄉(xiāng)村道路的建設(shè)可以帶來村民購買摩托車的熱潮，村村通電、通水、通電視等可以大大帶動農(nóng)民對電視機、洗衣機、電冰箱的消費。所以從項目的本質(zhì)來看，項目的建設(shè)絕對不僅僅是改善了村容村貌，主要是使農(nóng)村快速脫貧致富，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，進而拉動經(jīng)濟增長。項目建設(shè)投資9402.45萬元，從投資利潤率和擴大內(nèi)需來看，正常年國民經(jīng)濟收入可以翻四翻達到4個億。綜上所述，項目的建設(shè)絕對是可行的，也是刻不容緩的。影響本項目效益的主要因素是生產(chǎn)能力與設(shè)計能力的差異。1、BEP(生產(chǎn)能力%)=固定成本÷(銷售收入-可變成本)第十三章效益分析第一節(jié)經(jīng)濟效益新農(nóng)村的各項工程的建成，完善了基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施，為廣大居民提供便利的情況下，也會產(chǎn)生不少經(jīng)濟效益。不僅加大了第一產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，而且?guī)恿说谌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以第一產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為顯著。如受某市輻射較大的芒市鎮(zhèn)和風(fēng)平鎮(zhèn)，通過“四位一體”種養(yǎng)生態(tài)溫室模式。每個村莊我們按600平方米的溫室計算每年季節(jié)性生產(chǎn)疏菜(西紅柿)2500公斤，按5元/公斤計算，收入6250元，豬舍養(yǎng)豬3--4頭，按900元/頭計算，收入3600元。經(jīng)分析計算，減去投入成本，可增加收入1500--2000元，戶均4人計算，實現(xiàn)人均增加收入400——500元。其次，通過擴大第一產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模，到2014年，項目村可實現(xiàn)增收9474.69萬元，人均增收1276.47元(詳見下表13-1),經(jīng)濟效益明某市新農(nóng)村試點示范村5年經(jīng)濟規(guī)劃總表表13-1(單位：萬元)序號鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱2014產(chǎn)業(yè)總增收2014年人均增收備注1芒市鎮(zhèn)2遮放鎮(zhèn)3勐戛鎮(zhèn)4芒海鎮(zhèn)5風(fēng)平鎮(zhèn)6軒崗鄉(xiāng)7江東鄉(xiāng)8西山鄉(xiāng)9中山鄉(xiāng)三臺山鄉(xiāng)五岔路鄉(xiāng)勐煥街道辦事處芒市華僑農(nóng)場合計9474.69萬元(人均增收：1276.47元)第二節(jié)社會效益1、社會主義新農(nóng)村建設(shè)是某市各村落實解決“三農(nóng)”問題有關(guān)精神，提高農(nóng)民收入的具體舉措。項目建成以后農(nóng)民進入寬敞明亮、基礎(chǔ)設(shè)施完善的新農(nóng)村。這種新的生活方式將逐漸引導(dǎo)農(nóng)民進入城市文明中，并通過這種生活方式的轉(zhuǎn)變，逐漸提高農(nóng)民素質(zhì)。2、新農(nóng)村工程根據(jù)村民意愿和村民的實際條件實現(xiàn)了新建設(shè)新農(nóng)村的目標(biāo)和要求，通過該工程建設(shè)，既改變了村容、村貌，又在保障農(nóng)民利益的前提下，使其改善居住條件又集約了土地。3、新農(nóng)村工程的建設(shè)拉開了“十一五”規(guī)劃綱要的序幕，新農(nóng)村工程的建設(shè)將全面帶動農(nóng)民生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，并使農(nóng)村逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工人，或者向工業(yè)、服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移。第三節(jié)環(huán)境效益該開發(fā)過程全部是文明施工，最大程度的減小了對環(huán)境的破壞；該工程完成后，從前的臟亂現(xiàn)象將變得可觀，結(jié)合原本秀麗的自然景觀，使村莊呈現(xiàn)出良好的村莊面貌，同時對周邊情況帶來積極的影響。第四節(jié)生態(tài)效益新農(nóng)村建設(shè)完成后，首先生活垃圾，污水得到合理處理。結(jié)合規(guī)?；ㄔO(shè)“四位一體”新能源利用工程的實施農(nóng)戶不需要社會管理體系介入，直接將通過“四位一體”模式，將秸稈、糞便變廢為寶，化害為利，解決環(huán)境污染問題。其次，新農(nóng)村各項設(shè)施完成后，將實現(xiàn)綠地面積增加，促進生態(tài)系統(tǒng)的改善，形成一個較完整的農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)系統(tǒng)。第十四章項目風(fēng)險與應(yīng)對措施第一節(jié)項目風(fēng)險分析建設(shè)社會主義新農(nóng)村，是實現(xiàn)中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，進而實現(xiàn)中國社會主義現(xiàn)代化的歷史必然。新農(nóng)村建設(shè)得到了中央的明確批示和地方各級政府及廣大人民群眾歡迎，而且有著較好國民經(jīng)濟效益和社會效益。但是作為項目執(zhí)行者仍要考慮到實施中可能出現(xiàn)的工程風(fēng)險、預(yù)防未患。主要是項目需要材料的價格和運費的前期定位不準(zhǔn)，舍近求遠，使單價和運費偏高，擴大投資。2、環(huán)境影響風(fēng)險本項目環(huán)境影響風(fēng)險主要在施工中存在。施工中有的村寨要擴寬道路、新建一些基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施，這些有可能要占用建設(shè)用地和拆除民居，對這些問題按照常規(guī)的賠償標(biāo)準(zhǔn)難以達到目的的。長期糾纏又拖延工期，甚至引發(fā)社會矛盾。3、投資估算風(fēng)險雖然在勘察、資料收集和規(guī)劃設(shè)計時已考慮了處理措施，但在實際施工時，仍會有很多與設(shè)計不符合或未考慮的問題出現(xiàn)，致使工程方案變動，工程量增加，工期延長。這些問題雖然在一定范圍內(nèi)可用變更、完善設(shè)計解決，但過多或單項工程投資增加過大的情況出現(xiàn)，將影響原定的工程建設(shè)投資。此外，還存在人工、材料、機械臺班費，各種費率提高的可能性，對投資控制帶來不利影響。本項目建設(shè)資金一共9402.45萬元，銀行貸款5000萬。但超出國債資金補助的大部分，需要地方政府和村民自籌，實際中有一定難度，而且具有普遍性。5、社會影響風(fēng)險本項目的社會影響風(fēng)險，主要是指施工所在地區(qū)與項目實施的忽視性出現(xiàn)問題。從總體上看，本工程與施工村寨的互適性是良好的。但具體到某個施工點，可能會增加不必要的工程量；同時預(yù)先訂好的材料價格提高到施工單位難以接受的程度，驅(qū)動社會風(fēng)險發(fā)生的原因是利益關(guān)系。第二節(jié)風(fēng)險評估本項目實施預(yù)測的5種風(fēng)險中，其出現(xiàn)的可能性和影響程度各不一樣。本報告根據(jù)調(diào)查資料，市、鄉(xiāng)、村各級領(lǐng)導(dǎo)意見和村民反映進行風(fēng)險等級評定(詳見下表14-1)。風(fēng)險程度表表14-1序號風(fēng)險因素風(fēng)險等級1市場風(fēng)險較小2環(huán)境影響風(fēng)險較小3投資估算風(fēng)險一般4資金籌措風(fēng)險較大5社會影響風(fēng)險較小第三節(jié)風(fēng)險應(yīng)對措施本項目可能發(fā)生的5個風(fēng)險因素，雖然都要有預(yù)見性的在項目前期、規(guī)劃設(shè)計階段、加以評估和防患，更應(yīng)在項目實施階段提出正常情況下出現(xiàn)的防范措施和特殊情況下出現(xiàn)的處理預(yù)案。下面，對估計的5個風(fēng)險擇其對項目影響較大，發(fā)生可能性較大的兩個因素，提出在施工階段降低風(fēng)1.本項目估算金額9402.45萬元。項目承包方要緊緊抓住中央大力扶持新農(nóng)村建設(shè)這一最佳機遇，多向上級匯報和反應(yīng)工程進展情況，爭取在施工時，資金按時如期到位。對于自籌配套資金，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村領(lǐng)導(dǎo)也應(yīng)及時向省市報告，提出用什么專項資金解決，決不能留下資金缺口。資金到位與否是一項工程能否順利進行的關(guān)鍵，項目承辦單位負責(zé)人要主抓這項工2.本項目建設(shè)雖然和社會環(huán)境有良好的互適性，但其負面影響，也因文化素質(zhì)、思想教育、價值觀念不同而存在。社會風(fēng)險是利益驅(qū)動而產(chǎn)生的。利益分配既有原則性，也有一定范圍內(nèi)的靈活性。因此，凡涉及群體或個人利益的問題，要通過當(dāng)?shù)卣畢f(xié)商解決，要有耐心地反復(fù)做工作，形成施工單位和當(dāng)?shù)卣?、村民的良性互動，?chuàng)造和諧施工環(huán)境。第十五章研究結(jié)論與建議第一節(jié)研究結(jié)論某市新農(nóng)村試點、示范建設(shè)是必要的、緊迫的、有重要的現(xiàn)實意義。1、項目依據(jù)國家“十一·五”關(guān)于新農(nóng)村建設(shè)的綱要，遵從某市委、市政府的指導(dǎo)，符合某市及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃的要求，結(jié)合村莊現(xiàn)狀，緊緊抓住農(nóng)民所需，提出了復(fù)合開發(fā)的理念，從理論上和實踐上來看均具有建設(shè)的必要性、緊迫性和重要意義。2、項目的建設(shè)是一項提升城市形象和村莊形象的工程，它的建設(shè)完工必將給村莊的居住和文化生活帶來全新的面貌。其意義在于規(guī)范村民居住和生產(chǎn)生活，美化環(huán)境，提升農(nóng)民生活質(zhì)量，改善村容村貌，為提升某市全市的品質(zhì)和品位起到了積極作用。而且該項目的建設(shè)提出文明施工，不3、項目建成后，將很大方面的改善和方便村民活動和生活需要。由于項目建設(shè)注重自然環(huán)境與人文環(huán)境的營造和公共設(shè)施的建設(shè)，它將成為某市新農(nóng)村的亮點，也將帶動周邊村莊的積極發(fā)展，從而最終達到某市全部4、項目建設(shè)可以帶動村民開辟增收致富道路，增加政府和村民的財政收入，增大就業(yè)機會，對經(jīng)濟發(fā)展和社會安定進步等均有著重要的意義和作用。因此，項目的建設(shè)是完全必要的。第二節(jié)建議1、建議本項目盡快組織實施，以改善村容村貌，促進各族群眾生活的改善和經(jīng)濟發(fā)展。2、建議施工時嚴(yán)格控制噪音，粉塵、垃圾等污染，同時做好環(huán)保工作。附錄：項目可行性研究報告補充說明材料1、各民族民居方案示意圖2、新建民居院落布置方案示意圖3、文化活動中心方案示意圖5、消防池方案示意圖6、垃圾池方案示意圖7、道路、排水溝橫斷面方案示意圖1、項目投資估算表(8張)2、項目財務(wù)評價表(9張)3、某市新農(nóng)村試點示范村莊建設(shè)明細表(共100張)1、中共某市委辦公室某市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)某市社會主義新農(nóng)村建設(shè)工作隊指導(dǎo)員管理暫行辦法的通知2、某市人民政府關(guān)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策的通知3、某市人民代表大會常務(wù)委員會文件(潞人發(fā)【2009】8號)4、某市人民政府文件(潞政函)【2009】15號5、某市國土資源局文件(潞國土資函【2009】10號)6、某市文化體育局文件(潞文體發(fā)【2009】19號)7、某市水利局文件(潞水復(fù)【2009】7號)附表三:某市新農(nóng)村試點示范村莊建設(shè)明細表(一)芒市鎮(zhèn)：所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)芒市鎮(zhèn)村名芒核自然村主體民族傣族備注村莊概況屬壩區(qū)自然村，位于芒市鎮(zhèn)西南邊，距鎮(zhèn)政府4公里，共有農(nóng)戶469戶，人口2348人，國土面積4.44平方公里，其中耕地2612畝，林地1061畝。2008年經(jīng)濟總收入1374萬元，人均純收入2255元。建設(shè)內(nèi)容現(xiàn)狀基本情況建設(shè)要求村內(nèi)道路8米寬6400m2,5米寬11620m2,3米寬7170m2全部為沙石米以下設(shè)單側(cè)排水溝，8米以上設(shè)雙側(cè)排水溝。給排水排水：設(shè)置漿砌石水溝，M7.5漿砌石1096.8m3,有組織排水。垃圾池?zé)o新建10個，容積3m3/個。規(guī)格為磚體支砌，水泥地板，水泥砂漿粉內(nèi)面。消防池?zé)o新建10個，容積3m3/個。規(guī)格為磚體支砌，水泥地板，水泥砂漿粉內(nèi)面。其他增加公共場所綠化率公共服務(wù)設(shè)施文化活動室無新建鋼屋架結(jié)構(gòu)活動室1座，建筑面積為150m2,有舞臺公廁有加強衛(wèi)生管理衛(wèi)生室有完善配套設(shè)施產(chǎn)業(yè)第一產(chǎn)業(yè)重點扶持第一產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，培養(yǎng)30家以上養(yǎng)牛專業(yè)戶第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)其他建設(shè)前期費地形圖測繪、規(guī)劃、建設(shè)管理1:1000地形圖整治規(guī)劃、建設(shè)管理某市新農(nóng)村試點示范村莊建設(shè)明細表所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)芒市鎮(zhèn)村名廣母自然村主體民族傣族備注村莊概況屬壩區(qū)自然村，位于芒市鎮(zhèn)西南邊，距鎮(zhèn)政府5公里，共有農(nóng)戶305戶，人口1410人，國土面積2.74平方公里，其中耕地1149畝，林地260畝。2008年經(jīng)濟總收入829.33萬元，人均純收入2289元。項目建設(shè)內(nèi)容現(xiàn)狀基本情況建設(shè)要求村內(nèi)道路5米寬13500m2,3.5米寬6920m2,全部為沙石路面。C20砼路面硬化5米寬主要道路13500m2,設(shè)單側(cè)排水溝。給排水排水：設(shè)置漿砌石水溝，M7.5漿砌石948.2m3,有組織排水。垃圾池?zé)o新建5個，容積3m3/個。規(guī)格為磚體支砌，水泥地板，水泥砂漿消防池?zé)o新建5個，容積3m3/個。規(guī)格為磚體支砌，水泥地板，水泥砂漿其他公共服務(wù)設(shè)施文化活動室無新建鋼屋架結(jié)構(gòu)活動室1座，建筑面積為150m2,有舞臺。公廁有加強衛(wèi)生整治衛(wèi)生室有完善配套設(shè)施產(chǎn)業(yè)第一產(chǎn)業(yè)重點扶持第一產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，培養(yǎng)20家以上養(yǎng)牛專業(yè)戶第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)其他建設(shè)前期費地形圖測繪、規(guī)劃、建設(shè)管理1:1000地形圖整治規(guī)劃、建設(shè)管理某市新農(nóng)村試點示范村莊建設(shè)明細表所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)芒市鎮(zhèn)村名等相自然村主體民族傣族備注村莊概況屬壩區(qū)自然村，位于芒市鎮(zhèn)西南邊，距鎮(zhèn)政府3公里，共有農(nóng)戶236戶，人口1184人，國土面積2.2平方公里，其中耕地652畝，林地300畝。2008年經(jīng)濟總收入658.4萬元，人均純收入2項目建設(shè)內(nèi)容現(xiàn)狀基本情況建設(shè)要求村內(nèi)道路6米寬4800m2,5米寬13410m2,3米寬5730m2,全部為沙C20砼路面硬化6米、5米道路8210m2,5米寬設(shè)單側(cè)排水溝，6給排水給水：完善排水：設(shè)置漿砌石水溝，M7.5漿砌石1108m3,有組織排水。垃圾池?zé)o新建4個，容積3m3/個。規(guī)格為磚體支砌，水泥地板，水泥砂漿粉內(nèi)面。消防池?zé)o新建4個，容積3m3/個。規(guī)格為磚體支砌，水泥地板，水泥砂漿粉內(nèi)面。其他增加綠化率公共服務(wù)設(shè)施文化活動室無新建鋼屋架結(jié)構(gòu)活動室1座，建筑面積為120m2,有舞臺公廁有加強衛(wèi)生環(huán)境整治衛(wèi)生室有完善配套設(shè)施產(chǎn)業(yè)第一產(chǎn)業(yè)重點扶持第一產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，培養(yǎng)20家以上養(yǎng)牛專業(yè)戶。第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)通過基礎(chǔ)設(shè)施的完備，加快旅游業(yè)其他建設(shè)前期費地形圖測繪、規(guī)劃、建設(shè)管理1:1000地形圖整治規(guī)劃、建設(shè)管理所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)芒市鎮(zhèn)村名紅木園自然村主體民族漢族備注村莊概況屬山區(qū)自然村，位于芒市鎮(zhèn)東邊，距鎮(zhèn)政府6公里，共有農(nóng)戶138戶，人口607人，國土面積6.13平方公里，其中耕地1283畝，林地1262畝。2008年經(jīng)濟總收入93萬元，人均純收入建設(shè)內(nèi)容現(xiàn)狀基本情況建設(shè)要求基礎(chǔ)設(shè)施村內(nèi)道路6米寬3108m2,5米寬2614m2,4米寬4327m2全部為沙石路面。C20砼路面硬化，硬