辦公采購管理制度

辦公采購管理制度一、管理制度目的為規(guī)范和統(tǒng)一公司內(nèi)部辦公用品采購程序，規(guī)避采購中的風(fēng)險和漏洞，在保證公司正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下節(jié)約公司經(jīng)濟(jì)成本，故特制定該辦公采購管理制度。二、適用范圍該制度適用于公司內(nèi)部所有部門，負(fù)責(zé)采購辦公用品的員工及管理人員，以及與公司合作的供應(yīng)商。三、采購標(biāo)準(zhǔn)辦公用品采購應(yīng)以實際辦公需求為基礎(chǔ)，根據(jù)實際情況進(jìn)行合理采購。辦公用品采購應(yīng)以經(jīng)濟(jì)、實用、耐用為原則，兼顧質(zhì)量和價格。辦公用品采購需以上級領(lǐng)導(dǎo)審批為前提，嚴(yán)禁未經(jīng)審批私自購買或增加采購數(shù)量。辦公用品采購應(yīng)根據(jù)不同部門職責(zé)和員工崗位需求，做到量力購買，不浪費(fèi)。四、采購程序采購申請：各部門員工根據(jù)實際需求先填寫采購需求申請表，由部門領(lǐng)導(dǎo)審批后提交采購中心。采購發(fā)布：采購中心根據(jù)采購申請情況，向供應(yīng)商發(fā)布采購信息并收集報價。投標(biāo)評審：采購中心收到供應(yīng)商報價后，進(jìn)行全面的評審，確定供應(yīng)商。簽訂合同：中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定交付貨物，采購中心檢查無誤后簽署合同。收貨驗收：采購人員收到貨物后，進(jìn)行驗收并填寫驗收單據(jù)，不合格品應(yīng)及時通知供應(yīng)商更換或退貨。付款審批：財務(wù)部門對采購驗收單據(jù)進(jìn)行核對審批，付款后歸檔。五、采購風(fēng)險管控采購中選擇具備資質(zhì)、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，遵守相關(guān)采購法律法規(guī)，嚴(yán)格實施信用控制和合同履行管理等手段，降低采購風(fēng)險。不以管理人員或采購人員私人利益為目的，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度和交易記錄的保存。六、制度執(zhí)行與監(jiān)督本制度的執(zhí)行人員為采購中心，負(fù)責(zé)全面監(jiān)督和實行本制度的具體操作流程。各部門應(yīng)積極配合采購中心的工作，嚴(yán)格按照制度要求操作采購流程。審計與紀(jì)檢部門應(yīng)定期對采購程序進(jìn)行審核和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題并提供改進(jìn)意見。七、附則本制度自頒布之日起實行。本制度經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子討論通過，并接受全體員工的意見和建議。凡違反本制度者，依規(guī)追究責(zé)任，對造成的經(jīng)濟(jì)損失要追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。以上為本公司制定的辦公采購管