HSF顧客財產(chǎn)控制程序

文件編號HSF-022文件名稱顧客財產(chǎn)控制程序版本/版次A0頁碼PAGE8/4PAGE□機密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※□機密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※2018-10-10生效程序文件程序文件(第A/0版)文件名稱：顧客財產(chǎn)控制程序文件編號：HSF-022受控狀態(tài)：修訂記錄序號版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂人1A0首版發(fā)行2018.09.26文件分發(fā)部門部門簽名部門簽名業(yè)務(wù)部■行政部■采購部■財務(wù)部■生產(chǎn)部■技術(shù)品質(zhì)部■總經(jīng)辦■文控中心■編制：審核：批準(zhǔn)：1.0目的:有效控制客戶財產(chǎn),以符合品質(zhì)及HSF要求。2.0范圍:客戶財產(chǎn)之鑒別﹑檢驗﹑儲存及維護(hù)均適用。3.0職責(zé)和權(quán)限:3.1業(yè)務(wù)部:客戶財產(chǎn)的通知。3.2物流課:客戶財產(chǎn)標(biāo)識入倉、維護(hù)與儲存。3.3品保部:客戶財產(chǎn)的驗證。4.0術(shù)語和定義:4.1顧客財產(chǎn):指客戶因訂單需要提供至本公司之原料﹑半成品﹑樣品﹑輔助材料﹑客戶成品﹑模治具、客戶圖紙、技術(shù)、資料等。5.0作業(yè)內(nèi)容：5.1顧客提供財產(chǎn)進(jìn)廠后，項目擔(dān)當(dāng)者根據(jù)顧客提供的財產(chǎn)清單進(jìn)行財產(chǎn)名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量等核對接收，并將財產(chǎn)填入《顧客財產(chǎn)清單及流動記錄表》匯總，對于客戶的技術(shù)資料，由工程部依《文件控制程序》外來文件處理。5.2客戶財產(chǎn)品點收與標(biāo)識:倉管清點核對無誤后,開出《受托加工材料入倉單》注明客供品后，交IQC填寫材料送檢單,進(jìn)行檢驗作業(yè)。5.3客戶財產(chǎn)之驗證:5.3.1IQC接到《受托加工材料入倉單》后 ,依《進(jìn)料檢驗規(guī)范》和《產(chǎn)品檢驗控制程序》執(zhí)行品質(zhì)檢驗﹑確認(rèn)品質(zhì)及 HSF相關(guān)要求，并依規(guī)定進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識。5.3.2當(dāng)客戶財產(chǎn)經(jīng)檢驗合格后,則由IQC貼合格標(biāo)示并通知倉管入庫。5.3.3當(dāng)客戶財產(chǎn)品檢驗不合格時 ,由IQC開出進(jìn)料不合格報告單交由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商對策解決,具體依《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5.4客戶財產(chǎn)品的儲存與維護(hù) :5.4.1倉庫接入庫通知后,應(yīng)作適當(dāng)?shù)膮^(qū)域規(guī)劃及標(biāo)識。5.4.2不同客戶的材料應(yīng)分開存放 ,相同客戶提供之物料應(yīng)集中放置。5.4.3倉管對客戶財產(chǎn)應(yīng)不定期進(jìn)行抽查 ,如發(fā)現(xiàn)材料有逾期時則倉管人員以郵件或聯(lián)絡(luò)單形式通知品保部重檢,具體依《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》之規(guī)定進(jìn)行。5.5客戶財產(chǎn)品如有遺失、損壞或不適用；品保部應(yīng)填寫《聯(lián)絡(luò)單》知會業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)調(diào)處理。5.6物流課應(yīng)對客戶財產(chǎn)建立專用帳本作進(jìn)、銷、存管理。5.7顧客財產(chǎn)保管部門應(yīng)對顧客提供的工裝（如 :工具、刀具、夾具、模具、機器設(shè)備、測量器具）作標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)包括顧客的簡稱，必要時可包括進(jìn)廠日期，使每一工裝/設(shè)備的所屬關(guān)系清晰可見，并由各相關(guān)部門項目責(zé)任者將顧客提供的財產(chǎn)統(tǒng)一集中貯存和保管。5.8如顧客提供的財產(chǎn)為機器設(shè)備、工裝時，其使用及維護(hù)方法由使用單位按《設(shè)備控制程序》，進(jìn)行維護(hù)和保管。5.9客戶財產(chǎn)品的動態(tài)管制。5.9.1物流課在發(fā)出客供品時，倉管在領(lǐng)料單上填寫發(fā)出數(shù)量的同時附上客供品流動記錄表交領(lǐng)料單位，物流課要對客供品流動記錄表予以編號并及時進(jìn)行追蹤。5.9.2領(lǐng)用單位在使用客供品后,詳細(xì)填寫相關(guān)內(nèi)容(如生產(chǎn)通知單號、客戶名稱、訂單號與物料號、產(chǎn)品入庫單號以及合格數(shù)量、不合格數(shù)量、報廢數(shù)量、差異數(shù)等)，在當(dāng)批訂單制作完成后將成品、余料、不良材料同客供品流動記錄表一并交物流課。5.9.3物流課將客供品所制作之成品貨物發(fā)出時 ,數(shù)量要登記到《顧客財產(chǎn)清單及流動記錄表》上。5.9.4每月定期對客供品予以盤點 ,將盤點表交業(yè)務(wù)部與生管，由業(yè)務(wù)部與客戶定期書面核實客供數(shù)量,發(fā)現(xiàn)差異時,由生管負(fù)責(zé)調(diào)查并將結(jié)果知會業(yè)務(wù)部與物流課。5.9.5在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,客供品有損壞后,生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)分開包裝與填制報廢單(對于客供品的計量單位要統(tǒng)一 )交生管審核(如在生產(chǎn)通知單上有注明報廢產(chǎn)品退客戶時可按入庫程序交物流部退客戶 )，同時追查其原因。5.10凡本程序產(chǎn)生之記錄，依《記錄控制程序》之規(guī)定作業(yè)。5.11客戶有責(zé)任提供允收標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)之財產(chǎn)給予本公司，以免日后影響本公司產(chǎn)品