2023年公司物流發(fā)貨管理制度

慎而思之，勤而行之。斯是陋室，惟吾德馨。第第2頁/共2頁精品文檔推薦2023年公司物流發(fā)貨管理制度收拾公司物流發(fā)貨管理制度

在我們平庸的日常里，越來越多人會去使用制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護平等的作用。你所接觸過的制度都是什么形狀的呢？下面是我為大家收集的公司物流發(fā)貨管理制度，歡迎閱讀與收藏。

公司物流發(fā)貨管理制度1

一、發(fā)貨制度

第一條

為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，保證貨物及時發(fā)出從而確?？蛻魸M意，特制定本制度。

第二條

發(fā)貨審核：所有需發(fā)貨的事項必須經(jīng)絕對的審批程序，嚴禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。

公司發(fā)貨審核程序：

客戶需等待確認貨款全額到款后，即安頓發(fā)貨；倘若客戶挑選的是貨到付款，則由客服電話聯(lián)系確認顧客購買意向后，即安頓發(fā)貨。出庫單必須要由部門領導簽字，持出庫單到供養(yǎng)鏈領取貨物。

第三條

發(fā)貨前物流員先打印出庫單，找部門領導簽字在到倉庫領取貨物。包裝好商品，做好發(fā)貨決定，總算聯(lián)系快遞公司取貨。

第四條

貨物數(shù)量額大的直接由總公司大倉庫發(fā)貨，打印出庫單，找部門領導簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發(fā)貨時光和客戶地址，根據(jù)客戶的'輕重緩急聯(lián)系快遞公司，包裝好商品，做好發(fā)貨決定。

第四條

發(fā)貨時光：周一至周五8：00前統(tǒng)一發(fā)貨；17：00之前付款的訂單（包括貨到付款訂單），當天發(fā)貨，17：00之后付款的訂單（包括貨到付款訂單），次日發(fā)貨；客戶付款后24小時內發(fā)貨（周日和節(jié)假日除外）。如有異常情況需延伸發(fā)貨時光，應由客服通知客戶。

第五條

暫時缺貨斷貨：由客服在24小時內（周日和節(jié)假日除外）通知客戶缺貨斷貨情況，建議客戶購買其他款商品。

第六條

物流跟蹤：貨物發(fā)出后由物流員跟蹤快遞配送情況，及時處理各項問題：

1)倘若顧客未收到貨物或顧客簽收時發(fā)現(xiàn)貨物損壞，物流員要及時聯(lián)系快遞公司了解情況并索賠，同時為客戶重新配送貨物或退款；

2)倘若出現(xiàn)收貨地址錯誤情況，則由客服聯(lián)系顧客取得準確收貨地址，并通知快遞公司。

第七條

發(fā)貨統(tǒng)計、單據(jù)保存：訂單完成之后，保留單據(jù)到財務處對賬。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

二、發(fā)貨流程

第一步

審核訂單：顧客付款或客服確認顧客購買意向后，信息員完成ERP系統(tǒng)外部訂單審核和訂單送貨單審核；

第二步

確認庫存：庫存有貨則采取就近原則挑選倉庫發(fā)貨，缺貨則通知客戶暫時缺貨，等待調配或更換同類商品；

第三步

打印單據(jù)：

1、倉庫發(fā)貨：信息員打印網(wǎng)上訂單《出庫單》、《贈送單》，物流員憑網(wǎng)上訂單領取貨物并打包，通知快遞取貨發(fā)送；

2、供養(yǎng)鏈發(fā)貨：物流員憑網(wǎng)上訂單通知供養(yǎng)商產(chǎn)品型號、款式，由相關部門直接發(fā)貨給客戶。

第四步

快遞跟蹤：后勤員憑快遞單號追蹤快遞配送情況，及時處理反饋各項問題；

第五步

訂單完成之后，信息員將所發(fā)貨物統(tǒng)計好，并與財務部門對接好。

二、倉管管理及發(fā)貨流程制度

1、增強安全意識，庫內嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等舉行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。

2、倉庫是財物重地，非倉管人員不得隨意進出停歇，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

3、鄭重執(zhí)行公司各項規(guī)則制度和工作紀律，按時上下班，工作時光不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。

4、鄭重執(zhí)行出入庫手續(xù)。倉庫人員對所保管的物品，平時應做到勤抽查，勤核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，查明緣故，并及時上報財務部門，追究相關責任。

5、產(chǎn)品入庫，倉管員應仔細核對，及時開具入庫單，注明入庫產(chǎn)品日期、名稱、規(guī)格及數(shù)量，入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。

6、客戶發(fā)貨或公司領用樣品時，倉管員應及時開據(jù)出庫單，注明發(fā)往地、客戶姓名、所發(fā)貨的產(chǎn)品名稱、數(shù)量，提貨員及倉管員審核無誤后簽名。

7、收到退貨后應及時做退貨入庫記下，記下內容應包括：客戶地址、客戶名稱、退回的產(chǎn)品名稱及數(shù)量等，退貨員與倉管員審核無誤后簽名；同時應與原入庫新品分開保管，對于箱子、包裝物造成的毀損要及時上報辦公室，決定詳細數(shù)量后，舉行再加工；

8、倉庫人員收到發(fā)貨通知，應及時發(fā)貨，如因缺貨或其它緣故不能發(fā)貨，應趕緊告訴辦公室相關人員。

9、若貨運部通知客戶不提貨或要原貨返回時，應趕緊上報辦公室銷售負責人，由辦公室人員與業(yè)務員聯(lián)系做相應處理；

10、每月25日協(xié)助財務人員對庫存物資舉行盤點，并及時將盤點結果上報辦公室銷售主管，銷售主管可定期對庫存數(shù)量舉行抽查。

11、普通情況下，天天的發(fā)貨時光為8：00——18：00，業(yè)務人員在規(guī)定時光內上報發(fā)貨信息，確保發(fā)貨員及時發(fā)貨；

12、入庫單、出庫單和發(fā)貨、退貨運費票要保存殘破，待到每月與辦公室對賬時及時上繳給會計人員；

13、應利用空閑時光對發(fā)往各個地方的貨運部舉行了解，堆積經(jīng)驗，優(yōu)勝劣汰，以便使貨物能夠迅速到達客戶手中。

公司物流發(fā)貨管理制度2

一、發(fā)貨制度

第一條為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，保證貨物及時發(fā)出從而確?？蛻魸M意，特制定本制度。

第二條發(fā)貨審核：所有需發(fā)貨的事項必須經(jīng)絕對的審批程序，嚴禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。公司發(fā)貨審核程序：，即安頓發(fā)貨；倘若客戶挑選的是貨到付款，則由客服電話聯(lián)系確認顧客購買意向后，即安頓發(fā)貨。出庫單必須要由部門領導簽字，持出庫單到供養(yǎng)鏈領取貨物。

第三條發(fā)貨前物流員先打印出庫單，找部門領導簽字在到倉庫領取貨物。包裝好商品，做好發(fā)貨決定，總算聯(lián)系快遞公司取貨。第四條貨物數(shù)量額大的`直接由總公司大倉庫發(fā)貨，打印出庫單，找部門領導簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發(fā)貨時光和客戶地址，根據(jù)客戶的輕重緩急聯(lián)系快遞公司，包裝好商品，做好發(fā)貨決定。

第四條發(fā)貨時光：周一至周五8：00前統(tǒng)一發(fā)貨；17：00之前付款的訂單（包括貨到付款訂單），當天發(fā)貨，17：00之后付款的訂單（包括貨到付款訂單），次日發(fā)貨；客戶付款后24小時內發(fā)貨（周日和節(jié)假日除外）。如有異常情況需延伸發(fā)貨時光，應由客服

通知客戶。

第五條暫時缺貨斷貨：由客服在24小時內（周日和節(jié)假日除外）通知客戶缺貨斷貨情況，建議客戶購買其他款商品。

第六條物流跟蹤：貨物發(fā)出后由物流員跟蹤快遞配送情況，及時處理各項問題：

1)倘若顧客未收到貨物或顧客簽收時發(fā)現(xiàn)貨物損壞，物流員要及時聯(lián)系快遞公司了解情況并索賠，同時為客戶重新配送貨物或退款；

2)倘若出現(xiàn)收貨地址錯誤情況，則由客服聯(lián)系顧客取得準確收貨地址，并通知快遞公司。

第七條發(fā)貨統(tǒng)計、單據(jù)保存：訂單完成之后，保留單據(jù)到財務處對賬。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

二、發(fā)貨流程

第一步審核訂單：顧客付款或客服確認顧客購買意向后，信息員完成ERP系統(tǒng)外部訂單審核和訂單送貨單審核；第二步確認庫存：庫存有貨則采取就近原則挑選倉庫發(fā)貨，缺貨則通知客戶暫時缺貨，等待調配或更換同類商品；第三步打印單據(jù)：

1、倉庫發(fā)貨：信息員打印網(wǎng)上訂單《出庫單》、《贈送單》，物流員憑網(wǎng)上訂單領取貨物并打包，通知快遞取貨發(fā)送；

2、供養(yǎng)鏈發(fā)貨：物流員憑網(wǎng)上訂單通知供養(yǎng)商產(chǎn)品型號、款式，由相關部門直接發(fā)貨給客戶。

第四步快遞跟蹤：后勤員憑快遞單號追蹤快遞配送情況，及時處理反饋各項問題；

第五步訂單完成之后，信息員將所發(fā)貨物統(tǒng)計好，并與財務部門對接好。

二、倉管管理及發(fā)貨流程制度

1、增強安全意識，庫內嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等舉行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。

2、倉庫是財物重地，非倉管人員不得隨意進出停歇，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

3、鄭重執(zhí)行公司各項規(guī)則制度和工作紀律，按時上下班，工作時光不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。

4、鄭重執(zhí)行出入庫手續(xù)。倉庫人員對所保管的物品，平時應做到勤抽查，勤核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，查明緣故，并及時上報財務部門，追究相關責任。

5、產(chǎn)品入庫，倉管員應仔細核對，及時開具入庫單，注明入庫產(chǎn)品日期、名稱、規(guī)格及數(shù)量，入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。

6、客戶發(fā)貨或公司領用樣品時，倉管員應及時開據(jù)出庫單，注明發(fā)往地、客戶姓名、所發(fā)貨的產(chǎn)品名稱、數(shù)量，提貨員及倉管員審核無誤后簽名。

7、收到退貨后應及時做退貨入庫記下，記下內容應包括：客戶地址、客戶名稱、退回的產(chǎn)品名稱及數(shù)量等，退貨員與倉管員審核無誤后簽名；同時應與原入庫新品分開保管，對于箱子、包裝物造成的毀損要及時上報辦公室，決定詳細數(shù)量后，舉行再加工；

8、倉庫人員收到發(fā)貨通知，應及時發(fā)貨，如因缺貨或其它緣故不能發(fā)貨，應趕緊告訴辦公室相關人員。

9、若貨運部通知客戶不提貨或要原貨返回時，應趕緊上報辦公室銷售負責人，由辦公室人員與業(yè)務員聯(lián)系做相應處理；

10、每月25日協(xié)助財務人員對庫存物資舉行盤點，并及時將盤點結果上報辦公室銷售主管，銷售主管可定期對庫存數(shù)量