安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度以及管理臺(tái)賬

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

第一章總則

第一條目的

為加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，準(zhǔn)確辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，從而進(jìn)行

有效控制，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。

第二條范圍

本辦法適用于公司范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)價(jià)分級(jí)和控制管理。安全生產(chǎn)雙體系/雙重

預(yù)防機(jī)制全套的資料，需要的話求球：324319245。

第三條編制依據(jù)

《安全生產(chǎn)法》（主席令第13號(hào)）

《山東省安全生產(chǎn)條例》（2006年6月1日）

《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字［2016）36號(hào)）

《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通

知》（魯安發(fā)（2016）16號(hào)）

《加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案》（魯安辦發(fā)

-1-

（2016）10號(hào)）

第四條術(shù)語(yǔ)和定義

1）危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：危險(xiǎn)源是指一個(gè)系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險(xiǎn)的、可造成人

員傷害、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場(chǎng)所、空間、崗位、設(shè)備及其

位置。它的實(shí)質(zhì)是具有潛在危險(xiǎn)的源點(diǎn)或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險(xiǎn)物質(zhì)集中的

核心，是能量從那里傳出來(lái)或爆發(fā)的地方。

2）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的存在并確定其特性的過(guò)程。

3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。

第五條公司成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)職

責(zé)。

組長(zhǎng)：李佩法

副組長(zhǎng)：汪樹(shù)岐

成員：張文天袁立偉

負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，全面推行開(kāi)展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)工作并指

導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)審查重大風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施方案

安全科負(fù)責(zé)組織危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，指導(dǎo)各單位進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，組

織重大風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施方案的審查。

其他科室確保本單位危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn)，組織本科室的危害識(shí)別和

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，編制本科室的危害/

風(fēng)險(xiǎn)記錄，開(kāi)展隱患治理工作。

第二章安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)

第六條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分類

根據(jù)公司生產(chǎn)的特點(diǎn)及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，將公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分成以下兩大類：

1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素及管理缺陷；

2.作業(yè)過(guò)程中的人的不安全行為。

第七條危害因素造成的事故類別及后果

危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、

灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工

作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。

第八條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)的方法

1.靜態(tài)分析：以安全檢查表法（SCL）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)

境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識(shí)別。

1）安全檢查表編制的依據(jù)

①有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；

②國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；

③系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；

④分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；

⑤有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。

2）安全檢查表分析步驟

①按專業(yè)列出《設(shè)備設(shè)施清單》（參照表1-1）。

表1-1設(shè)備設(shè)施清單

專業(yè)：NO:

②確定序號(hào)設(shè)備名稱所在部位備注編制人員。包

括熟悉系統(tǒng)1的各方面人

2

貝，如專工、—值長(zhǎng)、班長(zhǎng)、

值班員、檢修員、安全員等。

③熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。

④收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)去發(fā)生的事故資料,

作為編制安全檢查表的依據(jù)。

⑤判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素。

⑥列出安全檢查分析評(píng)價(jià)表。針對(duì)危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位

的檢驗(yàn)，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表》（參照表1-2）

相應(yīng)內(nèi)容。

表1-2安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表

區(qū)域/工藝過(guò)程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：NO：

可能嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)

序產(chǎn)生偏差的風(fēng)險(xiǎn)建議改正/

檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有安全控制措施性程度度備注

號(hào)主要后果等級(jí)控制措施

<L）（S）（R）

1

2

分析人員：分析日期：

2.動(dòng)態(tài)分析：以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對(duì)作業(yè)過(guò)程中的人的不

安全行為進(jìn)行識(shí)別。

1）作業(yè)活動(dòng)的劃分

按作業(yè)區(qū)域和作業(yè)類別（檢維修類、生產(chǎn)操作類）進(jìn)行劃分。

2）作業(yè)危害分析的主要步驟

①劃分并確定作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》（參照表2-1）。

表2-1作業(yè)活動(dòng)清單

NO：

序號(hào)作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動(dòng)作業(yè)類別備注

1

2

②將每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，要讓別人明白

這項(xiàng)作業(yè)時(shí)如何進(jìn)行的，對(duì)作業(yè)人員能起到指導(dǎo)作用。如果作業(yè)流程長(zhǎng)、步驟多，可先將該作

業(yè)活動(dòng)分為幾大塊，每塊為一個(gè)大步驟，再將大步驟分為幾個(gè)小步驟）。

③辨識(shí)每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表》（參照表2-2）。

表2-2工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表

作業(yè)區(qū)域：作業(yè)活動(dòng)：NO：

可能嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)

序危害或潛在事件（人、主要現(xiàn)有控制措風(fēng)險(xiǎn)建議改正/

工作步驟性程度度

號(hào)物、作業(yè)環(huán)境、管理）后果施等級(jí)控制措施

（L）（S）（R）

分析人:分析日期:

④對(duì)危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照第六條對(duì)危害因素產(chǎn)生的主要后果進(jìn)行分析。

第三章安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)分級(jí)

第九條風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性）

危害因素辨識(shí)出后需要將危險(xiǎn)程度量化，即需要計(jì)算每項(xiàng)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)大小，即風(fēng)險(xiǎn)度

或危險(xiǎn)性，據(jù)此分析判斷并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

第十條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)方法

采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L-S）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)大小的判定。

第十一條風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L-S）

本方法的風(fēng)險(xiǎn)度是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合。即：

R=LXS

L代表事故發(fā)生的可能性

S代表事件后果嚴(yán)重性

R代表風(fēng)險(xiǎn)值

本風(fēng)險(xiǎn)矩陣法把風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為4級(jí)，分別是：1級(jí)（很高）、2級(jí)（高）、3級(jí)（中）、4級(jí)

（低）。

第十二條風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L-S）判斷準(zhǔn)則

表3-1事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則

等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)

5

現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，

4或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)

期情況下發(fā)生

沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按

3操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)

作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，

2

并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相

1

當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

表3-2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則

法律、法規(guī)及其財(cái)產(chǎn)損失/

等級(jí)人員停工企業(yè)形象

他要求萬(wàn)元

違反法律、法規(guī)部分裝置（＞2重大國(guó)際影

5死亡>50

和標(biāo)準(zhǔn)套）或設(shè)備響

潛在違反法規(guī)和喪失勞2套裝置停工、行業(yè)內(nèi)、省

4>25

標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)能力或設(shè)備停工內(nèi)影響

一

不符合上級(jí)公司骨

或行業(yè)的安全方力1套裝置停工

3慢>10地區(qū)影響

針、制度、規(guī)定或設(shè)備

等

不符合企業(yè)的安輕微受

受影響不大，公司及周邊

2全操作程序、規(guī)傷、間歇<10

幾乎不停工范圍

定不舒服

形象沒(méi)有受

1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工

損

表3-3安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限

度

1級(jí)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)

20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)立刻

改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估

2級(jí)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，立即或近

15-16重大風(fēng)險(xiǎn)

定期檢查、測(cè)量及評(píng)估期整改

3級(jí)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)2年內(nèi)治

9-12中等

及溝通理

4級(jí)有條件、

可接受、輕微

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期有經(jīng)費(fèi)時(shí)

W8或可忽略的風(fēng)

檢查或無(wú)需采用控制措施治理或需

險(xiǎn)

保存記錄

表3-4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表

第四章安全風(fēng)險(xiǎn)的控制

第十三條風(fēng)險(xiǎn)管控要求

風(fēng)險(xiǎn)管控原則如下：

4級(jí)：輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。科室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)4級(jí)危害因

素的控制管理，所屬班組具體落實(shí)；需要監(jiān)視來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。

3級(jí)：中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、科室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)3級(jí)危害因素的

控制管理，所屬科室具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測(cè)定

并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步

進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。

2級(jí)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害

因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，具體由安全科和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)

行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資

源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。

1級(jí)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)

已降低時(shí)，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。如果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立

即采取隱患治理措施。

以下情形應(yīng)直接確定為2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：

(1)開(kāi)停車作業(yè)、非正常工況的操作。

(2)同一爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員10人以上的。

(3)10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。

第十四條風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括：

(1)工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；

(2)管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落

實(shí)事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等；

(3)教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；

(4)個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。

(5)應(yīng)急處置措施，將危險(xiǎn)降到最低。

第十五條在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：

(1)可行性和可靠性；

(2)先進(jìn)性和安全性；

(3)經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；

(4)可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

第十六條風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審

控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：

(1)措施的可行性和有效性；

(2)是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；

(3)是否產(chǎn)生新的危害因素；

(4)是否已選定了最佳的解決方案；

(5)是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。

第五章風(fēng)險(xiǎn)管控執(zhí)行程序

第十七條安全科每年定期組織制定“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后

下發(fā)執(zhí)行。公司、部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃”進(jìn)行分解落實(shí)，直至

班組、崗位，作為開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的依據(jù)。

第十八條依據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)方法對(duì)本單位危害因素進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)后，填寫(xiě)相應(yīng)的“作業(yè)活動(dòng)

清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”、“工作危害分析(JHA)評(píng)價(jià)表”、“安全檢查分析(SCL)評(píng)價(jià)表”，經(jīng)

本級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組進(jìn)行匯總、評(píng)審后，逐級(jí)上報(bào)。

第十九條公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見(jiàn)反饋各下級(jí)單位執(zhí)

行。

第二十條風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)

各級(jí)單位應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工對(duì)本單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、評(píng)估過(guò)程及評(píng)估結(jié)果

進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。

第二十一條風(fēng)險(xiǎn)信息更新

各級(jí)單位要依據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果，建立本單位的《風(fēng)險(xiǎn)管控登記臺(tái)賬》（參照表4）,臺(tái)賬應(yīng)結(jié)合

實(shí)際定期更新（每年至少一次）。

表4風(fēng)險(xiǎn)管控登記臺(tái)帳

填表單位:NO：當(dāng)下列情形發(fā)生

單位數(shù)目

序?qū)彾ê蟼?/p>

識(shí)別時(shí)間或活時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危害

號(hào)時(shí)間4級(jí)3級(jí)2級(jí)1級(jí)計(jì)注

動(dòng)

因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

估。

（注：?jiǎn)挝换蚧顒?dòng)一危害因素所存在的單位或暫時(shí)的某項(xiàng)活動(dòng)。）（1）新的法律法

規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)

發(fā)生變更；

(2)操作工藝發(fā)生變化；

(3)新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；

(4)事故事件發(fā)生后；

(5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

第六章附則

第二十二條本管理辦法由安全科負(fù)責(zé)解釋。

第二十三條本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控臺(tái)賬

(一)B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

可能導(dǎo)致的

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)/責(zé)任部門/

序號(hào)場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)事故類型主要防范措施

風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)責(zé)任人

雨水及小動(dòng)物進(jìn)入1.各部位無(wú)滲漏現(xiàn)象，變壓器引線接頭、電纜、母

室內(nèi)破壞絕緣層或250KVA樹(shù)脂澆線無(wú)過(guò)熱痕跡，套管、絕緣子無(wú)破損、裂紋、積

絕緣不良，未嚴(yán)格觸電注干式電力變污現(xiàn)象。電子車間

1電子車間變配電室

按照配電室規(guī)章制火災(zāi)壓器2.室內(nèi)無(wú)積塵，保持良好通風(fēng)。王志輝

度操作，導(dǎo)致人接B級(jí)/橙色3.定期維護(hù)、檢修，設(shè)備維護(hù)檢修時(shí)應(yīng)使用能量鎖

觸高壓帶電體定裝置，或設(shè)置專人監(jiān)護(hù)。

可能導(dǎo)致的

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)/責(zé)任部門/

序號(hào)場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)事故類型主要防范措施

風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)責(zé)任人

4.采光窗、通風(fēng)窗、門、電纜溝等處應(yīng)設(shè)置防止雨、

雪和小動(dòng)物進(jìn)入的阻擋設(shè)施。

5.配電室耐火等級(jí)不應(yīng)低于二級(jí)；室內(nèi)地面應(yīng)采用

防滑、不起塵的耐火材料；變壓器、高壓開(kāi)關(guān)柜、

低壓開(kāi)關(guān)柜操作地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊。

6.長(zhǎng)度大于7m的配電室應(yīng)設(shè)兩個(gè)出口，門應(yīng)為防

火門，且向外開(kāi)；金屬門或包鐵皮門應(yīng)作保護(hù)接

地。

1.試驗(yàn)用油由專人負(fù)責(zé)提取，其他人不得提取。

2.存儲(chǔ)區(qū)域由專人負(fù)責(zé)清理，不使用的油品要加蓋

密封，不能有滲漏現(xiàn)象。

雷電或靜電所產(chǎn)生

試驗(yàn)用油，少于3.庫(kù)內(nèi)必須保持良好的通風(fēng)、干燥、陰涼。

鉗工車間試驗(yàn)油品的火花，電氣火花，火災(zāi)鉗工車間

2兩桶用量4.小油庫(kù)區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，同配備消防

存放區(qū)違章吸煙等外來(lái)火其它爆炸王浩陸

B級(jí)/橙色裝置以及防火、防泄漏的干沙或其它不燃燒的吸

種，違章動(dòng)火

附材料。

5.嚴(yán)禁在油庫(kù)內(nèi)及周邊使用不防爆的電器和搭接

臨時(shí)電源。

通風(fēng)不良導(dǎo)致中毒

和窒息，風(fēng)量不夠1.噴涂烘干區(qū)內(nèi)設(shè)備全部要求防爆，電器設(shè)備要求

導(dǎo)致易燃物品積聚防觸電，物品要求達(dá)到一定的防火等級(jí)。

而引起火災(zāi)和爆2.噴涂作業(yè)區(qū)要求空氣凈化系統(tǒng)及排風(fēng)系統(tǒng)時(shí)刻

火災(zāi)

油漆房噴涂烘干作炸。運(yùn)轉(zhuǎn)正常。板焊車間油漆班

3其他爆炸B級(jí)/橙色

業(yè)靜電產(chǎn)生的火花引3.人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)要求去靜電處理，嚴(yán)禁明火，嚴(yán)王俊美

中毒和窒息

燃可燃?xì)怏w、可燃禁吸煙。

沉積物受高溫物體4.定期維護(hù)、檢修，設(shè)備維護(hù)檢修設(shè)置專人監(jiān)護(hù)。

或火花影響導(dǎo)致火5.實(shí)行一人作業(yè)，一人監(jiān)督，有緊急情況隨時(shí)處理。

災(zāi)和爆炸

可能導(dǎo)致的

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)/責(zé)任部門/

序號(hào)場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)事故類型主要防范措施

風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)責(zé)任人

1.未經(jīng)管理人員允許，任何人不得進(jìn)入存放區(qū)內(nèi)，

不得隨意存放、取用。

2.存放區(qū)為本公司專用易燃?xì)馄績(jī)?chǔ)存區(qū)域，存放有

食堂用液化石油氣瓶，板焊車間用丙烷氣瓶、乙

塊氣瓶，不得混放其他危險(xiǎn)化學(xué)品及雜物。

3.使用場(chǎng)所配備足夠、適用的消防器材。機(jī)加工車間

機(jī)加工車間東墻外高度可燃?xì)怏w，泄其他爆炸4.工作前，應(yīng)先開(kāi)動(dòng)通風(fēng)設(shè)備或打開(kāi)窗戶，使工作王壁

4B級(jí)/橙色板蠢車間

易燃?xì)怏w存放區(qū)露導(dǎo)致爆炸、中毒。中毒間空氣流通，并穿戴好防護(hù)用具。

5.使用場(chǎng)所禁止煙火。不準(zhǔn)進(jìn)行電焊、切割等明火詹春強(qiáng)

作業(yè)。工作過(guò)程中保持良好通風(fēng)。

6.已開(kāi)啟瓶蓋的易燃易爆氣瓶不用時(shí)必須及時(shí)蓋

好瓶蓋，防止易燃易爆氣體揮發(fā)生火災(zāi)和爆炸。

7.禁止在易燃易爆品使用車間內(nèi)吃東西、飲水，禁

止飲用水瓶與化學(xué)氣瓶混放在一起。

（二）C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

可能導(dǎo)致的

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)/責(zé)任部門/

序號(hào)場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)事故類型主要防范措施

風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)責(zé)任人

坑邊和坑底未設(shè)置防

貯存坑周邊應(yīng)設(shè)置柵欄及加蓋保護(hù)。

板焊車間西墻外止水流入的措施，或坑板焊車間

1其它爆炸C級(jí)/黃色存放區(qū)內(nèi)應(yīng)無(wú)積水、積油。

液氧存放區(qū)內(nèi)超市、給水，導(dǎo)致溶詹春強(qiáng)

及時(shí)消除周邊雜物。

液（熔渣）遇水爆炸

安全附件失效導(dǎo)致容1.使用前要檢查各管路泄漏情況及壓力表情況。

簡(jiǎn)單壓力容器，

板焊車間壓力容器內(nèi)壓力增加、空壓機(jī)2.操作人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)，非操作人員禁止板焊車間

2容器爆炸容器介質(zhì)為空氣

器產(chǎn)生的高溫氣體引燃作業(yè)。詹春強(qiáng)

C級(jí)/黃色

易燃易爆物資而引起3.在不使用的情況下，要求泄壓。

可能導(dǎo)致的

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)/責(zé)任部門/

序號(hào)場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)事故類型主要防范措施

風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)責(zé)任人

爆炸，或管道內(nèi)積碳在

高溫高壓條件下引起

爆炸

安全附件失效導(dǎo)致容

器內(nèi)壓力增加、空壓機(jī)

產(chǎn)生的高溫氣體引燃簡(jiǎn)單壓力容器，

鉗工車間壓力容使用前要檢查各管路泄漏情況及壓力表情況。鉗工車間

3易燃易爆物資而引起容器爆炸容器介質(zhì)為空氣

器在不使用的情況下，要求泄壓。戈正杰

爆炸，或管道內(nèi)積碳在C級(jí)/黃色

高溫高壓條件下引起

爆炸

烘干機(jī)未及時(shí)關(guān)閉，導(dǎo)每次作業(yè)前必須檢查電器保護(hù)裝置是否正常。

板焊車間機(jī)床作火災(zāi)板焊車間

4致局部溫度過(guò)高容易C級(jí)/黃色要在規(guī)定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行烘干作業(yè)，不得隨意移動(dòng)機(jī)器。

業(yè)（烘干機(jī)）灼傷詹春強(qiáng)

引發(fā)火災(zāi)。如有問(wèn)題立即停止作業(yè)聯(lián)系維修人員檢修后再用。

光電保護(hù)和雙手操縱

板焊車間機(jī)床作每次作業(yè)前必須檢查光電保護(hù)裝置是否正常。板焊車間

5裝置失靈，導(dǎo)致人體機(jī)械傷害C級(jí)/黃色

業(yè)（坡口機(jī)）如有問(wèn)題立即停止作業(yè)聯(lián)系維修人員檢修后再用。詹春強(qiáng)

進(jìn)人沖模區(qū)。

光電保護(hù)和雙手操縱每次作業(yè)前必須檢查光電保護(hù)裝置和雙手操縱裝置是

板焊車間機(jī)床作板焊車間

6裝置失靈，導(dǎo)致人體機(jī)械傷害C級(jí)/黃色否正常。

業(yè)（剪板機(jī)）詹春強(qiáng)

進(jìn)人剪板區(qū)。如有問(wèn)題立即停止作業(yè)聯(lián)系維修人員檢修后再用。

光電保護(hù)和雙手操縱每次作業(yè)前必須檢查光電保護(hù)裝置和雙手操縱裝置是

板焊車間機(jī)床作板焊車間

7裝置失靈，導(dǎo)致人體機(jī)械傷害C級(jí)/黃色否正常。

業(yè)（沖床）詹春強(qiáng)

進(jìn)人沖模區(qū)。如有問(wèn)題立即停止作業(yè)聯(lián)系維修人員檢修后再用。

可能導(dǎo)致的

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)/責(zé)任部門/

序號(hào)場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)事故類型主要防范措施

風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)責(zé)任人

光電保護(hù)和雙手操縱

板焊車間機(jī)床作1.每次作業(yè)前必須檢查光電保護(hù)裝置是否正常。板焊車間

8裝置失靈，導(dǎo)致人體機(jī)械傷害C級(jí)/黃色

業(yè)（折彎?rùn)C(jī)1）2.如有問(wèn)題立即停止作業(yè)聯(lián)系維修人員檢修后再用。詹春強(qiáng)

進(jìn)人折彎區(qū)。

光電保護(hù)和雙手操縱

板焊車間機(jī)床作每次作業(yè)前必須檢查光電保護(hù)裝置是否正常。板焊車間

9裝置失靈，導(dǎo)致人體機(jī)械傷害C級(jí)/黃色

業(yè)（折彎?rùn)C(jī)2）如有問(wèn)題立即停止作業(yè)聯(lián)系維修人員檢修后再用。詹春強(qiáng)

進(jìn)人折彎區(qū)。

1.操作必須按章作業(yè)，操作過(guò)程中遇到問(wèn)題要等停機(jī)

板焊車間機(jī)床作操作者違章作業(yè)，機(jī)器機(jī)械傷害板焊車間

10C級(jí)/黃色后才能處理。

業(yè)（數(shù)控切割機(jī)）未停止就進(jìn)行作業(yè)。灼傷詹春強(qiáng)

2.機(jī)器有故障要報(bào)告檢修部門檢修，不得擅自維修。

光電保護(hù)和雙手操縱每次作業(yè)前必須檢查光電保護(hù)裝置和雙手操縱裝置是

板焊車間機(jī)床作板焊車間

11裝置失靈，導(dǎo)致人體機(jī)械傷害C級(jí)/黃色否正常。

業(yè)（剪板機(jī)）詹春強(qiáng)

進(jìn)人剪板區(qū)。如有問(wèn)題立即停止作業(yè)聯(lián)系維修人員檢修后再用。

每次作業(yè)前必須空載運(yùn)行良好后再使用，使用時(shí)要按照

板焊車間機(jī)床作操作者違章作業(yè)，導(dǎo)致板焊車間

12機(jī)械傷害C級(jí)/黃色操作規(guī)程作業(yè)。

業(yè)（三輻卷板機(jī)）人體進(jìn)人卷板區(qū)。詹春強(qiáng)