雙重預防體系建設實施方案

河南省網(wǎng)絡信息安全綜合機房樓工程安全風險分級管控與事故隱患排查治理雙重預防體系建設實施方案編制人：審核人：日 期：2022年8月1日安全風險分級管控與事故隱患排查治理雙重預防體系建設實施方案〔豫建建［2022］21號〕控與事故隱患排查治理雙重預防體系〔以下簡稱雙重預防體系〕主體責任，提升安全本質化水平，有效遏制生產安全事故的發(fā)生，特制定本工程實施方案。一、工作目標工生產的全過程，做到安全治理可控、可追溯、全掩蓋，努力實現(xiàn)工程本質安全水平和職工行為安全力量的明顯提升， 通過安全風險評產安全事故的發(fā)生的工作目標。二、組織機構)副組長：倉冬冬〔生產經理〕 劉繼委〔總工程師〕成員：馮光宗 李 正徐恩典 李俊杰 馬紅星 李尚釗丁丙磊 各分包單位治理人員各成員負責工程部雙重預防體系建設的具體工作推動。 工作小組下設辦公室，辦公室設在工程部，馮光宗兼任辦公室主任?！捕畴p重預防體系建設工作小組職責1、傳達學習和貫徹關于雙重預防體系政府及集團公司有關文件、精神和要求。2、制定符合工程實際運行狀況的雙重預防體系建設實施方案。3、明確時間節(jié)點和工作要求，適時指導和調度，全面開展體系建設工作。4、組織、監(jiān)視、指導雙重預防體系工作的開展及各項措施的落實。5、依據(jù)“一崗雙責、分級治理”的原則，做好風險分級評價過程掌握，組織排查風險點、危急源辨識、確定重大風險、隱患排查治理、安全風險四色圖、崗位風險明白卡、重大安全風險公告欄等?！踩辰M長職責負責組織工程雙重預防體系建設和有效運行；催促落實雙重預防體系工作責任制和各項工作制度，定期組織對責任制落實狀況進展考核獎懲；組織開展對工程的風險辨識、評估和分級管控；把握本工程的風險分布狀況、可能后果、風險級別和掌握措施等；組織并參與事故隱患排查治理，準時消退事故隱患；保障工程雙重預防體系建設的資金投入；定期組織對工程雙重預防體系運行狀況進展評估或更，并依據(jù)工程進展狀況，準時更安全風險分級管控清單。〔四〕副組長職責、幫助組長建立健全企業(yè)雙重預防體系，保障體系有效運行，部署安排各項具體工作；、建立雙重預防體系責任制和工作制度，對體系開展狀況進展考核獎懲；、把握企業(yè)風險分布狀況、可能后果、風險級別和掌握措施，全面開展企業(yè)風險辨識、評估和分級管控工作。、組織并參與隱患排查治理，準時消退事故隱患。、部署落實工程雙重預防體系建設的資金投入；、督導工程雙重預防體系學習、培訓和工作專題會，固化建設成果?！参濉吵蓡T職責1、傳達落實政府及集團公司關于雙重預防體系建設相關文件、要求和精神。2、組織制定本單位和工程部雙重預防體系建設實施方案；3、依據(jù)“分級治理、分線負責”、“管業(yè)務必需管安全”的原則，各成員具體落實安全生產安全生產風險分級管控與隱患排查體系建設過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內和本業(yè)務范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責；4、制定風險點分級管控措施，并在工作現(xiàn)場制作懸掛風險管控標識牌；5、建立常態(tài)機制、加強動態(tài)治理，每年至少一次對風險點進展料、設備、產品變動等準時進展風險評估，確保風險點的安全；6、把握本工程風險分布狀況、可能后果、風險級別和掌握措施，全面開展風險辨識、評估和分級管控工作；7、具體落實本單位隱患排查治理工作，準時消退事故隱患；8、定期評估本工程體系運行狀況，準時更風險與隱患信息；9、保障本工程雙重預防體系建設的資金投入?！擦侈k公室工作職責1、組織協(xié)調風險分級管控和隱患排查治理體系建設的日常工作；2、爭論提出工程決策、大事和業(yè)務流程的風險識別、 評估標準；3、爭論提出工程風險分級治理策略和隱患排查治理解決方案，并負責該方案的組織實施和對該風險的日常監(jiān)控；4、負責對風險分級治理有效性評估，爭論提出風險分級管控的改進方案；5、負責組織建立風險治理和隱患排查治理信息系統(tǒng)；6、負責指導、監(jiān)視各分包單位開展全面風險管控和隱患排查治理工作；7、分析識別工程主要風險，負責組織各項安全制度的建立、完善、執(zhí)行、評估工作。三、實施步驟一發(fā)動部署階段召開工程部雙重預防體系啟動大會， 成立體系建設領導小組，部署各人員工作任務和職責分工，工程部制定實施方案，明確責任人、路線圖、時間點，同時利用各種形式進展宣貫，快速形成全工程自上而下樂觀行動、落實的工作局面?！捕撑嘤枌W習階段承受集中培訓形式 ,貫徹雙重預防體系建設的重要性，把握省、市和集團公司雙重預防體系建設的工作內容， 深度學習《河南省房屋建筑和市政工程施工安全風險隱患雙重預防體系建設實施細則》 (豫建建[2022］21號文件，重點解決如何推、怎么干、抓典型的問題，到達提高生疏、把握方法、保持定力、抓緊抓好的工作目的。三制度建設階段制定安全生產風險分級管掌握度、 隱患排查治理制度、雙重預防體系教育培訓制度、雙重預防體系考核獎懲制度等各種文件、表格，使雙重預防體系建設、運行工作有法可循，有規(guī)可依。四風險辨識及分級管控階段1、排查、確定風險點:依據(jù)豫建建[2022］21號文件規(guī)定的原則和方法，進展施工現(xiàn)場風險點的排查和確定， 風險點應掩蓋本工程全部作業(yè)活動和全部設備、設施。編制工程部《作業(yè)活動風險清單》和2、危急源辨識與分析:對全部施工現(xiàn)場存在的危急源進展辨識與分析，辨識范圍應掩蓋已確定的工程工程 《作業(yè)活動風險清單》和《設備設施風險清單》中的全部內容。3(LS)、作業(yè)條件危急性分析法(LEC)等方法進展定性、定量評價，確定危急源的風險級別。4、制定風險管控措施:措施、個體防護、應急處置等四個方面制定管控措施。5、確定風險管控層級:依據(jù)風險級別和評價結果 ,確定風險管控層級。對于風險級別較高的風險，應進展重點管控。風險等級從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險 4個等級，并分別承受紅、橙、黃、藍四種顏色標示。6、風險告知針對辨識評估出的風險，在施工現(xiàn)場承受區(qū)域安全風險四色分布圖、作業(yè)安全風險比較圖、崗位安全風險明白卡、重大安全風險公告欄、安全警示標志等形式進展安全風險公告， 并定期對各類安全風險警示標識進展檢查和維護，確保其完好有效。()1、編制隱患排查清單:在風險分析管控的根底上 ,依據(jù)確定的各類風險點、危急源的全部掌握措施和根底安全治理要求， 分別制定基礎治理類和生產現(xiàn)場類隱患排查清單。 查出的風險點及危急源。2、制定隱患排查打算:遵循“分級負責”的原則， 依據(jù)隱患排查清單為主要內容，依據(jù)日常、綜合性、專項、季節(jié)性、重大活動及節(jié)假日前的排查類型制定隱患排查打算， 明確各類隱患排查的時間、目的、要求、范圍、組織級別及排查人員等。3、隱患排查實施：依據(jù)排查打算，組織相應級別人員，在規(guī)定范圍內進展全面隱患排查，并準時、準確填寫排查記錄。4、隱患治理針對排查出的安全隱患，由隱患排查組織部門向被排查部門開具并下達整改通知書，限期逐條進展整改，并書面提交隱患整改反響(六體系運行的過程管控、持續(xù)改進和適時更掌握，工程主要負責人每月應組織開展一次雙重預防體系綜合檢查，各定期對體系運行狀況進展系統(tǒng)性評估或改進，準時修正問題和偏差，更風險與隱患信息，形成自評報告。四、整理穩(wěn)固體系成果一文檔治理和信息化。依據(jù)豫建建[2022］21號文規(guī)定，加強體系有關資料的治理，利用信息化治理手段，標準資料收集、整理、審核和歸檔等工作。體系文件的歸檔分為紙質資料和電子資料， 其字跡、圖像、聲音、影像等信息應清楚有效，簽字、蓋章、日期等內容應齊全，電子資料應保證原始性、安全性和持續(xù)可讀性。體系的有關記錄資料應在工程部存檔。二固化成果，整理上報。工程部應分別固化階段性體系建設成果，完成雙重預防體系建設檔案匯編，依據(jù)時間節(jié)點要求整理、歸檔和上報。五、保障措施和相關要求(一)提高生疏，加強領導。 要壓實工程雙重預防體系建設第一責任人的工作職責， 實現(xiàn)從“抓一把手”到“一把手抓”的轉變，大力宣傳、營造氣氛，表達政治工作的重要性和必要性，實現(xiàn)安全生產縱深防范、關口前移、源頭治理的工作局面。二協(xié)作聯(lián)動、精準施策。各崗位要依據(jù)“誰負責、誰監(jiān)管，一崗雙責”的原則，抓好工程各層級雙重預防體系建設工作，要組織安全、質量、技術、設備、物資、人力、財務等部門全員參與雙重預防體系建設，親熱協(xié)作，形成合力，共同推動，確保體系建設工作的精準性、科學性和實效性。三落實獎懲，責任到人。強力運用雙重預防體系獎懲手段，對工作突出、起到標桿示范引領作用的局部、 分包單位和個人進展通報表揚和嘉獎，對推而不動、執(zhí)行不力的單位和個人進展通報批判和懲罰，同時對考核排名靠后的單位和個人進展責任追究。3：作業(yè)條件危急性評價法4：風險判定矩陣法1:雙重預防體系建設任務分解和時間節(jié)點安排序號工作任務具體工作要求和內容完成時間上報時間責任人1公布工程體727日馮光宗2系實施方案召開工程啟8月1日動大會3 組織培訓學

每周一次習公示完成安按時間節(jié)點要求，在施工現(xiàn)4全風險風險場明顯位置公示工程根底、四色分布圖習公示完成安按時間節(jié)點要求，在施工現(xiàn)4全風險風險場明顯位置公示工程根底、四色分布圖主體、裝飾裝修階段區(qū)域安全風險四色圖。公示完成安按時間節(jié)點要求，在施工現(xiàn)5全風險比較場明顯位置公示工程作業(yè)安圖全風險比較圖。6公示完成崗按時間節(jié)點要求，在有安全位安全風險風險工作崗位位置設置崗位明白卡安全風險明白卡。7公示完成重時間節(jié)點要求，在施工現(xiàn)場大安全風險明顯位置公示工程重大安全公告欄風險公告欄。依據(jù)細則要求記錄表格，運用工作危害分析及安全檢查8全面辨識危表實施危急源辨識，運用具險源體方法全面實施，建立辨識清單。9開展風險評LECLS評價法對辨識價出的危急源及應急措施逐一制定風險掌握措施。10制定風險控依據(jù)工程技術措施、治理措制措施施、個體防護及應急措施逐一制定風險掌握措施。11確定風險分工程部建立風險分級掌握信級管控息表。

馮光宗8月10日 馮光宗8月10日 馮光宗8月10日

馮光宗8月10日至9月10日 馮光宗8月10日至9月10 馮光宗8月10日至910

馮光宗8月10日至910

馮光宗第一階段：810日至9月實施隱患排 工程部開展隱患排查，建立 10查 隱患排查記錄信息表。 其次階段：常態(tài)的治理第一階段：8依據(jù)排查、辨依據(jù)實施細則規(guī)定的整改通識、評價結果知、整改反響、整改驗收等實施隱患治 程序對隱患進展治理。依據(jù)

10日至9月10理 實施細則完善各種臺賬和表 其次階段：常格 態(tài)的治理第一階段：8

10日至9月理上報設檔案匯編，依據(jù)時間節(jié)點要求整 10理、歸檔和上報 其次階段：常態(tài)的治理河南省網(wǎng)絡信息安全綜合機房樓雙重預防體系建設圖

建立健全工作機構、工作制度人員教育培確定風險點和辨識范圍風險辨識

可能性分析風險評估 后果嚴峻程度分析確定風險等級 動態(tài)建立風險清單 評估風險分級管控 風險分級治理、持制定風險掌握方案續(xù)改繪制風險四色圖進風險公告警示制定隱患排查打算隱患排查治 實施隱患排查隱患治理隱患治理驗收附件3 作業(yè)條件危急性評價法概述作業(yè)條件危急性評價法〔LEC〕是用與系統(tǒng)風險有關的三種因素指標值的乘積來評價風險大小，這三種因素分別是： L〔likelihood，事故發(fā)生的可能性〕、E〔exposure，人員暴露于危急環(huán)境中的頻繁程度〕和C〔consequence，發(fā)生事故可能造成的后果〕。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D〔danger，危急性〕來評價風險大小，即： D=L ×E×C。D〔危急性〕的分值越大，說明該作業(yè)活動危急性大、風險大。因素賦值事故發(fā)生的可能性 〔L〕的分值，依據(jù)事故發(fā)生的概率分為六個等級。分數(shù)值106310.50.1

A.1

事故發(fā)生的可能性〔事故發(fā)生的可能性完全可以預料相當可能可能性小很不行能人員暴露的頻繁程度〔E〕的分值，依據(jù)人員作業(yè)時暴露的頻度分為六個等級。表A.2分數(shù)值106321

人員暴露的頻繁程度〔人員暴露的頻繁程度連續(xù)暴露每天工作時間內暴露每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露0.5 格外罕見暴露發(fā)生事故后果的嚴峻性〔 〕的分值，依據(jù)發(fā)生事故傷亡程度分為六個等級。表A.3分數(shù)值1004015731風險等級判定

發(fā)生事故后果的嚴峻性〔C〕發(fā)生事故產生的后果10人以上死亡3-9人死亡1-2人死亡嚴峻重大，傷殘引人留意風險程度劃分為四個等級，通過 D〔L×E×C〕的分值判定。表A.4風險等級判定表危急度〔D〕分數(shù)值風險程度標志色>320重大風險紅色160~320較大風險橙色70~160一般風險黃色<70低風險藍色注：企業(yè)可結合自身特點，確定紅、橙、黃、藍風險等級風險值數(shù)值范圍。附錄4風險判定矩陣法風險判定矩陣法概述風險判定矩陣法〔簡稱 LC〕考慮了事故發(fā)生的可能性〔 L〕和事故后果嚴峻程度〔S〕兩個變量，給兩個變量分別確定了不同等級，再通過風險矩陣來判定風險程度。變量等級事故發(fā)生的可能性〔分為四個等級。

L〕分為五個等級，事故后果嚴峻程度〔 S〕A

B.1

事故發(fā)生的可能性〔說明很可能B可能，但不常常C可能性小，完全意外D很不行能，可以設想E表B.2極不行能事故后果嚴峻程度〔嚴峻度等級說明IIIIIIIV變量等級確定

災難，可能發(fā)生重特大事故嚴峻，可能發(fā)生較大事故輕度，可能發(fā)生一般事故稍微，可能發(fā)生人員輕傷事故判定事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴峻程度， 需要選擇適用的定性或定量風險評估方法進展科學判定。 如對事故發(fā)生的可能性，可采用事故統(tǒng)計分析方法、大事樹分析等分析方法來判定； 事故后果的嚴重程度，可承受事故統(tǒng)計分析和事故后果定量模擬計算等方法來判定。B.3風險等級判定風險等級劃分為四個等級，通過風險矩陣判定。表B.