縣醫(yī)院-崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控表

PAGEPAGE5XX縣人民醫(yī)院各科室崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控表職務(wù)責(zé)任人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施醫(yī)院院長(zhǎng)XXX1、利用職務(wù)便利在財(cái)物劃撥、人事變動(dòng)等活動(dòng)中為自己、家人、親友謀取私利。2、在管理與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中失職瀆職、不作為或者濫用職權(quán)。A1、加強(qiáng)黨和國(guó)家的方針、政策、法律法規(guī)、部門與地方的條規(guī)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。2、認(rèn)真履行院長(zhǎng)職責(zé)，實(shí)行院務(wù)公開(kāi)，加大信息公開(kāi)力度。3、堅(jiān)持民主集中制，堅(jiān)持“三重一大”決策制度的落實(shí)，人事任免和重大決策經(jīng)集體討論商定。違反規(guī)定晉職晉級(jí)和提拔任用干部。B工作中不執(zhí)行“一崗雙責(zé)”C醫(yī)院黨委書記XXX違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，違反民主集中制，個(gè)人或少數(shù)人決定重大事項(xiàng)；A1、加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。2、帶頭執(zhí)行廉政準(zhǔn)則規(guī)定，做到廉潔勤政。3、認(rèn)真履行職責(zé)，落實(shí)黨建工作制度，完成上級(jí)黨委交給的任務(wù)。4、堅(jiān)持民主集中制，堅(jiān)持“三重一大”決策制度的落實(shí)。5、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。1、不帶頭執(zhí)行“一崗雙責(zé)”；放松世界觀改造，價(jià)值取向扭曲，違背科學(xué)發(fā)展觀要求。2、對(duì)職工教育管理不嚴(yán)，監(jiān)管不力，不自覺(jué)抵制各種不正之風(fēng)；不著力解決群眾反映的熱點(diǎn)問(wèn)題。C副院長(zhǎng)XXXXXXXXX1、在醫(yī)療設(shè)備、器械、耗材、試劑、藥品、辦公用品等采購(gòu)中，有收受禮品、禮金、紅包、回扣的風(fēng)險(xiǎn)。2、違反規(guī)定不實(shí)行政府采購(gòu)。A1、加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。2、認(rèn)真履行副院長(zhǎng)職責(zé)，按有關(guān)規(guī)定程序辦事，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，3、醫(yī)療設(shè)備、器械、耗材、試劑、藥品、辦公用品等采購(gòu)中嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則規(guī)定，做到廉潔勤政。5、堅(jiān)持民主集中制，堅(jiān)持“三重一大”決策制度的落實(shí)，人事任免和重大決策經(jīng)集體討論商定。6、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。在參與醫(yī)院管理、制定制度、分管一定的人事權(quán)、分配權(quán)、晉升晉級(jí)的評(píng)審權(quán)等工作中不公平公正；B對(duì)分管的職工教育管理不嚴(yán)，監(jiān)管不力，不自覺(jué)抵制各種不正之風(fēng)。C紀(jì)委書記XXX1、“三重一大”決策制度的落實(shí)2、對(duì)信訪舉報(bào)、案件調(diào)查處理等工作不嚴(yán)格履行案件把關(guān)職責(zé)，造成嚴(yán)重后果。A1、加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。2、秉公執(zhí)法，不符合規(guī)定決定不辦。隨時(shí)檢查工作中存在的問(wèn)題并及時(shí)糾正。3、嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則規(guī)定，做到廉潔勤政。4、認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。案件辦理過(guò)程中不公正，辦人情案B對(duì)職工教育管理不嚴(yán)、監(jiān)管不力。C辦公室XXX1、不嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，為他人出具虛假材料、證明，謀取好處。2、在公務(wù)接待中，存在少支多結(jié)，虛報(bào)冒領(lǐng)，收受回扣的風(fēng)險(xiǎn)。A1、加強(qiáng)和注意綜合能力學(xué)習(xí)，防止不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。2、醫(yī)院印章、介紹信由專人保管，按制度使用。3、嚴(yán)格執(zhí)行接待、印章、行文、保密管理制度。醫(yī)務(wù)科XXX在人員接收、調(diào)配、培訓(xùn)、外出會(huì)診等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。C1、加強(qiáng)廉政建設(shè)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，加強(qiáng)科內(nèi)監(jiān)督。2、掌握履行職責(zé)、制度執(zhí)行和監(jiān)督管理等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，制訂相應(yīng)的防范管理措施。護(hù)理部XXX1、在護(hù)理人員招聘、考核、培訓(xùn)、調(diào)配等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、在行使護(hù)理人員管理權(quán)限時(shí)，如護(hù)理人員調(diào)配、外出學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。3、在參與護(hù)理設(shè)備、物資采購(gòu)計(jì)劃中，接受宴請(qǐng)或拿好處等。C1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提高素質(zhì)。2、在護(hù)理人員考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績(jī)的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行。3、嚴(yán)格遵守用人標(biāo)準(zhǔn)考核，防止弄虛作假，以權(quán)謀私。4、嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度和流程。醫(yī)院感染科XXX在消毒藥械申購(gòu)與推薦等購(gòu)銷活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，收受好處的風(fēng)險(xiǎn)。C醫(yī)?？芚XX1、利用職務(wù)之便，對(duì)參保人員就醫(yī)醫(yī)療過(guò)程及醫(yī)務(wù)人員提供診療過(guò)程監(jiān)督不嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn)。2、對(duì)醫(yī)保病人轉(zhuǎn)院審批不嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn)。C保衛(wèi)科XXX1、在消防器材的購(gòu)買、維修時(shí)收受當(dāng)事人好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平的風(fēng)險(xiǎn)。C設(shè)備科XXX在設(shè)備、耗材采購(gòu)審核中，不嚴(yán)格把關(guān)，或從中謀取私利，拿回扣，超常購(gòu)買，損壞病人及醫(yī)院的利益。A基建辦XXX在零星基建項(xiàng)目中，收受施工單位現(xiàn)金或財(cái)物；默許建設(shè)單位盲目追求高標(biāo)、超規(guī)模，為施工單位說(shuō)情、謀利；工程管理、工程招投標(biāo)前期、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A總務(wù)科XXX1、制度不完善，崗位職責(zé)不明確，監(jiān)督不到位，潛在利用職務(wù)之便謀取私利，以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。2、在物資采購(gòu)中，收受供應(yīng)商回扣。超常采購(gòu)，默許供應(yīng)商以次充好、更好采購(gòu)商品，謀取不正當(dāng)利益。采購(gòu)員：1、利用職務(wù)之便謀取私利；在物資采購(gòu)中，不把好價(jià)格關(guān)、質(zhì)量關(guān)，以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。2、不根據(jù)臨床需求，超常采購(gòu)。3、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。A財(cái)務(wù)科XXXXXXXXX科長(zhǎng)：1、不遵守職業(yè)道德，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的事情不按上級(jí)規(guī)定和時(shí)限要求辦理。2、不認(rèn)真審核各類票據(jù)，導(dǎo)致不合理開(kāi)支。3、對(duì)所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)缺乏經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn)象。4、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會(huì)計(jì)憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；5、利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為。6、擅自設(shè)立“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：1、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會(huì)計(jì)憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；2、不認(rèn)真審核各類票據(jù)，不履行監(jiān)督職能，截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私設(shè)小金庫(kù)等挪用舞弊行為。3、票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失。4、不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例，利用職務(wù)之便，積壓、私借、挪用貪污公款。A藥劑科XXXXXXXXX主任：1、在藥品采購(gòu)中，違反《藥品管理法》及其《實(shí)施辦法》的規(guī)定，造成損失。2、違反藥品采購(gòu)管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。3、違反新藥品引進(jìn)管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。4、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。采購(gòu)員：1、利用職務(wù)之便，違反藥品采購(gòu)管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。2、不按規(guī)定程序?qū)徟?，擅自采?gòu)新品種，發(fā)生不廉潔行為。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。倉(cāng)管員：1、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。2、對(duì)采購(gòu)回來(lái)的藥品，不嚴(yán)格按計(jì)劃清點(diǎn)，造成藥品擠壓、過(guò)期。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。A臨床、醫(yī)技科室臨床、醫(yī)技科室主任1、超常使用藥品和耗材，拿“回扣”。2、在參與科室設(shè)備、藥品、物資采購(gòu)計(jì)劃中，接受宴請(qǐng)或拿好處等。B各臨床科室各臨床科室醫(yī)師1、以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動(dòng)中，收取病人錢物。為他人開(kāi)具假醫(yī)學(xué)證明或虛假醫(yī)學(xué)文書。2、超常使用藥品和耗材，收取藥品、器械商“回扣”。3、擅自外出行醫(yī)，并私自收取“會(huì)診費(fèi)”。B1、嚴(yán)格遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度。2、廉潔自律，廉潔行醫(yī)。3、拒絕回扣、紅包、人情治療、人情檢查等。4、加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)部監(jiān)管力度，增強(qiáng)廉政意識(shí)，筑起第一道思想道德防線。各醫(yī)技科室各醫(yī)技科室醫(yī)師1、超常使用耗材，在設(shè)備、耗材、儀器等購(gòu)銷活動(dòng)中，收取器械商“回扣”，損害病人的利益。2、私自收費(fèi)。B1、嚴(yán)格遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度。2、廉潔自律，廉潔行醫(yī)。3、加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)部監(jiān)管力度，提高人員素質(zhì)。功能科科室功能科主任1、存在私自進(jìn)行胎兒性別鑒定的風(fēng)險(xiǎn)。2、超常使用耗材、拿“回扣”。3、私自收費(fèi)。B1、不進(jìn)行胎兒性別的鑒定，拒絕人情檢查、紅包、回扣等。2、嚴(yán)格遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識(shí)，筑起第一道思想道德防線。檢驗(yàn)科XXX1、在參與科室設(shè)備、試劑采購(gòu)中，不按規(guī)定采購(gòu)，超常采購(gòu)，謀取私利。2、超常使用耗材，拿“回扣”。3、私自收費(fèi)。B1、嚴(yán)格遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格醫(yī)院試劑管理制度。1、崗位職責(zé)：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責(zé)”；利用職務(wù)便利在財(cái)物劃撥、人事變動(dòng)等活動(dòng)中謀取私利；在管理與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中失職瀆職、不作為或者濫用職權(quán)；違反規(guī)定晉職晉級(jí)和提拔任用干部。2、制度機(jī)制：不能貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策、法律法規(guī)、部門與地方的條規(guī)，不能根據(jù)變化和具體情況及時(shí)修改、補(bǔ)充、完善各項(xiàng)規(guī)章制度；