化驗室質量管理制度

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濟寧金威水泥有限公司化驗室質量管理制度本公司《化驗室質量管理制度》是依據(jù)T/CBMF17-2017《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》，《水泥企業(yè)化驗室基本條件》的要求，結合企業(yè)的實際情況而制定的。它確定了本公司產(chǎn)品質量目標，并對實現(xiàn)質量目標的過程控制進行了描述。他對化驗室的內部管理進行了規(guī)范。它是公司實施質量管理的法規(guī)性和綱領性文件，我現(xiàn)予以批準正式發(fā)布，并從即日起實施。全體質量管理人員和全體員工必須認真學習《化驗室質量管理制度》的內容和要求，在工作中認真貫徹執(zhí)行，以保證本公司產(chǎn)品質量符合顧客和相關的法律、法規(guī)要求，實現(xiàn)本公司產(chǎn)品質量目標。質量目標1出廠水泥合格率100%；2富裕強度合格率100%；3包裝袋重合格率100%；4與質檢機構對比合格率＞80%；內部抽查對比合格率＞90%第一章質量管理機構1化驗室1.1化驗室是質量管理組織的專設機構，在總經(jīng)理或管理者代表的直接領導下行使質量管理職權，負責公司的質量管理工作，對產(chǎn)品質量具體負責。1.2化驗室全面負責生產(chǎn)過程中的質量檢驗與質量控制，及時排除影響產(chǎn)品質量的因素，確保原燃材料、半成品和成品符合技術標準。1.3化驗室內設置化學分析室、物理檢驗室、生產(chǎn)控制室等機構。1.4制訂了化驗室機構設置框圖，表明了化驗室內各機構相互關系。詳見下圖：化驗室組織機構圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表管理者代表管理者代表管理者代表管理者代表化驗室化驗室辦公室5人物檢室6人辦公室5人物檢室6人分析室6人控制室16人2化驗室的職責2.1質量檢驗按照有關標準和規(guī)定，對原燃材料、半成品、成品進行檢驗和試驗。按規(guī)定做好質量記錄和標識，及時提供準確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，掌握質量動態(tài)，保證必要的可追溯性。2.2質量控制根據(jù)產(chǎn)品質量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)控制指標，強化過程控制，運用科學的統(tǒng)計方法掌握質量波動規(guī)律，不斷提高預見性與預防能力，并及時采取糾正、預防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。2.3出廠水泥(熟料)的確認、驗證嚴格按照有關標準和規(guī)定對出廠水泥(熟料)進行確認，按相關標準和供需雙方合同的規(guī)定進行交貨驗收，杜絕不合格品水泥出廠。2.4質量統(tǒng)計用正確、科學的數(shù)理統(tǒng)計方法，及時進行質量統(tǒng)計并做好分析總結和改進工作。2.5試驗研究根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)和提高產(chǎn)品質量等需要，積極開展科研工作。3化驗室的權限3.1監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權制止各種違章行為，采取糾正、預防措施，及時扭轉質量失控狀態(tài)。3.2參與制定質量方針、質量目標、質量責任制及考核辦法。評價各車間(部門)的過程質量，為質量獎懲提供依據(jù)，行使質量否決權。3.3有權越級匯報企業(yè)質量情況，提出并堅持正確的管理措施。3.4有水泥出廠決定權。企業(yè)領導不得無理干預化驗室的職權，更不能借故打擊報復，違者追究責任嚴肅處理。4化驗室人員配備4.1化驗室配備有主任、副主任、工藝管理、統(tǒng)計等技術人員和足夠數(shù)量的檢驗人員，檢驗人員人數(shù)能滿足檢驗工作需要。4.2人員素質4.2.1化驗室主任、副主任具有工程師以上職稱或多年從事化驗室工作，熟悉水泥生產(chǎn)工藝，具備較豐富的質量管理經(jīng)驗和良好的職業(yè)道德，有一定的組織能力，能堅持原則，熟知與本企業(yè)有關的各項標準和質量法規(guī)。4.2.2工藝技術人員具備初級以上技術職稱，具有良好職業(yè)道德，經(jīng)過專業(yè)訓練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識和檢驗技術，熟知有關標準和規(guī)章制度，堅持原則，認真負責。4.2.3質量調度人員（控制值班長）具有高中（或相當于高中）以上文化水平；基本掌握水泥生產(chǎn)知識和生產(chǎn)技術；熟悉本企業(yè)生產(chǎn)工藝流程及質量控制點、控制項目和指標，能及時采取措施處理生產(chǎn)過程中有關質量問題。4.2.4質量統(tǒng)計員具有高中（或相當于高中）以上文化水平；熟悉《統(tǒng)計法》、數(shù)理統(tǒng)計方法和水泥企業(yè)質量統(tǒng)計方法；實事求是，堅持原則。4.2.5檢驗人員具有高中（或相當于高中）以上文化水平，責任心強，熟知本崗位操作規(guī)程、控制項目、指標范圍及檢驗方法，經(jīng)過培訓考核，取得上崗操作證?；瘜W分析崗位、水泥物理檢驗崗位等主要崗位的檢驗人員需經(jīng)專門培訓、考核，取得省級以上（含省級）政府建材行業(yè)主管部門或其授權的建材行業(yè)協(xié)會、質檢機構簽發(fā)的上崗操作合格證。4.2.6化驗室人員要相對穩(wěn)定，以利于經(jīng)驗的積累和技術水平的不斷提高，化驗室內業(yè)務骨干的調動應征求化驗室主任意見。4.2.7對道德品質、工作態(tài)度、技術水平不適合從事質量管理與質量檢驗的人員，及時調離化驗室第二章質量管理制度1根據(jù)T/CBMF17-2017《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》的要求，并結合企業(yè)生產(chǎn)實際情況，化驗室編制了《濟寧金威水泥有限公司生產(chǎn)流程圖及質量控制點》和《生產(chǎn)過程質量控制指標及檢驗項目表》，對原燃材料、半成品和成品的檢驗項目、檢驗頻次、取樣地點及方式、控制指標及合格率做了規(guī)定。2化驗室建立健全了內部管理與檢驗制度，主要包括：2.1各室職責范圍、崗位責任制和作業(yè)指導書。2.2質量事故報告制度。2.3抽查對比制度(包括與上級對比驗證和內部抽查對比)。2.4檢驗和試驗儀器設備、化學試劑的管理制度。2.5標準溶液專人管理和復標制度。2.6水泥用標準砂管理制度。2.7文件管理制度。2.8樣品管理制度。2.9人員培訓和考核制度。2.10檢驗原始記錄、臺賬與檢驗報告填寫、編制、審核制度。2.11質量統(tǒng)計管理制度2.12出廠水泥熟料合格確認制度2.13應急處理制度3化驗室各室職責范圍和崗位責任制3.1化驗室各室職責范圍3.1.1化學分析室3.1.1.1原料、燃料、半成品、和成品的化學全分析。3.1.1.2混合材化學全分析。3.1.2.3常用試劑的配制和標準溶液的配制與標定。3.1.1.4部分研究試驗項目的試驗（如混合材活性、鉀鈉測定、儀器校驗等）。3.1.2生產(chǎn)控制室3.1.2.1負責原燃材料、半成品和成品的取樣及樣品的制備。3.1.2.2進廠原燃材料水分、粒度的測定，出窯熟料f-CaO的測定，水泥SO3、細度（比表面積）、混合材摻入量的測定，出磨生料及入窯生料的熒光分析，出磨煤粉的細度水分測定、入窯生料分解率的測定和立升重的測定。3.1.2.3生產(chǎn)現(xiàn)場質量監(jiān)督和工藝紀律檢查。3.1.2.4原燃材料的堆放和使用管理。3.1.2.5在用儀器設備的一般性維護保養(yǎng)。3.1.2.6質量調度工作等。3.1.3物理檢驗室3.1.3.1水泥安定性、凝結時間、標準稠度、比重、比表面積、細度、膠砂流動度等常規(guī)例行性項目的測定。3.1.3.2熟料和水泥強度的試驗及有關強度研究試驗。3.1.3.3對試驗儀器設備的一般性檢定修理。3.1.3.4定期送樣受檢或對比試驗。3.2化驗室崗位責任制3.2.1化驗室主任：3.2.1.1在總經(jīng)理或管理者代表的直接領導下，負責本室工作，領導職工全面完成各項質量檢驗任務，確保出廠水泥質量達到兩個100%合格。3.2.1.2認真貫徹執(zhí)行國家的質量方針政策、水泥標準、水泥企業(yè)質量管理規(guī)程。3.2.1.3經(jīng)常組織全體人員學習質量法規(guī)及文件、技術和管理知識，熟悉新的設備和檢驗方法，廣泛應用數(shù)理統(tǒng)計方法，不斷提高全室人員的工作質量和技術素質。3.2.1.4合理配合各崗位的技術力量，及時掌握全室人員的出勤、勞動紀律等情況，嚴格執(zhí)行工作考核。3.2.1.5有權制止不合格水泥出廠，對違反質量管理的現(xiàn)象有權制止，并提出處理意見。3.2.2出廠水泥管理員：3.2.2.1在主任的領導下，認真貫徹國家有關產(chǎn)品質量規(guī)程及執(zhí)行水泥國家標準。3.2.2.2正確制訂混合材摻加量和水泥磨細度等各項指標，為保證質量，經(jīng)濟合理地組織生產(chǎn)及時提出方案。3.2.2.3經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解生產(chǎn)情況和存在的問題，提出合理的配料方案，做好出廠水泥的質量管理工作。3.2.2.4有權檢查化驗室各室工作，并指導崗位工作，檢查各室的檢驗對比情況。3.2.2.5有權制止不合格水泥出廠，對違反質量管理制度的現(xiàn)象有權制止或提出處理意見。3.2.2.6根據(jù)庫存水泥質量情況正確下達配庫用庫通知，簽發(fā)出廠水泥通知單。3.2.3統(tǒng)計員：3.2.3.1按時完成廠內質量日報、月報及其它各種報表的統(tǒng)計工作，數(shù)據(jù)務必準確、完整，填寫要清晰、整齊，發(fā)放要及時無誤。3.2.3.2按統(tǒng)一表格負責各類臺帳登記整理及保管工作。3.2.3.3負責各工段的質量考核統(tǒng)計工作，結果按時報出。3.2.3.4負責領取保管化驗室所用的文具、工資、勞保用品等。3.2.3.5負責文件的收發(fā)、存放、外來人員的接待和其他臨時事務性工作。3.2.4質量值班員（控制班長）：3.2.4.1負責本班的質量調度和質量控制，在當班中代表化驗室領導行使職權。3.2.4.2當班時經(jīng)常深入車間巡回檢查，了解質量情況，發(fā)現(xiàn)質量不穩(wěn)定或質量指標完成不好時，應協(xié)同有關部門分析原因，并采取措施，迅速解決。3.2.4.3隨時掌握質量波動情況，及時檢查和調整生產(chǎn)控制指標，調整要有根據(jù)，檢查情況要做好記錄。3.2.4.4系統(tǒng)的生產(chǎn)控制原始記錄、臺帳，要及時做好水泥出入庫和有關質量情況的記錄。3.2.4.5處理重大問題時要及時請示化驗室領導和公司經(jīng)理，如遇緊急情況，可先處理，然后向領導匯報，并做好詳細記錄。3.2.4.6負責督促本班人員遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，監(jiān)督檢查人員的工作質量，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)約等，認真做好交接班工作。3.2.5分析室：3.2.5.1負責制樣、化學分析、藥品配制、標定及原燃材料、半成品、成品的各項分析、檢驗工作。3.2.5.1分析原始記錄，分析報告要清楚、準確、完善，要專人保管。3.2.5.2嚴格遵守操作規(guī)程，未經(jīng)領導批準不得隨便更改。3.2.5.3及時抽查蒸餾水純度，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。3.2.5.4時刻注意安全，保持室內衛(wèi)生清潔。3.2.6控制室：3.2.6.1負責原燃材料、半成品、成品的取樣及控制項目的檢驗工作。3.2.6.2嚴格遵守操作規(guī)程，將檢驗結果及時報到生產(chǎn)崗位。3.2.6.3原始記錄要準確、清楚，不得涂改、撕頁。3.2.6.4時刻注意安全，保持室內衛(wèi)生清潔。3.2.6.5負責本室的儀器設備的使用，維護和保養(yǎng)，非檢驗用品不得帶入化驗室。3.2.7物理室：3.2.7.1負責半成品、成品的物理檢驗工作。3.2.7.2負責本室儀器設備的使用、保管、維護工作。3.2.7.3試驗操作要嚴格執(zhí)行國家檢驗方法標準和操作規(guī)程，確保試驗及時準確。3.2.7.4原始記錄填寫清楚、準確，不得涂改、撕頁。如發(fā)生筆誤須按照規(guī)定方法進行更改。3.2.7.5搞好安全、衛(wèi)生和節(jié)約，非檢驗用品不得帶入化驗室。4質量事故報告制度4.1過程質量事故4.1.1主要質量控制指標連續(xù)三小時或連續(xù)三次檢驗不合格。4.1.2主要質量控制指標超差三倍或超差過大：4.1.3.進廠原燃材料達不到內控指標。4.2重大質量事故的范圍4.2.1出廠水泥按國家標準定為不合格品。4.2.2水泥未經(jīng)檢驗出廠或漏檢國家標準規(guī)定的檢驗項目。4.2.3出廠水泥與《水泥出廠通知單》不符。4.2.4出廠水泥無標識或包裝標志不齊全、不清晰、不相符。4.2.5出廠袋裝水泥超編號噸位。4.2.6出廠水泥20袋總質量少于1000kg。4.3質量事故的處理4.3.1發(fā)生過程質量事故，責任單位應立即分析事故原因，并采取措施避免類似事故的再次發(fā)生；必要時應停機處理，避免引起更大的質量波動。4.3.2發(fā)生重大質量事故后應保留現(xiàn)場，盡快組織人員查明事故原因，提出處理意見，同時立即向總經(jīng)理和管理者代表報告，召開質量事故分析會，針對質量問題制定相應的糾正和預防措施，并責成有關部門限期解決。4.3.3化驗室依據(jù)有關規(guī)定，對質量事故的責任者進行處罰，并報送資產(chǎn)財務管理部作為對責任單位考核的依據(jù)。4.3.4質量事故中產(chǎn)生的過程不合格產(chǎn)品和最終不合格產(chǎn)品依據(jù)程序文件《不合格品控制程序》進行評審與處理。4.3.5出廠水泥自檢不合格，應立即通知用戶停止使用，并及時向主管部門和國家水泥質檢中心報告，同時將該批號封存樣送中心復驗，以中心復驗結果為準。4.3.6出廠水泥富裕強度不足，為未遂質量事故，要及時查明原因，制定糾正措施。4.3.7發(fā)生重大質量事故，化驗室應立即向總經(jīng)理和管理者代表報告，以決定增加管理評審或質量管理體系內部審核頻次，同時開展內部質量審核，查清質量體系中存在的薄弱環(huán)節(jié)，采取完善質量體系的措施，必要時對質量體系文件進行修訂。4.3.8發(fā)生重大質量事故后，對事故發(fā)生不上報或弄虛作假者，從嚴處理。5抽查對比制度(包括與上級對比驗證制度和內部抽查對比制度)5.1與上級對比驗證制度5.1.1按照《水泥企業(yè)產(chǎn)品質量對比驗證檢驗管理辦法》的要求，每品種每兩個月向山東省水泥質檢站和山東省質量監(jiān)督檢驗研究院寄（送）樣品各1個。5.1.2樣品送檢工作由物檢室具體負責組織。5.1.3對比所送樣品必須是按規(guī)定隨機選取的出廠水泥樣。5.1.3物理室由專人進行混樣和封存，對比樣品抽取后立即通過0.9mm方孔篩，混合均勻，平分成送檢樣,自檢樣和封存樣。每一步操作均應在樣品桶內放好樣品標簽，所用樣品桶外觀要有明顯標志，防止樣品相互混淆。5.1.4送檢樣品應在該編號水泥出廠后3天內寄（送）出。5.1.5及時向省及其他水泥質檢機構寄送對比驗證樣的自檢報告。5.1.6所有試驗對比資料應建立對比驗證臺帳，整理存檔。5.1.7必須參加國家或省級質檢機構組織的物理檢驗和化學分析大對比，并找出差距，不斷提高檢驗水平。5.1.8檢驗用所有基準物質，必須是國家有證的標準樣品和標準物質。5.1.9水泥及原燃材料質量的各種試驗、檢驗方法要嚴格執(zhí)行有關標準。5.2內部抽查對比制度5.2.1為確保檢測數(shù)據(jù)的準確性和重現(xiàn)性，化驗室各室長負責對本室各檢驗崗位人員定期組織密碼抽查對比和操作考核。5.2.2抽查對比次數(shù)如下：生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于4個樣品；化學分析崗位每人每月不少于2個樣品；單項物理檢驗崗位每人每月不少于4個樣品；強度檢驗崗位每人每月不少于2個樣品；同一崗位的對比檢驗（操作）每月進行一次。5.2.3各室班長負責制定本室抽查對比制度，要有獎有罰，促進檢驗水平的提高。5.2.4試驗允許誤差：試驗項目同一試驗室不大于不同試驗室不大于誤差類別水泥密度±0.02g/cm3±0.02g/cm3絕對誤差水泥比表面積±3.0%±5.0%相對誤差水泥細度篩余≤5.0%的為±0.5%篩余＞5.0%的為±1.0%篩余≤5.0%±1.0%篩余＞5.0%±1.5%絕對誤差標準稠度用水量±3.0%±5.0%相對誤差凝結時間初凝±15min終凝±30min初凝±20min終凝±45min絕對誤差抗折強度±7.0%±9.0%相對誤差抗壓強度±5.0%±7.0%不溶物±0.10%±0.10%絕對誤差水泥燒失量±0.15%±0.30%水泥三氧化硫±0.15%±0.20%水泥（熟料）氧化鎂±0.20%±0.30%膠砂流動度±5mm±8mm二氧化硅±0.20%±0.35%氧化鈣±0.25%±0.40%氧化鎂含量≤2%時±0.15%含量＞2%時±0.20%含量≤2%時±0.25%含量＞2%時±0.30%三氧化二鐵±0.15%±0.20%三氧化二鋁±0.20%±0.30%氧化鉀±0.10%±0.15%氧化鈉±0.10%±0.15%二氧化鈦±0.05%±0.10%氧化錳±0.05%±0.10%游離氧化鈣含量≤2%時±0.10%含量＞2%時±0.20%6檢驗與試驗儀器設備管理制度6.1化驗室按照水泥產(chǎn)品標準和《水泥企業(yè)化驗室基本條件》的要求，對出廠水泥檢驗以及生產(chǎn)控制檢驗所需儀器設備進行配置，儀器設備的性能應滿足有關規(guī)定的技術標準，常用儀器設備應有備用件，在用儀器設備完好率應達100%。6.2檢驗儀器、計量器具應按《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》的規(guī)定進行檢定。6.2.1強檢儀器設備應由有關計量檢定機構或水泥專用儀器檢驗校準機構按規(guī)定進行檢定，并出具檢定證書。6.2.2自檢儀器設備應由各專業(yè)室自行組織檢定，并建立檢定記錄。6.3化驗室的儀器設備要建立儀器設備檔案。內容包括名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家、出廠日期、出廠合格證、使用說明書及使用過程中維修、檢定、校驗等記錄及證書（復印件）。檢定證書正本存放在檔案室。6.4檢驗與試驗儀器設備應加貼表明其狀態(tài)的標識。6.5儀器設備的檢定與維修，除規(guī)定由技術監(jiān)督局進行者外，其它儀器由各所在專業(yè)室室長或技術人員組織檢定與維護。檢驗崗位所屬的儀器設備，由崗位操作人員保管使用，并加強維護，使儀器設備處于良好狀態(tài)。非本崗位操作人員不得擅自動用。6.6嚴禁使用未經(jīng)校準或檢定不合格的儀器設備。6.7新購置的儀器設備，先經(jīng)檢定或校準合格后方可正式投入使用。在用儀器設備發(fā)生故障，應立即停止使用，避免事故擴大。6.8化驗室試驗與檢驗儀器設備技術要求與計量檢定周期（見附表《化驗室儀器設備一覽表》）。7化學試劑管理制度7.1保證化學試劑在領取、管理和使用過程中始終受到有效監(jiān)控，防止使用不合格的化學試劑，防止危險品的散失及有毒試劑對環(huán)境的污染。7.2職責7.2.1化驗室主任負責化學試劑領取的審批。7.2.2化驗室統(tǒng)計員負責化學試劑的領取及保管。7.2.3各室班長負責化學試劑使用過程的管理。7.3化學試劑的領取及管理7.3.1各室班長每月申報化學試劑領用計劃，經(jīng)化驗室主任批準后領取。7.3.2化學試劑領取時應驗證其生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級、執(zhí)行標準以及生產(chǎn)許可證編號，嚴禁使用不符合要求的化學試劑。7.3.3化驗室領取的化學試劑統(tǒng)一存放于化驗室化學試劑倉庫，由統(tǒng)計員負責保管。7.3.4各室使用的化學試劑由各室班長到統(tǒng)計員處領取，各室班長負責領出試劑的保存，并監(jiān)督試劑的使用。7.3.5未經(jīng)化驗室領導批準，任何人不得把試劑或溶液帶出化驗室。7.4化學試劑的貯存7.4.1吸水性強的試劑應密封保存，勿使試劑瓶敞口放置。7.4.2易燃易爆試劑應分開單獨存放在陰涼通風、不受陽光直射的地方。7.4.3見光易分解的試劑、與空氣接觸易被逐步氧化的試劑以及易揮發(fā)的試劑，都應密封放在棕色瓶內置低溫干燥處保存。7.4.4容易侵蝕玻璃而影響純度的試劑應保存在塑料瓶中。7.4.5劇毒試劑、有毒試劑應放在專設的櫥柜內，由專人保管、使用。7.5化學試劑的標識所有盛裝試劑的瓶上都應貼有明顯牢固的標簽，寫明試劑名稱、規(guī)格（或濃度），標簽不得覆蓋、涂改或撕毀；絕不能在試劑瓶中裝入與標簽名稱不符的試劑；沒有標簽的試劑，在未經(jīng)查明之前不準隨便使用。7.6化學試劑的取用與處理7.6.1試劑從瓶中取出后一般不應再放回原瓶中，以防污染瓶中試劑。7.6.2用吸管吸取試劑溶液時，絕不能用未經(jīng)洗凈的同一吸管插入不同試劑瓶中吸取。7.6.3用滴瓶盛裝試劑時，注意橡膠頭一定要用水煮洗干凈；吸入溶液時不要將溶液吸入橡膠頭內，也不要將滴管倒置，以免溶液流入橡膠頭中，造成污染。7.6.4取用試劑時，瓶塞要按規(guī)定放置。玻璃磨口塞、橡膠塞、塑料內封蓋要翻過來倒放在潔凈處；取用完畢后，應立即密封蓋好，防止變質或污染其它物質。7.6.5年久失效的試劑須經(jīng)廠領導批準，在指定地點經(jīng)處理后統(tǒng)一銷毀。7.6.6化學廢液經(jīng)處理符合排放標準后方可處理；有毒廢液應盡量作無毒處理。8標準溶液專人管理與復標制度8.1標準溶液由專人配制和標定，并由另一人復標，標定和復標數(shù)據(jù)必須詳細記錄。8.2標定和復標標準溶液時，兩人各作四次平行試驗，每四次平行測定結果的極差與平均值之比不得大于0.1%。兩人測定結果平均值之差不得大于0.1%，標定結果取平均值，濃度值保留四位有效數(shù)字。8.3標準溶液的標定、復標按GB/T176中的規(guī)定執(zhí)行。8.4分析用試劑的純度應在分析純以上，用于標定的試劑除另有說明外應為基準試劑。8.5標定工作中所用天平、滴定管、容量瓶和移液管均應定期校準。8.6經(jīng)復標后的標準溶液，用標準樣品驗證其準確度，測定結果應符合標準規(guī)定的允許誤差要求，以標準結果為準。8.7無標準樣品的標準溶液的驗證，由分析室自制樣品，此樣品必須由二人平行測定四次，在允許誤差范圍內取二人測定結果的平均值作為標準值。8.8經(jīng)復標和驗證合格后的標準溶液，由配置人員貼上封條，儲存?zhèn)溆谩?.9標準溶液使用2個月后應進行重新標定。8.10標準溶液的標定與復標記錄存檔備查。9水泥用標準砂管理制度9.1化驗室必須使用符合GB/T17671規(guī)定的中國ISO標準砂。9.2采購部門應通過規(guī)定渠道采購由國家水泥質檢中心指定的標準砂生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的中國ISO標準砂，其質量應符合要求。9.3標準砂領用前應認真核對生產(chǎn)廠家名稱、執(zhí)行標準代號、監(jiān)制單位及標準砂外包裝等項目是否符合要求，防止使用假冒偽劣標準砂。10文件管理、檢驗原始記錄、臺帳、與檢驗報告的填寫編制審核制度10.1按照《檔案法》的有關要求，做好質量技術文件的檔案管理工作?；炇壹夹g資料的管理工作由統(tǒng)計員負責。10.2各種質量技術資料歸檔范圍包括上級來函中有關國家標準、規(guī)程、法規(guī)、技術文件、專業(yè)性會議資料，儀器設備檔案、檢修、校正資料，各種檢驗原始記錄、分類臺帳以及報出的檢驗報告、報表的副本等。10.3原始記錄、臺帳應使用統(tǒng)一表格，各項檢驗要有完整的原始記錄和分類臺帳。10.4原始記錄保存期為三年，各種分類臺帳與技術性文件長期保存。10.5各項檢驗原始記錄和分類臺帳填寫必須認真清晰，不得任意涂改。當筆誤確需更改時，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃雙橫杠，在其上方書寫更正后的數(shù)據(jù)，并加蓋修改人印章或簽名。涉及出廠水泥、熟料檢驗記錄的更正，應有化驗室主任簽字。10.6上級發(fā)布的有關質量方面的通報和文件，必須認真學習貫徹，除及時歸檔外，質量及主要生產(chǎn)部門應存有相應的復印件。10.7檢驗原始記錄與分類臺帳一律不外借，必要時可以到化驗室查閱。10.7各種質量報表及檢驗報告由統(tǒng)計員負責編制填報，化驗室主任負責審核。質量月報、年報要按統(tǒng)一表格填報齊全，月報于每月10日前、年報于下年2月10日前報有關相應的管理部門。10.9對質量檢驗數(shù)據(jù)及時整理分析，每月分析小結。11樣品管理制度11.1出廠水泥樣品不得少于12kg，樣品應先通過0.9mm方孔篩，混合均勻后，一半用于試驗，另一半封存。11.2出廠水泥樣品由物理室混樣崗位負責密封保存。封條上要注明水泥品種、強度等級、出廠編號、出廠年月日、封存時間及封樣人，同時填寫出廠水泥樣品處理登記表，存檔備查。11.3出廠水泥封存樣保管期均為90天，不足90天而將樣品倒掉，屬重大質量事故。與顧客另有協(xié)議者除外。11.4樣品封存室應保持通風干燥，樣品要按順序分類放置。12檢驗人員業(yè)務培訓制度和考核制度12.1為提高企業(yè)職工的質量意識和技術素質，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定提高，每年都要制定培訓和考核計劃，并認真組織實施。12.2統(tǒng)計員必須參加由上級主管部門開辦的統(tǒng)計員培訓班，對考試不及格或拒絕參加培訓的，調離統(tǒng)計崗位。12.3檢驗人員的業(yè)務培訓，由化驗室統(tǒng)一組織，由助理工程師或工程師授課。培訓結束時進行考試，試卷存檔。12.4新職工進廠后，由綜合辦公室組織進行上崗前的培訓。培訓內容包括：廠規(guī)、廠紀、廠史教育，質量意識教育，安全生產(chǎn)教育，水泥工藝基本知識學習等內容。12.5每年按計劃對檢驗人員進行質量教育和技術培訓、考核，建立檢驗人員培訓檔案，考核成績應作為評價其技術素質的依據(jù)之一，對連續(xù)兩次考核不合格者，應調離質檢崗位。12.6根據(jù)人員情況和實際工作需要，不定期安排技術比武練兵活動，不斷提高職工操作能力和檢驗水平。13化驗室內部管理制度13.1試驗室建設應該滿足產(chǎn)品質量檢驗的需求，必須設有樣品存放室、藥品試劑庫等。13.2試驗室周圍環(huán)境的粉塵、噪音、振動、電磁輻射等均不得影響檢驗工作。13.3試驗室的面積、采光、溫度、濕度等，均應滿足檢驗任務和國家標準規(guī)定的要求。13.4試驗室內檢測儀器設備放置合理、操作方便、保證安全。相近的兩種檢驗相互有影響時要隔離，如高溫爐、精密天平室與化學分析室隔開，化學分析室要有通風櫥（罩），使有害氣體迅速排出。13.5樣品破碎、粉磨、成型、破型、養(yǎng)護、藥品試劑、出廠樣品存放等應單獨設置房間。13.6鉑金器皿等貴重金屬要注意妥善保管，防止丟失。13.7試驗室要保持潔凈，物流有序，與試驗無關的物品不準帶入試驗室。14質量管理制度執(zhí)行情況檢查制度14.1質量管理制度作為化驗室最重要的質量體系文件，用以規(guī)范本室的各項檢驗活動，其正常有效運行尤為重要。因此要有計劃、有目的的進行檢查，尤其是當外界條件發(fā)生重大變化時，需要及時進行修改。14.2檢查頻次計劃每年進行一次質量手冊執(zhí)行情況檢查，通常在季度末月進行。當遇特殊情況時，另行決定是否增加檢查頻次。14.3檢查人員檢查人員組成：化驗室主任、副主任、質量管理員、質量統(tǒng)計員、控制值班員、各專業(yè)室組長等。14.4檢查發(fā)現(xiàn)問題及處理對質量管理制度執(zhí)行情況檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，落實糾正責任人及糾正措施，并對措施實施效果進行驗證。15質量統(tǒng)計管理制度。15.1統(tǒng)計員必須參加省質量檢驗機構組織的培訓，并取得統(tǒng)計員資格證書。15.2質量統(tǒng)計要熟悉《統(tǒng)計法》、數(shù)理統(tǒng)計方法和水泥企業(yè)質量統(tǒng)計方法。根據(jù)統(tǒng)計原理向化驗室負責人及技術人員提供可靠詳實的數(shù)理統(tǒng)計數(shù)據(jù)，供決策者進行配料、工藝等方案調整的依據(jù)。15.3負責整理各室原始記錄，及時登錄各種臺賬，并負責保管，不得遺失損毀。15.4統(tǒng)計員要根據(jù)報表時間按時上報各種報表，對上級布置的臨時報表要認真填寫經(jīng)本部門領導簽字后及時報出。統(tǒng)計報表要留有存根以便備查。16.出廠水泥（熟料）合格確認制度16.1加強出廠水泥的質量控制，內控指標必須嚴于現(xiàn)行國家標準，以保證出廠水泥的實物質量。16.2出廠水泥（熟料）管理員根據(jù)山東省地方標準DB/37《通用水泥出廠確認管理指南》，負責定期對出磨水泥（出窯熟料）進行回歸分析，由1天快速抗壓強度預測3天和28天抗壓強度，確定1天抗壓強度控制值，用于指導水泥（熟料）出廠的確認。17應急處理制度17.1過程質量控制中，出現(xiàn)重大質量波動，化驗室技術人員及負責人其應立即前往現(xiàn)場，摸清質量狀況，根據(jù)情況迅速做出決策，必要時召集公司工程技術人員進行質量分析，解決存在的質量問題。17.2當過程控制中或出廠產(chǎn)品出現(xiàn)重大質量問題時，應及時取得樣品或立即停止發(fā)貨并封存該批次貨物，將發(fā)出的產(chǎn)品全部召回，及時向分管領導企業(yè)負責人匯報，必要時向上級質量主管部門匯報，將損失降至最低。同時召集工程技術人員分析原因，尋求最佳補救措施，拿出解決方案。17.3在發(fā)生安全事故時，根據(jù)安全管理的要求和危險的類別，迅速控制現(xiàn)場，采取果斷措施，針對處理。第三章原燃材料的質量管理1總則1.1企業(yè)應根據(jù)質量控制要求選擇合格供方，建立并保存合格供方檔案。1.2經(jīng)營部門嚴格按照原燃材料內控質量標準均衡組織進貨。采購合同應經(jīng)審批。1.3原燃材料、混合材、石膏、水泥助磨劑質量必須符合相關標準要求，初次使用時，必須經(jīng)過試驗確認能保證產(chǎn)品質量方可使用。使用化學副產(chǎn)石膏應經(jīng)過充分試驗研究，并經(jīng)過省或省級以上權威機構鑒定。1.4經(jīng)營部制定采購計劃及質量指標時，首先要滿足配料要求，不同品位的原燃材料要分別采購，按化驗室規(guī)定的比例搭配進廠。1.5進廠原燃材料的儲存和使用1.5.1進廠原燃材料按質分別存放，有標識和記錄，避免混雜。1.5.2原燃材料應保持合理的儲存量，其最低可用儲存量為：石灰石5天，電石渣3天，頁巖10天，砂巖10天，粉煤灰1天（開機時進貨），鐵質原料20天，石膏20天，混合材10天，煙煤10天。1.5.3根據(jù)各種原燃材料準備的難易程度，在保證正常生產(chǎn)的前提下，可以適當調整其最低可用儲量。1.5.4當?shù)陀谧畹涂捎脙Υ媪繒r，管理者代表應積極采取包括限產(chǎn)在內的各項措施，限期補足。1.5.5堅持“先檢驗，預均化（或按質搭配），后使用”的原則。搭配比例由化驗室確定。2進廠原燃材料和混合材的質量驗收執(zhí)行《進廠原燃材料標準》的規(guī)定。3取樣與檢驗3.1每天每個客戶為一檢驗批，由原燃材料取樣員負責取樣，化學分析室進行化學全分析檢驗。3.2每月按產(chǎn)地對綜合樣做一次化學全分析。第四章半成品的質量管理1化驗室會同有關部門針對不同的水泥品種及強度等級，制定質量控制方案?；炇邑撠煂|量控制方案的實施進行監(jiān)督檢查。2生料質量是熟料質量的基礎。為保證生料質量，配料崗位應根據(jù)化驗室下達的控制指標要求進行配料。配料要嚴格，計量要準確，操作要精心，力求配料均勻，穩(wěn)定。入磨物料及出磨生料的質量控制要求見《濟寧金威水泥有限公司質量內控標準》。3出磨生料不得直接入窯，應先入均化庫。均化庫要保持合理貯量，以滿足均化效果。確保入窯生料成分適宜，均勻，穩(wěn)定。入窯生料的質量控制要求見《濟寧金威水泥有限公司質量內控標準》。4入窯及分解爐的煤粉質量應相對穩(wěn)定。原煤要按化驗室要求在均化堆場內嚴格均化后方可入煤磨。入窯及分解爐的煤粉計量要準確。合理選擇煤的粉碎設備，加強煤磨系統(tǒng)管理，嚴格控制出磨煤粉的細度和水分。燃煤的質量控制要求見《濟寧金威水泥有限公司質量內控標準》。5熟料質量是確保水泥質量的關鍵。保持窯及分解爐系統(tǒng)熱工制度的穩(wěn)定及提高看火工操作水平是保證熟料質量的關鍵環(huán)節(jié)。為此，回轉窯中控工必須經(jīng)過培訓、考核，方能上崗操作。窯系統(tǒng)的熱工制度要穩(wěn)定，入預熱器及窯的料、煤、風等控制參數(shù)必須合理，操作必須統(tǒng)一，并根據(jù)窯情及時采取調整措施，防止欠燒料、生燒料的出現(xiàn)。6加強出窯熟料的率值控制，縮小熟料率值標準偏差。見《濟寧金威水泥有限公司生產(chǎn)過程質量控制指標及檢驗項目表》。保證熟料強度，熟料強度檢驗按照GB/T21372—2008《硅酸鹽水泥熟料》標準執(zhí)行。7出窯熟料先入熟料庫存放，不得直接入磨，必須搭配均化后使用。熟料中不得混有雜物。8水泥磨喂料設備應能滿足物料配比的計量要求，確保配比準確。發(fā)生斷料或不能保證物料配比時應迅速采取有效措施予以糾正。化驗室對熟料、石膏和各種混合材的配比要有書面通知，操作崗位要有相應的操作記錄。9入磨熟料溫度應控制在100℃以下，出磨水泥溫度控制在135℃以下，超過此溫度應停磨或采取降溫措施，防止石膏脫水而影響水泥性能。10不同品種、強度等級的水泥應按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)。出磨水泥的質量控制要求見《濟寧金威水泥有限公司質量內控標準》。11水泥庫應有明顯標識，出磨水泥必須送入化驗室指定的庫內，不允許上入下出或在磨尾直接包裝。同一庫不得混裝不同品種、強度等級的水泥。生產(chǎn)中改品種、強度等級或由低強度等級改磨高強度等級時，應用高強度等級水泥洗磨、輸送設備和包裝設備，清洗的水泥全部作低強度等級水泥處理；低強度等級庫改裝高強度等級水泥時，必須進行清庫。每班必須準確測定各水泥庫的庫存量并做好記錄，按化驗室要求做好出入庫管理工作。12出磨水泥必須檢驗產(chǎn)品標準中技術要求規(guī)定的有關性能，檢驗項目、頻次見《濟寧金威水泥有限公司質量內控標準》。出磨水泥的檢驗數(shù)據(jù)不能作為出廠水泥的質量檢驗數(shù)據(jù)。第五章出廠水泥(熟料)質量管理1決定水泥（熟料）出廠的權力屬于化驗室?；炇遗鋫鋵I(yè)技術人員負責水泥（熟料）出廠的管理等有關事宜。出廠水泥質量必須按相關的水泥標準嚴格檢驗和控制，經(jīng)確認水泥各項質量指標及包裝質量符合要求時，方可出具水泥出廠通知單。各有關部門必須密切配合，確保出廠水泥質量合格率和28天抗壓富裕強度合格率兩個100%，努力提高水泥均勻性、穩(wěn)定性以及一等品率和優(yōu)等品率。出廠水泥不合格屬于重大質量事故，應按照有關法規(guī)嚴肅處理，并要追究領導和直接責任者的責任。2加強出廠水泥的質量控制，內控指標必須嚴于現(xiàn)行國家標準，以保證出廠水泥的實物質量。出廠水泥內控質量的主要要求是：2.1出廠水泥合格率100%。2.228天抗壓富裕強度合格率100%。通用水泥28天抗壓富裕強度不小于2.0MPa2.3袋裝水泥20包的總質量不小于1000kg，單包凈含量不小于49kg，即不小于標志重量的2%，合格率100%。2.428天抗壓強度控制值≥水泥國家標準規(guī)定值+富裕強度值+3S。式中：——月(或一統(tǒng)計期)平均28天抗壓強度標準偏差；——試樣28天抗壓強度值（MPa）；——全月(或一統(tǒng)計期)樣品28天抗壓強度平均值（MPa）；——樣品數(shù)，n≥20，當小于20時與下月合并計算。2.528天抗壓強度月(或一統(tǒng)計期)平均變異系數(shù)（Cv）目標值不大于4.1%。2.6均勻性試驗的28天抗壓強度變異系數(shù)(Cv)目標值不大于3.0%。3要加強水泥的均化，采用空氣攪拌，機械倒庫或多庫搭配等均化措施，提高均勻性，縮小標準偏差，每季度要進行一次水泥均勻性試驗，努力實現(xiàn)單包水泥各項質量指標達到產(chǎn)品標準要求。4嚴禁無均化功能的水泥庫單庫包裝，要嚴格按照化驗室簽發(fā)的書面通知，按庫號和比例放庫，決不允許隨意改變庫號和比例。4.1水泥庫要定期清理和維修，卸料設備要保持完好，保證正常出庫。5水泥入散裝庫前必須經(jīng)過均化，確保散裝水泥的均勻性。6水泥包裝標志必須齊全、清晰，與內裝的出廠水泥品種、強度等級相符。包裝物必須符合GB9774—2010《水泥包裝袋》的規(guī)定。6.1建立包裝質量抽查制度，每班每臺包裝機至少抽查20包，其包裝質量和標志必須符合標準要求，發(fā)現(xiàn)不符合要求時，應及時處理。散裝水泥應出具與袋裝水泥包裝標志內容相同的卡片。6.2檢驗合格后存放一個月以上的袋裝水泥，化驗室應發(fā)出停止該批水泥出廠通知，并現(xiàn)場標識。經(jīng)重新取樣檢驗，確認符合標準規(guī)定后方能重新簽發(fā)水泥出廠通知單。7出廠水泥必須按產(chǎn)品標準取代表性樣品進行檢驗并留樣封存，封存日期按相關產(chǎn)品準規(guī)定。出廠水泥編號的噸數(shù)，應嚴格執(zhí)行各相關產(chǎn)品標準禁止超噸位包裝。8出廠水泥質量交貨與驗收必須嚴格執(zhí)行各相關產(chǎn)品標準。9不合格水泥的處理9.1出廠水泥的自檢結果中任一項指標不合格時，應立即電告用戶停止使用該批水泥，企業(yè)與用戶雙方將該編號封存樣寄（送）國家水泥質檢中心(省級站)進行復檢，以復檢結果為準，經(jīng)復檢不合格則屬于重大質量事故。按合同要求進行實物質量驗收中，雙方共同簽封的樣品在有效期內被省級或省級以上國家認可的水泥質檢機構判為不合格品或廢品的，也屬于重大質量事故。凡發(fā)生重大質量事故，要查明原因，追究有關責任部門和個人的責任