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文檔簡介

辦公用品采購管理制度全套為規(guī)范公司辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。本制度所指辦公用品包含：各辦公室所需耗材、辦公家具、辦公設備、電腦及配件及其他低值易耗品。一、辦公用品的采購。所有辦公用品的采購工作，統(tǒng)一由辦公室負責采購，其他部門未經(jīng)允許不得擅自采購(特殊情況除外)。（一）一般日用耗材。在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，行政部負責人簽字集中定點購置。（二）大件辦公用品。使用部門提出申請，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途，部門負責人簽字，行政負責人審核，總經(jīng)理批準后，行政部負責采購。（三）采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。（四）辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。二、

辦公用品的領(lǐng)取。（一）認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。（二）辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室簽字領(lǐng)取。三、辦公用品的管理。行政部要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。大件辦公用品列入固定資產(chǎn)管理。因使用不當造、人為損壞或丟失的，由責任人負責賠償。四、報銷規(guī)定及程序（一）報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷。（二）未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。辦公用品采購申請單申請日期：年月日序號物品

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