鐵皮石斛產業(yè)園項目可行性研究報告

鐵皮石斛產業(yè)園項目可行性研究報告鐵皮石斛產業(yè)園項目可行性研究報告（本文檔為word格式,下載后可修改編輯?。┠夸浀谝徽?、總論 71.1項目名稱 71.2項目建設單位、法人代表、所有制形式 71.3建設地點、建設規(guī)模、建設期限及步驟 71.4項目建設內容 81.5報告編寫依據(jù) 91.6可行性研究的主要結論及建議 10第二章項目背景及建設的必要性 112.1項目建設的背景 112.2鐵皮石斛規(guī)?；N植的現(xiàn)狀 122.3鐵皮石斛規(guī)?；N植的機遇 14第三章鐵皮石斛產業(yè)市場分析及預測 153.1產品市場供應現(xiàn)狀 153.2鐵皮石斛產品開發(fā)的現(xiàn)狀 163.3鐵皮石斛市場前景 163.4卓著的功效，符合現(xiàn)代人的需要 173.5繼續(xù)發(fā)展生產，加強開發(fā)，石斛產業(yè)前途無量 183.6鐵皮石斛規(guī)?；N植的SWOT分析 193.6.1鐵皮石斛規(guī)?；N植的優(yōu)勢 193.6.2鐵皮石斛規(guī)?；N植的劣勢 203.6.3鐵皮石斛規(guī)模化種植的機遇 203.6.4鐵皮石斛規(guī)?；N植的威脅 20第四章、項目建設具備的基本條件 224.1項目所在縣的自然地理環(huán)境狀況 224.2項目所在地-雨樟鎮(zhèn)投資環(huán)境分析 234.3項目承建單位概況 24第五章

項目建設目標與產品方案 255.1項目建設目標 255.1.1第一期種植： 265.1.2基礎設施建設： 265.1.3大棚種植及產品加工 265.1.4品牌營銷及產品銷售規(guī)劃 275.2項目基地原規(guī)劃內容及問題 275.2.1基地原規(guī)劃內容 275.2.2花卉基地現(xiàn)行問題 285.3產業(yè)園基地整體規(guī)劃 305.3.1“中華仙草產業(yè)園”規(guī)劃內容： 305.3.2加工車間規(guī)劃平面圖 325.4項目產品設計方案 335.4.1鐵皮石斛鮮條 335.4.2鐵皮石斛金條 345.4.3鐵皮楓斗 345.4.4鐵皮石斛超微粉 345.4.5鐵皮石種苗及技術服務 35第六章、市場營銷策劃及銷售管理 366.1品牌營銷戰(zhàn)略 366.1.1品牌營銷戰(zhàn)略 366.1.2品牌名稱 366.1.3產品的特性說明 376.1.4產品的利益點--十大功效 376.1.5產品的利益支撐點 396.2建立網(wǎng)店與實體店相結合的市場營銷方式 396.3廣告宣傳及促銷策劃 396.3.1廣告宣傳媒體選擇 396.3.2戶外媒體宣傳 406.3.3平面媒體宣傳 406.3.4網(wǎng)絡媒體宣傳 416.3.5產品促銷 416.4仙草商品銷售管理 416.4.1仙草服務網(wǎng)站銷售管理 416.4.2仙草行專買店銷售管理 426.4.3經(jīng)銷模式銷售管理 426.4.4代銷模式銷售管理 426.4.5團購業(yè)務銷售管理 43第七章能源供應及節(jié)能措施 447.1項目能源供應分析 447.1.1項目所在地能源供應條件及消費情況 447.1.2項目能源消費對當?shù)刭Y源的影響 447.2項目建設方案節(jié)能分析 447.3項目能源消耗及能效水平分析 457.3.1項目能源消費種類、來源及年消耗總量 457.3.2能源消耗量 457.3.3能源加工、轉換、貯存、利用情況 457.4能效指標及水平 457.4.1產品單耗指標的計算 457.4.2單位產值綜合能耗計算 467.4.3主要工序（工藝）單耗 467.5節(jié)能措施分析評價 467.5.1節(jié)能措施 467.5.2建筑節(jié)能措施 477.5.3節(jié)能管理措施 47第八章環(huán)境影響評價 488.1環(huán)境現(xiàn)狀 488.2項目實施對環(huán)境的影響 488.3法律及當?shù)胤ㄒ?guī) 49第九章項目實施進度及建設期管理 509.1項目實施進度 509.2項目建設期管理 50第十章組織機構與人力資源配置 5210.1公司組織架構 5210.2部門職能說明 5210.3管理團隊主要成員簡介 53第十一章項目投資估算及資金籌措 5411.1項目投資總資金預算 5411.1.1園區(qū)基礎建設投資預算 5411.1.2園區(qū)規(guī)模種植鐵皮石斛投資預算 5511.1.3園區(qū)產品加工設施投資預算 5511.1.4組培種苗設施投資預算 5611.2項目資金籌措 5611.2.1自有資金 5611.2.2貸款 5711.2.3其它方式 57第十二章經(jīng)濟效益分析 5812.1、經(jīng)營收益估算說明 5812.2、未來5年經(jīng)營收益估算 5812.3、財務評價依據(jù)說明 6012.4、成本估算 6012.5、主要財務報表 6112.6、財務效益分析 6212.6.1凈現(xiàn)值（FNPV） 6312.6.2財務內部回收率（FIRR） 6312.6.3投資利稅率 6312.6.4投資回收期 6312.6.5盈虧平衡點 6412.6.6敏感性分析 6412.7、主要財務經(jīng)濟指標 6412.8、財務分析結論 65第十三章社會效益分析 6613.1有效盤活國有資產 6613.2探索當?shù)剞r業(yè)產業(yè)發(fā)展模式 6613.3改善當?shù)氐耐顿Y環(huán)境 6713.4解決當?shù)馗挥鄤趧恿?6713.5帶動當?shù)剞r民致富 6713.6實現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展模式 6713.7為都市居民健康做出貢獻 67第十四章投資風險分析 6914.1、政策風險 6914.2、財務風險 6914.3、市場風險 7014.3、技術風險 7014.4、管理風險 7014.5、經(jīng)營風險 71第十四章研究結論與建議 72第一章、總論1.1項目名稱《某某省興某某州雨樟中華仙草產業(yè)園項目可行性研究報告》，以下簡稱“中華仙草產業(yè)園項目”。1.2項目建設單位、法人代表、所有制形式項目建設單位：某某農業(yè)開發(fā)有限公司法人代表：張某注冊資本：2000萬元企業(yè)類型：有限責任公司注冊地址：某某市某某區(qū)濱江路二段336號成立日期：2012年3月29日1.3建設地點、建設規(guī)模、建設期限及步驟1.3.1建設地點：某某省興義州興仁縣雨樟鎮(zhèn)，雨樟鎮(zhèn)地貌形態(tài)為典型的喀斯特地貌，海拔在1200—1600米之間，屬亞熱帶溫和濕潤季風氣候，年平均氣溫15℃，年降水量1450毫米左右，森林覆蓋率達42.6％，非常適宜植物生長。1.3.2建設規(guī)模：該基地是在原州委、州政府及縣委、縣政府的支持下，規(guī)劃建設400畝，建成64個標準連棟大棚（每個2560平方米）花卉生產基地，現(xiàn)因各種原因使該基地建設未能達到預期目標?，F(xiàn)應鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的意見可以整出讓該基地，我司規(guī)劃將該400畝基地改造建成《中華仙草產業(yè)園》項目，該基地是一個以生物科技開發(fā)為宗旨，集科研、組培、種植、加工、旅游、觀光為一體的生態(tài)產業(yè)園基地。1.4項目建設內容本項目建設期為三年，主要建設項目包括：1、第一期種植：2013年底前完成現(xiàn)有主體骨架9個大棚（面積為23040平方米）鐵皮石斛的種植；2、基礎設施建設：2014-15年完成園區(qū)主要設施建設，具體包括：1）大棚改造：將現(xiàn)在用于種蘭花的16個高配置溫室大棚，8個改造為種苗培育室，8個改造為種植觀光大棚。2）大棚建設：原規(guī)劃建標準大棚64個，現(xiàn)因廠房建設用地，實際建設大棚為58個，現(xiàn)已建成的大棚為25個，還需建設23個大棚。3）生產車間建設：用原規(guī)劃的6個大棚面積（15360平方米）建設組培和產品加工車間及冷藏庫。4）基礎及配套設施建設：基地內主干道1條、支路3條，58個大棚排水系統(tǒng)，供水設施；315KVA變壓器一臺、高壓桿2棵、低壓桿26棵；6米通道，長2208米；4米通道，長1380米；綠化帶4500米；工棚600平方米；3、大棚種植及產品加工，具體包括：1）鐵皮石斛種植：2014年可完成20個大棚的種植，2015年完成13個大棚種植，到2015年8月，完成鐵皮石斛種植大棚為42個，面積為107520平方米，種植鐵皮石斛860萬叢，每年種植收益可達到6000萬元以上，一個種植生長周期（5年）產值可達到2.1億元。2）產品加工：到2015年可實現(xiàn)鮮條產量為200噸，加工仙草金條產量為100噸，實現(xiàn)年產值為1.8億元。3）種苗組培：到2015年底，種苗年產量為30萬瓶，對外發(fā)展面積為100畝（實際種植面積為4萬平方米），每年可帶動100戶農戶致富。4、品牌營銷及產品銷售：1）建設“仙草服務網(wǎng)”，對外宣傳鐵皮石斛，樹立公司品牌形象，并形成網(wǎng)店與實體店的聯(lián)動，有效提升產品銷量；2）在某某等主要的大中城市開設《仙草行》專賣店，就近服務廣大消費者，培育忠誠顧客群體。1.5報告編寫依據(jù)1）中國農村扶貧開發(fā)綱要（2011-2020年）2）某某省人民政府關于加快民族藥業(yè)和特色食品產業(yè)發(fā)展的意見3）1.6可行性研究的主要結論及建議通過實施“中華仙草產業(yè)園項目”，形成鐵皮石斛集科研、組培、種養(yǎng)、加工、旅游、觀光為一體的生態(tài)產業(yè)園基地。實現(xiàn)農民增收、農業(yè)增效，發(fā)展綠色無公害農產品生產，促進生態(tài)農業(yè)建設，為某某發(fā)展高端、高效和高輻射力產業(yè)以及創(chuàng)新型城市建設服務。該項目建設前景廣闊，符合黨中央及各級政府關于建設社會主義新農村發(fā)展戰(zhàn)略的要求，實施“中華仙草產業(yè)園項目”是可行的。第二章項目背景及建設的必要性2.1項目建設的背景鐵皮石斛是我國古文獻中最早記載的藥用蘭科植物之一，系我國最珍貴的中藥材之一，被尊列為“中華九大仙草”(鐵皮石斛、天山雪蓮、三兩重人參，百二十年首烏、花甲之茯苓、蓯蓉、深山靈芝、海底珍珠、冬蟲夏草）之首，素有“藥中黃金”之美稱，民間稱其為"救命仙草"。藥材名：石斛、西楓斗。石斛因為它的種子非常細小，沒有胚乳，不含可供幼苗萌發(fā)和生長的營養(yǎng)成分，在自然界一般不會萌發(fā)，因此繁殖率很低。長期以來鐵皮石斛藥材靠野生采集，無節(jié)制的采挖造成自然資源枯竭，鐵皮石斛已成為瀕危的野生藥材品種。因此被國際列入《瀕危野生植物國際貿易公約CITES》進行保護，屬世界二類保護植物。我國也將鐵皮石斛列為國家二級保護瀕危植物，列入《國家重點保護野生藥材物種名錄》、《中華人民共和國珍稀瀕危植物名錄》。為滿足我國藥品和保健品市場的需求，滿足人們物質生活水平不斷提高的需要，國家科委已把鐵皮石斛人工栽培和研究開發(fā)項目列為“八五”重點“星火”科技項目及國家級星火項目計劃；1998年3月，被國家科委列入國家級火炬計劃項目；2001年10月，被國家發(fā)展計劃委員會列為2001年國家高技術產業(yè)發(fā)展項目，國家經(jīng)貿委將該項目列入“國家重點技術改造‘雙高一優(yōu)’項目”。用生物科技繁殖和人工栽培瀕危中藥材符合國家中醫(yī)藥產業(yè)政策，引起了國家有關部門和一些專家、院士、的關注和高度重視。我國科學研究者從20世紀70年代就對鐵皮石斛的組織培養(yǎng)育苗和人工栽培研究做了大量工作。而科研院所與企業(yè)合作，推動了科技成果的轉化和鐵皮石斛產業(yè)化的形成。鐵皮石斛的產業(yè)化，不僅保護和發(fā)展了這一珍稀藥材品種，保證藥用資源的可持續(xù)利用都具有重大的意義。2.2鐵皮石斛規(guī)?；N植的現(xiàn)狀通過20年的發(fā)展，鐵皮石斛產業(yè)越發(fā)壯大，而且通過“十一五”期間的推動作用，鐵皮石斛產業(yè)得到了更好的發(fā)展?！笆晃濉蹦┢谌珖N植面積達到267公頃（其中約50%左右的面積為投產），年產鮮條約100萬公斤，其中浙江占總產量的60%以上?，F(xiàn)如今有浙江、云南、廣西、廣東、江蘇、福建、安徽、某某、四川、某某等10多個省市在種植鐵皮石斛。種植人員達45萬多人，其石斛生產總值超過60億元。從產業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)分析來看，浙江和云南兩個省份是石斛的主要生產地，且二地的種植方式也不相同：浙江省主要大型企業(yè)自建石斛生產基地為主要種植方式，主要是企業(yè)自產自銷，其中，石斛產品標準的主要制定者杭州天目山藥業(yè)股份有限公司，在2000年，與浙江省醫(yī)學科學院合作，建立了組培和大棚栽培基地，開展幼苗組培和大棚種植研究。 云南省是石斛種類最為豐富、氣候條件比較適宜的栽培地區(qū)。截至目前，云南省共有紅河、德宏、保山、思茅、版納、臨滄、文山等七個地區(qū)在種植鐵皮石斛，云南種植面積達到70公頃左右。當前云南主要以石斛種植以及石斛初加工為主，多數(shù)種植基地采用公司、農業(yè)合作組織、農戶的經(jīng)營模式，種植基地以農戶栽培與管理為主，種苗與成品生產銷售由公司來承擔，石斛產業(yè)的發(fā)展直接帶動了農戶增收。云南省有著獨特的山地立體氣候，也是這種原因使得人工種植的石斛達到了野生石斛的級別；同時云南的人工種植石斛生長量大，使得石斛產量高于浙江等省份。在云南種植石斛，可以實現(xiàn)低成本、高產量、高采收、高收入、成活率高等其他地區(qū)所不具備的優(yōu)點，該地區(qū)最適宜種植石斛。種植區(qū)域分布在滇南、滇東南、滇西南3個片區(qū)的西雙版納、保山、臨滄、文山等多個個州，其中又以20個縣的石斛種植最為突出。全省的大棚集約種植面積大約6700畝，按照云南省生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃目標，“十二五”期間，云南省規(guī)劃種植石斛10萬畝，為目前種植面積的15倍左右。某某省某某州與云南文山州郫鄰，山勢地貌環(huán)境，氣候條件均相近，也是鐵皮石斛原產地，興義市原名為“黃草壩”就說明其認識鐵皮石斛的歷史較長。某某省為加快民族藥業(yè)發(fā)展，出臺了《省人民政府關于加快民族藥業(yè)和特色食品產業(yè)發(fā)展的意見》，以扶持和推動包括鐵皮石斛在內的這一產業(yè)發(fā)展。2.3鐵皮石斛規(guī)?；N植的機遇一直以來，石斛藥材的來源主要來源依賴野生資源，20世紀70年代以來，石斛的需求量大增，野生石斛資源已經(jīng)不能滿足需求。鐵皮石斛在市場上的需求量非常巨大，價格一路飆升。首先，由于生態(tài)環(huán)境日益惡化和過度開采，加之石斛屬植物自然繁殖率低，生長緩慢，進入盛產期年延長，產量低，致使野生自然資源日趨匱乏，野生資源已不能滿足國內外市場的需求，鐵皮石斛等名貴品種已經(jīng)面臨滅絕。這就為人工種植鐵皮石斛產業(yè)的發(fā)展奠定了基礎，人工種植石斛的同時也能更好的保護野生石斛資源；其次，鐵皮石斛規(guī)?；N植可以有效地提高土地利用率與單位面積產量，達到資源保護與經(jīng)濟產出并舉之目的，也能給當?shù)氐霓r戶帶來可觀的經(jīng)濟收益，提高農民的生活水平。通過人工繁殖與栽培鐵皮石斛是一項見效快、價值高、回報大的產業(yè)。第三章鐵皮石斛產業(yè)市場分析及預測3.1產品市場供應現(xiàn)狀據(jù)全國中藥資源普察統(tǒng)計，目前，我國整個石斛市場年需求總量在8000-10000噸，且以每年10%-15%的需求遞增?，F(xiàn)在根本沒有野生石斛資源，國家也明令禁止采挖，而人工種植石斛剛剛起步，再加上其藥用、保健、美容產品的開發(fā)商家逐年增加，導致幾乎已無法獲取到其成品進行加工，所以許多企業(yè)處于半停產或待料生產狀態(tài)。國內許多藥業(yè)公司、制藥廠和保健品生產廠家常年對外高價訂購鐵皮石斛，一大批石斛中間商更是常年深入每個石斛產地收購、訂購，鐵皮石斛市場供應嚴重短缺。預計在10年內鐵皮石斛的產量仍難以滿足市場的需求。雖然石斛的栽培條件十分苛刻，但是經(jīng)過科技人員、石斛栽培者20多年的共同努力，生產的技術已經(jīng)得到突破和發(fā)展，生產規(guī)模在擴大。石斛傳統(tǒng)的藥用和保健功能也越來越受到重視。調查顯示，我國目前的石斛生產仍然處于起步階段。我國目前各品種大小石斛的實際栽培面積僅為4萬畝。因為鐵皮石斛不能夠栽培在土壤里，必須栽培在樹皮、木塊、鋸末等做的栽培床上，需要蓋溫室大棚等，投資較大。如比較標準的鐵皮石斛栽培，每畝連棟溫棚、組織培養(yǎng)的種苗等需要投資20萬元以上。加上石斛種植的技術要求高，目前市場尚未完全打開等原因，發(fā)展速度還不是很快。其中，近幾年來云南、浙江鐵皮石斛的栽培面積發(fā)展很快，主要是氣候適宜，種植的經(jīng)濟效益較高的原因。鐵皮石斛種植2年左右即可收獲，鮮品價格在產出時大約為800—1000元/公斤，種植得好的鐵皮石斛畝產每年可以達到400多公斤以上，可以采收5-7年。3.2鐵皮石斛產品開發(fā)的現(xiàn)狀因為鐵皮石斛的卓著的保健功效，業(yè)界一致認為有非常好的發(fā)展前景。但是，由于過去石斛長期處于瀕危狀況，對于大多數(shù)中國人來說，很多人還不認識和了解鐵皮石斛，不知道它的功效，不了解服用方法。雖然現(xiàn)在全國人均擁有的鐵皮石斛的數(shù)量還非常地少，石斛顯得十分珍貴，但經(jīng)過一些宣傳，現(xiàn)在有少部分人已經(jīng)開始了解鐵皮石斛。但是石斛藥材服用不方便，相關保健品開發(fā)不夠，劑型簡單，價格偏高，宣傳乏力等問題仍然十分突出。鐵皮石斛產品目前主要以鐵皮楓斗，即將莖繞曲成球狀的干品銷售。這是歷史上石斛作為藥材的一種形式。目前石斛生產得到發(fā)展，開發(fā)的保健品種類也較多，但還沒有技術含量較高、針對性較強、功效顯著、價格適當、得到消費群體公認的名牌產品，銷售量也不大。因此，鐵皮石斛產品的開發(fā)、宣傳、營銷還比較落后。3.3鐵皮石斛市場前景鐵皮石斛的消費在我國歷史上是很大的，李時珍在《本草綱目》說石斛是：“處處有之，以蜀中者為甚”。但是后來隨著資源的短缺，市場上已基本沒有了好品種的石斛。

由于國人過去幾十年基本很少應用石斛，特別是很少了解和應用鐵皮石斛這樣的好石斛，對石斛的宣傳、石斛產品的開發(fā)應用就顯得“欠帳太久”，或者是出現(xiàn)了斷代。當石斛這個瀕危的藥材經(jīng)過科技人員和種植者的努力，又開始出現(xiàn)在市場的時候，人們對于石斛是比較陌生的。因此，要真正打開消費市場還有一個艱苦的過程。鐵皮石斛主要的消費市場過去十多年主要在我國的浙江和上海一帶，現(xiàn)在廣東是個消費量稍大的地區(qū)，北京等大城市也開始有了少量銷費；港澳和東南亞地區(qū)，西方發(fā)達國家過去長期也從我國進口石斛。近些年來，隨著中醫(yī)藥文化的傳播，西方對我國石斛的消費量也在擴大。我國廣大的地區(qū)現(xiàn)在還基本沒有鐵皮石斛的消費，主要有四個方面的原因，一是很多人還不知道有這樣好的藥材，缺乏宣傳很多人不知道它的功效；二是買不到，不知道到哪里去買；三是更不知道怎么買到真正的鐵皮石斛；四是用鐵皮石斛開發(fā)的效果好的、食用方便的保健品還不多。3.4卓著的功效，符合現(xiàn)代人的需要近20年來，各中醫(yī)藥雜志發(fā)表的石斛研究方面的論文有200多篇，其中石斛藥理方面的研究也不少，《本草綱目》里談到的石斛的功效，得到現(xiàn)代藥理研究的證實。比如“輕身延年”一說，經(jīng)福建中醫(yī)藥大學的實驗，在果蠅食物里添加復方石斛提取物后，可延長雄果蠅的壽命20%以上，雌果蠅的壽命8%。證明了石斛的神奇作用。隨著國民生活水平的不斷提高，現(xiàn)在是氣虛、陽虛的人少了，但由于生活節(jié)奏加快，人們的工作、家庭等精神壓力增大，夜生活日益豐富，體力、精力透支明顯；過食辛辣、膏梁厚味，往往郁而生痰，引發(fā)各種疾?。伙嬍呈Ч?jié)失宜，成為糖尿病、高血脂癥、肥胖癥、心腦血管疾病、普通老化癥等代謝病的潛在誘因。因此，現(xiàn)在是陰虛的人多了。石斛作為養(yǎng)陰功效卓著的中藥材，一旦為更多的人了解，其消費市場應該是非常巨大的。3.5繼續(xù)發(fā)展生產，加強開發(fā)，石斛產業(yè)前途無量如果鐵皮石斛極其制品如果能夠普遍走進各地的醫(yī)院、藥房和保健品市場，將來的市場將是不可估量的。但必須加強宣傳、加強營銷、加強石斛市場的建設和新產品開發(fā)研究。在繼續(xù)發(fā)展生產的同時，根據(jù)鐵皮石斛的特點，研究開發(fā)出科技含量高的、服用方便的、效果明顯的、單味的或復方的、有較強針對性的、價格不是特別高的保健食品或功能性食品，并創(chuàng)立知名品牌，應該是我們今后產業(yè)發(fā)展和市場開發(fā)的基礎和方向之一。石斛及其產品，還需要進行有現(xiàn)代醫(yī)藥科學的宣傳，科學的引導消費，打開的市場也會是更可靠的、穩(wěn)定的、長期的。需求的增加，也可提高栽培生產者的積極性，進一步促進生產的發(fā)展和野生資源保護。中國現(xiàn)處于社會經(jīng)濟發(fā)展的盛世，國家和各級政府，對產業(yè)發(fā)展、對人民健康十分關心，加上支農惠農政策、扶持經(jīng)濟發(fā)展等，給石斛產業(yè)發(fā)展帶來的很好的機遇。依靠科技進步，石斛的繁育和栽培技術已經(jīng)有了突破，越來越多的人在逐步了解和應用石斛，石斛及其產品將走向全國更多的城市，走向世界，石斛產業(yè)前途無量！預計在未來15年內鐵皮石斛的產量仍難以滿足市場的需求，市場價格不會出現(xiàn)下跌。3.6鐵皮石斛規(guī)模化種植的SWOT分析3.6.1鐵皮石斛規(guī)?；N植的優(yōu)勢云南省作為石斛主要生產地區(qū)，在云南發(fā)展鐵皮石斛的野生馴化種植技術，成功率會更高。而某某與云南鄰近，在該地種植鐵皮石斛，由于其本身就適合種植石斛，石斛能夠很好的生長。還能很好的利用果林樹木下形成的陰暗進行栽培，更使得種植成本降低。雨樟鎮(zhèn)位于亞熱帶地區(qū)，地域遼闊，其水利、氣溫、光照等氣候條件適宜鐵皮石斛的生長。移栽組織培養(yǎng)的種苗適應性強、耐旱而且成活率高。當?shù)剞r戶的農業(yè)種植種類稀少，僅以玉米、烤煙為主要的農業(yè)種植品種，由此可知，該地農業(yè)發(fā)展相當滯后。因此，在雨樟鎮(zhèn)發(fā)展鐵皮石斛的規(guī)?；N植，可謂是一舉兩得，不但促進的當?shù)剞r戶的經(jīng)濟收入，提高其生活水平，同時也為我國保健食品產業(yè)的發(fā)展做出較大貢獻。3.6.2鐵皮石斛規(guī)模化種植的劣勢興仁縣位于云貴高原，山嶺居多，丘陵占25％，山地面積占64％，湖水面積約占的11%。由于境內山嶺較多，地勢的高低起伏比較的大，這些問題為農業(yè)的規(guī)?；?jīng)營帶來了諸多困難，例如土地的平整困難，導致前期需要投入大量資金，同時需要更高的技術操作等。3.6.3鐵皮石斛規(guī)?；N植的機遇自從我國加入WTO后，我國農業(yè)發(fā)展面臨著前所未有的壓力，具有低成本、高生產率的發(fā)達國家的大型農場的經(jīng)營模式的優(yōu)勢對我國的農業(yè)有著很大沖擊。我國政府提出的“擴大農業(yè)對外開放”的政策，為我國農業(yè)規(guī)?；l(fā)展奠定了基礎。因此，在這一個時代機會下，我國的耕地規(guī)?；?jīng)營也必將寫下新的篇章。當前市場上鐵皮石斛需求量巨大，土地規(guī)?；?jīng)營為鐵皮石斛的規(guī)?；N植再一次打下了堅實的基礎。因此，在當前，發(fā)展鐵皮石斛的規(guī)?；N植不僅可以很好的解決農戶耕地面積較小的問題，緊跟時代的步伐，機遇也就不言而喻了。3.6.4鐵皮石斛規(guī)模化種植的威脅規(guī)?；N植的風險比較大，并且有一定經(jīng)營技術要求，前期需要投入大量的資金。由于興仁山嶺比較多，規(guī)?；慕?jīng)營前提是土地的平整。所以，平整土地是規(guī)?；?jīng)營的首要任務，它需要通過科學合理的分析，對土地進行合理的平整，對技術方面要求較高。在平整土地過程中需要耗費大量的資金，這對于種植戶來說也非常具有壓力。第四章、項目建設具備的基本條件4.1項目所在縣的自然地理環(huán)境狀況興仁縣位于某某省西南部，是滇、黔、桂三省結合部的中心縣，國土面積1785平方公里，人口46萬，歷史上的興仁，由于商貿發(fā)達，被稱為“商城”，興仁自然條件優(yōu)越，氣候宜人，興仁縣氣候屬暖溫冬干型，因受各種因素影響，表現(xiàn)為高原型北亞熱帶溫和濕潤季風氣候，冬無嚴寒，夏無酷暑，無霜期長，雨熱同季。1、氣溫：全縣常年平均氣溫15.2℃。7月最熱，平均氣溫22.℃。元月最冷，平均氣溫6.℃。極端最高氣溫34.6℃，最低氣溫-7.8℃。全年大于10℃的日數(shù)243天，大于10℃的年積溫4588℃。

2、濕度：年均相對濕度為80％。最小值為2％，歷年月均相對濕度最小在3月，最大在8月。

3、日照：年均日照實數(shù)是1564．7小時，占大陽可照時數(shù)(日照百分率)的35％?？h年均總輻射量每平方厘米為103.00千卡。4、降水：年均降水1315．3毫米。年均降水日數(shù)190天，年均降水日數(shù)的降水量為6．9毫米。

日降水量大于或等于25毫米的日數(shù)561天，年均13天；大于或等于50毫米的日數(shù)164天，年均4天；大于或等于100毫米的13天。

5、風：年均風速為每秒1.9米。最多風向是東風和靜風。10分種平均最大風速是每秒19米，為西南偏西風。以上自然環(huán)境條件符合鐵皮石斛種植生長要求，本地也是鐵皮石斛的原產地，州府所在地就是當年的“黃草壩”，就可見歷史上當?shù)厝撕茉缇驼J識鐵皮石斛，并在生活中加以運用。4.2項目所在地-雨樟鎮(zhèn)投資環(huán)境分析興仁縣雨樟鎮(zhèn)位于興仁縣西南部，距縣城15公里，是興仁、興義、安龍三縣(市)的交界。交通區(qū)位優(yōu)勢明顯，309省道、睛興高速公路和關興高等級公路穿鎮(zhèn)而過，距南昆鐵路興義火車站25公里。鎮(zhèn)域面積145.5平方公里，轄11個行政村，146個村民小組，8267戶，3.3余萬人。雨樟鎮(zhèn)地貌形態(tài)為典型的喀斯特地貌，海拔在1200—1600米之間，屬亞熱帶溫和濕潤季風氣候，年平均氣溫15℃，年降水量1450毫米左右，非常適宜植物生長，森林覆蓋率達42.6％。項目基地占地約400畝，位于雨樟鎮(zhèn)東北面，距鎮(zhèn)政府所在地11公里。雨樟鎮(zhèn)黨委、政府認真貫徹落實科學發(fā)展觀，按照省委、省政府提出的“加速發(fā)展、加快轉型、推動跨越”的主基調，進一步統(tǒng)一思想，以發(fā)展為主線，以增收為目標，在州委、州政府及縣委、縣政府的支持下，大力調整產業(yè)結構，提出對原花卉基地產業(yè)結構進行合理化調整，以達到項目預期目標：以現(xiàn)有資源為基礎，進一步整合資源，發(fā)揮資源效益；以現(xiàn)代生物產業(yè)發(fā)展為依托，促進當?shù)剞r民增收致富；以發(fā)展特色高效農業(yè)，帶動全縣乃至全州特色產業(yè)的發(fā)展。4.3項目承建單位概況承建公司是某某DD置業(yè)公司下屬全資子公司，成立于2012年3月，公司注冊資金2000萬元，已在某某某某區(qū)完成1500畝土地流轉，并正在實施流轉土地的現(xiàn)代化生態(tài)農業(yè)示范區(qū)的建設，已建成一個仙草種植基地，目前鐵皮石斛長勢良好，達到預期投資目標，為當?shù)氐霓r民找到一條脫貧致富的路子，為在某某市場銷售鐵皮石斛相關產品示范參觀基地，為將鐵皮石斛發(fā)展為具有可操作的、能長遠發(fā)展的產業(yè)積累了經(jīng)驗。公司依托云南晨安生物科技開發(fā)公司的鐵皮石斛組培及種植成熟的技術支持，與某某西南大學農學院、食品學院等科研機構建立長期的合作關系，保證生產及加工技術達到國際先進水平。公司計劃在興仁成立一家獨立法人資格的子公司（“某某某某生物科技有限公司”）運作該項目的運作。公司計劃在某某成立“某某某某生物科技有限公司”，計劃在三年內在某某主城區(qū)開設“仙草專賣店”50家，以后以每年100家的速度發(fā)展到全國市場，在10年內形成“仙草消費”全國覆蓋的目標，讓全國的消費者可以很方便地購買到所需的仙草產品及服務。第五章

項目建設目標與產品方案5.1項目建設目標我們計劃投資一個綠色環(huán)保的資源型項目，項目在未來數(shù)十年內幾乎沒有市場風險。項目在次年即可產生現(xiàn)金收益，坐收投資回報。在利用現(xiàn)在大棚資源種植第一批鐵皮石斛后，在2014年開始投資建造其它大棚及組培車間、加工車間，對種植原料資源進行深度開發(fā)，以形成產業(yè)鏈。目前鐵皮石斛加工產品沒有品牌和行業(yè)標準。千百年來都只有一個做法和品種，那就是所謂的“鐵皮楓斗”。云南所有鐵皮石斛都運到沿海私人作坊加工成楓斗。在鐵皮石斛產品市場，幾乎每個生產廠家都在其產品中都標明使用云南鐵皮石斛來加工成產品，其實都是利用一些沒有任何價值的其它石斛來冒充。如果我們種植規(guī)模達到400畝，我們即可用自己鐵皮石斛加工成鮮條、金條向市場提供產品。其加工和銷售利潤是種植利潤的2倍以上！項目的總體目標是：通過第一期對現(xiàn)有大棚種植鐵皮石斛，在規(guī)?；N植的基礎上創(chuàng)辦自己的加工廠，將鐵皮石斛加工成各種產品，擁有自己的商標和品牌，建立某某、四川、某某等大中城市開設專賣店。利用得天獨厚的資源優(yōu)勢，讓品質優(yōu)良的鐵皮石斛產品占領西南市場，并走向全國。我們計劃用三年時間來達到這個目標，本項目計劃投資2億元建設相關項目工作包括：5.1.1第一期種植：2013年底前完成現(xiàn)有主體骨架9個大棚（面積為23040平方米）鐵皮石斛的種植；5.1.2基礎設施建設：2014-15年完成園區(qū)主要設施建設，具體包括：1）大棚改造：將現(xiàn)在用于種蘭花的16個高配置溫室大棚，8個改造為種苗培育室，8個改造為種植觀光大棚。2）大棚建設：原規(guī)劃建標準大棚64個，現(xiàn)因廠房建設用地，實際建設大棚為58個，現(xiàn)已建成的大棚為25個，還需建設33個大棚。3）生產車間建設：用原規(guī)劃的4個大棚面積（10000平方米）建設組培和產品加工車間及冷藏庫。4）基礎及配套設施建設：基地內主干道1條、支路3條，58個大棚排水系統(tǒng)，供水設施；315KVA變壓器一臺、高壓桿2棵、低壓桿26棵；6米通道，長2208米；4米通道，長1380米；綠化帶4500米；工棚600平方米；5.1.3大棚種植及產品加工1）鐵皮石斛種植：2014年可完成20個大棚的種植，2015年完成13個大棚種植，到2015年8月，完成鐵皮石斛種植大棚為42個，面積為107520平方米，種植鐵皮石斛860萬叢，每年種植收益可達到6000萬元以上，一個種植生長周期（5年）產值可達到2.1億元。2）產品加工：到2015年可實現(xiàn)鮮條產量為200噸，加工仙草金條產量為100噸，實現(xiàn)年產值為1.8億元。3）種苗組培：到2015年底，種苗年產量為30萬瓶，對外發(fā)展面積為100畝（實際種植面積為4萬平方米），每年可帶動100戶農戶致富。5.1.4品牌營銷及產品銷售規(guī)劃1）建設“仙草服務網(wǎng)”，對外宣傳鐵皮石斛，樹立公司品牌形象，并形成網(wǎng)店與實體店的聯(lián)動，有效提升產品銷量；2）在某某等主要的大中城市開設《仙草行》專賣店，就近服務廣大消費者，培育忠誠顧客群體。5.2項目基地原規(guī)劃內容及問題5.2.1基地原規(guī)劃內容花卉基地項目占地面積約400畝，擬用地面積26.7萬平方米。64個花卉大棚占地面積16.38萬平方米（2560平方米/個），其中標準蝴蝶蘭薄膜溫室4個，高配置蝴蝶蘭薄膜溫室4個，大花蕙蘭薄膜溫室大棚8個，普通玫瑰花卉大棚48個?；A及配套設施建設占地10.3萬平方米。其中包括水、電、路、綠化帶等基礎設施和辦公樓、加工車間及加工設備、冷藏庫等配套設施?；ɑ芑刂饕N植玫瑰、蝴蝶蘭、紅掌、大花蕙蘭、康乃馨、百合等品種，其中蝴蝶蘭為出口花卉?；ɑ芑厥掷m(xù)辦理已于2011年底完成，其中項目建議書已經(jīng)縣發(fā)改局審批，批準文號“仁發(fā)改批〔2011〕42號”。項目土地使用已經(jīng)縣國土資源局審批，審批文號“仁國資函〔2011〕42號”。項目選址建議完成審批，審批文號“選字第520000201104323號”。原花卉基地規(guī)劃圖5.2.2花卉基地現(xiàn)行問題目前該花卉基地運行較多問題，主要問題包括：1）資金到位不足：截止2011年底，花卉基地已實際完成投資2771.30萬元，到位資金2412.54萬元，尚有358.76萬元缺口資金未到位。整體未能達到預期建設目標，并影響了花卉生長和項目的試運行。2）基礎和配套設施不完善：自試運行以來，在大棚建設、花卉生產包裝、運輸?shù)确矫娲嬖诤芏鄦栴}。一是大棚建設和配套設施不完善。玫瑰大棚排水通道沒有修通，雨季來臨時，已種玫瑰的5個大棚被水淹沒，造成了巨大的經(jīng)濟損失。大花蕙蘭大棚和蝴蝶蘭大棚加溫設施沒有達到生產加溫要求。二是道路交通不能滿足運輸要求，花卉基地生產的成品花為鮮切花和盆景花，需采用大型冷凍車輸送到廣東進行銷售，但是由于關興公路與南環(huán)線交匯處涵洞低及花卉基地周邊的道路差等原因，致使生產出來的花卉需要經(jīng)過多次的轉運，導致花卉損毀、降級。三是在水質達不到標準。因蝴蝶蘭主要銷往臺灣和出口境外，對生產條件要求標準高，特別是對于水質的要求高，現(xiàn)使用的水源為南部現(xiàn)代煙草農業(yè)示范區(qū)煙水工程項目—雙龍?zhí)度∷c，水質不能滿足蝴蝶蘭花卉出口生產標準的要求。四是電力供應不正常。目前花卉基地電力供應所用的不是專用專線電，存在連續(xù)長時間停電的現(xiàn)象，加上沒有備用電力設備，對花卉生產（特別是蝴蝶蘭）造成了很大的影響。五是車間、廠房、園區(qū)公路簡陋。目前已經(jīng)建成的僅有玫瑰大棚辦公室板房、蝴蝶蘭綜合辦公室，面積不到200平方米，并且沒有相應的包裝車間、冷庫等，無法滿足成品花種植—包裝—運輸一體化生產。3）試運行效果不明顯。項目試運行1年多來，雖然玫瑰種植取得了一定的效益，但由于受到廠房、加工車間等配套設施及運輸?shù)挠绊懀ɑ芑卦囘\行存在很多問題和困難，未能達到預期的效果.4）原簽約開發(fā)商拆資。花卉基地簽約投資商的陸續(xù)拆資，對花卉基地項目建設造成很大的影響。在花卉基地項目引進時，縣政府與投資商僅簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，在項目啟動后沒有進一步與投資商確定花卉基地項目的發(fā)展方案和具體合作模式，再加上對投資商的一些優(yōu)惠政策，使得投資商較為隨意，對投資商缺乏相應的約束?；谝陨蠁栴}，當?shù)卣媱澾M行基地產業(yè)結構的調整，通過招商引資與我公司洽談項目合作：1是可以整體出讓該基地，由公司用于發(fā)展鐵皮石斛產業(yè)，形成“中華仙草產業(yè)園”；2是可以租用的方式進行基地建設。5.3產業(yè)園基地整體規(guī)劃5.3.1“中華仙草產業(yè)園”規(guī)劃內容：1）完善基礎和配套設施：一是完善大棚排水系統(tǒng)建設和改造，保證種植區(qū)域不受洪水影響；二是改善道路交通已滿足材料及產品運輸要求；三是重新選擇取水點，使水質達到鐵皮石斛種植標準及生產加工標準。四是保障電力供應正常，安裝專變供電。2）建設標準化車間、廠房、園區(qū)：將目前規(guī)劃建設的8個大棚的面積（20480平方米）用于建造標準廠房12000平方米，作為組培車間和產品加工車間使用；3）建設員工生活區(qū)：該園區(qū)建成后，平時在園區(qū)上班人數(shù)可達到150人，建設可供150人生活的環(huán)境。4）改造8個高配置大棚用于組培種苗的馴化室，可保證年產50萬瓶種苗的生能力。5）改造8個配置大棚作為鐵皮石斛種植觀光基地，可供游人及種植戶參觀與學習。6）改造及完成40個標準大棚建造，全部用于種植鐵皮石斛，使鐵皮石斛的種植面積達到20萬平方米，成為某某最大的鐵皮石斛種植基地。中華仙草產業(yè)園規(guī)劃圖5.3.2加工車間規(guī)劃平面圖一樓規(guī)劃平面圖二樓規(guī)劃平面圖三樓規(guī)劃平面圖5.4項目產品設計方案5.4.1鐵皮石斛鮮條每年11月至次年2月份，可采收成熟莖，去葉后為鐵皮石斛鮮條，將采收石斛洗凈，除去枝葉，按大小、長短經(jīng)加工分級處理后，通過保鮮按重量從100克至500克不等包裝，打上公司標識及品牌，以級論價，可以延長鮮條保質期限，有利于產品保存銷售。該產品優(yōu)點是：利潤比傳統(tǒng)方式要高，還可以讓消費者看到實際產品，不再擔心買到假貨，消費都可以用鮮條榨汁飲用，營養(yǎng)價植可以最大限度的保留下來，且可讓消費者在一年內都會知道我們的仙草品牌。5.4.2鐵皮石斛金條鐵皮石斛鮮條經(jīng)冷凍干燥處理后，按大小、長短經(jīng)加工分級，按重量從20克至200克不等包裝，打上公司標識及品牌，以級論價，在保存營養(yǎng)價值的同時，可以長期保存銷售，以解決每年3-10月份鐵皮石斛生長期沒有鮮品供應的問題，同時為專賣店常年銷售鐵皮石斛產品提供條件。該產品優(yōu)點是：利潤比鮮條包裝銷售方式更高，還可以讓消費者隨時吃到營養(yǎng)價值較高的保健產品，且不用擔心買到假貨，為建立仙草品牌打下一個堅實的基礎。5.4.3鐵皮楓斗鐵皮楓斗是鐵皮石斛產品傳統(tǒng)的加工方法，將新鮮石斛去除根、葉后在水中浸泡兩日，使葉鞘質膜腐爛后用刷子刷去莖桿上的葉鞘質膜或用糠殼搓去質膜。剪切整理成10厘米左右的莖段置鍋內，在蓋了灰的炭火上（保持80度左右）緩緩烘軟后，手工搓揉使成螺旋形，再入鍋內（降溫50度左右烘烤定型）部分完整留有根須（龍頭）和莖尖（鳳尾）且長度適中的鐵皮石斛加工成楓斗又稱為“龍頭鳳尾”，被認為鐵皮石斛中的極品。5.4.4鐵皮石斛超微粉將鐵皮石斛研磨成粉末，做成膠囊，以盒裝保健食品的方式銷售。這個過程并不涉及到藥品加工，而申請食品保健還是很容易的。中科院植物所都有這樣的技術，且很成熟，只要買批號后委托加工就可以做出成品。這個保健品服用后效果表現(xiàn)為：睡眠安穩(wěn)綿長，無夜夢。白天精神飽滿，無疲態(tài)。胃口變好，無便秘。情緒安定，不易急躁和動怒。5.4.5鐵皮石種苗及技術服務通過組培車間批量生產組培試管苗，半年時間，試管苗長到5cm左右，這時可以開瓶取出試管苗，然后對試管苗進行徹底脫毒，洗凈試管苗帶出的營養(yǎng)液，涼干后即可移裁到大棚里。因為鐵皮石斛為氣生植物，試管苗在自然環(huán)境里可以存活20天。鐵皮石斛種苗采取無土裁培的方法，在大棚內建離地約75cm的苗床，苗床上放入經(jīng)特殊處理過的樹皮，試管苗將附生在樹皮上。試管組培苗移植到樹皮里，定期噴灑少量特殊營養(yǎng)液的。每1—2個月消毒殺蟲一次。通過大棚調節(jié)通風、通光、濕度、溫度等。如果在當年3月前后移植，當年12月前即可采收石斛鮮草成品。第二年又發(fā)出新苗，生長到12月份左右又可采收，一般一只栽種可以采收5-7年。基地建成后，公司可組織建成一個技術推廣服務團隊，對外推廣鐵皮石斛種植技術，帶動廣大農戶致富的同時，可為公司市場的市場提供原料保障。第六章、市場營銷策劃及銷售管理6.1品牌營銷戰(zhàn)略6.1.1品牌營銷戰(zhàn)略公司對該項目的運作從一開始就定位為：品牌營銷戰(zhàn)略。通過使消費者認識一種仙草保健養(yǎng)生文化，進而接受我們的仙草產品，通過對仙草產品的食用，提升品牌的價值。品牌營銷的邏輯體系包括：1）品牌名稱：2）產品的物理屬性3）產品的利益點4）產品利益支撐點5）產品價值體現(xiàn)6.1.2品牌名稱1）我們將以“某某”作為企業(yè)形象品牌進行推廣，使所有居民都能記住“要為生命更健康”是某某企業(yè)的使命，從而提升企業(yè)在消費者心目中的形象及地位。2）我們將以“某某仙草”作為所有仙草商品的名稱，將它定位為“中國養(yǎng)生仙草第一品牌”；6.1.3產品的特性說明我們將仙草產品的物理特性定位為：方便、營養(yǎng)、天然、奇效。6.1.4產品的利益點--十大功效從仙草的十大功效能為消費者解決更多健康問題方面說明：1）滋養(yǎng)陰津：《中國藥學大詞典》稱鐵皮石斛“專滋肺胃之氣液，氣液沖旺，腎水自生”，善于養(yǎng)陰生津，治療陰虛津虧諸癥。2）增強體質：鐵皮石斛具有滋陰養(yǎng)血的功能。清代《藥性論》說：鐵皮石斛能補腎積精、養(yǎng)胃陰、益氣力。含有豐富的多糖類物質，具有增強免疫功能的作用。3）補益脾胃：鐵皮石斛是益胃生津藥?！渡褶r本草經(jīng)》、《本草再新》中均有記載，稱謂“腸胃藥”，是治療胃脘痛、上腹?jié)q痛的常用藥物。現(xiàn)代醫(yī)學實驗證實：鐵皮石斛對脾胃病中常見的致病菌幽門螺桿菌有較好的抑制作用，有助于治療萎縮性胃炎、淺表性胃炎、十二指腸潰瘍等幽門螺桿菌陽性的病癥；同時，口服鐵皮石斛煎液能夠促進胃液的分泌，增強胃的排空能力，幫助消化。4）護肝利膽：鐵皮石斛有較好的利膽作用。歷代醫(yī)家都認為“鐵皮石斛”具有滋養(yǎng)肝陰的作用，是治療各種肝膽病的要藥，可用于治療肝炎、膽囊炎、膽結石等肝膽疾病。5）強筋降脂：人進入中年以后，陰津開始衰弱，筋骨功能逐漸減退，鐵皮石斛能夠滋養(yǎng)陰液、潤滑關節(jié)，從而達到強筋健骨、流利關節(jié)、增強抗風濕的效果。現(xiàn)代藥理研究還表明：鐵皮石斛能提高應激能力，具有良好的抗疲勞、耐缺氧作用；可促進循環(huán)、擴張血管、降低血膽固醇和甘油三脂。6）降低血糖：鐵皮石斛功能養(yǎng)陰清熱潤燥，自古以來就是治療糖尿病的專用藥。臨床研究表明，鐵皮石斛不僅可以增強胰島素活性，同時能顯著降低血糖水平，使血正常。7）抑制腫瘤：鐵皮石斛對肺癌、卵巢癌和早幼粒細胞性白血病等惡性腫瘤的某些細胞有殺滅作用，具有較強的抗腫瘤活性。臨床用于惡性腫瘤的輔助治療，能改善腫瘤患者的癥狀，減輕放、化療的副作用，增強免疫力，提高生存質量，延長生存時間。8）明亮眼睛：鐵皮石斛具有滋陰養(yǎng)目的功能，被歷代醫(yī)家作為養(yǎng)護眼睛的佳品。現(xiàn)代藥理學研究證實：石斛對防治老年白內障和保護少兒視力有明顯效果。9）滋養(yǎng)肌膚：人體進入中年后，由于體內的陰液日益減少，從而加速了皮膚老化，使之變黑或變皺。鐵皮石斛含有的黏液質，對人體皮膚有滋潤營養(yǎng)作用。10）延年益壽：《神農本草經(jīng)》將鐵皮石斛列為具有“輕身延年”作用的圣藥?，F(xiàn)代藥理學研究證實：鐵皮石斛含有多種微量元素，對于人體的健康長壽有著密切的關系，對人體的抗衰老作用比一般的藥物更廣泛、更全面。6.1.5產品的利益支撐點我們將在產品營銷的過程中，從以下幾個方面為消費找到商品購買的理由：1）從產品研發(fā)的過程講故事，說明產品的價值2）產品得到眾多權威機構的認可，說明產品的可信任度3）產品得到營養(yǎng)界權威人士的認可，進一步佐證產品的信任度；4）消費者的現(xiàn)身說體驗5）提供產品檢測的權威報告6.2建立網(wǎng)店與實體店相結合的市場營銷方式我們計劃建立“仙草服務網(wǎng)”，為廣大消費都提供相關知識與咨詢，從2013年開始在某某建立“仙草專賣店”，提供鐵皮石斛相關產品銷售服務，提升店鋪的利用率，提高店鋪的經(jīng)濟效益。6.3廣告宣傳及促銷策劃6.3.1廣告宣傳媒體選擇戶外媒體：計劃以樓宇、電梯、公交車、地鐵作為廣告發(fā)布的主要媒體。平面媒體：以報紙炒作一些新聞、軟文網(wǎng)絡媒體：適當增加網(wǎng)絡推廣廣播媒體：暫時不使用影視媒體：暫時不使用6.3.2戶外媒體宣傳包括戶外大牌、公交車、地鐵網(wǎng)站廣告、樓宇電視、車載電視廣告等，我們初步預算廣告費用投入如下：1）小區(qū)廣告：我們計劃在某某高檔社區(qū)的樓宇設置小區(qū)廣告，某某市樓宇框架廣告價格是5000元/月.幅左右。2）樓宇電視：我們計劃在高檔社區(qū)播放仙草相關宣傳片，樓宇聯(lián)播網(wǎng)某某市場5秒每天30次播放,每周價格9萬。6.3.3平面媒體宣傳2013-14年我們將以某某地區(qū)省市媒體宣傳為基礎，同時考慮全國性媒體資源，充分整合網(wǎng)絡門戶網(wǎng)站、小區(qū)論壇，積極探索運用多種報導手法和形式，采寫出一系列有號召、有深度、有銷售促進力的高質量稿件，不斷增強報導的新聞性、實效性、生動性。報紙類：某某日報、某某晚報、某某時報、健康報等雜志：相關營養(yǎng)健康方面的雜志等；此部分投放不屬于廣告，而以企業(yè)軟文的形式，配合硬廣告由媒體免費刊登，企業(yè)只需準備給相關操作人員的紅利，大大減少了費用支出，預計年費用為30萬元。6.3.4網(wǎng)絡媒體宣傳包括付費推廣及低成本免費推廣：付費部分包括搜索競價類廣告，提供諸如：“中華仙草”、“仙草”、“鐵皮石”等的關鍵詞，在百度、QQ、Google做競價推廣。6.3.5產品促銷1）人員促銷：2013年12月份開始對店鋪周邊的社區(qū)進行促銷推廣工作，以江北區(qū)、渝北區(qū)、渝中區(qū)、沙坪壩區(qū)、南岸區(qū)、九龍坡區(qū)的順序進行促銷，2）禮品促銷：如一析某某仙草產品的送一個仙草飲料杯，以刺激產品消費。6.4仙草商品銷售管理6.4.1仙草服務網(wǎng)站銷售管理我們已經(jīng)建立自己的“仙草服務網(wǎng)”的網(wǎng)絡商城，同時選擇在淘寶網(wǎng)開店銷售產品。我們在2013-14年加大網(wǎng)絡推廣力度，利用方便的物流條件，使電子商務的實施大幅度降低庫存成本，實現(xiàn)原材料無庫存，產成品無庫存。大大降低營銷成本。加強400免費電話咨詢服務，使“仙草服務網(wǎng)”成為廣大消費的仙草消費首選。6.4.2仙草行專買店銷售管理我們計劃在產品開發(fā)完善后，從2013年開始在某某市區(qū)進行專賣店試點工作，將“某某仙草”相關的產品全都放到專賣店出售，同時也可向顧客現(xiàn)場榨汁服務，現(xiàn)場快速制作仙草系統(tǒng)飲料產品供顧客食用。當專賣店試點成功后，在全國范圍發(fā)展專賣店加盟，通過網(wǎng)絡每天對每個店的銷售情況進行管理與分析，以保證產品銷量的提升。6.4.3經(jīng)銷模式銷售管理“某某仙草”定位為高檔消費群體保健食品的選擇，我們計劃加工車間建成后，產品加工質量得以保證，利用現(xiàn)有的與健康相關的食品銷售網(wǎng)點經(jīng)銷“某某仙草”系列產品，并以此占據(jù)高檔保健食品消費市場。6.4.4代銷模式銷售管理針對“某某仙草”系列產品采取“媒體+物流”銷售模式：首先在某某市進行大量的廣告宣傳，激發(fā)消費購買欲望，將我們的某某產品放到相關禮品銷售店進行代銷，并以專用的貨架陳列，每周按銷售量給店鋪提成。公司銷售代表跟進各個區(qū)域的銷售店鋪的商品銷售狀況，指導店鋪銷售員工的銷售技巧，提升商品銷量。用該銷售模式的特點是：所有的銷售環(huán)節(jié)定價、折扣、贈品等都可以由公司自行掌握，保證市場價格的高度統(tǒng)一。6.4.5團購業(yè)務銷售管理公司組建團購銷售部，選聘一批優(yōu)秀的業(yè)務員跑一些福利較好的企業(yè)單位，讓單位購買某某仙草產品提供給員工做為福利，可以有效地、穩(wěn)定地提升產品銷售量。第七章能源供應及節(jié)能措施7.1項目能源供應分析7.1.1項目所在地能源供應條件及消費情況1）供電：使用300KW專用變電器供電。2）原煤：用于室內升溫調節(jié)3）供水：當?shù)鼐哂胸S富的地下水資源，取出地下水供應基地使用。7.1.2項目能源消費對當?shù)刭Y源的影響鐵皮石斛種植過程，僅使用大量的樹皮等資源，不會對環(huán)境造成任何負面的影響。鐵皮石斛種苗的培育，僅需在冬天升溫，以保持種苗的生長，燃燒原煤會對環(huán)境造成有限的影響。鐵皮石斛產品加工僅有清洗水排出，沒有任何化學物污水排出，不會對環(huán)境造成任何影響。7.2項目建設方案節(jié)能分析項目布局保證工藝流程暢順，根據(jù)生產工藝流程合理安排各生產車間、輔助生產車間、公用工程用房及辦公設施，使生產過程中各工序銜接通暢，運輸線路最短，操作聯(lián)系簡便，以減少人流、物流等交叉干擾。動力區(qū)靠近負荷中心，以縮短管路，降低能量損耗，節(jié)約能源；除塵裝置布置在當?shù)爻Ｄ曛鲗эL向的下風向，避免產生的風塵對生產的影響。7.3項目能源消耗及能效水平分析7.3.1項目能源消費種類、來源及年消耗總量（……）7.3.2能源消耗量本項目能源消費量:電力XXXX萬千瓦時；原煤XXXX噸；生產用新水XXXX立方米；柴油XXX噸。能源消耗總量當量值為XXXX噸標準煤，等價值為XXXX噸標準煤。7.3.3能源加工、轉換、貯存、利用情況（……以圖表的形式表示）7.4能效指標及水平7.4.1產品單耗指標的計算根據(jù)項目的設計產能計算單位產品綜合能耗，產品產量為XXXX，年電耗為XXXX萬kWh，年原煤消耗XXXXt。單位產品綜合能耗計算如下（當量值）：單位產品綜合能耗=單位產品綜合能耗計算如下（等價值）：單位產品綜合能耗=7.4.2單位產值綜合能耗計算據(jù)《可研報告》提供的資料計算，項目完成后可實現(xiàn)工業(yè)總產值XXXX萬元，工業(yè)增加值XXXX萬元，則能耗計算如下：萬元工業(yè)總產值綜合能耗=萬元工業(yè)增加值綜合能耗=7.4.3主要工序（工藝）單耗7.5節(jié)能措施分析評價7.5.1節(jié)能措施1）生產工藝和設備采取的節(jié)能措施（……）2）通用設備采取的節(jié)能措施（1）供電系統(tǒng)選用節(jié)能型變壓器，采用高低壓端電容補償裝置，提高功率因數(shù)到……，減少無功損耗……（2）水泵、風機電機變頻改造（……）（3）供熱系統(tǒng)對所有供熱管道及耐熱設備采取保溫措施，降低能量損失……7.5.2建筑節(jié)能措施按照《公共建筑節(jié)能設計標準》的規(guī)范要求選用保溫性能好的環(huán)保建筑材料……7.5.3節(jié)能管理措施1）能源管理機構設置、人員構成（……）2）能源管理制度（……）3）能源管理考核（……）4）能源計量管理（……）5）能源消耗定額和統(tǒng)計管理（……）第八章環(huán)境影響評價8.1環(huán)境現(xiàn)狀中國種類繁多的藥用植物正在受到嚴重的威脅?！吨袊湎∩嫖１Ｗo植物名錄》標有389種，其中藥用植物109種，占28%。人參、刺參、天麻、石斛等名貴植物藥材都已處于涉危狀態(tài)，成為國家保護種類。過度采集使石斛資源受到的主要威脅，由于農民掠奪式的采集，導致鐵皮石斛已很難找到。而大面積的開荒和森林采伐，致使原來森林中的各種石斛植物大量被毀，情況已非常嚴重。8.2項目實施對環(huán)境的影響項目的成功實施可以從根本上解決社會對保健用石斛的需求，解決當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展與生態(tài)保護之間的茅盾。給適合種植石斛的山區(qū)農民指明了一條可持續(xù)發(fā)展的致富之路。對當?shù)丨h(huán)境帶來不可估量的積極影響。從這個出發(fā)點考慮，公司愿意將這個項目作為試點，做成一個示范項目，然后通過發(fā)展，我們出資金和技術，讓農民參與進來，開展大規(guī)模種植鐵皮石斛，達到雙贏?，F(xiàn)在試點已經(jīng)成功，只要做大做強，過幾年就可以推廣。本項目試管苗都經(jīng)嚴格消毒，否則種苗無法存活。種植和加工未涉及化學過程，無三廢產生。使用少量農藥為常用農藥，符合國家關于農藥使用標準及管理辦法。8.3法律及當?shù)胤ㄒ?guī)因為鐵皮石斛為國家二級保護植物。任何種植、加工、銷售、運輸?shù)热肯嚓P環(huán)節(jié)只有得到當?shù)亓謽I(yè)監(jiān)管部門的批準方可進行。本項目種源均為人工組培苗，并未涉及到野生資源，因此，應當?shù)玫搅謽I(yè)監(jiān)管部門的批準和許可。第九章項目實施進度及建設期管理9.1項目實施進度本項目以種植10.24萬平方米鐵皮石斛為基準，年產鮮條生產能力達到100噸以上，組培種苗年度50萬瓶產能，加工成品500噸產能。通過3年經(jīng)營，可以半種植面積推廣到1000畝左右的種植規(guī)模。項目實施進度表時段工作內容備注2013-9~2013-10洽談項目轉讓事宜，簽訂投資協(xié)議，公司注冊2013-10~2013-12改造現(xiàn)有大棚，達到種植要求2013-11~2014-1完成10個大棚栽種2014-2~2014-8建設標準廠房2014-2~2014-12新造大棚23個2014-9~2014-12加工車間建設2014-6~2014-12組培車間建設2014-6~2014-12第二期種苗栽植完成2015-2~2015-8基礎設施及生活設施完善9.2項目建設期管理1、設立項目工程部：專門負責項目基礎設施建設，以保證建設項目按期完成交付使用。2、設立基地管理部：納入公司日常管理，負責軒區(qū)生產種植、組培生產、產品加工等日常管護工作，以保證園區(qū)生產效益達到預期目標。第十章組織機構與人力資源配置10.1公司組織架構“某某生物科技有限公司”將建立如下組織體系運作項目：10.2部門職能說明1）綜合部職能說明：負責公司人力資源、行政后勤、財務及資料管理工作。2）某某基地職能說明：負責新產品的研究與開發(fā)，某某地區(qū)推廣種植技術服務。3）興仁基地職能說明：負責園區(qū)組培、種植、加工全產業(yè)鏈的生產管理。4）市場營銷部職能說明：負責公司品牌策劃及品牌維護，商品策劃；負責廣告及促銷推廣，產品銷售知識培訓。負責商品銷售管理及貨款回收管理，提供產品售后服務。10.3管理團隊主要成員簡介第十一章項目投資估算及資金籌措11.1項目投資總資金預算號項目單位2013年2014年2015年2016年2017年合計1基礎設施建設萬元15002115100046152第一期種植預算萬元3563563第二期種植預算萬元92430012244產品加工預算萬元7457455組培種苗預算萬元875875合計185646591300007815本項目計劃三年在園區(qū)投資額為7815萬元，市場營銷費用投資不在此范圍內，鐵皮石斛種周期為5-7年，完成一個種植周期后，需要重新栽種下一批次，但溫室大棚主體骨架使用年限一般為15年，但每3-4年需要更換遮陽網(wǎng)和薄膜。11.1.1園區(qū)基礎建設投資預算基礎建設投資預算序號工作內容單位數(shù)量單價金額（萬元）備注1征地轉讓費畝4002.18402現(xiàn)有連棟大棚轉讓及改造（9個）萬平方2.3041002303基地圍墻建造萬米0.3501504高配大棚轉讓及改造（16個）萬平方4.0962008195新建大棚（23個）萬平方5.8881307656標準廠房建設萬平方1.290010807基地主道及支道184原計劃值8大棚排水系統(tǒng)48原計劃值9基地大棚供水系統(tǒng)52原計劃值10基地供電系統(tǒng)26原計劃值11基地通道萬米0.3588350120原計劃值12綠化帶米450030原計劃值13工棚平方米600270原計劃值合計461511.1.2園區(qū)規(guī)模種植鐵皮石斛投資預算1）第一期種植預算第一期種植投資預算序號工作內容單位數(shù)量單價金額（萬元）備注1種苗萬瓶8262082栽培基質立方8000.05403苗床制作萬平方1.840724民工費萬平方1.82036小計3562）第二期種植預算第二期種植投資預算號項目單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）1種苗萬瓶24266242栽培基質立方24000.051203苗床制作萬平方8403204民工費萬平方820160合計1224兩期完成鐵皮石斛種植10.24萬平方米，投資總金額為1580萬元。11.1.3園區(qū)產品加工設施投資預算產品加工投資預算號項目單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）備注1冷凍干燥機套21503002冷藏柜套2501003產品內包裝套320604產品外包裝套5301505真空包裝機臺300.5156其它設備套2501007產品試驗公斤2000.120合計74511.1.4組培種苗設施投資預算組培車間設備投資預算序號建設內容單位數(shù)量單價金額（萬元）備注1車間整裝萬平方0.35001502分析試驗設備套150503無菌接種臺臺500.5254滅菌機臺510505室內空調臺301306育種架萬平方2601207馴化室萬平方21503008玻璃瓶萬套2541009其它投資套15050小計875投資說明：計劃于2015年完成全部投資7815萬元，而在2014年園區(qū)均就產值可達到4588萬元左右，可用于園區(qū)建設，因此，園區(qū)實際投入資金在4000萬元左右就可達到預期目標。11.2項目資金籌措11.2.1自有資金11.2.2貸款11.2.3其它方式第十二章經(jīng)濟效益分析12.1、經(jīng)營收益估算說明我們根據(jù)當年上市產品的種類、推廣區(qū)域的人口數(shù)量、消費習慣、消費水平、商品單價等因素預估當年經(jīng)營收益，以比較保守的估算公司未來5年的銷售收入如下表：仙草產業(yè)園5年產值預算表序項目單位2013年2014年2015年2016年2017年2018年合計1種植鮮條收入萬元1304.084498.466629.585466.325416.3223314.762鮮條加工收入萬元0.003704.0011390.0016700.0014794.0013188.0059776.003種苗收入萬元240.00400.00800.001600.002000.005040.004收入合計萬元0.005248.0816288.4624129.5821860.3220604.3288130.765實現(xiàn)稅收萬元0.00892.172769.044102.033716.253502.7314982.2312.2、未來5年經(jīng)營收益估算1、鐵皮石斛種植環(huán)節(jié)的收益預算：仙草種植收入預算序項目單位2014年2015年2016年2017年2018年合計1種植大棚面積萬平方2.567.6810.2410.2410.242種植率0.710.710.710.710.713采收面積萬平方1.825.457.277.277.274單位產量公斤/平方1.001.101.201.001.005種植年產量萬公斤1.826.008.727.277.276單價元800.00800.00800.00800.00800.007種植年收入萬元1454.084798.466979.585816.325816.3224864.88年營運成本萬元150.00300.00350.00350.00400.001550.09年度毛利額萬元1304.084498.466629.585466.325416.3223314.82、鐵皮石斛加工環(huán)節(jié)的收益預算仙草加工收入預算序項目單位2013年2014年2015年2016年2017年2018年合計1加工鮮條量萬公斤0.201.825.458.007.276.542采購單價元1000.00800.00800.00800.00800.00800.003采購成本萬元200.001456.004360.006400.005816.005232.004加工鮮條量公斤500.005000.0010000.0015000.0020000.0020000.005鮮條單價萬元0.120.120.120.120.120.126鮮條出廠萬元60.00600.001200.001800.002400.002400.008400.07加工金條量公斤15.001320.004450.006500.005270.004540.008金條單價萬元3.003.003.003.003.003.009金條出廠萬元45.003960.0013350.0019500.0015810.0013620.0066240.010年度出廠萬無105.004560.0014550.0021300.0018210.0016020.0011年度毛利額萬元(35.00)3704.0011390.0016700.0014794.0013188.0059776.003、種苗組織培育收益預算種苗銷售收入預算序項目單位2014年2015年2016年2017年2018年合計1種苗產量萬瓶102040801002銷售單價元25.0025.0025.0025.0025.003種苗銷售萬元250.00500.001000.002000.002500.006250.04年營運成本萬元10.00100.00200.00400.00500.001210.05年度毛利額萬元240.00400.00800.001600.002000.005040.012.3、財務評價依據(jù)說明財務評價方法按國家計劃委員會《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》進行編制。本評價以增量投入、增量收入計算增量效益。增值稅金：按17%估算；所得稅按25%預估；房產建筑按20年折舊，溫室大棚按10年折舊估算。12.4、成本估算運營總成本主要為原材料費用、房租及辦公費用、人工工資、推廣費用、銷售費用、人工工資、管理費用等，詳見總成本費用估算表。前期開辦費用及建設期間費用性支付列入長期待攤費用，采用直線法攤銷，在計算期內攤銷結束，詳見長期待攤費用攤銷表。經(jīng)營期年均總成本費用為萬元；經(jīng)營期年均經(jīng)營成本費用為萬元。根據(jù)我們的業(yè)務經(jīng)驗，在運營正常發(fā)展后，產品加工收入中經(jīng)營利潤率50%左右，其中運營成本大約占30%，其中包含60%的原材料費用，5%的人工工資，5%的管理費用。成本構成如下：原材料費用：60%，（原材料、運費、包裝等）；運營成本：30%，人員工資費用：5%；管理費用：5%；（設施維保費用按固定資產折舊額30%估算）；12.5、主要財務報表總成本費用表單位：（萬元）序號項目234營業(yè)負荷(%)1001001001原輔材料費用2人員工資3管理費用4市場推廣費用5銷售費用6維修費7固定資產折舊8長期待攤費用攤銷9總成本費用9.1可變成本9.2固定成本10經(jīng)營成本損益和利潤分配表單位：（萬元）序號項目234營業(yè)負荷(%)1001001001營業(yè)收入2營業(yè)稅金及附加3總成本費用4利潤總額5所得稅6稅后利潤6.1盈余公積金累計盈余公積金6.2公益金6.3應付利潤6.4未分配利潤7累計未分配利潤-310.161,554.108,668.88現(xiàn)金流量表單位：（萬元）序號項目1234營業(yè)負荷(%)1001001001現(xiàn)金流入1.1營業(yè)收入1.2回收固定資產余值1.3回收流動資金2現(xiàn)金流出2.1建設投資（含建設期利息）2.2流動資金2.3經(jīng)營成本2.4營業(yè)稅金及附加2.5所得稅3凈現(xiàn)金流量4累計凈現(xiàn)金流量5稅前凈現(xiàn)金流量6稅前累計凈現(xiàn)金流量計算指標財務內部收益率稅前稅后財務凈現(xiàn)值(ic=10%)投資回收期(含建設期1年)其他財務報表，如投資計劃及資金籌措表、長期待攤費用表、固定資產折舊表、收入稅金表、資金來源與運用表、資產負債表等見附件，此處略。12.6、財務效益分析財務分析依2006年月7日國家發(fā)改委及建設部發(fā)行的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）為依據(jù)，采用動態(tài)分析，財務分析期5年，目標收益率采用10%。就項目行業(yè)特點，營業(yè)稅金綜合稅賦率以6％計取，企業(yè)所得稅按25％計取，計算所得稅后財務指標如下：12.6.1凈現(xiàn)值（FNPV）根據(jù)項目所預期的經(jīng)濟效益，選擇目標收益率為10%，計算得出該項目凈現(xiàn)值為＝萬元。12.6.2財務內部回收率（FIRR）指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，即，經(jīng)分析計算得出該項目財務內部報酬率。FIRR=%。12.6.3投資利稅率＝%12.6.4投資回收期投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，其財務上的投資回收能力的主要靜態(tài)指針。投資回收期＝（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）－1＋{上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量}經(jīng)計算本項目投資回收期為年（含建設期）（稅前）經(jīng)計算本項目投資回收期為年（含建設期）（稅后）12.6.5盈虧平衡點盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點（BEP）分析項目成本與收益的平衡關系的一種方法。各種不確定因素（如投資、成本、銷售量、產品價格、項目壽命期等）的變化會影響投資方案的經(jīng)濟效果，當這些因素的變化達到某一臨界值時，就會影響方案的取舍。盈虧平衡分析的目的就是找出這種臨界值，即盈虧平衡點(BEP)。盈虧平衡點=固定成本/（產品銷售收入-產品變動成本）×100%=%；12.6.6敏感性分析項目的敏感性分析主要從營業(yè)收入、營業(yè)成本的變化，來考察項目投資稅前、稅后內部收益率的敏感性，見下表所示：敏感性分析表序號變化因素變化率(%)財務內部收益率(%)

（稅前）財務內部收益率(%)

（稅后）基本情況1銷售收入2原輔材料上述敏感性分析表明，各因素的變化都不同程度地影響內部收益率，其中最敏感的因素為銷售收入，其次為原輔材料，但各因素變化后的財務內部收益率還是大大高于10%的基準收益率，因此表明本項目具有較強的抗風險能力。12.7、主要財務經(jīng)濟指標主要財務經(jīng)濟指標，詳見主要財務經(jīng)濟指標表。主要財務經(jīng)濟指標評價表序號科目單位指標備注1項目規(guī)模總投資萬元1.1建設投資萬元1.2建設期利息萬元1.3流動資金萬元2年均營業(yè)收入萬元3年均總成本萬元3.1年均固定成本萬元3.2年均可變成本萬元4年均經(jīng)營成本萬元5年均利稅總額萬元5.1年均營業(yè)稅金及附加萬元5.2年均利潤總額萬元5.3年均增值稅萬元6財務內部收益率（稅前）7財務凈現(xiàn)值（稅前）萬元8投資回收期