服裝企業(yè)ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證沃森服裝程序文件-文件控制

德州沃森服裝有限公司程序文件WS-QMS-1011.0PAGE第2-頁(yè)共5頁(yè)德州沃森服裝有限公司管理體系文件WS-QMS-101V1.0德州沃森服裝有限公司質(zhì)量文件控制程序依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行版次：受控狀態(tài)：控制號(hào)：發(fā)布時(shí)間：2007年3月1日實(shí)施時(shí)間：編制張其林審核張俊生批準(zhǔn)張紹芳批準(zhǔn)日期200德州沃森服裝有限公司文件編號(hào)：WS-QMS-101版次：V1.0修改碼：0頁(yè)碼：1/51．目的對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的適宜性，確保各部門、車間使用的影響服裝質(zhì)量的所有文件處于“受控”狀態(tài)。2．范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括外來(lái)圖樣和技術(shù)資料。3．定義受控文件：須隨時(shí)保持最新版本，并有分發(fā)及簽收記錄，舊版本需收回及撤銷的文件。非受控文件：頒發(fā)時(shí)為最新記錄，更改修訂時(shí)無(wú)須收回的文件。4． 具體職責(zé)4．1管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有服裝質(zhì)量管理體系文件的定期評(píng)審。4．2行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的分發(fā)及更改控制。對(duì)本程序運(yùn)行情況監(jiān)督檢查。4．3技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的編制、控制和管理。4．4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量檢測(cè)文件的編制、控制和管理，負(fù)責(zé)外來(lái)文件的控制和管理。4．5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)文件的編制、控制和管理。4．6下發(fā)各部門及各部門制定的文件由部門自行管理。5．工作程序5．l文件的分類管理性文件：質(zhì)量管理手冊(cè)（含程序文件）、服裝質(zhì)量管理制度、作業(yè)性文件等。產(chǎn)品技術(shù)文件：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、設(shè)備技術(shù)文件、設(shè)備操作規(guī)程等；表格、報(bào)告、質(zhì)量記錄等。（見(jiàn)《質(zhì)量記錄控制程序》）外來(lái)文件：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等．5．2文件的編號(hào)規(guī)則：質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：WS-QMS-001程序文件編號(hào)：WS-QMS-101-199作業(yè)性文件編號(hào)：WS-QMS-201-499質(zhì)量記錄編號(hào)：WS-QMS-501-9995．3文件審批文件發(fā)布前由經(jīng)授權(quán)的主要負(fù)責(zé)人審批：質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件）由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。產(chǎn)品工藝技術(shù)文件由技術(shù)部組織編寫(xiě)、審批。部門的作業(yè)性文件由相關(guān)部門編寫(xiě)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5．4文件的評(píng)審質(zhì)量管理文件是實(shí)施和保持本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審來(lái)驗(yàn)證其符合性和適用性，并在適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行更改和換版，更改和換版重新審批。參加評(píng)審的范圍取決于文件的重要性，凡跨部門的文件，由文件責(zé)權(quán)部門在所涉及范圍內(nèi)組織評(píng)審，如需修改，修改后重新審批。評(píng)審后若無(wú)更改可繼續(xù)使用。5．5文件的換版與作廢文件經(jīng)多次更改或需大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，換版依本程序4．6執(zhí)行。行政部按《文件發(fā)放登記表》換發(fā)新版本，原版本收回作廢。作廢文件由行政部收回，統(tǒng)一銷毀，需作資料保留的作廢文件，再加蓋紅色“存檔”印章，予以保留。5．6文件的發(fā)放文件分“受控”文件和“非受控”文件。公司規(guī)定文件發(fā)放范圍，蓋有“受控”章者只能發(fā)放給本單位有關(guān)人員。非受控文件為外部機(jī)構(gòu)（包括顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及其它社會(huì)機(jī)構(gòu)）使用，非受控文件不受更改控制。文件發(fā)放需保留發(fā)放紀(jì)錄，使應(yīng)得到的有關(guān)人員或部門，及時(shí)得到最新版本文件，失效版本按時(shí)收回，并應(yīng)記錄。行政部負(fù)責(zé)文件的發(fā)放，填寫(xiě)《文件發(fā)放登記表》，并傳遞到位。各部門、車間的兼職文件管理員，負(fù)責(zé)文件收發(fā)登記。文件持有者不得復(fù)印、外傳，因調(diào)離、退休時(shí)應(yīng)及時(shí)交回文件，并在《文件分發(fā)登記表》上注明。技術(shù)部應(yīng)及時(shí)將使用過(guò)的工藝文件收回、保留。顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)文件（如傳真、圖樣、樣品等），技術(shù)部要妥善保管，不得向第三方透露，顧客有要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)返還顧客。5．7文件借閱（1）文件借閱、返還均需在《文件借閱清單》登記。（2）文件借閱者應(yīng)按期返還文件，如未到返還期，行政部須調(diào)回文件他用時(shí)，有權(quán)中斷借閱。（3）文件原稿保留于企業(yè)管理部，原稿不外借。5．8外部文件和資料的控制質(zhì)檢部對(duì)本公司使用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等外來(lái)文件登記《外來(lái)文件一覽表》，并對(duì)其是否是有效版本，進(jìn)行聯(lián)系確定。確保使用版本的適宜性和有效性。此外，應(yīng)注意以下事項(xiàng)：（1）外來(lái)文件要登入“外來(lái)文件總覽表”。（2）外來(lái)文件蓋“外來(lái)”章。（3）外來(lái)文件和資料存檔由品質(zhì)管理部加蓋存檔印章，加注檔案編號(hào)，然后登記和保存。按編號(hào)第1位用字母W，表示其外來(lái)文件，后面數(shù)字按存檔時(shí)間先后用流水號(hào)表示。5．9圖紙及樣板控制如下：（1）只有經(jīng)過(guò)技術(shù)部的審查才能通過(guò)。（2）采用圖紙清單對(duì)圖紙修訂狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別。（3）圖紙發(fā)放按文件控制清單控制。（4）圖紙若需修改應(yīng)重新審批，必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審?；蛴深櫩痛_認(rèn)。（5）經(jīng)常使用的樣板全套保留，以便使用。（6）不經(jīng)常使用的樣板，可用軟紙保存中間體規(guī)格的樣板。（7）多品種、小批量、高檔次產(chǎn)品的樣板采用電腦保存。（8）產(chǎn)品交付顧客確認(rèn)后一個(gè)月，技術(shù)部將圖紙副版收回銷毀，并應(yīng)記錄，原版保留，蓋“作廢”章。5．10文件的管理各部門車間使用本部門所需的受控文件，在文件使用處，應(yīng)保證獲得有關(guān)版本的有效性和適用性。文件需妥善保管，任何人不得在受控文件上隨意涂畫(huà)更改，確保文件的清晰、整潔和完好，易于識(shí)別。管理者代表組織企業(yè)管理部每半年對(duì)各部門、車間所使用的文件對(duì)照《受控文件清單》進(jìn)行檢查和評(píng)審。必要時(shí)予以修正。5．11文件的更改文件需要更改時(shí)，由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，注明需更改文件的名稱、編號(hào)、更改原因、章節(jié)號(hào)、更改前后的內(nèi)容等。文件更改審批由原審批人員進(jìn)行，若原審批人員離職或已不具備審批資格時(shí)，由接替其崗位的人員或相應(yīng)職務(wù)的人審批。若指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得原審批部門所依據(jù)的背景資料。更改文件時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：（1）應(yīng)按質(zhì)量管理體系文件修訂進(jìn)行文件的更改。若文件發(fā)生重大修改，須對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審后審批。（2）技術(shù)文件及資料更改按有關(guān)規(guī)定實(shí)施。（3）文件更改、報(bào)廢均需填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”，并由相關(guān)審批人員批準(zhǔn)。5．12文件的標(biāo)識(shí)（1）受控文件蓋“受控”章，非受控文件蓋“非受控”章。（2）須保留的作廢文件蓋“參考”章。（3）外來(lái)文件蓋“外來(lái)”章，外來(lái)文件需審查蓋“外來(lái)審查”章。5．13對(duì)文件的要求：確保文件清晰，經(jīng)多次修改不清晰的文件應(yīng)換版。如文件模糊不清，應(yīng)及時(shí)調(diào)換。易于識(shí)