環(huán)安衛(wèi)監(jiān)測和測量管理程序

程序文件盛詮紙業(yè)（蘇州）有限公司ShenChuanPaper(SuZhou)Co.,Ltd.文件編號ES-PR20發(fā)行日期2012-8-9版本B0文件名稱環(huán)安衛(wèi)監(jiān)測和測量管理程序頁次1/3制定部門：人資行政課分發(fā)單位：■總經(jīng)辦■管理者代表■文管中心■手工部■營銷部■設(shè)計中心■會計稽核部■紙器部■工務(wù)部■軟件開發(fā)■市場部■品質(zhì)部■交管部■人資行政部■資材部■彩印部修訂日期版本修訂原因及內(nèi)容摘要2005-6-13A首版發(fā)行2012-8-9B0換版發(fā)行核準(zhǔn)審核制訂1.目的規(guī)范環(huán)境安全監(jiān)測與測量的管理方法，及時發(fā)現(xiàn)環(huán)境安全管理體系運行中存在的問題并予以糾正，保證環(huán)境安全管理體系的有效運行。2.適用范圍本程序適用于環(huán)境安全監(jiān)測與測量的管理。3.職責(zé)3.1環(huán)安衛(wèi)管理委員會負(fù)責(zé)對公司體系運行情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況以及法律法規(guī)遵守情況進(jìn)行監(jiān)控。3.2人資行政課負(fù)責(zé)廢水、噪音方面的內(nèi)外部監(jiān)測和管理。3.3各部門負(fù)責(zé)與本部門內(nèi)有關(guān)運行方面的監(jiān)控。3.4品保部負(fù)責(zé)監(jiān)測與測量儀器的定期校驗；使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)測與測量儀器的日常維護(hù)。4.程序內(nèi)容4.1環(huán)境安全管理體系監(jiān)控與測量的內(nèi)容：4.1.1污染物排放的監(jiān)測（廢水、噪音以及室內(nèi)空氣質(zhì)量、室內(nèi)噪音等）4.1.2體系運行的監(jiān)控（包括員工行為、職業(yè)病、工傷事故、事件等）4.1.3目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案執(zhí)行情況的監(jiān)控4.1.4法律、法規(guī)及其他要求遵循情況的監(jiān)控4.1.5對環(huán)安衛(wèi)監(jiān)測儀器的校準(zhǔn)和維護(hù)4.2污染物排放的監(jiān)測4.2.1人資行政部負(fù)責(zé)對公司的廠界噪音、室內(nèi)噪音的各監(jiān)測點進(jìn)行監(jiān)測，保留內(nèi)外部監(jiān)測記錄。發(fā)現(xiàn)監(jiān)測結(jié)果超出有關(guān)規(guī)定或有異常情況出現(xiàn)時，責(zé)令有關(guān)部門調(diào)查原因，進(jìn)行調(diào)整。4.2.2人資行政部總務(wù)對廢水進(jìn)行監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)超標(biāo)時，要責(zé)令相關(guān)部門調(diào)查原因，立即處理。4.2.3人資行政部總務(wù)負(fù)責(zé)對公司室內(nèi)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)超標(biāo)時會同環(huán)安衛(wèi)管理委員會共同商討改善對策。4.2.4本公司各類監(jiān)測項目參見“環(huán)安衛(wèi)監(jiān)測計劃”。4.3運行控制的監(jiān)控4.3.1本部門的監(jiān)控（1）各部門對本部門的管理項目進(jìn)行專項管理，由各部門的指定負(fù)責(zé)人每月對本部門程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并對現(xiàn)場的管理情況（例如：油品、化學(xué)品、資源的使用情況、事故、未遂事件的發(fā)生情況等）進(jìn)行檢查，填寫“運行控制監(jiān)控表”。（2）發(fā)生輕微問題時，讓相關(guān)人員現(xiàn)場整改或進(jìn)行口頭警告，記錄檢查結(jié)果；發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題時，由檢查部門予以記錄，并下發(fā)“環(huán)安衛(wèi)糾正和預(yù)防措施報告書”，通知有關(guān)部門責(zé)任人進(jìn)行整改。（3）人事部門根據(jù)員工體檢資料監(jiān)控公司職業(yè)病的發(fā)生情況，積極做好預(yù)防及改善措施。（4）整改完畢，由有關(guān)人員通知本部門指定負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行驗證，并做好記錄。4.3.2公司的監(jiān)控人資行政課每月對各部門的運行情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)輕微問題立即要求整改；發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題要下發(fā)“環(huán)安衛(wèi)糾正和預(yù)防措施報告書”，進(jìn)行整改。人資行政課根據(jù)各部門提交上來的各項資料進(jìn)行匯總，在每月的目標(biāo)檢討會議上向總經(jīng)理及管代匯報。4.4目標(biāo)指標(biāo)方案的監(jiān)控4.4.1由各部門課長每月對本部門的環(huán)境安全目標(biāo)、指標(biāo)、方案的實施情況進(jìn)行檢查、總結(jié)，并填寫“目標(biāo)指標(biāo)管理方案監(jiān)控表”。報告內(nèi)容應(yīng)涉及方案完成情況，方案執(zhí)行過程中遇到的困難，是否需要其他部門配合及本部門對下一階段計劃實施的建議等方面進(jìn)行描述。4.4.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案沒有按計劃實施時，應(yīng)立即加以糾正，并上報環(huán)安衛(wèi)推行委員會，環(huán)安衛(wèi)推行委員會根據(jù)實際情況進(jìn)行處理。4.4.3環(huán)安衛(wèi)管理委員會每月根據(jù)各部門的報告，匯總問題點，將問題點向管理層匯報。4.5法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)控環(huán)安衛(wèi)管理委員會每年對公司適用的法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行檢查。檢查時，可查閱監(jiān)測記錄和體系運行報告，填寫“法令規(guī)章要求內(nèi)容鑑別登錄一覽表”。4.6對環(huán)安衛(wèi)監(jiān)測儀器的校正4.6.1新設(shè)備、新儀器的引進(jìn)部門應(yīng)根據(jù)儀器、設(shè)備的特性以及其在生產(chǎn)活動中發(fā)揮的作用確定其校驗項目以及校驗周期，并在新設(shè)備、新儀器投入使用前將相關(guān)信息通知品保部，由其組織校驗。品保部在其儀器臺帳及年度校驗計劃中添加相關(guān)內(nèi)容。每次校驗結(jié)束后品保部應(yīng)及時將校驗結(jié)果反饋給引進(jìn)部門，校驗合格的儀器由品保部貼上合格標(biāo)簽；校驗不合格的儀器由品保部以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單通知引進(jìn)部門，由其實施報廢/維修等措施，并由品保部對新儀器、維修后儀器重新進(jìn)行校驗。4.6.2由人資行政部聯(lián)系外部計量單位定期校正，校正周期為一年。5.相關(guān)文件5.1環(huán)安衛(wèi)不符合、糾正預(yù)防措施管制程序ES-PR215.2環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)管理程序ES-PR045.3安全檢查作業(yè)指導(dǎo)書WI/PR20-015.4照度作業(yè)辦法WI/PR20-026.記錄6.1目標(biāo)指標(biāo)管理方案