環(huán)安衛(wèi)監(jiān)測和測量管理程序

程序文件盛詮紙業(yè)（蘇州）有限公司ShenChuanPaper(SuZhou)Co.,Ltd.文件編號ES-PR20發(fā)行日期2012-8-9版本B0文件名稱環(huán)安衛(wèi)監(jiān)測和測量管理程序頁次1/3制定部門：人資行政課分發(fā)單位：■總經(jīng)辦■管理者代表■文管中心■手工部■營銷部■設(shè)計中心■會計稽核部■紙器部■工務(wù)部■軟件開發(fā)■市場部■品質(zhì)部■交管部■人資行政部■資材部■彩印部修訂日期版本修訂原因及內(nèi)容摘要2005-6-13A首版發(fā)行2012-8-9B0換版發(fā)行核準(zhǔn)審核制訂1.目的規(guī)范環(huán)境安全監(jiān)測與測量的管理方法，及時發(fā)現(xiàn)環(huán)境安全管理體系運(yùn)行中存在的問題并予以糾正，保證環(huán)境安全管理體系的有效運(yùn)行。2.適用范圍本程序適用于環(huán)境安全監(jiān)測與測量的管理。3.職責(zé)3.1環(huán)安衛(wèi)管理委員會負(fù)責(zé)對公司體系運(yùn)行情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況以及法律法規(guī)遵守情況進(jìn)行監(jiān)控。3.2人資行政課負(fù)責(zé)廢水、噪音方面的內(nèi)外部監(jiān)測和管理。3.3各部門負(fù)責(zé)與本部門內(nèi)有關(guān)運(yùn)行方面的監(jiān)控。3.4品保部負(fù)責(zé)監(jiān)測與測量儀器的定期校驗(yàn)；使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)測與測量儀器的日常維護(hù)。4.程序內(nèi)容4.1環(huán)境安全管理體系監(jiān)控與測量的內(nèi)容：4.1.1污染物排放的監(jiān)測（廢水、噪音以及室內(nèi)空氣質(zhì)量、室內(nèi)噪音等）4.1.2體系運(yùn)行的監(jiān)控（包括員工行為、職業(yè)病、工傷事故、事件等）4.1.3目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案執(zhí)行情況的監(jiān)控4.1.4法律、法規(guī)及其他要求遵循情況的監(jiān)控4.1.5對環(huán)安衛(wèi)監(jiān)測儀器的校準(zhǔn)和維護(hù)4.2污染物排放的監(jiān)測4.2.1人資行政部負(fù)責(zé)對公司的廠界噪音、室內(nèi)噪音的各監(jiān)測點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測，保留內(nèi)外部監(jiān)測記錄。發(fā)現(xiàn)監(jiān)測結(jié)果超出有關(guān)規(guī)定或有異常情況出現(xiàn)時，責(zé)令有關(guān)部門調(diào)查原因，進(jìn)行調(diào)整。4.2.2人資行政部總務(wù)對廢水進(jìn)行監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)超標(biāo)時，要責(zé)令相關(guān)部門調(diào)查原因，立即處理。4.2.3人資行政部總務(wù)負(fù)責(zé)對公司室內(nèi)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)超標(biāo)時會同環(huán)安衛(wèi)管理委員會共同商討改善對策。4.2.4本公司各類監(jiān)測項(xiàng)目參見“環(huán)安衛(wèi)監(jiān)測計劃”。4.3運(yùn)行控制的監(jiān)控4.3.1本部門的監(jiān)控（1）各部門對本部門的管理項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)管理，由各部門的指定負(fù)責(zé)人每月對本部門程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并對現(xiàn)場的管理情況（例如：油品、化學(xué)品、資源的使用情況、事故、未遂事件的發(fā)生情況等）進(jìn)行檢查，填寫“運(yùn)行控制監(jiān)控表”。（2）發(fā)生輕微問題時，讓相關(guān)人員現(xiàn)場整改或進(jìn)行口頭警告，記錄檢查結(jié)果；發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題時，由檢查部門予以記錄，并下發(fā)“環(huán)安衛(wèi)糾正和預(yù)防措施報告書”，通知有關(guān)部門責(zé)任人進(jìn)行整改。（3）人事部門根據(jù)員工體檢資料監(jiān)控公司職業(yè)病的發(fā)生情況，積極做好預(yù)防及改善措施。（4）整改完畢，由有關(guān)人員通知本部門指定負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行驗(yàn)證，并做好記錄。4.3.2公司的監(jiān)控人資行政課每月對各部門的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)輕微問題立即要求整改；發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題要下發(fā)“環(huán)安衛(wèi)糾正和預(yù)防措施報告書”，進(jìn)行整改。人資行政課根據(jù)各部門提交上來的各項(xiàng)資料進(jìn)行匯總，在每月的目標(biāo)檢討會議上向總經(jīng)理及管代匯報。4.4目標(biāo)指標(biāo)方案的監(jiān)控4.4.1由各部門課長每月對本部門的環(huán)境安全目標(biāo)、指標(biāo)、方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、總結(jié)，并填寫“目標(biāo)指標(biāo)管理方案監(jiān)控表”。報告內(nèi)容應(yīng)涉及方案完成情況，方案執(zhí)行過程中遇到的困難，是否需要其他部門配合及本部門對下一階段計劃實(shí)施的建議等方面進(jìn)行描述。4.4.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案沒有按計劃實(shí)施時，應(yīng)立即加以糾正，并上報環(huán)安衛(wèi)推行委員會，環(huán)安衛(wèi)推行委員會根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理。4.4.3環(huán)安衛(wèi)管理委員會每月根據(jù)各部門的報告，匯總問題點(diǎn)，將問題點(diǎn)向管理層匯報。4.5法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)控環(huán)安衛(wèi)管理委員會每年對公司適用的法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行檢查。檢查時，可查閱監(jiān)測記錄和體系運(yùn)行報告，填寫“法令規(guī)章要求內(nèi)容鑑別登錄一覽表”。4.6對環(huán)安衛(wèi)監(jiān)測儀器的校正4.6.1新設(shè)備、新儀器的引進(jìn)部門應(yīng)根據(jù)儀器、設(shè)備的特性以及其在生產(chǎn)活動中發(fā)揮的作用確定其校驗(yàn)項(xiàng)目以及校驗(yàn)周期，并在新設(shè)備、新儀器投入使用前將相關(guān)信息通知品保部，由其組織校驗(yàn)。品保部在其儀器臺帳及年度校驗(yàn)計劃中添加相關(guān)內(nèi)容。每次校驗(yàn)結(jié)束后品保部應(yīng)及時將校驗(yàn)結(jié)果反饋給引進(jìn)部門，校驗(yàn)合格的儀器由品保部貼上合格標(biāo)簽；校驗(yàn)不合格的儀器由品保部以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單通知引進(jìn)部門，由其實(shí)施報廢/維修等措施，并由品保部對新儀器、維修后儀器重新進(jìn)行校驗(yàn)。4.6.2由人資行政部聯(lián)系外部計量單位定期校正，校正周期為一年。5.相關(guān)文件5.1環(huán)安衛(wèi)不符合、糾正預(yù)防措施管制程序ES-PR215.2環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)管理程序ES-PR045.3安全檢查作業(yè)指導(dǎo)書WI/PR20-015.4照度作業(yè)辦法WI/PR20-026.記錄6.1目標(biāo)指標(biāo)管理方案