錫盟200810市場營分析匯

市場經(jīng)營分析小組二○○八年十一月2008年10月錫盟網(wǎng)通分公司市場經(jīng)營分析內(nèi)部資料，注意保密

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況

用戶欠費(fèi)分析

互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)分析

10月份收入基本情況

1目錄

經(jīng)營工作中存在的問題及建議

2354全區(qū)12盟市2008年?duì)I業(yè)額（含ICT及傳媒）完成情況排名

全區(qū)營業(yè)額（含ICT及傳媒，不剔除終端成本）累計(jì)完成21834萬元，完成原年度預(yù)算的82.19%,完成調(diào)整后預(yù)算前三名的盟市是鄂爾多斯、巴彥淖爾、烏蘭察布，分別為886.97%、85.62%、85.44%。我公司在全區(qū)完成預(yù)算排名為第九名，累計(jì)完成11138萬元，完成預(yù)算的81.24%。單位：萬元單位調(diào)整后2008年預(yù)算08年10月當(dāng)月完成08年10月份累計(jì)完成完成調(diào)整后比例(%)調(diào)整后完成排名同比增長(%)環(huán)比增長(%)合計(jì)28383321,834233,27182.19%

-7.34%12.21%呼和浩特528184,25343,83783.00%6-3.61%9.34%包頭406082,83733,20881.78%7-6.72%-3.09%烏海9114670.367,64783.90%4-12.08%7.79%赤峰382203,19830,95180.98%10-2.55%-1.23%呼倫貝爾327223,06726,73381.70%8-11.18%25.83%興安盟13135996.3310,43679.45%11-18.52%69.06%通遼246901,85819,40978.61%12-18.69%-4.94%錫盟137101090.1711,13881.24%9-11.05%145.78%烏蘭察59385.44%3-18.12%74.66%鄂爾多斯186891,24616,25486.97%1-4.00%-6.03%巴彥淖爾11686960.2310,00685.62%2-7.56%11.19%阿盟6596508.635,52983.82%5-2.49%0.22%全區(qū)12盟市CT業(yè)務(wù)收入完成情況及排名

本表中所列CT業(yè)務(wù)收入＝總營業(yè)額-傳媒收入-IT收入－終端收入－奧運(yùn)卡冊收入，與績效考核的算法不同。截止9月CT業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成10278萬元，完成年度預(yù)算的79.27％，在全區(qū)排名第十一。1-9月我公司的終端收入為328萬元，奧運(yùn)卡冊收入186萬元。單位CT業(yè)務(wù)收入排名年度預(yù)算截止本月完成完成比例全區(qū)合計(jì)260833212,33281.41%

呼市4977141,06082.50%4包頭3829530,82880.50%9烏海86887,11881.93%6赤峰3592429,60782.42%5呼倫貝爾2968824,02380.92%7興安盟122509,75579.63%10通遼2326618,06677.65%12錫盟1296510,27879.27%11烏蘭察布1478111,93280.73%8鄂爾多斯1756914,94085.03%1巴彥淖爾109219,08483.18%2阿盟62785,20382.87%3全區(qū)12盟市IT及傳媒業(yè)務(wù)收入完成預(yù)算情況單位：萬元

全區(qū)IT業(yè)務(wù)累計(jì)完成13260萬元，完成年度預(yù)算15000萬元的88.40%。我公司IT業(yè)務(wù)收入累計(jì)收入52萬元，完成預(yù)算排名是第四。全區(qū)傳媒收入累計(jì)完成2768萬元，完成年度預(yù)算2500萬元的110.72％。我公司的傳媒業(yè)務(wù)收入完成預(yù)算排名位居第一，累計(jì)完成295萬元，完成預(yù)算的294.63%；單位IT業(yè)務(wù)收入排名傳媒業(yè)務(wù)收入排名年度預(yù)算本月累計(jì)完成比例年度預(yù)算本月累計(jì)完成比例全區(qū)合計(jì)1500013,26088.40%

25002,768110.72%

呼市19061,83096.04%6580382.6465.97%11包頭13911,752125.93%3349144.1341.30%12烏海311274.1388.14%973179.23245.52%3赤峰1218456.7137.50%12260174.1266.97%10呼倫貝爾12881,15889.87%8300285.3695.12%7興安盟475208.2243.84%1180219.13273.91%2通遼860685.2179.68%10205239.14116.65%6錫盟4552.25116.11%4100294.63294.63%1烏蘭察布6491,174180.88%1163302.45185.55%5鄂爾多斯657894.78136.19%2230202.9888.25%9巴彥淖爾509481.2994.56%7130309.99238.45%4阿盟192208.33108.51%53028.5295.07%8

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況

用戶欠費(fèi)分析

互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)分析

10月份收入基本情況

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經(jīng)營工作中存在的問題及建議

2354

2008年預(yù)算完成情況

上表按照區(qū)公司績效考核口徑計(jì)算出了2008年預(yù)算分解的各項(xiàng)指標(biāo)完成情況,傳媒與ICT都已完成了年度預(yù)算。CT營業(yè)額（剔除終端銷售成本327.75萬元）累計(jì)完成10480萬元，完成年度預(yù)算目標(biāo)12965萬元的80.83%，后兩個(gè)月還需完成2485萬元，平均每月要完成1243萬元。終端營業(yè)額累計(jì)完成318萬元，與年度預(yù)算相差282萬元。實(shí)現(xiàn)利潤總額-2800萬元,已完成年度預(yù)算；EBITDA完成3014萬元，完成年度預(yù)算的97.35%，完成當(dāng)期預(yù)算的116.82％。項(xiàng)目2008年預(yù)算目標(biāo)2008年累計(jì)完成完成當(dāng)期預(yù)算完成年度預(yù)算營業(yè)額CT業(yè)務(wù)129651048097.00%80.83%ICT業(yè)務(wù)4552139.33%116.11%

傳媒業(yè)務(wù)100279332.14%278.95%

終端業(yè)務(wù)60031863.60%53.01%利潤總額-3915-2800-－EBITDA30963014116.82%97.35%

10月份營業(yè)額完成1090萬元，完成月預(yù)算的95.42%；本年累計(jì)總營業(yè)額完成11138萬元，完成年度預(yù)算13710萬元的81.24%。截止10月份距年預(yù)算目標(biāo)13710萬元還有2572萬元的差距，在08年的最后兩個(gè)月，只有月均完成1286萬元才能完成預(yù)算目標(biāo)。全盟營業(yè)額逐月完成情況

各項(xiàng)產(chǎn)品收入完成年度預(yù)算情況情況單位：萬元已完成預(yù)算產(chǎn)品：ICT及傳媒；能夠完成預(yù)算的產(chǎn)品：互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)、網(wǎng)元；完成預(yù)算較差的產(chǎn)品是：互聯(lián)網(wǎng)增值、數(shù)據(jù)通信、網(wǎng)間結(jié)算。

項(xiàng)目年度預(yù)算累計(jì)完成完成預(yù)算比固話基礎(chǔ)5605446579.66%小靈通基礎(chǔ)81555467.98%固話增值57546380.52%小靈通增值30722372.64%互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)2988266989.32%互聯(lián)網(wǎng)增值37211129.84%預(yù)付費(fèi)卡15411172.08%網(wǎng)間結(jié)算118591577.22%網(wǎng)元出租109595987.58%數(shù)據(jù)通信1245645.16%IT業(yè)務(wù)4552115.56%廣告?zhèn)髅?00295295.00%其他主營71053274.93%

主營合計(jì)140751140581.03%

各項(xiàng)產(chǎn)品收入較上月變化情況（9月各項(xiàng)數(shù)據(jù)均為還原后的數(shù)據(jù)）

固話基礎(chǔ)本月比上月增長了16萬元，環(huán)比增長4.19%，主要是10月比9月多一天；固話增值較上月減少5萬元，環(huán)比下降11.63%，是因?yàn)?月入飛話收入8.1萬元，10月入2.9萬元；無線市話基礎(chǔ)比上月減少9萬元，環(huán)比下降11.11%，主要是9月對于無效的小靈通用戶（套餐用戶）進(jìn)行拆機(jī)直接影響本月的無線市話基礎(chǔ)收入；互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)比上月減少92萬元，環(huán)比下降25.41%，主要是會計(jì)科目變更，本月將ADSL終端收入調(diào)整到其他項(xiàng)目，本月調(diào)整了-63.53萬元；網(wǎng)元較上月增長6萬元，同比增長8.57%，其中包含5萬元新開電路收入；其他主營業(yè)務(wù)收入較上月增加144萬元主要是ADSL終端收入9月調(diào)整到互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)10月份又調(diào)到其他主營業(yè)務(wù)的科目中。產(chǎn)品9月實(shí)際收入10月實(shí)際收入與上月差值環(huán)比固話基礎(chǔ)業(yè)務(wù)382398164.19%固話增值業(yè)務(wù)4338-5-11.63%無線市話基礎(chǔ)業(yè)務(wù)8172-9-11.11%無線市話增值業(yè)務(wù)1716-1-5.88%互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)362270-92-25.41%互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)46250.00%公用電話4944-5-10.20%預(yù)付費(fèi)卡6600.00%網(wǎng)元出租707668.57%網(wǎng)間結(jié)算8682-4-4.65%數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)811337.50%廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)-19019-100.00%其他主營業(yè)務(wù)-44100144-327.27%

合計(jì)1,0451119747.08%固話基礎(chǔ)收入趨勢及ARPU值

截止10月固話基礎(chǔ)累計(jì)收入為4139萬元，用戶數(shù)為9.5萬戶，平均ARPU為36.05元/月/戶。

上表是按產(chǎn)品細(xì)分的無線計(jì)費(fèi)原始收入表，從表中我們可以看出收入從1月份的248萬元下滑到了10月的164萬元，下降幅度為33.33%，其中PHS的下降幅度最大由1月份的146萬元下降到10月份的79萬元。

上表是無線產(chǎn)品放號情況統(tǒng)計(jì)表及ARPU值，從表中我們可以看出，截止10月底只有RASYS放號保持平穩(wěn)，PHS用戶數(shù)下降了52.06%。各產(chǎn)品的ARPU值情況分別是：ETS：29.96/月/元/戶；RASYS：30.93月/元/戶；PHS：23.97元/月/戶；SCDMA的ARPU值最高為：38.07/元/月/戶。用戶數(shù)4月5月6月7月8月9月10月平均用戶數(shù)4-10月ARPUETS1.511.511.511.381.261.261.221.1829.96PHS7.037.047.147.153.753.433.374.8223.97RASYS1.761.761.761.791.661.651.641.4730.93SCDMA0.650.650.650.580.540.510.500.5038.07收入1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月合計(jì)ETS19201935373859312523305PHS14613814113313212813012086791232RASYS55546474748474341335SCDMA42414122211922201514256無線其他37373610101012988178合計(jì)2482402422462472432712271781642306無線產(chǎn)品08年1-10月計(jì)費(fèi)收入及ARPU值單位：萬元、萬戶公用電話收入趨勢

單位：萬元

截止08年10月公用電話累計(jì)收入為491萬元。其中5-7月均保持在55萬元左右，7月之后呈下滑趨勢。用戶數(shù)略有下降，ARPU值為32.8元/月/戶。其中公話超市ARPU值為43.92，有人值守公話ARPU為25.86，其它公話為0.19，本月我們已安排核對拆除無效的IC卡及201電話。網(wǎng)間結(jié)算月收入趨勢圖單位：萬元

上圖是網(wǎng)間結(jié)算收入的趨勢圖，截止10月底網(wǎng)間結(jié)算累計(jì)收入為915萬元。從各月完成情況上看：2月、9月、10月收入較低分別是：86萬元、86萬元、82萬元，尤其是9月和10月呈現(xiàn)了下滑趨勢。網(wǎng)元出租月收入趨勢圖單位：萬元

上圖是網(wǎng)元出租收入的趨勢圖，截止10月底網(wǎng)元出租累計(jì)完成959萬元。自開展全面收入管理工作以來，我們逐步將網(wǎng)元資料整理并錄入綜服系統(tǒng)，由此我公司的網(wǎng)元出租收入正常情況下應(yīng)保持在75萬元左右（其中不包括二連的一條34萬元的國際電路）各項(xiàng)增值業(yè)務(wù)收入情況增值業(yè)務(wù)種類本月收入（萬元）上月收入（萬元）環(huán)比增長（％）本年累計(jì)（萬元）上年同期累計(jì)（萬元）比上年同期增長（％）固話增值37.6142.54-11.59463.13466.53-0.73無線增值16.3217.18-5.01222.65414.13-46.24互聯(lián)網(wǎng)增值6.043.5769.19117.583.6140.53合計(jì)60.0063.2952.59803.28964.27

10月份增值業(yè)務(wù)收入共完成60萬元，累計(jì)完成收入803.30萬元，比上月增長了8.1%，其中，互聯(lián)網(wǎng)增值完成6.04萬元，累計(jì)完成117.50萬元，完成年度預(yù)算的31.6%；固話增值當(dāng)月完成37.61萬元，累計(jì)完成463.13萬元，完成年度預(yù)算的59.76%；無線增值當(dāng)月完成16.32萬元，累計(jì)完成222.65萬元，完成年度預(yù)算的72.52%。重點(diǎn)業(yè)務(wù)情況如下：1、短信業(yè)務(wù)：本月短信收入為4.86萬元，本月短信發(fā)送量48.91萬條，比上月增長-3.82%；2、來電顯示業(yè)務(wù)：本月來電顯示業(yè)務(wù)完成收入15.60萬元，較上月增長-2.74%，其中固話來電顯示完成11.72萬元，用戶數(shù)為8.16萬戶，環(huán)比增長-1.9%，滲透率為88.25%；無線市話來電顯示完成3.88萬元，用戶數(shù)為5.78萬戶，環(huán)比增長-1.90%，滲透率達(dá)92.96%；3、悅鈴業(yè)務(wù)：本月全盟悅鈴收入為10.33萬元，其中固話悅鈴?fù)瓿?.91萬元，用戶數(shù)為2.56萬戶,環(huán)比增長-2.13%，滲透率為27.72%；無線市話悅鈴收入為4.42萬元，用戶為3.10萬戶,環(huán)比增長-2.8%,，滲透率為49.92%；ETS傳統(tǒng)業(yè)務(wù)分析單位：萬元

上表是ETS傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的收入情況，由4月的32.65萬元下降到10月份的21.20萬元，下降了11.45萬元，下降幅度為35%，其中月租費(fèi)從9月開始明顯下降，是因?yàn)槲覀儾鸪讼到y(tǒng)內(nèi)的無效用戶，杜絕了虛收入的產(chǎn)生；另外在7月份補(bǔ)收了漏計(jì)的長途話單，所以7月ETS的長途費(fèi)用達(dá)到了26.67萬元；其他各項(xiàng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)均呈逐月下滑趨勢。ETS傳統(tǒng)業(yè)務(wù)4月5月6月7月8月9月10月合計(jì)IP國內(nèi)長途通信費(fèi)0.560.551.304.230.390.360.268.76本地區(qū)間通話費(fèi)1.461.701.481.331.171.071.0012.55本地區(qū)內(nèi)通話費(fèi)15.1416.6615.8316.2613.8312.0310.60129.69國內(nèi)長途通信費(fèi)5.946.258.7226.674.013.523.5070.87月租費(fèi)收入9.559.999.729.799.606.905.8481.37合計(jì)32.6535.1537.0458.2729.0023.8821.20303.24RASYS、SCDMA傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入分析單位：萬元

上表是RASYS和SCDMA傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的收入情況，從4月份產(chǎn)品歸并后可以看出RASYS的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)由4月的51.65萬元下降到10月份的39.84萬元，下降了11.81萬元，下降幅度為22.87%；SCDMA由4月的22.09萬元下降到10月份的13.83萬元，下降了8.26萬元，下降幅度為37.39%。其中月租費(fèi)從9月開始明顯下降，是因?yàn)槲覀儾鸪讼到y(tǒng)內(nèi)的無效用戶，杜絕了虛收入的產(chǎn)生；其他各項(xiàng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)在10月份的下降幅度較大，這和近期移動公司在農(nóng)牧區(qū)大力放號搶奪我公司用戶有直接關(guān)系。

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)4月5月6月7月8月9月10月合計(jì)RASYSIP國內(nèi)長途通信費(fèi)0.530.460.500.430.450.460.373.28本地區(qū)間通話費(fèi)3.113.333.002.922.702.442.0520.80本地區(qū)內(nèi)通話費(fèi)24.9727.1126.2626.5326.0824.4518.83181.23國內(nèi)長途通信費(fèi)8.288.598.668.929.399.258.7963.73月租費(fèi)收入14.7614.4814.2714.5514.4511.639.7999.35合計(jì)51.6553.9752.6953.3653.0748.2339.84368.40SCDMAIP國內(nèi)長途通信費(fèi)0.230.180.180.290.160.210.161.44本地區(qū)間通話費(fèi)0.910.820.710.730.670.490.5111.89本地區(qū)內(nèi)通話費(fèi)8.888.467.938.137.796.185.78104.16國內(nèi)長途通信費(fèi)4.144.213.904.533.643.413.2541.59月租費(fèi)收入7.926.936.956.696.624.184.1494.37合計(jì)22.0920.6019.6720.3618.8814.4713.83253.44PHS傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入分析單位：萬元

上表是PHS傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的收入情況，可以看出PHS的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)由4月的51.65萬元下降到10月份的39.84萬元，下降了11.81萬元，下降幅度為22.87%；SCDMA由4月的22.09萬元下降到10月份的13.83萬元，下降了8.26萬元，下降幅度為37.39%。其中月租費(fèi)從9月開始明顯下降，是因?yàn)槲覀儾鸪讼到y(tǒng)內(nèi)的無效用戶，杜絕了虛收入的產(chǎn)生；其他各項(xiàng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)在10月份的下降幅度較大，這和近期移動公司在農(nóng)牧區(qū)大力放號搶奪我公司用戶有直接關(guān)系。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月合計(jì)IP國內(nèi)長途通信費(fèi)333333333229本地區(qū)間通話費(fèi)322222222122本地區(qū)內(nèi)通話費(fèi)87828584848384804842760國內(nèi)長途通信費(fèi)17151616161616141514154月租費(fèi)收入1311121098876590合計(jì)12311411811511511311210674661056

各客戶群收入完成情況

客戶群1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月累計(jì)公眾5405456196115797686002462635495322商務(wù)21618835228626876238223151912054大客262284311278328381320305552702794其他1251131791211251241251021121091235合計(jì)1143113114621297130013491284876445111911405

上表是各客戶群收入的逐月完成情況，其中公眾用戶累計(jì)完成5322萬元；商務(wù)客戶累計(jì)完成2054萬元；大客戶累計(jì)完成2794萬元；其它客戶累計(jì)完成1235萬元，主要是網(wǎng)間結(jié)算和卡類。各分公司CT營業(yè)額完成情況單位：萬元

上表是各分公司CT營業(yè)額完成情況，本表CT營業(yè)額=總營業(yè)額-ICT收入-傳媒收入-終端收入。截止10月底我公司營業(yè)額以完成11138萬元、ICT完成52萬元、傳媒完成294萬元、終端收入完成328萬元，CT營業(yè)額完成10464萬元，完成CT營業(yè)額年度預(yù)算12965萬元的80.71%，各旗縣該指標(biāo)均完成較好均接近或已超過平均預(yù)算進(jìn)度。單位CT營業(yè)額年度預(yù)算累計(jì)總營業(yè)額ICT收入傳媒收入終端收入CT營業(yè)額累計(jì)完成預(yù)算比錫市505742235250122399779.04%二連120710320202698681.69%阿旗5144580241541981.50%蘇左5074420191341080.94%蘇右8167140262166781.71%東烏9929010533181782.33%西烏7296360251959281.19%太旗8897780171874383.63%黃旗393348072132081.41%白旗5264640171842981.65%藍(lán)旗6125260211349280.47%多倫7236170141259181.76%合計(jì)1296511138522943281046480.71%本月各分公司營業(yè)額當(dāng)期完成情況

上表是本月各單位營業(yè)額完成情況，全盟營業(yè)額完成預(yù)算比是95.04%。按新的預(yù)算指標(biāo)當(dāng)月完成較好的旗縣分別是太旗、錫市、阿旗，完成當(dāng)期預(yù)算比分別是：121.21%、96.07%、95.981%；完成較差的是西烏、蘇左、藍(lán)旗，分別完成當(dāng)期預(yù)算的82.31%、87.15%、88.36%。因?yàn)樘毂驹氯牍ち腺M(fèi)28萬元，所以本月營業(yè)額完成值較高。G網(wǎng)放號完成情況單位7月份8月份9月份10月份累計(jì)錫市96135147287665二連650

0184249阿旗00

05959蘇左0287848154蘇右024126111261東烏41

09940180西烏012809137太旗1419191107448黃旗80

04360183白旗0604150214藍(lán)旗955

00100多倫115

0118134合計(jì)63338935110732446

截止10月底,我公司G網(wǎng)放號累計(jì)到達(dá)2446部,其中錫市累計(jì)放號665部，旗縣放號1781部，太旗完成較好完成了448部。錫市政企客戶中心放號63部，商務(wù)客戶中心放號30部，公眾客戶服務(wù)中心放號196部，其他均是后臺人員放號。2008年各運(yùn)營商用戶發(fā)展情況

截止08年10月，我盟各運(yùn)營商的過網(wǎng)用戶總數(shù)為63.67萬戶，其中移動公司的用戶為44.33萬戶，比上月增長0.08萬戶，占總過網(wǎng)用戶的69.62%；我公司的用戶數(shù)為17.10萬戶，占總用戶26.86%。電信的總過網(wǎng)用戶數(shù)達(dá)到2.05萬戶，市場份額為3.23％。運(yùn)營商2008年10月份過網(wǎng)用戶數(shù)2008年過網(wǎng)用戶凈增用戶占比移動44.336.4369.62%鐵通0.19-0.050.30%電信固話0.56-0.043.23%C網(wǎng)手機(jī)1.49-0.24新聯(lián)通G網(wǎng)手機(jī)5.02-0.326.86%固話10.48-1.34小靈通1.6-1.05

合計(jì)63.673.41100.00%

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況

用戶欠費(fèi)分析

互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)分析

10月份收入基本情況

1目錄

經(jīng)營工作中存在的問題及建議

2354寬帶用戶發(fā)展和拆機(jī)情況本年寬帶用戶裝機(jī)15601(含LAN折算）戶，拆機(jī)7429戶，凈增8942戶。各分公司寬帶放號情況

全盟寬帶凈放號8942戶,完成年任務(wù)71.53%，較全年任務(wù)差3558戶。完成比較好的二連85%，藍(lán)旗81%，多倫75%,完成差的阿旗37%、黃旗38%、太旗49%。各分公司10月寬帶放號情況

本月寬帶放號1993戶,拆機(jī)505戶,凈增1448戶.其中ADSL凈增878戶,光纖LAN折算用戶570戶。本月拆機(jī)量大的單位東烏拆機(jī)78戶，其中：惡意欠費(fèi)拆11戶；包年到期不上網(wǎng)，也不保號拆46戶，包月不上了，也不保號拆20戶；西烏62戶，因拆遷搬找不到人拆機(jī)25部，政府樓裝修辦公地點(diǎn)遷移，臨時(shí)裝寬帶15部，本月拆機(jī)；其他原因辦理拆機(jī)7部。寬帶基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入分析(剔除調(diào)帳)：對比上月

本月寬帶基礎(chǔ)收入財(cái)務(wù)報(bào)表收入269.73萬元,本月調(diào)減ADSL終端收入63.53萬,太旗入工料費(fèi)28萬元,剔除以上調(diào)帳因素本月寬帶基礎(chǔ)業(yè)務(wù)本月收入305.26,較上月增長3.6萬元，本月阿旗較上月增長幅度較大增長27.23%,藍(lán)旗較上月下降3.6%。寬帶基礎(chǔ)收入情況（剔除調(diào)帳）

剔除調(diào)帳因素,寬帶基礎(chǔ)收入呈逐月上升狀態(tài),與寬帶放號基本成比例增長。本月較上月增長3.6萬元寬帶累計(jì)業(yè)務(wù)收入（一）

全盟完成寬帶業(yè)務(wù)收入2786.53萬元,完成預(yù)算83%（預(yù)算進(jìn)度83.3%），完成比較好黃旗100.25%，多倫97.1%，太旗106.34%(入28萬元工料費(fèi))，低于預(yù)算進(jìn)度有西烏75.72%,錫市74%。寬帶累計(jì)業(yè)務(wù)收入（二）

全盟同比增長64.42%,黃旗、太旗同比較高分別142.54%、135.47%，同比低的單位二連46.77%、錫市46.79%。分公司寬帶用戶ARPU值

全盟ARPU值同比增幅16.95%，增幅高的黃旗58.54%、太旗53.4%，增幅低的有西烏1.5%、阿旗8.7%。全盟寬帶ARPU值55.74元，ARPU值較高的藍(lán)旗77.53元，蘇左76.31元,ARPU值低的單位錫市45.84元、多倫49.97元。寬帶我世界客戶端升級版安裝情況

截至10月31日全盟共安裝客戶端15869戶,完成比例46.51%,安裝比例高的有太旗95.7%,黃旗、阿旗、蘇左、藍(lán)旗、蘇右、多倫完成比例都在85%以上。錫市各營銷中心完成的都比較差。

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況

用戶欠費(fèi)分析

互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)分析

10月份收入基本情況

1目錄

經(jīng)營工作中存在的問題及建議

2354各旗縣市分公司用戶欠費(fèi)情況單位：萬元

截止10月末，我公司逾期欠費(fèi)為1061.5萬元,較上月減少72.5萬元。截止10月末欠費(fèi)中包含2M電路劃撥款形成的欠費(fèi)有247萬元及預(yù)核銷一年以上欠費(fèi)318萬元，剔除這兩部分，我公司欠費(fèi)額為496萬元。本月逾期欠費(fèi)率為7.76%，較上月降低0.51個(gè)百分點(diǎn).公司計(jì)費(fèi)系統(tǒng)內(nèi)逾期欠費(fèi)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)外逾期欠費(fèi)逾期欠費(fèi)合計(jì)本年累計(jì)收入逾期欠費(fèi)率錫市827.31-2.70824.614,336.3015.85%二連26.984.6231.601,062.152.48%阿旗1.575.426.98472.131.23%蘇左0.284.945.22453.670.96%蘇右17.091.3318.41735.592.09%東烏49.601.2350.84903.314.69%西烏57.114.6061.71650.307.91%太旗27.339.3836.71792.783.86%黃旗0.085.625.70356.941.33%白旗1.582.984.56470.050.81%蘭旗3.045.008.04542.711.23%多倫4.362.787.15631.210.94%合計(jì)1,01645.211061.5411,405.157.76%各旗縣市公司系統(tǒng)內(nèi)欠費(fèi)情況（按賬齡）單位：萬元

上表是各旗縣市截止10月底系統(tǒng)內(nèi)欠費(fèi)統(tǒng)計(jì)表，由上表可見全盟系統(tǒng)內(nèi)逾期欠費(fèi)合計(jì)為1016.54萬元，其中含預(yù)核銷一年以上欠費(fèi)318.07萬元，對端2M電路劃撥欠費(fèi)247.48萬元。系統(tǒng)內(nèi)實(shí)際欠費(fèi)為450.13萬元，較上月實(shí)際欠費(fèi)減少16.77萬元。從各分公司情況來看錫市、西烏、東烏、太旗、二連、蘇右欠費(fèi)較高，11月份將重點(diǎn)關(guān)注以上單位。單位2-3個(gè)月3-6個(gè)月6個(gè)月-1年1年-2年2年以上逾期欠費(fèi)合計(jì)錫市107.19171.36209.02139.40200.34827.31二連4.305.469.377.650.2126.98阿旗0.780.620.140.030.001.57蘇左0.220.070.000.000.000.28蘇右3.675.723.353.660.7017.09東烏16.3914.0711.957.090.1049.60西烏11.5017.0616.9311.050.5757.11太旗5.596.1614.061.280.2427.33黃旗0.050.010.000.010.000.08白旗0.950.470.150.000.001.58蘭旗1.371.530.130.010.003.04多倫2.150.981.210.040.004.36總計(jì)154.15223.49266.31170.22202.161016.54錫市各部系統(tǒng)內(nèi)欠費(fèi)情況（按賬齡）單位：萬元

上表是錫市各部逾期欠費(fèi)按賬齡分析表，錫林浩特市逾期欠費(fèi)總額為827.31萬元，剔除預(yù)核銷欠費(fèi)212.52萬元錫林浩特市實(shí)際逾期欠費(fèi)額為614.79萬元。從上表可見大客戶仍然是欠費(fèi)金額較大的部門欠費(fèi)達(dá)到532.77萬元，占到總欠費(fèi)的64.40%，在大客戶欠費(fèi)中包含了對端應(yīng)付2M電路欠費(fèi)：247.48萬元，剔除這部分，大客戶的欠費(fèi)實(shí)際為285.29萬元；其次是商務(wù)客戶部、第五客戶服務(wù)部、用戶欠費(fèi)金額分別為53.25萬元、44.05萬元。片區(qū)2-3個(gè)月3-6個(gè)月6個(gè)月-1年1年-2年2年以上逾期欠費(fèi)合計(jì)P13.972.213.329.648.6827.81P23.963.827.7515.176.4337.13P33.432.375.538.403.9823.71P44.032.295.1510.4911.8033.76P53.542.865.8021.5810.2744.05P62.701.081.141.673.409.99P75.052.433.496.366.4623.79P81.091.021.590.931.005.63SW7.606.199.1415.8114.5153.25ZD68.69140.721