力帆汽車ERP項目-調研分析報告-質量管理-V1.0

業(yè)務流程現(xiàn)狀分析報告Page分發(fā)列表 由日期職務電話劉志成2013-12-15顧行動*截至日期職務簽字*行動類型：請注明批準、審閱、通知、存檔、要求行動、參加會議等類型

目錄1. 前言 42. 調研記錄與分析 42.1. 調研記錄 42.2. 調研問題及結果 42.2.1. 生產(chǎn)計劃管理 42.3. 調研分析 82.3.1. 質量主數(shù)據(jù)： 82.3.2. 質量檢驗： 8前言本次調研是為了了解力帆汽車質量管理現(xiàn)狀和需求而設計的。調研對象是質量中心領導和業(yè)務負責人。本次調研預期達到以下目標：了解力帆汽車目前質量管理組織機構及其職能；了解力帆汽車目前質量管理業(yè)務流程；了解力帆汽車目前質量管理的基礎數(shù)據(jù)情況；了解力帆汽車質量管理重點、問題和期望。調研記錄與分析調研記錄訪問部門：質量中心時間：2013年12月11日15:50-16:40PM被訪人員職務職責聯(lián)系電話胡學強調研問題及結果生產(chǎn)計劃管理序號調研項目問題說明現(xiàn)狀描述部門介紹請詳細描述目前質量部門的結構和部門職責。質量中心有：質量技術一部、質量技術二部、質量檢驗部、質量保障部、外銷質量部。主要職責有：來料檢驗、供應商選擇、工序檢、成品檢。綜合介紹質量檢驗工作應用信息化情況如何？貴公司目前正在使用的質量信息系統(tǒng)是什么？你認為目前該系統(tǒng)最大的好處是什么，該系統(tǒng)哪些地方需要進一步完善？目前質量管理沒有信息化系統(tǒng)，都是憑電子文檔和紙質單據(jù)在管理。貴公司在整個業(yè)務流程中有哪幾種檢驗類型（首件檢驗、批量放行檢驗、開箱檢驗、實物質量檢驗、入廠復驗）？按比例抽檢。來料檢驗中是否存在源檢驗（到供應商處進行檢驗）？出口的產(chǎn)品有到供應商處檢驗。質量主數(shù)據(jù)公司是否可以預先確定各種產(chǎn)品須檢驗的特性（檢驗項目）？如有例外，請說明。請說明公司有哪些物料需要進行檢驗？如何確定這些物料的檢驗點？如何確定這些物料的檢驗特性、檢驗方法？PDM系統(tǒng)有檢驗特性數(shù)據(jù)。質量技術一部、二部負責維護。采購物料除了直供物料免檢外，其它物料都以抽檢方式檢驗，檢驗現(xiàn)沒有明確的時限要求，檢驗工作量不同，待檢時間不一樣。工序檢有時間要求。物料的檢驗點、檢驗特性都是打印的《進貨檢驗卡》或《工序流轉檢驗卡》，上有明確的檢驗要求和檢驗參數(shù)。對于原材料，成品，半成品的檢驗特性是偏重于定性描述還是定量的量測？現(xiàn)在是怎么管理的？定性和定量的檢驗都有，以檢驗卡上的要求為準。來料檢驗請說明公司的質量部門在公司下達采購訂單給供應商的過程中擔任的角色，以及與采購部門的關系？質量中心在供應商準入評估和再評估時有參與，有對應的流程。請詳細說明在進料檢驗作業(yè)中對原始數(shù)據(jù)的記錄方法，以及出現(xiàn)問題后的處理措施(如有可能，請?zhí)峁┧玫降谋韱危?。檢驗依據(jù)是打印出來的紙質進貨檢驗卡。也有二次檢驗，主要是返修后送回的檢驗。來料檢驗流程是：報檢-物流送入庫單-檢驗-不合格-不良通知單-退貨或換貨；-合格，則入庫。在來料檢驗中有沒有特殊采購情況（讓步接收或某種情況下提高質量要求）？如何處理該流程？有讓步接收，降價處理。公司確定免檢的前提條件有哪些？說明免檢業(yè)務流程。直供的基本都是免檢，根據(jù)供應商確定的。工序檢驗說明目前公司控制工序產(chǎn)品質量的辦法，是否采用了首件檢驗、周期（時間、數(shù)量）檢驗等方法？四大工序之間的轉序檢是質量中心負責，中間的檢驗都是車間內部管理。工序不合格由質量中心判定。每臺車有一個《隨車卡》，用來記錄檢驗情況。如何確定某產(chǎn)品在工序中的檢驗點？與來料檢一樣，有《隨車卡》，明確各檢驗點。詳細描述檢驗人員處理工序檢驗的過程以及出現(xiàn)問題后的處理方法？車間發(fā)現(xiàn)質量問題，向質量中心反饋，質量中心判定是工廢還是料費，料費則按照退換貨流程執(zhí)行。成品檢驗描述公司在向成品入庫時進行檢驗的過程?？傃b下線開始檢驗，檢測線、淋雨都由質量中心負責。退貨檢驗(RQC)處理流程。責任判定后，折價銷售。其它描述質量部門對供應商進行評估的標準以及計算方法？有詳細的評估制度。因沒有系統(tǒng)管理，現(xiàn)都是手工記錄數(shù)據(jù)。公司在對物料進行檢驗時，采用的抽樣原則有哪些？=1\*GB3①100%全檢=2\*GB3②固定百分比檢驗=3\*GB3③固定數(shù)量=4\*GB3④按照抽樣方案有抽檢規(guī)程，每個物料都不一樣。沒有系統(tǒng)管理。庫存物料檢驗庫存呆滯料檢驗沒有對應流程。試制件有定期清庫流程，有質量中心參與。期望關注產(chǎn)品質量追蹤管理：通過整車VIN追蹤到零部件的批次。希望通過基礎數(shù)據(jù)的維護和業(yè)務數(shù)據(jù)錄入，由系統(tǒng)記錄結果。隨車卡要求保存11年，現(xiàn)場沒有地方存放，沒有電子版。調研分析質量主數(shù)據(jù)：已通過手工整理和電子表方式管理各物料的質量檢驗特性、檢驗計劃等主數(shù)據(jù)，為后面質量管理信息化實施打下了良好基礎，數(shù)據(jù)格式、內容、編碼規(guī)范等需要根據(jù)對應的系統(tǒng)要求重新整理和收集；質量檢驗：在調研的過程中，我們了解到，質量中心已經(jīng)梳理了各質檢流程，為部門內部和部門間的業(yè)務作出了明確規(guī)范要求，對后期ERP項目的實施和流程優(yōu)化提供了良好的基礎；質