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單位內(nèi)部控制制度檢查的自查報告單位內(nèi)部掌握制度檢查的自查報告

根據(jù)翰林市上級部門（注：文中涉及的地名、人名等皆為杜撰，如有雷同純屬巧合）《關(guān)于開展單位201X年度內(nèi)部掌握報告監(jiān)視檢查工作的通知》文件要求，我局對單位內(nèi)部掌握制度建立及執(zhí)行進展了仔細自查，現(xiàn)將自查狀況報告如下：

一、自查狀況

（一）高度重視

201X年X月X日，局長李虎主持內(nèi)部掌握工作部署會議，會議打算制定相關(guān)工作方案，并打算成立內(nèi)控工作領(lǐng)導小組，由局長李虎任組長，副局長劉亮、張圖、高玉芳任副組長，各科室負責人為成員，明確責任分工，綜合科為內(nèi)控工作的牽頭部門，財務、紀檢為內(nèi)控工作監(jiān)視部門。

（二）認真梳理

依據(jù)單位工作需要，內(nèi)控工作領(lǐng)導小組對單位預算業(yè)務、收支業(yè)務、政府選購業(yè)務、資產(chǎn)治理業(yè)務、合同治理業(yè)務等流程進展梳理，充分考慮每項工作所涉及的各個環(huán)節(jié)以及操作步驟，行成操作標準。

（三）明確責任

依據(jù)工作需要，根據(jù)不相容崗位不能一人兼任的原則，財務與業(yè)務部門分設(shè)。財務部門要求會計與出納分設(shè)，建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機制。嚴格分崗設(shè)權(quán)，對涉及經(jīng)濟和業(yè)務活動的相關(guān)崗位，依職定崗、分崗定權(quán)、權(quán)責明確。

二、存在問題

（一）未充分利用信息化手段加強內(nèi)部掌握。

（二）專業(yè)人員缺乏的客觀現(xiàn)實與實際需求之間的沖突。

（三）僅對單位根本業(yè)務流程進展梳理，尚未繪制業(yè)務流程圖。

三、下一步工作準備

（一）進一步健全和完善內(nèi)部掌握制度。內(nèi)部掌握制度必需在工作實踐中不斷補充、修改完善，以保持其時效性，按實際狀況的變化修改、補充現(xiàn)有的內(nèi)掌握度，并將單位根本業(yè)務流程繪制成圖。

（二）加強隊伍建立，進一步加強業(yè)務人員培訓。

（三）充分利用信息化手段開展內(nèi)控工作。

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