質(zhì)量管理體系

二、氣瓶檢驗機構(gòu)質(zhì)量管理的評審（一）建立質(zhì)量管理體系總的要求°1?1檢驗機構(gòu)應(yīng)按照《特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》（TSGZ7003-2004）建立、實施、保持并且持續(xù)改進與其檢驗活動相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系；?1?2質(zhì)量管理體系應(yīng)文件化，并確保檢驗質(zhì)量和檢驗檢測過程安全所需要的程度，體系文件應(yīng)傳達至有關(guān)人員，并被其獲取、理解和執(zhí)行；1?3檢驗機構(gòu)應(yīng)描述內(nèi)部組織的職責和隸屬關(guān)系；?1?4檢驗機構(gòu)應(yīng)有措施保證其管理層和員工不受任何對檢驗的服務(wù)質(zhì)量和檢驗結(jié)果有不良影響的、來自內(nèi)外部的不正當?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響；?1?5檢驗機構(gòu)應(yīng)確保對檢驗過程中獲得的商業(yè)、技術(shù)信息保密，使這些商業(yè)、技術(shù)信息的所有權(quán)受到保護。（二） 質(zhì)量體系文件應(yīng)包括以下內(nèi)容?2?1形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；?2?2質(zhì)量手冊；?2.3符合《特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》（TSGZ7003-2004）的程序文件；?2?4檢驗機構(gòu)為確保其檢驗過程的有效組織、實施和控制所需的文件，例如作業(yè)指導書、管理制度、記錄表格等；?2.5與檢驗有關(guān)的外來文件，例如法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標準、政府相關(guān)部門的文函通知以及資料等。（三） 質(zhì)量手冊至少應(yīng)包括以下內(nèi)容?3.1質(zhì)量體系的適用范圍；3.2檢驗機構(gòu)基本情況概述I ■ _3.3檢驗范圍；3.4檢驗機構(gòu)對國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局和地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門（以下簡稱政府質(zhì)檢部門）和客戶的義務(wù)和服務(wù)的承諾；?3.5組織機構(gòu)圖；3.6技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人以及對檢驗有影響的相關(guān)人員的職責和權(quán)限；?3.7質(zhì)量管理體系中各質(zhì)量要素的原則性描述及其之間相互關(guān)系的描述；?3.8引用的程序文件（程序文件的范圍應(yīng)覆蓋《特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求（》TSGZ7003-2004）并滿足檢驗業(yè)務(wù)開展和檢驗安全的需要，其數(shù)量以及簡繁程度應(yīng)根據(jù)檢驗機構(gòu)的性質(zhì)、規(guī)模和工作范圍而確定）。（四）程序文件（管理制度）?程序文件（管理制度）至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：?4.1文件管理?4.2記錄、報告管理?4.3管理評審管理?4.4人員培訓管理?4.5檢驗過程控制管理?4.6檢驗設(shè)備儀器、計量器具管理?4.7合同評審、對政府和客戶服務(wù)管理?4.8檢驗檢測方法的確認?4.9采購和供應(yīng)品的控制?4.10檢驗檢測分包管理（無分包可刪減）?4.11樣品和抽樣的管理?4.12檢驗檢測安全的管理?4.13內(nèi)部審核管理?4.14不合格品管理?4.15糾正與預(yù)防措施管理?4.16投訴與抱怨管理?4.16接受安全監(jiān)察管理?4.17與管理程序相應(yīng)的圖、表、卡（五）質(zhì)量管理組評審?5.1質(zhì)量管理體系文件?5.1.1評審內(nèi)容：是否建立了文件化的質(zhì)量管理體系。?質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)是否合理，各層次文件是否齊全.?評審方法和要求：查閱質(zhì)量管理體系文件。體系文件一般包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；質(zhì)量手冊；程序文件；作業(yè)指導文件、管理制度、記錄表格以及與檢驗檢測有關(guān)的外來文件。?5.1.2評審內(nèi)容：?①制定的質(zhì)量方針能否與檢驗機構(gòu)的工作相適應(yīng)。?②質(zhì)量目標是否可量化考核，是否可分解。?評審方法和要求：?①審查質(zhì)量方針的適宜性。?②査閱質(zhì)量目標及其考核辦法、考核記錄。?5.1.3評審內(nèi)容：質(zhì)量管理體系文件是否被相關(guān)人員獲得、理解，是否有發(fā)放記錄。評審方法和要求：?①查閱體系文件的發(fā)放記錄。查閱體系文件宣貫記錄。?②抽査管理人員、檢驗人員熟悉和理解質(zhì)量管理體系文件（包括質(zhì)量方針、目標）的程度。?5.1.4評審內(nèi)容：質(zhì)量管理體系是否已持續(xù)有效運行3個月以上。評審方法和要求：查閱體系運行記錄（如文件發(fā)放記錄、宣貫學習記錄、內(nèi)審記錄、管理評審記錄等）評審內(nèi)容：?①內(nèi)設(shè)機構(gòu)及職責是否明確；是否繪制了組織機構(gòu)圖。?②作為母體組織一部分時，與母體組織的關(guān)系是否明確。?評審方法和要求：?①査閱內(nèi)部組織機構(gòu)圖、部門職責的描述。?②查閱自檢機構(gòu)母體組織關(guān)系圖。?5.1.5評審內(nèi)容：是否設(shè)置技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、檢驗檢測責任師，設(shè)置是否合理。?是否制訂對檢驗檢測質(zhì)量有影響的人員的崗位職責或崗位說明書，明確規(guī)定其職責、權(quán)限。?評審方法和要求：?①査閱技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、檢驗責任師的任命文件。?②查閱技術(shù)質(zhì)量管理人員、檢驗檢測人員的崗位職責或崗位說明書。崗位職責或崗位說明書通常包括專業(yè)知識和經(jīng)驗要求、任職資格和培訓要求、權(quán)限和相互關(guān)系等內(nèi)容。?5.1.6評審內(nèi)容:是否向社會作出履行法律責任、接受政府監(jiān)督、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系、保持公正性、保守客戶機密等方面的承諾?評審方法和要求：?①査閱機構(gòu)聲明、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾。?②查閱保密和保護所有權(quán)措施5.1.7評審內(nèi)容:機構(gòu)內(nèi)部是否建立了有效的溝通途徑.評審方法和要求：通過交談或?qū)彶闀h記錄等方式查機構(gòu)內(nèi)部溝通途徑。?5.2文件控制?5.2.1評審內(nèi)容:是否對質(zhì)量體系文件進行有效控制。評審方法和要求：文件的編制、定期評審、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、修改狀態(tài)標識、回收和作廢等方面的控制要求。?5.2.2評審內(nèi)容:是否對質(zhì)量體系文件進行有效控制.評審方法和要求：?①査閱文件發(fā)布前的審核、批準記錄。?②查閱文件評審記錄。?③査閱文件的唯一性標識、修訂狀態(tài)標識。?④査閱受控文件的發(fā)放及回收記錄。?⑤抽査相關(guān)人員擁有的受控文件，了解文件的受控情況。?⑥査閱作廢文件保留目錄及其存放管理狀況。?⑦審査保存在計算機系統(tǒng)中的文件控制情況（如：發(fā)布權(quán)、修訂權(quán)、一致性等的控制）是否對質(zhì)量體系文件進行有效控制?5.2.3評審內(nèi)容:?①對外來文件的控制是否符合規(guī)定。?②安全技術(shù)規(guī)范、標準是否有正式版本。是否與申請核準項目相適應(yīng)。?評審方法和要求：?①査閱受控文件的發(fā)放及回收記錄。②査閱外來文件清單，確認法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標準的有效性.?5.3管理評審?5.3.1評審內(nèi)容:是否建立了管理評審程序文件，程序內(nèi)容是否合理。評審方法和要求：查閱管理評審程序文件。該文件一般包括評審時機、評審組織、評審輸入、評審輸出、改進的機會等方面的控制要求。?5.3.2評審內(nèi)容:是否按規(guī)定的周期、要求進行管理評審。評審方法和要求：查閱管理評審計劃以及最近一次管理評審記錄。?5.3.3評審內(nèi)容:?①管理評審輸入是否全面。?②是否對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標持續(xù)適宜性進行評審。?③管理評審輸出結(jié)果是否明確。?④管理評審的改進措施是否得到實施。評審方法和要求：查閱最近一次管理評審活動的全部記錄資料（主要包括：管理評審計劃、會議通知、管理評審輸入資料、會議記錄、管理評審報告、糾正措施實施記錄等）。5.4人力資源管理5.4.1評審內(nèi)容:是否建立了人員培訓管理程序文件，程序內(nèi)容是否合理。評審方法和要求：審查人員培訓管理程序文件。該文件一般包括人員聘用、培訓計劃、培訓考核、崗位任職要求、人員技術(shù)檔案等方面的控制要求。?5.4.2評審內(nèi)容:從事管理和檢驗檢測的人員是否辦理了合法聘用手續(xù).評審方法和要求：?①抽查管理和檢驗檢測人員的聘用手續(xù)。?②對于調(diào)入檢驗檢測人員，還應(yīng)査檢驗檢測資格證變更手續(xù)。?5.4.3評審內(nèi)容:是否查閱年度人員培訓計劃實施了培訓計劃，是否有培訓記錄。評審方法和要求：査閱人員培訓（考核）記錄，包括專業(yè)資格培訓、崗前培訓、崗位培訓、繼續(xù)教育培訓記錄或證書，判斷培訓計劃的實施情況。?5.4.4評審內(nèi)容:是否建立人員技術(shù)檔案，檔案內(nèi)容是否齊全（相關(guān)教育、培訓和資格、技能、經(jīng)歷的記錄）評審方法和要求：抽査專業(yè)技術(shù)人員和持證人員技術(shù)檔案（抽査10％且不少于5人）5.5檢驗檢測設(shè)備?5.5.1評審內(nèi)容:是否建立了檢驗檢測設(shè)備的管理程序文件，程序內(nèi)容是否合理。評審方法和要求：査閱檢驗檢測設(shè)備管理程序文件。該文件一般包括檢驗檢測設(shè)備的購置、驗收、安全處置、運輸、存放、使用、維護、檢定（校準）、修理、保養(yǎng)、報廢等方面的控制要求。?5.5.2評審內(nèi)容:租借設(shè)備的使用是否符合要求。?借出設(shè)備的管理是否符合要求。評審方法和要求：?①審査租借設(shè)備的使用管理記錄（檢定校準證書等）。?②審査借出設(shè)備返回后的記錄（核査記錄等）5.5.3評審內(nèi)容:檢驗檢測設(shè)備的規(guī)格、精度等級是否符合相應(yīng)規(guī)范的要求.評審方法和要求：抽查檢驗檢測設(shè)備的技術(shù)指標（抽查5％且不少于5臺）?5.5.4評審內(nèi)容:?①檢驗檢測設(shè)備是否按規(guī)定進行了檢定/校準。②檢驗檢測設(shè)備是否有檢定/校準狀態(tài)標識，是否具有唯~性標識。?注1：國家強制檢定目錄以外的可采用校準或自校準。?注2：當無法溯源到國家或者國際計量基準時，是否進行了自校準或比對.評審方法和要求：?①査閱檢驗檢測設(shè)備檢定/校準計劃，抽査檢定/校準證書報告（抽査5%且不少于5臺）。?②對于采用自校準的，檢査自校準規(guī)程和自校準記錄。?③檢查檢驗檢測設(shè)備的檢定/校準狀態(tài)標識、唯一性標識并與設(shè)備臺帳核對。?5.5.5評審內(nèi)容:檢驗檢測設(shè)備是否有使用說明書或操作規(guī)程，是否被檢測人員方便獲得。評審方法和要求：?①抽查設(shè)備使用說明書或操作規(guī)程（抽查不少于5臺）。?②查看設(shè)備使用說明書或操作規(guī)程的文件發(fā)放及回收記錄?5.5.6評審內(nèi)容:是否建立了檢驗檢測設(shè)備檔案。檔案內(nèi)容是否符合要求。評審方法和要求：抽查檢驗檢測設(shè)備檔案（抽查5%且不少于5臺）。檔案內(nèi)容應(yīng)包括：制造商名稱、型式型號、系列號或出廠編號；接收日期、啟用日期、接收時的狀態(tài)和驗收記錄設(shè)備說明書或者制造商的其他資料等.5.6檢驗檢測設(shè)施與環(huán)境條件5.6.1評審內(nèi)容：是否明確設(shè)施和環(huán)境條件的管理規(guī)定（或程序文件）。評審方法和要求：審查設(shè)施和環(huán)境條件的管理規(guī)定。該規(guī)定一般包括各類特種設(shè)備現(xiàn)場檢驗環(huán)境條件要求如：?①已經(jīng)明確或落實檢驗責任的在用氣瓶數(shù)量不低于液化石油氣鋼瓶不低于80000只、無縫氣瓶不低于10000只.?②有計算機及統(tǒng)一使用的氣瓶檢驗管理軟件、操作人員、具備網(wǎng)絡(luò)傳輸條件，能夠?qū)馄繖z驗工作進行微機化管理和資料上傳。5.6.1評審內(nèi)容：是否明確有關(guān)的健康、環(huán)保要求？評審方法和要求：查易燃易爆、有毒有害氣瓶回收、中和、排放是否達到環(huán)保要求？殘氣、殘液回收、有毒有害氣瓶回收、解毒、中和等設(shè)施設(shè)備是否完好，正常運轉(zhuǎn)。5.7檢驗檢測實施過程的策劃和控制?評審內(nèi)容：是否正確識別檢驗檢測實施過程的順序和相互關(guān)系，是否對相關(guān)過程進行控制，并形成對檢驗檢測過程控制的要求.?評審方法和要求：查與檢驗檢測過程有關(guān)的過程控制程序等文件。?5.8與客戶有關(guān)的過程控制?評審內(nèi)容：是否建立了工作指令控制或合同評審程序文件，程序內(nèi)容是否合理。?評審方法和要求：查閱工作指令控制或合同評審程序文件。該文件一般包括：評審方式評審權(quán)限、合同條件、工作指令的下達、合同的變更等方面的控制要求。?如：氣瓶接收、發(fā)放管理制度評審內(nèi)容：是否對工作指令或者合同評審進行有效控制.?評審方法和要求：查閱合同評審記錄或檢驗申請書（報檢單）/檢驗任務(wù)單（工作指令）等?評審內(nèi)容：合同變更時，是否重新進行評審。變更工作指令或者合同的任何修改是否通知相關(guān)的人員.?評審方法和要求：查閱工作指令或合同評審變更記錄。5.8.4評審內(nèi)容：是否向客戶公開辦事程序，收費標準、服務(wù)承諾等事項。評審方法和要求：現(xiàn)場查看機構(gòu)向客戶公開的辦事程度、服務(wù)承諾，收費標準等5.8.5評審內(nèi)容：是否定期或不定期以會議、走訪、問卷等形式征求客戶的意見與建議。評審方法和要求：查閱相關(guān)會議、走訪、問卷等記錄。5.9檢驗檢測方法?評審內(nèi)容：是否建立了檢驗檢測方法的確定和應(yīng)用程序文件。程序內(nèi)容是否合理。?評審方法和要求：查閱檢驗檢測方法的確定和應(yīng)用程序文件。該文件一般包括檢驗檢測方法的選擇、作業(yè)指導文件的編制、非標方法的評審（如低溫絕熱氣瓶的定期檢驗）、方法的應(yīng)用、方法的偏離等方面的控制要求。評審內(nèi)容：檢驗檢測方法是否采用法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范明確規(guī)定的標準、方法。作業(yè)指導文件的形成過程是否規(guī)范。是否由足夠資格和能力的人員審核批準。?評審方法和要求：?①查閱作業(yè)指導文件的編制依據(jù)。?②審査作業(yè)指導文件編制、審核、批準見證。?5.9.3評審內(nèi)容：非標準檢驗檢測方法的制定是否符合要求，是否征得客戶的確認、并告知監(jiān)察部門。?注：非標準檢驗方法：指無標準依據(jù)的檢驗方法、擴大標準使用范圍的檢驗方法；法定檢驗因無檢驗規(guī)程／規(guī)則而自行制定的檢驗方法。?評審方法和要求：?①查閱非標準檢驗檢測方法的評審記錄及為非標準方法制訂的作業(yè)指導書。?②査閱客戶確認的見證材料（如注明非標準檢驗方法的合同、檢驗申請單等）和告知監(jiān)察部門的記錄5.9.4評審內(nèi)容：檢驗檢測方法的應(yīng)用，是否符合規(guī)定要求。?檢驗檢測方法的偏離是否經(jīng)過技術(shù)負責人批準。評審方法和要求：?①結(jié)合現(xiàn)場跟蹤檢查以及與有關(guān)人員交談和考核，核實檢驗檢測方法的正確運用和實施。?②査閱偏離檢驗檢測方法的相關(guān)申請、批準記錄。5.10采購與服務(wù)5.10.1評審內(nèi)容：對檢驗檢測質(zhì)量有影響的采購服務(wù)和供應(yīng)品的管理是否建立了程序文件。程序內(nèi)容是否合理。注：服務(wù)方包括檢定/校準機構(gòu)、檢驗檢測設(shè)備維修單位；供應(yīng)品包括檢驗檢測設(shè)備、檢驗易耗品（如瓶閥、瓶閥的密封材料、易溶合金塞）。評審方法和要求：查閱采購服務(wù)和供應(yīng)品管理程序文件。該文件一般包括對服務(wù)方的評價、供應(yīng)方的評價、供應(yīng)品采購申請、供應(yīng)品驗收等方面的控制要求。?#2003年4月24日《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》第9條規(guī)定：在我國境內(nèi)使用氣瓶及附件（包括氣瓶瓶閥、減壓閥、液位限制閥等）其境內(nèi)外制造企業(yè)應(yīng)當取得國家質(zhì)檢總局頒發(fā)的制造許可證，方可從事制造活動。質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)【2000】250號《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》第50條規(guī)定：氣瓶附件包括氣瓶專用爆破片、安全閥、易溶合金塞、瓶閥、瓶帽、液位計、防震圈、緊急切斷和充裝限位裝置等。根據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局公布的名錄，列入制造許可范圍的安全附件需取得國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的制造許可證，未列入制造許可范圍的安全附件，除瓶帽和防震圈外，需在鍋爐壓力容器安全監(jiān)察局辦理安全注冊。5.10.2評審內(nèi)容：對服務(wù)方、供應(yīng)方是否進行評價。?是否建立了服務(wù)及供應(yīng)方的檔案。評審方法和要求：?①查閱合格服務(wù)方、供應(yīng)方名錄。?②查閱服務(wù)方、供應(yīng)方評價記錄、檔案5.10.3評審內(nèi)容：采購文件是否經(jīng)過審查和批準。?采購是否均在合格服務(wù)和供方范圍內(nèi)。評審方法和要求：?①抽查供應(yīng)品采購申請。?②抽查1?2份供應(yīng)品采購合同5.10.4評審內(nèi)容：供應(yīng)品的采購是否驗收評審方法和要求：抽查1?2份供應(yīng)品驗收記錄。分包控制?5.11.1評審內(nèi)容：是否建立分包控制規(guī)定（或程序文件）。內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。?評審方法和要求：查閱分包控制規(guī)定（如不發(fā)生分包，可不編制此規(guī)定）?？刂埔?guī)定一般包括：分包方評價、分包申請、分包方的監(jiān)督等方面的控制要求.?5.11.2評審內(nèi)容：對分包方是否進行了評審和控制。是否建立了分包方檔案?評審方法和要求：?①查閱分包方名錄。?②査閱分包方評價記錄、檔案。?③査閱分包申請、批準記錄。?④查閱對分包方的監(jiān)督記錄樣品控制5.10.2評審內(nèi)容：是否建立了樣品控制程序文件。程序內(nèi)容是否合理。評審方法和要求：查閱樣品控制程序文件。該文件一般包括樣品的接受、處置、保護、儲存、留樣和（或）清理等方面的控制要求。5.10.2評審內(nèi)容：是否實施了樣品控制。評審方法和要求：現(xiàn)場查看樣品管理情況（如識別標識、流轉(zhuǎn)、擺放等）?#氣瓶作為客戶送檢的樣品，檢驗站負責確定抽樣，記錄接受樣品的狀態(tài)，做好樣品的標識以及流轉(zhuǎn)過程的質(zhì)量控制；承擔檢測與試驗的氣瓶及附件的儲存、報廢氣瓶處置過程的質(zhì)量控制。?如：——接受氣瓶：接收送檢氣瓶時，應(yīng)在送瓶者在場的情況下完成下列工作。?⑴查清送檢的各類氣瓶數(shù)量。?⑵査清氣瓶缺少或損壞的瓶帽、膠圈、瓶閥和其它附件數(shù)量。?⑶發(fā)現(xiàn)配件、瓶閥型號與氣瓶用途不符時，必須問明原因。?⑷發(fā)現(xiàn)未到檢驗期限的氣瓶，必須問清提前送檢的原因。?⑸在進行上述工作時，必須把檢査情況用粉筆標注在瓶身上。?——受檢驗氣瓶：?對于受檢的氣瓶應(yīng)按照待檢區(qū)、檢驗區(qū)、檢畢區(qū)，嚴格區(qū)分放置，氣瓶除銹、噴砂等過程中，應(yīng)注意保護氣瓶標記和不損傷瓶體；安全附件應(yīng)妥善擺放，避免在檢驗過程中損壞螺紋等，應(yīng)注意附件與氣瓶的對應(yīng)性，避免錯裝影響其配合和密封性。?——報廢氣瓶?⑴氣瓶收發(fā)員接受經(jīng)檢驗過的氣瓶和氣瓶報廢通知單后，必須按檢驗前收瓶記錄逐項檢査，其內(nèi)容包括：氣瓶的數(shù)量；各種附件是否齊全；氣瓶漆色、字樣、色環(huán)和所屬單位名稱等噴涂的是否正確。發(fā)現(xiàn)問題，及時與有關(guān)人員聯(lián)系，妥善處理。?⑵氣瓶經(jīng)收發(fā)員檢査合格后，把氣瓶運至儲存場地，按所屬單位分別儲存，同時把報廢氣瓶存放在指定場所。⑶對受檢氣瓶應(yīng)根據(jù)銘牌及標識加以確認，對于無標識而又無據(jù)可査的，氣瓶應(yīng)按報廢處理。?——氣瓶發(fā)放?⑴用戶提取氣瓶時，必須持有取瓶單。?⑵氣瓶收發(fā)員對待發(fā)出的氣瓶，必須檢查和清點，經(jīng)用戶復(fù)查和簽字后方可出庫。?⑶為確保報廢鋼瓶不再承壓使用，報廢氣瓶不退還用戶，用戶提取氣瓶時，氣瓶收發(fā)員向用戶說明，并交付《氣瓶判廢通知書》。?⑷如用戶因某種特殊原因而需要提取報廢氣瓶時，必須將氣瓶肩部切掉留下，把瓶身交給用戶帶回。安全管理5.13.1評審內(nèi)容：是否建立了安全管理體系或安全管理程序文件。內(nèi)容是否合理。評審方法和要求：查閱“事故應(yīng)急預(yù)案”或安全控制程序等文件。該文件一般包括對危險源的辨識、風險評價、風險控制以及安全控制措施、安全應(yīng)急措施等方面的控制要求。5.13.2評審內(nèi)容：安全控制措施是否得到落實。是否對員工進行了安全教育培訓與考核.評審方法和要求：查閱檢驗安全培訓及考核記錄。明確組織機構(gòu)、責任人員、事故類型、采用方法、定期演練結(jié)果、預(yù)案改進及工作質(zhì)量評價等要求。5.13.3評審內(nèi)容：是否建立勞動防護用品管理制度。評審方法和要求：?①查閱有關(guān)管理職責和勞動防護用品管理規(guī)定。?②查閱有關(guān)勞動防護用品發(fā)放記錄。?#如氯氣瓶檢驗站，應(yīng)配備的防毒面具。記錄控制5.14.1評審內(nèi)容：是否制定了記錄的控制程序文件，程序內(nèi)容是否合理.評審方法和要求：查閱記錄的控制程序文件。該文件一般包括記錄的標識、收集、檢索存取、存檔、保存期限和處置等方面的控制要求。5.14.2評審內(nèi)容：所有記錄是否保存在合適的環(huán)境中，是否易于檢索。評審方法和要求：?①審査質(zhì)量記錄（安全記錄）、技術(shù)記錄的保存環(huán)境。?②審查各種記錄的檢索方式。5.15報告5.15.1評審內(nèi)容：是否制定了檢驗報告的控制規(guī)定（或程序文件）。內(nèi)容是否合理。評審方法和要求：查閱檢驗報告的控制規(guī)定。該規(guī)定一般包括：檢驗報告的格式、填寫審核、批準、蓋章、分包信息、發(fā)送、更改、儲存條件、保存、借閱、銷毀等方面的控制要。評審內(nèi)容：是否對檢驗用章的管理作出規(guī)定。?評審方法和要求：查閱檢驗用章管理規(guī)定。該規(guī)定一般包括：檢驗專用章、鋼印的制作保管、批準使用等。5.15.3評審內(nèi)容：報告存檔、借閱是否符合要求評審方法和要求：①審查報告存檔記錄。②審查報告的借閱記錄。5.16檢驗檢測質(zhì)量監(jiān)督?5.16.1評審內(nèi)容：是否建立了對檢驗檢測過程和結(jié)果監(jiān)督的程序文件。程序內(nèi)容是否合理?評審方法和要求：查閱檢驗檢測過程和結(jié)果監(jiān)督程序文件。該文件一般包括監(jiān)督的組織監(jiān)督的方式、監(jiān)督結(jié)果的評價等方面的控制要求。?5.16.2評審內(nèi)容：是否按規(guī)定實施監(jiān)督。?評審方法和要求：?①查閱年度檢驗檢測質(zhì)量監(jiān)督計劃。?②查閱檢驗檢測質(zhì)量監(jiān)督的實施記錄（人員工作質(zhì)量監(jiān)督、報告抽查、檢驗機構(gòu)比對等）。5.17內(nèi)部審核?5.17.1評審內(nèi)容：是否制訂了內(nèi)部審核管理程序文件。程序內(nèi)容是否合理。評審方法和要求：查閱內(nèi)部審核程序文件。該文件一般包括內(nèi)部審核時機、組織、不符合的糾正與糾正措施等方面的控制要求。5.17.2評審內(nèi)容：?①是否按照預(yù)先制定的計劃和程序，定期進行內(nèi)部審核。?②內(nèi)部審核實施是否符合要求。?③內(nèi)部審核是否覆蓋了質(zhì)量管理體系的所有過程所有部門。?④審核人員的選擇是否由經(jīng)過培訓和具有經(jīng)驗的人員執(zhí)行。?⑤內(nèi)部審核人員是否獨立于被審核的活動。?⑥是否及時采取糾正或糾正措施。是否對糾正或糾正措施進行了跟蹤驗證。?評審方法和要求：查閱最近一次完整的內(nèi)部審核的全套資料（一般有：內(nèi)部審核會議通知、年度內(nèi)部審核計劃、內(nèi)部審核檢查表、不符合報告、內(nèi)部審核報告、糾正措施實施記錄等），了解內(nèi)部審核的實施情況。?#由于氣瓶檢驗機構(gòu)通常組織結(jié)構(gòu)簡單、人員少，所以內(nèi)部審核是否覆蓋了質(zhì)量管理體系的所有過程和所有人。5.18不符合控制5.18.1評審內(nèi)容：是否建立了不符合控制程序文件。程序內(nèi)容是否合理。評審方法和要求：查閱不符合控制程序文件。該文件一般包括不符合的來源、不符合的評價、糾正或糾正措施等方面的控制要求。?5.18.2評審內(nèi)容：?不符合控制是否符合要求。是否對不符合的嚴重性進行評價。是否進行糾正。是否對采取糾正措施的必要性進行評價。?評審方法和要求：查閱不符合糾正記錄或糾正措施實施記錄。?5.19投訴與抱怨?5.19.1評審內(nèi)容：是否建立了投訴與抱怨處理程序文件。程序內(nèi)容是否合理。? 評審方法和要求：查閱投訴與抱怨處理程序文件。該文件一般包括投訴與抱怨的受理、調(diào)查、處理、糾正或糾正措施等方面的控制要求。?5.19.2評審內(nèi)容：是否按規(guī)定對投訴與抱怨進行處理。? 評審方法和要求：查閱投訴與抱怨的處理記錄以及糾正措施實施記錄。?5.20數(shù)據(jù)分析?5.20.1評審內(nèi)容：是否制定了數(shù)據(jù)分析的控制規(guī)定。內(nèi)容是否合理。?評審方法和要求：審查數(shù)據(jù)分析的控制規(guī)定。控制規(guī)定一般包括：數(shù)據(jù)的來源、內(nèi)容、確定、收集、分析、改進機會等方面的控制要求。?5.20.1評審內(nèi)容：數(shù)據(jù)分析是否提供足夠信息。檢驗檢測機構(gòu)是否能及時利用這些信息來評價體系的有效性和適宜性，尋找對體系持續(xù)改進的機會。?評審方法和要求：審查檢驗檢測機構(gòu)有關(guān)數(shù)據(jù)分析的資料。?#質(zhì)量信息反饋管理制度：明確責任人員、確定信息來源、對信息進行收集、匯總、分析、處理、傳遞、歸檔及工作質(zhì)量確認等要求。?5.21糾正預(yù)防?5.21.1評審內(nèi)容：是否建立了糾正預(yù)防措施控制程序文件。程序內(nèi)容是否合理。? 評審方法和要求：審查糾正措施控制程序文件。該文件一般包括不符合、潛在原因分析、評價糾正預(yù)防措施、實施糾正預(yù)防措施、驗證糾正預(yù)防措施等方面的控制要求。?5.21.2評審內(nèi)容：是否實施糾正預(yù)防措施?審查不符合報告（其中包括重大的不符合），并查相應(yīng)的糾正預(yù)防措施實施記錄、文件更改記錄（必要時）。