公司工作流程管理制度

公司工作流程管理制度前言為了規(guī)范公司內(nèi)各項(xiàng)工作，提高工作效率，制定此《公司工作流程管理制度》（以下簡稱本制度）。制度適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有工作流程的管理。工作流程的定義及分類工作流程包括，但不限于：采購流程、生產(chǎn)流程、銷售流程、財(cái)務(wù)流程等。其中采購流程包括采購需求、采購計(jì)劃、采購詢價(jià)、采購合同等；生產(chǎn)流程包括生產(chǎn)計(jì)劃、原料采購、生產(chǎn)制造、成品入庫等；銷售流程包括銷售計(jì)劃、客戶發(fā)票、發(fā)貨通知單、銷售回款等；財(cái)務(wù)流程包括財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、審計(jì)管理、資產(chǎn)管理等。工作流程分為標(biāo)準(zhǔn)化流程和非標(biāo)準(zhǔn)化流程。已經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)流程執(zhí)行，對于非標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程應(yīng)按照實(shí)際情況進(jìn)行審批。具體相關(guān)工作流程的執(zhí)行步驟和規(guī)定詳細(xì)記錄于工作流程文件之中，執(zhí)行人員必須遵守文件規(guī)定。工作流程的建立與調(diào)整相關(guān)部門或個(gè)人提出建立或調(diào)整一個(gè)新的工作流程，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審核同意，納入制度管理體系之中。工作流程的建立和調(diào)整應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際情況，精簡、合理、科學(xué)，盡量避免繁瑣的手續(xù)和重復(fù)的環(huán)節(jié)。在制定和調(diào)整工作流程時(shí)，應(yīng)將流程、步驟、批準(zhǔn)權(quán)限和有權(quán)簽字人員等內(nèi)容明確記錄下來，并在文件管理系統(tǒng)中予以歸檔。對于已經(jīng)制定的工作流程，當(dāng)業(yè)務(wù)變化、解決問題或者需要調(diào)整時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照本制度的規(guī)定，經(jīng)過正式審批并編寫工作流程文件進(jìn)行更新。工作流程文件的管理工作流程文件是規(guī)范工作流程的重要依據(jù)。制定新的工作流程或調(diào)整舊的工作流程時(shí)，應(yīng)及時(shí)編寫工作流程文件，并按照文件管理規(guī)定進(jìn)行歸檔管理。工作流程文件應(yīng)包括：工作流程的名稱、流程圖、執(zhí)行步驟、批準(zhǔn)權(quán)限、有權(quán)簽字人員、審批流程、授權(quán)方式、執(zhí)行日期等內(nèi)容。工作流程文件管理使用文件編號進(jìn)行管理，并且將編號記錄在工作流程文件上。當(dāng)工作流程文件需要修訂時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照修訂程序進(jìn)行審批。修改后的工作流程文件應(yīng)向有關(guān)部門發(fā)布通知，并及時(shí)進(jìn)行文件歸檔管理。工作流程的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化工作流程執(zhí)行由指定的人員按流程圖執(zhí)行。審批人員應(yīng)當(dāng)按照批準(zhǔn)權(quán)限和審批流程進(jìn)行審批，并嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間和限額進(jìn)行審批。執(zhí)行人員應(yīng)當(dāng)按照工作流程文件的規(guī)定執(zhí)行工作，并按照規(guī)定流程進(jìn)行報(bào)批、會簽和公示等工作。發(fā)現(xiàn)工作流程執(zhí)行中存在錯(cuò)誤、問題，應(yīng)召集有關(guān)人員及時(shí)進(jìn)行協(xié)商、調(diào)整和解決。工作流程的監(jiān)督和評價(jià)相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)建立健全工作流程執(zhí)行情況的監(jiān)督制度，對工作流程項(xiàng)目的執(zhí)行情況及時(shí)予以監(jiān)督、跟蹤和匯報(bào)。工作流程執(zhí)行情況的評價(jià)應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行，如出現(xiàn)重大問題，要及時(shí)進(jìn)行整改和改進(jìn)。后記本制度于XX年X月X日執(zhí)行，由相關(guān)領(lǐng)