廚房原材料采購(gòu)管理制度

廚房原材料采購(gòu)管理制度一、前言廚房是餐廳生產(chǎn)菜品的重要場(chǎng)所，它的原材料采購(gòu)對(duì)于餐廳的正常運(yùn)營(yíng)起著至關(guān)重要的作用。為保證餐廳的食品安全、菜品質(zhì)量以及節(jié)約成本，我們制定此采購(gòu)管理制度，以規(guī)范廚房原材料采購(gòu)工作。二、適用范圍本制度適用于本餐廳所有原材料采購(gòu)工作，包括：蔬菜、肉類(lèi)、水產(chǎn)、調(diào)料等。三、采購(gòu)程序1.采購(gòu)計(jì)劃的編制每周根據(jù)菜單及庫(kù)存情況，制定下一周的采購(gòu)計(jì)劃，需注明所需品名、數(shù)量、購(gòu)進(jìn)日期、廠家等信息。2.采購(gòu)交流流程采購(gòu)部門(mén)通過(guò)與供應(yīng)商的溝通、招標(biāo)或自主比價(jià)等方式，選擇具有合法資質(zhì)、商品質(zhì)量保證、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商，并與其簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議。3.收貨流程采購(gòu)人員應(yīng)于供應(yīng)商送貨到店前進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)收貨品是否符合采購(gòu)計(jì)劃、質(zhì)量要求和數(shù)量要求，并填寫(xiě)收貨單。收到的貨物，應(yīng)有明細(xì)清單，并保留供應(yīng)商出具的相關(guān)單據(jù)。4.賬務(wù)處理采購(gòu)收貨單由收貨人員進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，收貨單由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行入賬處理，相關(guān)稅費(fèi)和貨款應(yīng)及時(shí)支付。四、稽核管理1.監(jiān)督檢查餐廳需要隨時(shí)對(duì)采購(gòu)廠家的資質(zhì)、貨物質(zhì)量和售后服務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。2.財(cái)務(wù)監(jiān)督財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)完善原材料采購(gòu)的記賬流程，按照財(cái)務(wù)部門(mén)的制度要求及時(shí)入賬并妥善保管賬戶(hù)資料。3.抽查檢查餐廳應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)入庫(kù)情況進(jìn)行抽查并核對(duì)采購(gòu)期、數(shù)量、質(zhì)量等信息，以確保供應(yīng)商的交貨準(zhǔn)確性和符合采購(gòu)要求，減少出現(xiàn)漏驗(yàn)、漏供等現(xiàn)象。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范餐廳應(yīng)當(dāng)定期對(duì)采購(gòu)流程、文書(shū)、合同等進(jìn)行檢查，避免因采購(gòu)不規(guī)范產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。餐廳應(yīng)關(guān)注行業(yè)變化和市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)，保持敏感，及時(shí)修訂、調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃或合同，規(guī)避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。六、附則本制度于制定后立即執(zhí)行，并更新至相關(guān)部門(mén)，對(duì)于原材料采購(gòu)流程有所調(diào)整的，需對(duì)采購(gòu)流程及程序進(jìn)行重新培訓(xùn)并更新制度；本制度的最終解釋權(quán)歸公司所有。七、總結(jié)本采購(gòu)管理制度是餐廳規(guī)范采購(gòu)流程、促進(jìn)食品安全、優(yōu)化供應(yīng)商合作關(guān)系的一項(xiàng)必要管理措施，在制定和執(zhí)行的過(guò)程中需要不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，逐步完善。各個(gè)部門(mén)應(yīng)共同