2023年三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位預(yù)算

2023年三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位預(yù)算目錄三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位概況主要職能三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年單位預(yù)算表財政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位收支總表三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位收入總表三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位支出總表項目支出績效信息表三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年單位預(yù)算情況說明名詞解釋三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站概況主要職能三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站隸屬于三亞市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局正科級事業(yè)單位。其主要職責(zé)：負(fù)責(zé)農(nóng)村會計輔導(dǎo)，財務(wù)管理，農(nóng)村宅基地管理和改革，調(diào)查統(tǒng)計我市農(nóng)村經(jīng)濟分配收益情況，農(nóng)村審計和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，負(fù)責(zé)農(nóng)村承包合同管理和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理。搞好國家各項農(nóng)村政策在農(nóng)村開展的試點和鋪開工作。第二部分三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年單位預(yù)算表此表詳見附件。第三部分2023年三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位2023年財政撥款收支總預(yù)算164.44萬元。其中，收入總計164.44萬元，包括一般公共預(yù)算收入164.44萬元；支出總計164.44萬元，包括社會保障和就業(yè)支出40.19萬元、衛(wèi)生健康支出13.7萬元、農(nóng)林水支出101.47萬元、住房保障支出9.09萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關(guān)于三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款164.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加54.91萬元，主要是增加一名部隊轉(zhuǎn)業(yè)在編人員。一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共預(yù)算財政撥款支出164.44萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出40.19萬元，占24.44%；衛(wèi)生健康衛(wèi)生（類）支出13.7萬元，占12.51%；農(nóng)林水（類）支出101.47萬元，占70.25%；住房保障（類）支出9.09萬元，占26.04%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為10.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.76萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出的經(jīng)費增加；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為24.46，比上年預(yù)算數(shù)增加17.29萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出的經(jīng)費增加；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為4.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.74萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位其他優(yōu)撫支出的經(jīng)費增加。2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為5.13萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.32萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療增加；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2023年預(yù)算數(shù)為8.57萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.17萬元，主要是公務(wù)員醫(yī)療補助增加。3.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為101.47萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加39.09萬元，主要是事業(yè)運行經(jīng)費增加。4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為9.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.58萬元，主要是住房公積金增加。三、關(guān)于三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位2023年一般公共預(yù)算基本支出為144.44萬元，其中：人員經(jīng)費133.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、商品和服務(wù)支出、郵電費、其他商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助、生活補助。公用經(jīng)費10.8萬元，主要包括：其他社會保障繳費、商品和服務(wù)支出、辦公費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助、生活補助。四、三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.65萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車購置及運行費1.65萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費1.65萬元），與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)車保有量1輛，公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。（二）三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位2023年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算持平。五、關(guān)于三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位2023年無政府性基金預(yù)算情況，與上年預(yù)算持平。六、關(guān)于三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位2023年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。本單位無收入情況；一般公共預(yù)算支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位2023年收支總預(yù)算164.44萬元。七、關(guān)于三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位2023年收入預(yù)算情況說明三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位2023年收入預(yù)算164.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加54.91萬元，主要是增加一名部隊轉(zhuǎn)業(yè)在編人員。八、關(guān)于三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位2023年支出預(yù)算情況說明三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位2023年支出預(yù)算164.44萬元，其中：基本支出144.44萬元，占87.83%；項目支出20萬元，占12.16%。比上年預(yù)算數(shù)減少2萬元，主要是項目預(yù)算經(jīng)費減少。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況2023年三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站機關(guān)運行經(jīng)費為0萬元。（二）政府采購情況2023年三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2023年三亞市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位12個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算164.44萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險