公司信息化建設(shè)項目全生命周期管理辦法

公司信息技術(shù)中心有限公司項目全過程管理辦法(試行)

目錄第一章總則 -5-第二章項目前期管理 -6-第三章項目實施過程管理 -8-第四章項目驗收管理 -10-第五章考核辦法 -11-第六章附則 -12-附件 -13-項目員工月度考核表 -14-項目績效考核表 -15-項目成本月報 -16-項目工作周報 -17-項目進(jìn)度報告 -18-項目實施計劃 -22-1項目概述 -22-1.1項目背景 -22-1.2客戶需求分析 -22-1.3項目實施方案概攬 -22-2項目范圍陳述 -22-2.1項目陳述 -22-2.2項目工作范圍 -22-2.2.1項目目標(biāo) -22-2.2.2項目約定與限制 -22-2.2.3項目概要交付內(nèi)容 -23-2.2.4項目交付物的依賴條件 -23-2.3項目成功關(guān)鍵要素 -23-2.4項目工作分解結(jié)構(gòu) -23-3項目時間進(jìn)度表 -23-3.1進(jìn)度表 -23-3.2項目階段劃分和項目里程碑 -24-3.3項目各階段主要工作描述 -24-3.4交付物日期 -24-4項目資源計劃 -25-4.1項目組織結(jié)構(gòu) -25-4.2項目組織成員及職責(zé)分配 -25-4.3項目任務(wù)分配矩陣 -25-4.4項目組織成員及職責(zé)演變 -25-4.5客戶及第三方廠家的相關(guān)項目組織結(jié)構(gòu)及接口人員 -25-4.6材料及其他資源需求與供應(yīng)計劃 -25-5風(fēng)險管理計劃 -26-5.1項目內(nèi)部風(fēng)險分析 -26-6質(zhì)量計劃 -26-6.1項目管理質(zhì)量保證 -26-6.2項目產(chǎn)品質(zhì)量與項目進(jìn)度保證 -27-6.3項目成本控制 -27-7溝通計劃 -27-7.1溝通模式 -27-7.2項目會議 -28-7.3項目報告 -28-8項目實施支持計劃 -28-9項目實施跟蹤與控制計劃 -28-10項目結(jié)束與驗收 -28-

總則第一條為規(guī)范公司信息技術(shù)中心有限公司（以下簡稱公司）項目全過程管理，落實項目前期、項目實施過程以及項目驗收過程中各項工作內(nèi)容的責(zé)任人、工作規(guī)范、工作流程，使管理規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，結(jié)合公司實際情況制定本辦法。第二條本辦法適用于針對公司所有產(chǎn)品及服務(wù)解決方案的項目前期、項目實施以及項目驗收工作，以及工作涉及的所有人員及費用。項目工作中使用外包人員的，按照公司《外包資源管理辦法》進(jìn)行管理。第三條 除應(yīng)遵循本管理辦法外，還應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。

項目前期管理第四條項目前期工作是指公司自產(chǎn)生針對所有產(chǎn)品及解決方案的銷售傾向至銷售合同簽訂或確認(rèn)項目前期工作停止之間階段的相關(guān)工作，其中投標(biāo)過程所涉及的部分根據(jù)集團(tuán)相關(guān)管理辦法執(zhí)行。第五條適用范圍：公司所有項目前期工作中所包括的開展項目前期工作申請、人員管理、外部專家管理、項目建議書交付申請及投標(biāo)管理等所有過程工作，以及前期工作涉及的所有人員及費用。第六條公司責(zé)任部門確認(rèn)項目機(jī)會以后，需要提交開展項目前期工作的申請，經(jīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，開展相關(guān)工作。第七條公司綜合管理部建立項目前期管理編號，此惟一編號做為項目前期成本費用報銷、核算的依據(jù)。第八條公司責(zé)任部門跟蹤客戶的資金計劃、列項以及招標(biāo)情況，公司簽訂項目合同后，公司綜合管理部創(chuàng)建惟一項目編號，相應(yīng)的項目前期成本費用轉(zhuǎn)入正式項目成本。第九條經(jīng)客戶及公司領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，項目前期工作停止且未實現(xiàn)銷售合同簽訂的，相應(yīng)的項目前期費用轉(zhuǎn)入公司成本費用。第十條項目前期團(tuán)隊人員的管理。公司責(zé)任部門確認(rèn)項目機(jī)會以后，需編制對應(yīng)的負(fù)責(zé)人員清單，組成項目前期工作團(tuán)隊，以跟蹤項目前期過程，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后報公司綜合管理部備案，未在清單內(nèi)的人員發(fā)生的差旅等費用不得計入項目前期成本，如需要跨部門技術(shù)人員支持，需提交跨部門技術(shù)人員支持申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行，跨部門技術(shù)人員成本計入相應(yīng)項目前期成本。第十一條項目前期外部專家的管理。項目前期工作過程中，遇需要公司外部專家力量技術(shù)支持的情況時，屬集團(tuán)內(nèi)部人員的，按照集團(tuán)相關(guān)規(guī)定以及與集團(tuán)內(nèi)單位的相關(guān)機(jī)制辦理，屬埃森哲（中國）有限公司的，按照公司與埃森哲的框架協(xié)議及合同辦理，不屬于以上兩類情況的，按照公司相關(guān)采購管理辦法辦理相關(guān)手續(xù)。第十二條項目前期公司層面交流的管理。項目前期工作中需要公司領(lǐng)導(dǎo)與客戶進(jìn)行交流的，公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門提前3天提出申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，并報綜合管理部備案。第十三條項目前期技術(shù)方案的管理。公司各業(yè)務(wù)部門制訂相應(yīng)的產(chǎn)品、解決方案等銷售對象的資料，公司綜合管理部牽頭負(fù)責(zé)編制公司介紹資料，做為與客戶溝通的依據(jù)。針對客戶的個性化需求，項目前期工作團(tuán)隊可通過集團(tuán)內(nèi)部單位、埃森哲（中國）公司以及其他途徑獲得最佳實踐參照，并組織力量編制項目建議書，項目建議書經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核后正式遞交客戶。第十四條項目投標(biāo)工作的管理。在得知客戶公開招標(biāo)的信息或收到客戶的邀標(biāo)（議標(biāo)）后，公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出購買標(biāo)書的相關(guān)申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織成立投標(biāo)小組，負(fù)責(zé)編寫投標(biāo)文件的編寫，并負(fù)責(zé)投標(biāo)的全過程，以后投標(biāo)結(jié)果的跟蹤。第十五條項目前期工作的過程管理及交付品。公司責(zé)任部門在項目前期工作過程中，需編制項目前期工作團(tuán)隊人員清單、項目前期工作團(tuán)隊人員考勤及成本核算表，項目前期工作計劃及進(jìn)度控制表，項目前期工作交付品清單及對應(yīng)文檔，以及項目投標(biāo)相關(guān)文件做為項目前期工作管控的工具。項目前期工作結(jié)束后除向客戶提交交付品外，還需向公司綜合管理部提供交付品復(fù)制件備案，并配合綜合管理部完成商務(wù)手續(xù)。項目實施過程管理第十六條項目實施責(zé)任主體確認(rèn)。項目前期工作結(jié)束后，確認(rèn)立項實施的，由公司領(lǐng)導(dǎo)確定實施責(zé)任部門；需跨部門實施的，報公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)后，成立聯(lián)合項目組。第十七條項目合同簽訂后由公司分管領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行討論（必要時征求總經(jīng)理意見），根據(jù)合同情況任命項目總監(jiān)，負(fù)責(zé)項目總體目標(biāo)的決策、風(fēng)險控制和重大事項的協(xié)調(diào)，項目總監(jiān)任命項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目的實施工作；公司綜合管理部負(fù)責(zé)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審核指示，建立項目立項管理編號，此惟一編號做為項目實施過程成本費用報銷、核算、管理的依據(jù)。第十八條項目總監(jiān)任命項目經(jīng)理后指導(dǎo)其按指定的時間根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)模板提交項目《實施計劃》（見附件六），《實施計劃》包含進(jìn)度、人員、預(yù)算、設(shè)備、技術(shù)方案等內(nèi)容。部門負(fù)責(zé)人和項目總監(jiān)負(fù)責(zé)《實施計劃》的審查工作，給出書面審查結(jié)論，經(jīng)審查批準(zhǔn)的《實施計劃》報綜合管理部備案。第十九條項目總監(jiān)和項目經(jīng)理按經(jīng)過批準(zhǔn)的《實施計劃》，配合部門經(jīng)理分別與有關(guān)部門和客戶協(xié)調(diào)，調(diào)配人力、落實設(shè)備、場地，按時開工。項目實施過程中使用外包人員的，按照公司《項目外包人員管理辦法》進(jìn)行管理。第二十條項目經(jīng)理按《實施計劃》組織項目的實施，遇特殊情況要及時報告項目總監(jiān)和部門經(jīng)理，實施過程中項目經(jīng)理應(yīng)每周向項目總監(jiān)及部門相關(guān)負(fù)責(zé)人提交《項目工作周報》（見附件四），每月向項目總監(jiān)及部門相關(guān)負(fù)責(zé)人提交《進(jìn)度報告》（見附件五）；項目完成階段性目標(biāo)或遇重大事項發(fā)生的，項目經(jīng)理需向項目總監(jiān)及部門相關(guān)負(fù)責(zé)人提交階段性匯報材料或?qū)ｎ}報告；必要時，由項目責(zé)任部門組織向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。第二十一條綜合管理部每月向項目經(jīng)理確認(rèn)差旅費、招待費、會務(wù)費、專家費等項目支出，項目經(jīng)理結(jié)合項目人員成本出具《項目成本月報》（見附件三），經(jīng)部門確認(rèn)，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)公司績效管理辦法，公司員工按照等級設(shè)定人天成本單價，員工每天工作均須按照成本單價計入相應(yīng)項目成本。第二十二條公司員工在參與項目實施期間，由項目經(jīng)理每月出具《項目員工績效考評表》，作為員工年度績效考核的重要依據(jù)。第二十三條《項目工作報告》（參見《外包資源管理辦法》）為項目外包人員的考核的主要依據(jù)，項目外包人員須每月認(rèn)真《項目工作報告》，項目經(jīng)理依據(jù)該人員表現(xiàn)進(jìn)行確認(rèn)，外包人員工作未能達(dá)到要求的，項目經(jīng)理可酌情扣減工作量。第二十四條項目經(jīng)理可根據(jù)項目進(jìn)度向項目總監(jiān)提出人員調(diào)整申請，經(jīng)審批后執(zhí)行，項目成員進(jìn)、出項目的時間以項目經(jīng)理書面報告要求的時間為準(zhǔn)。

項目驗收管理第二十五條項目驗收是指完成項目合同或課題任務(wù)書約定的目標(biāo)、任務(wù)后進(jìn)行項目驗收階段的相關(guān)工作。本辦法適用于針對公司所有項目驗收過程相關(guān)工作事項，以及項目驗收過程中涉及的所有人員及費用。第二十六條項目結(jié)束后，項目經(jīng)理應(yīng)在項目合同（或課題任務(wù)書）規(guī)定期限滿后按合同規(guī)定提交項目驗收材料，編制項目成本總決算，按《實施計劃》與《合同》要求，主動做好與客戶的溝通工作，認(rèn)真聽取客戶的意見，確保按《合同》要求通過驗收，并取得客戶驗收通過的書面驗收意見。第二十七條項目驗收后，項目經(jīng)理應(yīng)協(xié)調(diào)客戶方簽署驗收報告并蓋章。遇客戶方提出整改事項的，項目經(jīng)理應(yīng)組織整改評估并承諾整改完成時間；整改完成形成整改記錄，同時要求經(jīng)客戶方復(fù)驗合格后，簽署整改完成確認(rèn)單，作為驗收報告附件。項目經(jīng)理應(yīng)督促項目組做好項目檔案整理，確保項目檔案的完整、準(zhǔn)確和系統(tǒng)。第二十八條項目責(zé)任部門進(jìn)行總結(jié)并整理全部驗收材料（包括電子文檔），公司綜合管理部負(fù)責(zé)項目資料的歸檔工作。項目形成的科技成果，涉及保密、成果登記、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、申報獎勵等事項，應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)技術(shù)保密、科技成果登記、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、技術(shù)合同登記、科學(xué)技術(shù)獎勵等有關(guān)規(guī)定和辦法執(zhí)行。第二十九條項目驗收所發(fā)生的一切費用在該項目經(jīng)費中列支?？己宿k法第三十條項目管理工作列入部門負(fù)責(zé)人及項目團(tuán)隊成員的年度考核。公司員工按月提交《項目員工月度考核表》（見附件一），經(jīng)項目經(jīng)理初評，由部門經(jīng)理進(jìn)行終評。項目經(jīng)理按季度提交《項目績效考核表》（見附件二），經(jīng)項目總監(jiān)進(jìn)行評價后，由部門經(jīng)理進(jìn)行審定。第三十一條項目管理工作中，個人未認(rèn)真按照工作要求完成工作，或違反公司相關(guān)要求，給公司造成重大不良影響的，扣除個人相關(guān)績效，并進(jìn)行通報批評。

附則第三十二條本辦法所規(guī)定的內(nèi)容若因公司相關(guān)管理制度修訂導(dǎo)致不一致的，以公司最新管理制度為準(zhǔn)。第三十三條本規(guī)定自發(fā)布之日起試行。

附件《項目員工績效考評表》《項目績效考核表》《項目成本月報》《項目工作周報》《項目進(jìn)度報告》《項目實施計劃》

項目員工月度考核表姓名月份員工自評自評工作量得分自評工作進(jìn)度得分自評工作質(zhì)量得分自評加減分自評總得分本月工作自述：領(lǐng)導(dǎo)終評終評工作量得分終評工作進(jìn)度得分終評工作質(zhì)量得分終評加減分終評總得分終評說明：初評人終評人項目績效考核表序號考核類別指標(biāo)項指標(biāo)說明分值評分標(biāo)準(zhǔn)完成情況自評得分總監(jiān)評價部門審定備注1經(jīng)營指標(biāo)項目合同額占部門本季度簽訂合同的百分比20得分=完成年度合同任務(wù)的百分比*0.2*權(quán)重本季度累計新簽合同超過1000萬，權(quán)重為1，低于1000萬，權(quán)重為0.8。2經(jīng)營指標(biāo)項目回款率占部門本季度部門回款的比率10得分=占部門本季度部門回款的比率*0.1*權(quán)重本年度新簽合同回款權(quán)重為1，以前年度合同回款權(quán)重為0.6。3經(jīng)營指標(biāo)項目毛利率項目累計合同與發(fā)生成本的對比15得分以15分為滿分，對部門項目進(jìn)行季度排名，排名第1得15分，第2名得10分，第3名得8，第4名得6分，第5名得5分，5名以后得2分。4科技指標(biāo)科技任務(wù)指標(biāo)完成部門科技指標(biāo)相關(guān)任務(wù)的情況20項目人員每發(fā)表一篇論文得5分；獲得一項獎項得5分；申請一項專利得5分；滿分20分。5內(nèi)部管理人員穩(wěn)定性發(fā)生非計劃人員變動的情況10發(fā)生一次非計劃人員變動（人員離職、調(diào)換）扣2分，扣完為止。6內(nèi)部管理部門管理工作支撐度對部門管理工作的支撐101.項目周報質(zhì)量4分，遲發(fā)、漏發(fā)一次扣2分，扣完為止，質(zhì)量較低扣1分，扣完為止。2.協(xié)調(diào)人員支撐部門管理或研發(fā)工作3分。3.項目安排的方案、材料類工作3分。7綜合支撐部門發(fā)展貢獻(xiàn)度為部門發(fā)展做出的貢獻(xiàn)151.項目技術(shù)成果對部門具有借鑒意見，5分。2.項目針對部門發(fā)展提出建設(shè)性建議并被采納，2分。3.培養(yǎng)項目管理人員，1名得5分。4.協(xié)助部門組織開展顧問評估、技術(shù)交流等會議，3分項目成本月報項目名稱：填報月份：<YYYY年MM月>項目分工姓名單價人天成本累計人天累計成本項目總監(jiān)項目經(jīng)理項目助理資深顧問高級顧問外聘專家…合計項目經(jīng)理：項目總監(jiān)：填報日期：<YYYY-MM-DD>

項目工作周報[項目名稱][起始日期]至[截止日期][201x年第xx周]一、重要工作[項目在本周開展的重要工作進(jìn)展可在此進(jìn)行簡要描述。]二、項目情況項目名稱階段工作地點主要負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容本周下周項目進(jìn)度報告項目概況客戶名稱項目編號項目名稱項目期間開始日:<YYYY-MM-DD>結(jié)束日:<YYYY-MM-DD>項目經(jīng)理填寫日期<YYYY-MM-DD>主要項目組成員項目類型主要財務(wù)指標(biāo)合同額（萬元）累計已收款（萬元）根據(jù)合同應(yīng)確認(rèn)應(yīng)收但未收款項（萬元）計劃耗用的顧問人天實際累計耗用的顧問人天1起始日期結(jié)束日期項目總體計劃及階段（里程碑）2起始日期結(jié)束日期項目總體計劃已完成部分

3本月主要已完成工作4項目文檔交付情況（項目至今）日期交付成果客戶批準(zhǔn)(Y/N)

5風(fēng)險及問題上期未解決的問題本期已解決問題本期新問題本期末解決的問題問題數(shù)量突出問題匯總清單提出日期問題報告編號問題簡單描述嚴(yán)重程度（大/中/?。?6項目更改記錄本期更改記錄更改申請報告號更改內(nèi)容顧問/客戶是否批準(zhǔn)累計更改記錄更改申請報告號更改內(nèi)容顧問/客戶是否批準(zhǔn)

7下月重要活動8審計、質(zhì)量和檢查日程表（計劃及實際）執(zhí)行內(nèi)容執(zhí)行人計劃執(zhí)行日期實際執(zhí)行日期9其他需要說明的重要問題項目實施計劃1項目概述1.1項目背景[簡要描述項目的背景情況，客戶業(yè)務(wù)情況，技術(shù)難點和技術(shù)配置信息等，我們在客戶整體項目中的位置，我們與其他相關(guān)的第三方廠商的關(guān)系等]1.2客戶需求分析[描述客戶需求，客戶的業(yè)務(wù)目標(biāo)，項目工期要求，項目預(yù)算等，達(dá)到客戶滿意的條件]1.3項目實施方案概攬[介紹項目產(chǎn)品與客戶目標(biāo)的關(guān)系，采用何種技術(shù)手段可以幫助客戶實現(xiàn)其業(yè)務(wù)目標(biāo)。介紹項目實施的策略和將采用的實施步驟]2項目范圍陳述2.1項目陳述[用簡短的語句對項目進(jìn)行描述，其中應(yīng)包括項目的行動，項目完成后的結(jié)果或產(chǎn)品，項目的工期要求和項目費用等內(nèi)容。]2.2項目工作范圍2.2.1項目目標(biāo)[列出那些事情或任務(wù)完成后，項目目標(biāo)就可實現(xiàn)，通過以下列表明確表示出來。列出的每項目標(biāo)應(yīng)是可實現(xiàn)的，有標(biāo)準(zhǔn)可衡量的，該衡量標(biāo)準(zhǔn)是公認(rèn)的。][列出項目完成后，客戶將會得到的產(chǎn)品或服務(wù)][列出項目完成后，我們將會得到的成果或經(jīng)驗]2.2.2項目約定與限制[對項目的約定，項目目標(biāo)實現(xiàn)的假設(shè)進(jìn)行考慮和陳述是非常重要的，如對未定或不可控因素的假定，前提條件的假定，項目控制權(quán)限以外的輸入條件的約定等等都將直接影響到項目目標(biāo)能否正確設(shè)定，項目能否順利完成。][具體描述可以用列表方式列出實現(xiàn)上述項目目標(biāo)是基于哪些假設(shè)之上，在項目執(zhí)行過程中，有哪些限制是不可超越的。]2.2.3項目概要交付內(nèi)容[該部分摘要描述項目交付內(nèi)容，即表示出合同或項目中規(guī)定的交付內(nèi)容]2.2.4項目交付物的依賴條件[有些交付物須依賴其他產(chǎn)品的交付或客戶的配合或第三方廠家的協(xié)作。在這里對這些交付物產(chǎn)出的前提條件和依賴條件進(jìn)行說明]2.3項目成功關(guān)鍵要素[列出項目完成并成功的關(guān)鍵要素，這些要素并非項目經(jīng)理和項目組通過努力工作和項目計劃制定成功所決定的，對實施部署項目來說，如產(chǎn)品的質(zhì)量、穩(wěn)定性，高層領(lǐng)導(dǎo)的支持，客戶的關(guān)系、其他部門協(xié)作等等]2.4項目工作分解結(jié)構(gòu)[項目工作的分解有多種方式，例如可以以每個交付物為主要工作對象進(jìn)行工作任務(wù)分解。自上而下將工作分解為可由一個人獨立完成的項目活動，主要該項目活動的完成不能超國一個工作周，否則該項工作還需進(jìn)一步分解。對每一層的工作分解都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行編號表示其歸屬關(guān)系。項目工作分解結(jié)構(gòu)圖如下所示。]《插入WBS結(jié)構(gòu)圖》[對項目工作分解結(jié)構(gòu)圖最后一級的項目活動進(jìn)行資源分配，定義這些項目活動的先后順序，各項項目活動間的依賴關(guān)系，該項目活動完成的標(biāo)志及產(chǎn)出物，完成該項項目活動所需的時間等。]序號項目任務(wù)依賴條件交付物資源需求用時（天）3項目時間進(jìn)度表3.1進(jìn)度表[根據(jù)項目工作分解結(jié)構(gòu)表中各項項目活動的依賴關(guān)系、歷時時間、所需的資源和項目工期限定制定項目整體時間進(jìn)度表。在時間進(jìn)度和資源使用上尋找平衡點來彌補時間的或資源的不足，如由可能，在時間計劃上要留有緩沖時間以應(yīng)付以外問題。]時間3/74/14/34/104/114/204/205/10…項目階段詳細(xì)計劃參見“XXX.mpp”3.2項目階段劃分和項目里程碑[劃分項目階段和設(shè)立項目里程碑在歷時較長的項目中是非常重要的，它是項目階段性完成的標(biāo)志，也是控制項目進(jìn)度，保證整個項目按期完成的檢驗標(biāo)志。][列出項目階段和項目里程碑]編號項目階段項目里程碑12343.3項目各階段主要工作描述[按項目階段對各階段的工作內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)描述。]XX階段YY階段ZZ階段3.4交付物日期[列出所有交付物和交付日期]編號交付物名稱交付物描述交付日期12345674項目資源計劃4.1項目組織結(jié)構(gòu)《插入項目組織結(jié)構(gòu)圖》[如有核心項目組，則須在整個項目組織機(jī)構(gòu)圖中明確表述出來]4.2項目組織成員及職責(zé)分配[明確項目組成員的角色和責(zé)任，以及報告關(guān)系(通常情況和例外情況都要進(jìn)行確定)。]項目成員主要職責(zé)項目經(jīng)理4.3項目任務(wù)分配矩陣根據(jù)項目工作分解結(jié)，列出完成每項工作的負(fù)責(zé)人(A)，參與者(P)，如下表所示。項目任務(wù)項目經(jīng)理業(yè)務(wù)組長技術(shù)組長…4.4項目組織成員及職責(zé)演變[對于項目結(jié)束后，如須項目組某些成員需要在實施階段結(jié)束后保留下來做售后保障，那么需要規(guī)定他/她們的職責(zé)和數(shù)量]4.5客戶及第三方廠家的相關(guān)項目組織結(jié)構(gòu)及接口人員《插入客戶項目組織結(jié)構(gòu)圖、相關(guān)人員職責(zé)表及與項目組成員接口關(guān)系》《插入第三方廠家項目組織結(jié)構(gòu)圖、相關(guān)人員職責(zé)表及與項目組成員接口關(guān)系》4.6材料及其他資源需求與供應(yīng)計劃[在項目執(zhí)行過程中，如需要特殊材料，則在此進(jìn)行描述，包括材料名稱，數(shù)量，供應(yīng)時間等及供應(yīng)方等。]材料需求數(shù)量供應(yīng)時間（最遲時間）供應(yīng)商/部門/提供人[在項目執(zhí)行過程中，如有特殊活動安排，例如項目活動，大型會議等則在此此進(jìn)行描述。]其他需求地點時間范圍供貨商/部門/提供人5風(fēng)險管理計劃[內(nèi)部風(fēng)險管理計劃是為了確定項目的風(fēng)險并決定采取措施來減輕和最小化這些風(fēng)險。這就需要確定所有的已知的項目風(fēng)險，對風(fēng)險發(fā)生的可能性和的潛在的影響進(jìn)行評估并且要制訂行動計劃來減輕和管理這些風(fēng)險。][其中風(fēng)險確定、評估、量化、突發(fā)事件計劃和這些計劃的受控實施是項目管理過程的一部分。通過使用下面的表格工具，與項目組成員及和客戶一起對有可能對項目產(chǎn)生影響的風(fēng)險和事件能夠盡早被確定。對被確定的風(fēng)險進(jìn)行評估并決定它們的影響和發(fā)生的可能性。][有些風(fēng)險通過分析后，判斷是通過某些方法是可以規(guī)避的，則應(yīng)修訂項目任務(wù)內(nèi)容以包含這些行動，這些以采取行動了的風(fēng)險不必在下表中再次列出。]5.1項目內(nèi)部風(fēng)險分析編號風(fēng)險影響度HML可能性HML風(fēng)險應(yīng)對措施（減輕措施、應(yīng)對策路等）12345676質(zhì)量計劃6.1項目管理質(zhì)量保證[項目管理的質(zhì)量，是通過公司組織機(jī)構(gòu)，明確的職責(zé)定義，有能力的管理人員選擇，管理流程等保障的。如有現(xiàn)成可依的管理流程，可以在此說明。]省略6.2項目產(chǎn)品質(zhì)量與項目進(jìn)度保證[項目產(chǎn)品的質(zhì)量，可以通過項目任務(wù)檢查表等手段來保證，列出所有項目任務(wù)的檢查表或驗收報告名稱。標(biāo)明哪些項目任務(wù)是