山泉水公司《質(zhì)量管理手冊》

編制人：批準人：受控狀態(tài)：編制時間：2023年12月01日實施時間：2023年12月02日**********編制手冊目錄序號質(zhì)量平安管理制度頁碼1關(guān)于任命**********為質(zhì)量平安總責任師及不合格處置負責人的通知第1頁2關(guān)于成立質(zhì)檢科、化驗室的通知第2頁3關(guān)于發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量平安目標的通知第3頁4關(guān)于發(fā)布質(zhì)量平安目標考核方法的通知第4頁5關(guān)于發(fā)布質(zhì)量管理手冊及管理手冊的編制、受控及管理方法的通知第5頁6質(zhì)量平安責任部門職責、權(quán)限管理制度第6頁7不符合情況及糾錯管理方法第7頁8生產(chǎn)管理者崗位職責、權(quán)限管理制度第8頁9質(zhì)量管理人員任職條件、崗位職責、權(quán)限及義務(wù)管理制度第9頁10技術(shù)人員任職條件、崗位職責、權(quán)限及義務(wù)管理制度第10頁11操作人員崗位職責、權(quán)限管理制度第11頁12標準及技術(shù)文件管理制度第12頁13工藝文件第13頁14原、輔料及包裝材料采購制度第15頁15原輔材料采購文件第16頁16原、輔料及包裝材料驗證制度第17頁17食品標簽、標識管理制度第18頁18生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度第19頁19生產(chǎn)過程質(zhì)量考核方法第20頁20關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點作業(yè)指導(dǎo)書第21頁21產(chǎn)品生產(chǎn)過程防護制度第22頁22產(chǎn)品運輸過程防護制度第23頁23產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度第24頁24食品質(zhì)量平安管理制度第25頁25設(shè)備設(shè)施清洗消毒制度第26頁26生產(chǎn)廠區(qū)衛(wèi)生管理制度第27頁27車間衛(wèi)生及工作管理制度第28頁28生產(chǎn)設(shè)備管理制度第29頁29化驗室設(shè)備及計量器具管理制度第30頁30化驗室管理制度第31頁31從業(yè)人員衛(wèi)生控制管理制度第32頁32人員培訓(xùn)考核制度第33頁33消費者投訴受理制度第34頁34銷售臺帳管理制度第35頁35產(chǎn)品質(zhì)量溯源管理制度第36頁36質(zhì)量檔案管理制度第37頁37食品出廠檢驗記錄制度第38頁38原輔材料庫管理制度第39頁39成品庫管理制度第40頁40關(guān)于成立產(chǎn)品召回小組的決定第41頁41食品召回管理制度第42頁42退貨品管理制度第43頁43食品平安事故應(yīng)急預(yù)案第44頁44產(chǎn)品質(zhì)量否決權(quán)管理制度第45頁45產(chǎn)品質(zhì)量平安潛在緊急情況和事故的應(yīng)急措施第46頁46水處理操作規(guī)程第48頁47自動封蓋灌裝機操作規(guī)程第49頁48超凈工作臺操作規(guī)程第50頁49電熱恒溫枯燥箱操作規(guī)程第51頁50電子天平操作規(guī)程第52頁51電熱恒溫培養(yǎng)箱操作規(guī)程第53頁52電熱恒溫水浴鍋操作規(guī)程第55頁53PHS-3E酸度計操作規(guī)程第56頁54自動立式高壓鍋操作規(guī)程第57頁55顯微鏡操作規(guī)程第58頁56DDS-307A型電導(dǎo)率儀操作規(guī)程第59頁57WZS-200型濁度計操作規(guī)程第60頁**********文[2023]001號關(guān)于任命**********為質(zhì)量平安總責任師及不合格處置負責人的通知各部門、車間、公司各單位：為進一步加強質(zhì)量管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)研究決定，任命梁林湘為“質(zhì)量平安總責任師及不合格處置負責人〞，負責本公司的全面質(zhì)量管理工作，獨立行使職權(quán)，不受任何行政干預(yù)，對部屬人員有監(jiān)督、處分權(quán)。對企業(yè)工作質(zhì)量、產(chǎn)品不合格、重大質(zhì)量事故及未完成質(zhì)量指標和質(zhì)量管理不善等負直接責任。主題詞：質(zhì)量平安總責任師任命職權(quán)**********2023年12月10日**********[2023]002號關(guān)于成立質(zhì)檢科的通知為進一步加強質(zhì)量管理工作，確保食品質(zhì)量平安，經(jīng)研究決定，本公司成立質(zhì)檢科，**********任質(zhì)檢科科長；質(zhì)檢科下轄化驗室，**********兼化驗室化驗員。質(zhì)檢科科長獨立行使職權(quán)，不受任何行政干預(yù)。質(zhì)檢科具體負責本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持工作。負責企業(yè)質(zhì)量管理、監(jiān)督檢查、抽樣檢驗事務(wù)的安排，協(xié)調(diào)工作，對部屬人員有監(jiān)督、處分權(quán)。建立、健全質(zhì)量管理檔案，完善質(zhì)量管理記錄，妥善保管技術(shù)文件?；炇覍Ρ酒髽I(yè)原料采購、倉儲、產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗、出廠檢驗及產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤檢驗。定期對企業(yè)每班次、批次抽樣檢驗結(jié)果匯總分析，寫出產(chǎn)品質(zhì)量平安分析報告。主題詞：質(zhì)量平安質(zhì)檢科化驗室通知**********2023年12月10日**********[2023]003號關(guān)于發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量平安目標的通知為進一步加強質(zhì)量管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量平安目標及具體考核方法，作為本公司質(zhì)量工作中目標性文件，從發(fā)布之日起必須認真執(zhí)行。質(zhì)量方針：以質(zhì)量平安為企業(yè)根本，以顧客滿意為追求目標二、質(zhì)量目標：產(chǎn)品出廠合格率：100%原輔材料進廠索證率：合格/100%使用設(shè)備完好率：100%檢驗儀器設(shè)備周檢率：100%用戶滿意率：≥98%質(zhì)量平安投訴率：≤0.2%主題詞：質(zhì)量平安目標通知**********2023年12月10日**********[2023]004號關(guān)于發(fā)布質(zhì)量平安目標考核方法的通知1、產(chǎn)品出廠合格率100%的考核該工程的考核涉及質(zhì)量平安總責任師、質(zhì)檢科，每降0.1個百分點，扣除工資10%；2、產(chǎn)品一次交驗合格率≥96%的考核該工程的考核涉及各生產(chǎn)車間及化驗室，每降1個百分點，扣除工資10%；每增加1個百分點，獎勵15%；3、主要原輔材料進廠檢驗、索證率100%的考核該工程的考核涉及質(zhì)檢科、供銷科、原料庫及化驗室，每降1個百分點，扣除工資10%；4、設(shè)備完好率100%的考核該工程的考核涉及業(yè)務(wù)經(jīng)理及各生產(chǎn)車間，每降1個百分點，扣除工資10%；5、檢驗儀器設(shè)備周檢率100%的考核該工程的考核涉及質(zhì)量平安總責任師、質(zhì)檢科及化驗室，每降1個百分點，扣除工資10%；6、用戶滿意率≥98%的考核該工程的考核涉及質(zhì)量平安總責任師、業(yè)務(wù)經(jīng)理、質(zhì)檢科、供銷科、各生產(chǎn)車間及化驗室，每降1個百分點，扣除工資10%，每增加1個百分點，獎勵工資20%；7、質(zhì)量投訴率≤0.2%的考核該工程的考核涉及質(zhì)量平安總責任師、業(yè)務(wù)經(jīng)理、質(zhì)檢科、供銷科、各生產(chǎn)車間及化驗室，每增0.1個百分點扣除工資10%，每降0.1個百分點，獎勵工資20%；8、本方法每月進行一次考核、每季度進行一次工作兌現(xiàn)。主題詞：質(zhì)量平安目標考核方法**********2023年12月10日**********[2023]005號關(guān)于發(fā)布質(zhì)量管理手冊及管理手冊的編制、受控及管理方法的通知本手冊制定了我單位質(zhì)量方針，質(zhì)量目標，質(zhì)量相關(guān)人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，質(zhì)量管理制度，生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、不合格產(chǎn)品的處理制度和產(chǎn)品質(zhì)量的考核方法以及技術(shù)文件等。本手冊是我單位員工的行為標準和生產(chǎn)指導(dǎo)標準，各個部門一冊，并從頒發(fā)之日起嚴格按手冊條款執(zhí)行。1、本手冊由質(zhì)檢部門統(tǒng)一管理，進行發(fā)放并逐一登記。2、當我公司經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時，由質(zhì)檢部門提出，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會議研究進行修訂，以保證質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效。3、本手冊由質(zhì)檢科負責具體修訂事宜，質(zhì)量總責任師審核通過后由公司最高管理者發(fā)布。4、本手冊屬我單位最高技術(shù)指導(dǎo)文件，手冊的管理應(yīng)嚴格按照《技術(shù)文件管理制度》執(zhí)行。5、各部門負責人按照各自職責權(quán)限監(jiān)督本手冊各項制度、文件、規(guī)程的執(zhí)行。主題詞：質(zhì)量手冊編制受控通知**********2023年12月10日質(zhì)量平安責任部門職責、權(quán)限管理制度為確保食品質(zhì)量平安，保證質(zhì)量平安目標的落實，特制定各部門職責、權(quán)限管理制度如下：質(zhì)檢科職責、權(quán)限：負責企業(yè)質(zhì)量平安管理、監(jiān)督檢查、抽樣檢驗事務(wù)的安排，保證質(zhì)量平安目標實施；根據(jù)市場回饋信息、客戶需求作出分析，寫出整改現(xiàn)行產(chǎn)品的質(zhì)量升級報告；對員工質(zhì)量平安知識培訓(xùn)，提高質(zhì)量平安意識；對本企業(yè)原輔料采購、倉儲、產(chǎn)品生產(chǎn)及入、出庫質(zhì)量跟蹤檢查；建立、健全質(zhì)量管理檔案，完善質(zhì)量管理記錄，妥善保管技術(shù)文件。有權(quán)對不平安產(chǎn)品、半成品、原輔料處置；對違反質(zhì)量平安工作程序有權(quán)發(fā)出停產(chǎn)指令。供銷科職責、權(quán)限：根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)方案核定采購方案；嚴格執(zhí)行產(chǎn)品標準，完善采購制度，對原輔材料的采購前要進行資質(zhì)審查，嚴格驗證制度，不得采購過期變質(zhì)、以次充好保證原輔料驗證合格率100%；有權(quán)拒絕圖廉價而采購劣質(zhì)原輔材料及包裝材料保證出廠合格率100%。辦公室職責、權(quán)限：負責辦公室全面管理，對部門職責、目標負領(lǐng)導(dǎo)責任；事務(wù)管理及其相應(yīng)制度建立；參與企業(yè)改革，改制及相關(guān)重大活動，參與編寫相關(guān)重要文件；公司保衛(wèi)工作；生產(chǎn)科職責、權(quán)限：負責制定生產(chǎn)方案，以及各項生產(chǎn)技術(shù)指標。生產(chǎn)車間職責、權(quán)限：根據(jù)生產(chǎn)科的生產(chǎn)指令，在保證食品質(zhì)量平安的前提下，完成定額任務(wù)和各項技術(shù)指標，并及時、準確呈報生產(chǎn)日報表及各項生產(chǎn)記錄；教育職工認真執(zhí)行各工序作業(yè)指導(dǎo)書及設(shè)備操作規(guī)程；定期維護設(shè)備，保證設(shè)備完好率100%；產(chǎn)品一次交驗合格率98%以上；有權(quán)拒絕生產(chǎn)假冒偽劣食品，抵抗偷工減料，嚴格掌握原材料消耗定額。化驗室職責、權(quán)限：對企業(yè)的必要的原輔料檢驗、產(chǎn)品過程檢驗及產(chǎn)品出廠檢驗，保證產(chǎn)品出廠合格率100%；如實填寫記錄，及時反映企業(yè)質(zhì)量狀況；在檢驗工作中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時上報，對暇疪產(chǎn)品提出處理建議；有權(quán)拒絕出具虛假數(shù)據(jù)、出示虛假報告及產(chǎn)品合格證明，對造假行為有權(quán)向上級質(zhì)檢科門舉報。不符合情況及糾錯管理方法1、目的：防止不合格現(xiàn)象發(fā)生，預(yù)防可能出現(xiàn)的不合格情況。2、適用范圍：適用于本公司在產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量和質(zhì)量體系方面對實際或潛在不合格的控制。3、工作職責3.1生產(chǎn)科門負責產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量方面的糾正和預(yù)防措施的提出和跟蹤驗證。3.2質(zhì)檢科負責質(zhì)量體系方面的糾正和預(yù)防措施的提出及跟蹤驗證。3.3各職能部門負責糾正和預(yù)防措施的實施。4、程序概要4.1為消除不合格或缺陷產(chǎn)生的原因，并針對以下情況采取糾正措施。4.1.1由質(zhì)檢科配合銷售部門有效地處理顧客意見和投訴。4.1.2由質(zhì)檢科調(diào)查產(chǎn)品不合格的原因，記錄調(diào)查結(jié)果，生產(chǎn)科提出糾正措施、建議，由車間執(zhí)行，質(zhì)檢科門驗證執(zhí)行情況。4.1.3由生產(chǎn)科調(diào)查過程不合格的原因記錄調(diào)查結(jié)果，提出糾正措施、建議，由車間執(zhí)行，生產(chǎn)科監(jiān)督執(zhí)行情況。4.1.4由質(zhì)檢科調(diào)查質(zhì)量體系要素不能滿足體系正常有效運行的原因并記錄，提出措施、建議，由各職能部門實施，質(zhì)檢科跟蹤驗證。4.1.5需要更改的文件，由文件起草人按規(guī)定進行更改。4.1.6由質(zhì)檢科對各種質(zhì)量信息，包括顧客投訴、效勞記錄、審核評審報告、對不合格評價結(jié)果進行分析，找出潛在的不合格原因。4.1.7由質(zhì)檢科對質(zhì)量信息采取統(tǒng)計技術(shù)進行分析，按責任提出預(yù)防措施、建議，并跟蹤驗證措施的有效性。4.1.8由有關(guān)責任部門采取預(yù)防措施，由辦公室將有關(guān)信息作為管理評審的條件輸入。5、不合格品的處置為了防止不合格產(chǎn)品流入下道工序或消費者手中，防止不合格產(chǎn)品出廠給消費者造成損害，確保本公司產(chǎn)品的質(zhì)量信譽，特制定本方法。5.1、質(zhì)檢科根據(jù)各自職責，對原料到成品的各工序進行檢驗，做到不合格產(chǎn)品決不轉(zhuǎn)入下道工序、不出廠。5.2、原輔材料檢驗員檢驗的不合格原輔材料，應(yīng)注明不合格原因，做拒收收記錄。5.3、成品質(zhì)檢員在成品檢驗時假設(shè)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)要求車間及時調(diào)整。對不合格產(chǎn)品必須及時上報并作相應(yīng)的處理，以確保出廠合格率100%。5.4、包裝不合格的要換包裝，出現(xiàn)縫口不嚴或標歪、爛等，要求重新包裝。5.5、計量不合格者，必須重新計量包裝。生產(chǎn)管理者崗位職責、權(quán)限管理制度為確保食品質(zhì)量平安，保證質(zhì)量平安目標的落實，特規(guī)定各主要管理人員崗位職責、權(quán)限如下：經(jīng)理崗位職責、權(quán)限：主持本公司全面工作。生產(chǎn)、管理、運營，具有組織制定企業(yè)運行方針、開展方向決策權(quán)、人事、財務(wù)支配權(quán)；根據(jù)機械設(shè)備能量、市場要求按客戶要求的產(chǎn)品質(zhì)量標準，完成加工任務(wù)；協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、質(zhì)檢、衛(wèi)生等部門，做到手續(xù)完備，合法經(jīng)營。提高平安意識，做到全年無事故；認真審批各部門規(guī)章制度、崗位責任制和各項獎罰制度，監(jiān)督、檢查落實情況。將各項指標、決策、規(guī)劃詳細分解到有關(guān)部門、個人；樹立以人為本觀念，提高員工素質(zhì)，激發(fā)團隊精神，有方案定期組織開展培訓(xùn)工作；本照“以質(zhì)量求生存，以效益求開展〞的宗旨，嚴格管理，狠抓質(zhì)量，健全完善各項質(zhì)檢制度；每年至少召開兩次質(zhì)量工作會議。定期主持質(zhì)量分析會，分析質(zhì)量狀況，處理重大質(zhì)量問題。質(zhì)量平安總責任師崗位職責、權(quán)限：負責企業(yè)全面質(zhì)量管理工作，獨立行使職權(quán)，不受任何行政干預(yù)，對部屬人員有監(jiān)督、處分權(quán)；抓好所屬部門具體指標督查落實，并提出指導(dǎo)性意見，使下屬有明確的工作方向；對質(zhì)量體制運行情況實施有效監(jiān)督，對關(guān)鍵工段要定期親臨現(xiàn)場督導(dǎo)，克服官僚主義；對企業(yè)質(zhì)量管理體制運行過程中出現(xiàn)的問題做出質(zhì)量分析，及時報經(jīng)理；對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量負責，對不合格產(chǎn)品出公司負責，對重大質(zhì)量事故負責，對未完成質(zhì)量指標負責；及時做好《食品生產(chǎn)許可證》的年審及換證及擴項工作。質(zhì)量管理人員任職條件、崗位職責、權(quán)限義務(wù)管理制度質(zhì)檢科長任職條件：1.教育背景：食品專業(yè)大專以上學歷2.工作經(jīng)驗：2年以上制造企業(yè)品質(zhì)管理經(jīng)驗。

3.知識/技能：熟悉企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理模式、方法、流程；熟悉ISO質(zhì)量管理體系，具有先進的質(zhì)量管理理念；熟悉工程管理的各個環(huán)節(jié)；熟悉品質(zhì)控制及績效管理；熟練使用計算機。質(zhì)檢科長崗位職責、權(quán)限義務(wù)：負責企業(yè)質(zhì)量管理、監(jiān)督檢查、抽樣檢驗事務(wù)的安排，協(xié)調(diào)工作，對部屬人員有監(jiān)督、處分權(quán)；根據(jù)市場回饋信息、客戶需求作出分析，寫出修整、改進現(xiàn)行產(chǎn)品的質(zhì)量升級報告；引導(dǎo)員工增強質(zhì)量意識，并定期對生產(chǎn)操作、設(shè)備維護、生產(chǎn)工藝、管理質(zhì)量等可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的工段進行檢查監(jiān)督；定期對企業(yè)每班次、批次抽樣檢驗結(jié)果匯總分析，寫出產(chǎn)品質(zhì)量分析報告；對本企業(yè)原料采購、倉儲、產(chǎn)品生產(chǎn)及入、出庫質(zhì)量跟蹤監(jiān)督；建立、健全質(zhì)量管理檔案，完善質(zhì)量管理記錄，妥善保管技術(shù)文件；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。供銷科長任職條件：1.大專以上學歷2.熟悉公司各項規(guī)章制度3.熟悉公司各項規(guī)程及補充規(guī)定4.熟悉公司電腦業(yè)務(wù)系統(tǒng)并能夠熟練操作5.在購銷部有半年以上工作經(jīng)驗，熟悉購銷部各崗位運作程序及工作關(guān)系6.具有良好的溝通與協(xié)調(diào)能力。供銷科長崗位職責、權(quán)限義務(wù)：嚴把原料采購質(zhì)量關(guān)，保證所購進的原輔料符合相應(yīng)的技術(shù)標準；認真查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件，并真實準確填寫進貨查驗記錄。要理順協(xié)調(diào)推銷、廣告、產(chǎn)品決策、渠道決策、價格決策等；收集市場信息、用戶意見，分類做出市場分析報告，正確指導(dǎo)企業(yè)銷售工作；開拓市場，拓寬本企業(yè)產(chǎn)品的市場占有率，加強職業(yè)道德教育，對部屬人員有監(jiān)督、處分權(quán)；搞好售后效勞工作，保證用戶滿意率98%。車間主任任職條件：

1、大專以上學歷，三年以上車間主任工作經(jīng)驗

2、具備現(xiàn)場管理、生產(chǎn)與運作管理、質(zhì)量管理及其他相關(guān)專業(yè)知識

3、三年以上生產(chǎn)制造企業(yè)管理經(jīng)驗，熟悉車間的生產(chǎn)和管理。車間主任崗位職責、權(quán)限義務(wù)：根據(jù)生產(chǎn)科的生產(chǎn)指令，充分調(diào)動車間工作人員的積極性，組織好生產(chǎn)。完成定額任務(wù)和各項技術(shù)指標，并及時、準確呈報生產(chǎn)日報表；對部屬人員有監(jiān)督、處分權(quán)，根據(jù)生產(chǎn)需要有權(quán)任免班、組長，合理調(diào)配車間人員。認真落實車間各項制度的實施和監(jiān)督，嚴格質(zhì)量控制，確保食品平安；實事求是編制車間生產(chǎn)作業(yè)方案，協(xié)同質(zhì)量管理人員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，嚴格掌握原材料消耗定額；制訂車間管理制度，定期維護設(shè)備，保證設(shè)備完好率95%以上。技術(shù)人員任職條件、崗位職責、權(quán)限義務(wù)管理制度技術(shù)員任職條件：

1.食品相關(guān)專業(yè)，大中專以上學歷；

2.善于溝通，富有團隊精神，能夠承當壓力。技術(shù)員崗位職責、權(quán)限義務(wù)：熟練掌握原輔料標準、產(chǎn)品標準、產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品配方。設(shè)計生產(chǎn)工藝規(guī)程，調(diào)整工藝配方，配合質(zhì)檢科門制定質(zhì)量管理文件、產(chǎn)品質(zhì)量控制文件，工序作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程。新產(chǎn)品試制研發(fā)。指導(dǎo)工序負責人按照設(shè)定的產(chǎn)品工藝生產(chǎn)，指導(dǎo)操作工正確操作設(shè)備。如實記錄產(chǎn)品生產(chǎn)狀況，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時上報，對暇疪產(chǎn)品提出處理建議。有權(quán)拒絕不合格原輔料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，有權(quán)拒絕不合格半成品進入下一生產(chǎn)工序?；瀱T任職條件：1.食品、醫(yī)藥、化驗等專業(yè)，大專以上學歷2.有食品檢驗資格證3.半年以上同等崗位工作經(jīng)驗化驗員崗位職責、權(quán)限義務(wù)：有縣級以上質(zhì)檢科門培訓(xùn)合格后持證上崗。對企業(yè)的原料供給、產(chǎn)品生產(chǎn)、成品入庫質(zhì)量工作跟蹤檢驗，保證產(chǎn)品出廠合格率100%；工作認真仔細，數(shù)據(jù)準確，報告有效，為領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)生產(chǎn)提供技術(shù)數(shù)據(jù)；如實填寫記錄，客觀、真實、準確、及時反映企業(yè)質(zhì)量狀況；在檢驗工作中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時上報，對暇疪產(chǎn)品提出處理建議；有權(quán)拒絕出具虛假數(shù)據(jù)、產(chǎn)品合格證明，對造假行為有權(quán)向上級舉報；了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定；嚴格按國家規(guī)定的檢驗方法檢驗，不得偽造數(shù)據(jù)，出示虛假報告，否那么，要追究化驗員的責任。計量員任職條件：1.中專以上學歷，食品計量相關(guān)經(jīng)驗半年以上；2、有質(zhì)量和計量的根本知識，了解國家質(zhì)量、計量的法律法規(guī)和標準；3、誠信敬業(yè)，主動積極，細致嚴謹，責任心強，團隊合作精神佳，有良好溝通和學習能力.計量員崗位職責、權(quán)限義務(wù)：對所有計量器具、儀器、儀表登記造冊，統(tǒng)一編號，分類管理正確使用，帳物相符，在用計量器具要按照檢定周期，申請資質(zhì)機構(gòu)檢定。計量器具使用要責任到人。發(fā)現(xiàn)異常及時更換或停用待檢，要經(jīng)常維護、保養(yǎng)計量器具，保持計量器具的靈敏度和準確度，對超期、漏檢、失靈、失準計量器具有權(quán)發(fā)出停用指令，確保食品重量準確平安。操作人員崗位職責、權(quán)限管理制度操作工崗位職責、權(quán)限：操作工應(yīng)經(jīng)本公司培訓(xùn)合格后持證上崗，特種崗位〔如：鍋爐操作工、壓力容器操作工〕操作工必須經(jīng)主管部門考核合格后持證上崗。保證按產(chǎn)品質(zhì)量程序控制要求作業(yè)。掌握企業(yè)和本部門、本崗位的質(zhì)量目標，熟悉本崗位的技術(shù)要求并具備相應(yīng)的操作技能；正確操作本崗位相關(guān)設(shè)備。掌握企業(yè)質(zhì)量管理各項規(guī)定，熟悉生產(chǎn)工藝、設(shè)備，具有一定的食品專業(yè)技術(shù)知識，掌握關(guān)鍵工序質(zhì)量監(jiān)控點；做好工作記錄，工作認真仔細，數(shù)據(jù)準確，為領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)生產(chǎn)提供技術(shù)數(shù)據(jù)；有權(quán)拒絕上一道工序的不合格品流入本工序；要做到計量準確，質(zhì)量可靠。確保不合格品不流入下道工序；有權(quán)拒絕加工不合格品的一切指令。倉庫保管員崗位職責、權(quán)限：負責建立倉庫物料、成品帳目定期核對、審核，保證帳物相符，無流失；保證倉庫清潔衛(wèi)生，認真做好防蟲、防鼠、防潮、防霉等工作，保證貨物質(zhì)量；把好出入庫質(zhì)量驗證關(guān)；按要求碼放物品，成品、原料別離，定期查看，防止污染；出入庫手續(xù)要嚴謹，嚴禁白條發(fā)貨，有權(quán)拒絕違規(guī)提貨；定期盤庫做到帳、物、卡相符，填制盈、虧表報上級核準，交財務(wù)處理；及時反映庫存情況，配合采購部編制采購方案。標準及技術(shù)文件管理制度技術(shù)文件管理是表達企業(yè)管理水平的重要方面，通過對技術(shù)文件的效控制，使各部門、各使用現(xiàn)場及時得到文件有效版本，作廢文件及時撤回，防止誤用、錯用，使企業(yè)有效地按國家規(guī)定的法律、法規(guī)及標準文本執(zhí)行，特制定本制度。1、技術(shù)文件包括：產(chǎn)品標準、檢驗方法標準、工藝文件、產(chǎn)品配方、添加劑配比、本錢核算、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。2、技術(shù)文件實行專人管理，建立文件檔案，分類別、分年度保存。企業(yè)收到〔制定〕的所有技術(shù)文件按程序傳遞后，均應(yīng)交由技術(shù)部門專管員統(tǒng)一管理。有關(guān)人員需使用時，申請登記后可借閱，未經(jīng)批準不得將文本帶出大門或復(fù)印、復(fù)制，否那么，視為泄露秘密予以懲辦。3、技術(shù)文件由技術(shù)部門統(tǒng)一制訂、修改、作廢，未經(jīng)批準，不得擅自修改。4、行政文件保存期3－5年。技術(shù)文件一般一年修訂一次，特殊情況下可提前或延期，修訂后作廢的文件要保存六個月至一年。5、借閱手續(xù)完備的要嚴格執(zhí)行借閱時間、返還日期，愈期未送還的，專管員下達催送通知。6、外單位人員申請借時，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，報請質(zhì)量平安總責任師同意，管理員不得私自外借。7、違反本制度的可參照考核方法相關(guān)各款處分。**********飲用山泉水生產(chǎn)過程工藝文件依照食品生產(chǎn)許可證審查細那么及瓶〔桶〕裝飲用水類工藝要求，制定本工藝規(guī)程。配料：生活飲用水。工藝規(guī)程：水源水水源水粗濾超濾凈化粗濾超濾凈化※1殺菌※2灌裝封蓋※4檢驗成品入庫瓶〔桶〕及蓋的清洗消毒※3精濾燈檢包裝工藝作業(yè)要求：水源水：太行山深巖水。山泉水：將水源水經(jīng)過石英砂、活性炭過濾，將粗濾水送入精密過濾器，將精過濾的水送入超濾設(shè)備凈化，將凈化水置入儲存罐靜置備用；3.殺菌：凈化過的水經(jīng)過臭氧殺菌后進行灌裝。4.瓶及蓋的清洗消毒：桶和瓶清洗消毒—在灌裝機里用二氧化氯消毒劑消毒后再用工藝用水清洗；蓋放到瓶蓋消毒柜中用臭氧消毒后使用；5.封蓋灌裝：在潔凈廠房無菌狀態(tài)下，穩(wěn)定后的水經(jīng)過臭氧殺菌后立即進入灌裝機灌裝封蓋，每桶18.9L、每瓶4L；6.檢驗：對每班產(chǎn)品按照GB17324-2003隨機抽取樣品兩份，一份檢驗一份留樣。7.成品入庫：當天產(chǎn)品當天入庫，合格品與待檢品分類存放，加注標識。**********飲用純潔水生產(chǎn)過程工藝文件依照食品生產(chǎn)許可證審查細那么及瓶〔桶〕裝飲用水類工藝要求，制定本工藝規(guī)程。配料：生活飲用水。工藝規(guī)程：水源水水源水粗濾反滲透凈化粗濾反滲透凈化※1殺菌※2灌裝封蓋※4檢驗成品入庫瓶〔桶〕及蓋的清洗消毒※3精濾燈檢包裝工藝作業(yè)要求：1水源水：太行山深巖水。2純潔水：將水源水經(jīng)過石英砂、活性炭過濾，將粗濾水送入精密過濾器，將精過濾的水送入反滲透設(shè)備凈化，將凈化水置入儲存罐靜置備用；3.殺菌：將凈化好的水經(jīng)過臭氧殺菌后進行灌裝。4.瓶及蓋的清洗消毒：桶和瓶清洗消毒—在灌裝機里用二氧化氯消毒劑消毒后再用工藝用水清洗；蓋放到瓶蓋消毒柜中用臭氧消毒后使用；5.封蓋灌裝：在潔凈廠房無菌狀態(tài)下，水經(jīng)過臭氧殺菌后立即進入灌裝機灌裝封蓋，每桶18.9L、每瓶4L；6.檢驗：對每班產(chǎn)品按照GB17324-2003隨機抽取樣品兩份，一份檢驗一份留樣。7.成品入庫：當天產(chǎn)品當天入庫，合格品與待檢品分類存放，加注標識。原、輔料及包裝材料采購制度1、公司原、輔料采購人員必須保證所進購的原、輔料符合相應(yīng)的技術(shù)標準，保證是正規(guī)廠家所生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、進貨時要認真查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件，做到無合格證明文件的原、輔料不進，依據(jù)平安標準查驗，不合格的不進。3、任何情況下都不得采購不符合食品平安標準的原、輔料或相關(guān)產(chǎn)品，采購的每批原輔料、包裝材料入庫前，必須經(jīng)質(zhì)檢科進行嚴格查驗，合格前方可入庫。4、如實填寫原輔料進貨查驗記錄臺帳，做到每批一查一記，隨進隨查隨記，名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱、聯(lián)系方式、進貨日期，查驗是否合格，索取證件等內(nèi)容，都必須真實、詳細記錄。記錄應(yīng)保存三年以上。5、實行供給商對采購人員評價制度，定期征求供給商意見，如發(fā)現(xiàn)采購人員有收受禮品、接受吃請、索要回扣、以次充好等行為者，要從嚴處分或開除。6、公司每季對采購人員進行一次總結(jié)考核，每季有兩次進貨不符合上述制度規(guī)定或查驗記錄有缺項，不真實的視為采購人員不合格，由公司業(yè)務(wù)部門根據(jù)情況對采購人員進行處分或調(diào)離工作崗位。原輔材料采購文件原輔材料采購應(yīng)按照以下程序要求作業(yè)：1、制度采購方案：倉儲部門制定方案。2、簽訂合同：根據(jù)倉儲部門制定的《原輔材料采購方案申報、審批表》所列的產(chǎn)品工程，與供貨商簽訂合同。在簽訂合同時，必須事先獲得本公司授權(quán)，合同的簽訂必須在授權(quán)范圍內(nèi)進行，超越權(quán)限簽訂的合同視為無效合同，本公司不予成認。3、原料供給商資質(zhì)及采購合同評審：由業(yè)務(wù)經(jīng)理主持，購銷部門、質(zhì)量部門評審，質(zhì)量部門有否決權(quán)。4、實施：合同經(jīng)評審批準后由購銷部門組織實施。原、輔料及包裝材料驗證制度1、采購員購進的原、輔料及包裝材料采購符合相應(yīng)的技術(shù)標準，保證是正規(guī)廠家所生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、倉儲人員入庫前要認真查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件，做到無合格證明文件的原、輔料及包裝材料不入庫。3、倉儲人員每批原、輔料及包裝材料入庫前，必須經(jīng)質(zhì)檢科進行嚴格抽樣檢驗，合格前方可入庫。4、倉儲人員如實填寫原、輔料及包裝材料入庫驗證記錄，做到每批一查一記，隨進隨查隨記，名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱、聯(lián)系方式、進貨日期，查驗是否合格，索取證件等內(nèi)容，都必須真實、詳細記錄。記錄應(yīng)保存三年以上。5、倉儲人員對原、輔料及包裝材料標識認真查驗，發(fā)現(xiàn)不符合要求的及時反響到供銷科處理。食品標簽、標識管理制度食品標簽、標識應(yīng)符合《食品標識管理規(guī)定》和GB7718-2004《預(yù)包裝食品標簽通那么》相關(guān)規(guī)定。粘貼、印刷、標記在食品包裝上的標簽、標識、文字、符號、數(shù)字、圖案經(jīng)質(zhì)檢科審查后可交付印刷。包裝物、標簽標識到貨后質(zhì)檢科審核通過后倉儲部門方可入庫。標識主版面的食品名稱，應(yīng)是標準名稱并說明食品的真實屬性，注意以下內(nèi)容必須標注：一、飲用山泉水名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期；成分或者配料表；生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式；保質(zhì)期；產(chǎn)品標準代號；貯存條件；生產(chǎn)許可證編號；產(chǎn)地。二、飲用純潔水名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期；成分或者配料表；生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式；保質(zhì)期；產(chǎn)品標準代號；貯存條件；生產(chǎn)許可證編號；產(chǎn)地。生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度本制度適用從原料購進、加工程序、成品交付，儲存等全過程。一、原料：1、水源要取遠離污染源的深層水，避開淺表水。2、瓶及瓶蓋選用合格產(chǎn)品。二、粗過濾：1、啟動殺菌裝置并翻開沖洗閥進行反沖洗。2、抽取水源水檢驗合格。3、翻開壓力罐供水閥，啟動源水泵加壓，通過石英砂過濾器進行粗過濾，注意觀察壓力表的顯示值。三、精過濾：通過精過濾器進行粗過濾，注意觀察壓力表的顯示值。四、反滲透：1、啟動增壓泵進行反滲透過濾。2、反沖洗2－3分鐘后啟動，當?shù)诟邏罕煤舐P(guān)閉，反沖洗閥，進行滲透凈濾。五、超濾1、啟動超濾，先反沖洗后，正常開機。六、瓶及蓋的清洗消毒：桶和瓶清洗消毒—在灌裝機里用二氧化氯消毒劑消毒后再用清水清洗；蓋放到瓶蓋消毒柜中庸臭氧消毒后使用；七、殺菌灌裝：在潔凈廠房無菌狀態(tài)下，穩(wěn)定后的水經(jīng)過臭氧殺菌后立即進入灌裝機灌裝，每桶18.9L或者每瓶4000ML；八、包裝：1、貼標：人工進行貼標，要求平齊規(guī)整。2、包裝：人工進行包裝，4瓶/箱。九、成品入庫：成品入庫時，要嚴格按照入庫手續(xù)，認真審核質(zhì)量檢驗報告，不合格品嚴禁入庫，要做到數(shù)量準確、帳物相符、堆放合理、整齊有序。要注意保持通風、透光、防潮、防鼠等，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。生產(chǎn)過程質(zhì)量考核方法本方法適用從原料購進、生產(chǎn)過程、成品交付，儲存等全過程。1、原料收購及倉儲：每月1-5號質(zhì)檢部對原料庫上月進行一次清查、考核，考核合格的工資上浮15%，假設(shè)倉儲不當，致使原料品質(zhì)降低，情節(jié)輕微的取消工資上浮，造成嚴重損失的，堅決予以辭退，并賠償相應(yīng)損失。2、水處理工序：每月1-5號質(zhì)檢部對水處理工序上月工作進行一次考核，考核合格的工資上浮10%，如假設(shè)出現(xiàn)因操作失誤，對外泄密等造成公司經(jīng)濟損失的，視情節(jié)輕重予以50－500元的罰款或予以辭退，并賠償相應(yīng)損失。3、調(diào)配工序：每月1-5號質(zhì)檢部對調(diào)配工序上月工作進行一次考核，考核合格的工資上浮10%，工作中出現(xiàn)輕微失誤未影響產(chǎn)品質(zhì)量的取消工資上浮，如果因操作工的工作失誤造成設(shè)備損壞或產(chǎn)品質(zhì)量不合格的，根據(jù)情節(jié)輕重予以100－1000元的罰款，情節(jié)特別嚴重損失巨大的，有關(guān)人員要予以辭退，并賠償經(jīng)濟損失。4、灌裝工序：每月1-5號質(zhì)檢部對灌裝工序上月工作進行一次考核，考核合格的工資上浮10%，工作中出現(xiàn)輕微失誤未影響產(chǎn)品質(zhì)量的取消工資上浮，如果因操作工的工作失誤造成設(shè)備損壞或產(chǎn)品質(zhì)量不合格的，根據(jù)情節(jié)輕重予以100－1000元的罰款，情節(jié)特別嚴重損失巨大的，有關(guān)人員要予以辭退，并賠償經(jīng)濟損失。5、包裝工序：每月1-5號質(zhì)檢部對包裝工序上月工作進行一次考核，考核合格的工資上浮10%，假設(shè)出現(xiàn)包裝不嚴、數(shù)量不準、生產(chǎn)日期標注失誤等不良現(xiàn)象的，要根據(jù)情節(jié)輕重予以有關(guān)人員50－500元的處分，情節(jié)嚴重的予以辭退并賠償經(jīng)濟損失。6、產(chǎn)品檢驗入庫：每月1-5號質(zhì)檢部對化驗室、成品庫上月工作進行一次清查、考核，考核合格的工資上浮10%，假設(shè)保管不當，情節(jié)輕微的未影響產(chǎn)品質(zhì)量的，取消工資上浮，造成包裝損壞，產(chǎn)品質(zhì)量降低，根據(jù)情節(jié)輕重予以100－1000元的罰款，情節(jié)特別嚴重損失巨大的，有關(guān)人員要予以辭退，并賠償經(jīng)濟損失。關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點作業(yè)指導(dǎo)書根據(jù)其他類飲料細那么要求，確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)是：原輔料的使用、水處理工序、滅菌工序、瓶及蓋的清洗消毒工藝及灌裝封蓋的工藝參數(shù)控制五個關(guān)鍵控制點。原輔料的購入及儲存：原、輔料購進必須符合相應(yīng)的技術(shù)標準，索取供貨方的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告等有效合格證明文件。入庫存放要離地離墻30-50cm，嚴禁亂堆混放、交叉污染。要加住名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱、聯(lián)系方式、進貨日期等標識標簽，并要如實填寫記錄。進入生產(chǎn)車間，必須嚴格滅菌、消毒。水處理工序：原水經(jīng)過增壓水泵在一定壓力下〔0.2－0.3MPa〕通過多介質(zhì)過濾器進行吸附，經(jīng)過多介質(zhì)過濾后進入活性碳進行過濾，再通過精密過濾器，然后通過超濾過濾或反滲透裝置過濾。生產(chǎn)出的水在暫存罐暫時保存，待臭氧發(fā)生器產(chǎn)生臭氧，用臭氧混合泵將水和臭氧在文丘里混合消毒，其操作要求如下：每天開機前先用清水對多介質(zhì)過濾器反向沖洗25分鐘，再正向沖洗25分鐘。內(nèi)部介質(zhì)石英砂和活性炭每半年換一次。生產(chǎn)時水罐中半成品水臭氧濃度控制在0.4～0.6mg/L。下班前檢查門窗、電、水，確認平安后，方可離開。殺菌工序：穩(wěn)定后的水經(jīng)過臭氧殺菌20分鐘后立即進入灌裝機進行灌裝。瓶及蓋的清洗消毒：桶和瓶清洗消毒—在灌裝機里用二氧化氯消毒劑消毒后再用工藝用水清洗；蓋放到瓶蓋消毒柜庸臭氧消毒后使用；灌裝封蓋：在潔凈廠房無菌狀態(tài)下，穩(wěn)定后的水經(jīng)過臭氧殺菌后立即進入灌裝機灌裝，每桶18.9L或者每瓶4000ML；灌裝時所用的瓶、蓋必須按照規(guī)定的消毒方式消毒前方可使用〔具體規(guī)定見瓶、蓋的清洗消毒控制〕；灌裝封蓋后的產(chǎn)品經(jīng)檢驗無變形、漏水、損壞現(xiàn)象前方可進入下一道工序。產(chǎn)品生產(chǎn)過程防護制度產(chǎn)品防護是食品質(zhì)量平安的根本保證，各部門、車間各生產(chǎn)工序必須高度重視，嚴格把關(guān)。一、水質(zhì)必須符合國家生活飲用水衛(wèi)GB5749-2006標準的規(guī)定。原料應(yīng)質(zhì)量優(yōu)良，符合相應(yīng)的國家標準及衛(wèi)生標準要求。原輔料是實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，應(yīng)選用獲得許可證的企業(yè)。二、不得使用以回收廢舊塑料為原料制成的工具和容器：不得使用非食用性輔料生產(chǎn)食品，不得使用食品生產(chǎn)廢液、廢料進行食品生產(chǎn)，不得用有毒、有害、有疫病的原輔料生產(chǎn)食品。生產(chǎn)中所使用的清洗消毒劑必須是食用級的產(chǎn)品，并符合國家標準規(guī)定，有監(jiān)督部門的批準文號。三、生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)符合食品加工要求，廠區(qū)周圍應(yīng)無有害氣體、煙塵、物塵、放射性物質(zhì)及擴散性污染源。道路平坦整潔，生活與生產(chǎn)相隔離，垃圾坑應(yīng)封閉，并及時清理，環(huán)境優(yōu)美。四、生產(chǎn)車間環(huán)境應(yīng)清潔衛(wèi)生，設(shè)備、設(shè)施擺放整齊，布局合理，光線充足，具備防塵、防墳蠅、防鼠蟲等效果，屋頂墻壁應(yīng)不脫落，防止食品污染。生產(chǎn)人員上班前必須做到更衣、帶帽和口罩、換鞋、洗手、消毒等工序，防止污染食品。五、企業(yè)在生產(chǎn)加工、貯存、運輸時所使用的設(shè)備、容器、工具以及包裝材料必須符合要求，防止設(shè)備、設(shè)施、工具、容器對食品污染，應(yīng)嚴格執(zhí)行《設(shè)備、工具及容器清洗消毒制度》。六、食品原輔材料和成品庫應(yīng)整潔、衛(wèi)生、陰涼、枯燥、通風，不得與有害有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品有不良影響的物資同庫貯存，必須配備防火、防盜、防漏、防化學品、防蟲害侵蝕的防護裝置。貯存時注意生料與熟料分開，原輔材料與成品分開。禁止露天存放，防止日曬雨淋，防止靠近熱源，包裝物底部應(yīng)有墊板或有物品架，不能直接接觸地面，離墻離屋頂應(yīng)一定距離，而且注意疊放高度，防止產(chǎn)品損傷破壞，交叉污染。產(chǎn)品運輸過程防護制度1、食品原輔材料、產(chǎn)品在運輸過程中應(yīng)有效地防止損壞或變質(zhì)，不得與有害有污染的物質(zhì)同時運輸。2、運輸車輛應(yīng)有防雨、防雪裝備。輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，如需要冷藏、冷凍運輸要求的，企業(yè)必須具備冷凍運輸車。3、運輸車輛應(yīng)經(jīng)常清洗，保持其清潔度。4、裝車前，檢查車輛的平安狀況，保證產(chǎn)品平安的運輸?shù)侥康牡亍?、裝車時，小心輕放不得拋扔產(chǎn)品，包裝箱保證完好無損，易碎產(chǎn)品注意層高。6、在產(chǎn)品裝車時，物品碼放整齊箱與箱應(yīng)有合理間隙，防止運輸途中造成損壞。7、在產(chǎn)品裝車完成后，將運輸車輛與產(chǎn)品防護網(wǎng)緊固一體，防止造成中途散落、喪失或產(chǎn)品損壞。8、運輸車輛到達目的地后，應(yīng)及時將產(chǎn)品卸入對方倉庫，防止停留過程中造成不必要的損壞、變質(zhì)。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量由本公司自行檢驗和委托檢驗來共同保證。過程檢驗1、本公司規(guī)定生產(chǎn)過程中的檢驗工程有生產(chǎn)車間空氣中菌落總數(shù)的測定，原料水及純潔水菌落總數(shù)及大腸菌群的測定，生產(chǎn)設(shè)備及管道菌落總數(shù)、大腸菌群的測定，產(chǎn)品原料菌落總數(shù)及大腸菌群的測定，包裝材料菌落總數(shù)的測定。2、本公司產(chǎn)品過程檢驗由化驗室獨立完成。3、本公司產(chǎn)品過程檢驗抽查按照關(guān)鍵控制工序段落實。4、本公司產(chǎn)品過程檢驗抽樣方法按照“隨機抽樣〞方法進行。5、每個關(guān)鍵控制工序段抽樣數(shù)量按照產(chǎn)量方案確定。6、檢驗數(shù)據(jù)應(yīng)及時反響到該產(chǎn)品工序負責人。7、如實記錄檢驗數(shù)據(jù)及檢驗結(jié)果，保存時間不少于二年。二、出廠檢驗1、檢驗抽樣必須按照國家抽樣規(guī)那么規(guī)定的方法進行，保證抽取樣品的代表性。檢驗工程或抽樣頻次必須按照產(chǎn)品標準中的規(guī)定，不得隨意增加或減少。2、出廠檢驗應(yīng)做到批批檢驗，每班抽樣一次。3、抽樣應(yīng)按照規(guī)定抽取兩份，一份檢驗，一份留樣。保存留樣至該產(chǎn)品保質(zhì)期滿后兩個月。4、化驗員必須認真履行職責，保證檢驗結(jié)果的可靠性、準確性、及時性和真實性；質(zhì)檢人員必須如實記錄各項檢驗結(jié)果，保證檢驗原始數(shù)據(jù)和記錄的完整性。5、工作認真負責，數(shù)據(jù)準確，報告有效，為領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)生產(chǎn)提供技術(shù)數(shù)據(jù)；如實填寫記錄，客觀、真實、準確、及時反映企業(yè)質(zhì)量狀況。在檢驗工作中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時上報，對瑕疵產(chǎn)品提出處理建議。6、對檢驗中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量異常波動，要及時反響。三、本公司不能檢驗的工程向委托市檢測中心簽訂委托檢驗協(xié)議書，交由市檢測中心檢驗。食品質(zhì)量平安管理制度為了加強食品質(zhì)量平安管理，確保本單位按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動，生產(chǎn)符合法定要求的平安食品，保護消費者的合法權(quán)益，制定本制度。1、凡進入本單位的食品原輔料及食品相關(guān)產(chǎn)品都應(yīng)當實行審驗供貨方的資質(zhì)，驗明食品原輔料及食品相關(guān)產(chǎn)品的《食品生產(chǎn)許可證》及檢驗合格報告和相關(guān)票證。2、食品原輔料及食品相關(guān)產(chǎn)品進入生產(chǎn)車間，應(yīng)經(jīng)過嚴格滅菌、消毒。從初加工到產(chǎn)成品，要嚴格按照設(shè)定的生產(chǎn)工藝要求及關(guān)鍵控制工序作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)。3、生產(chǎn)加工過程應(yīng)當嚴格、標準，防止生物性、化學性、物理性污染，防止待加工食品與直接入口食品、原料與半成品、成品交叉污染，食品不得接觸有毒有害物品或者其他不潔物品。4、從事食品生產(chǎn)加工的人員必須身體健康、無傳染性疾病和影響食品質(zhì)量平安的其他疾病，并持有健康證明；檢驗人員必須具備相關(guān)產(chǎn)品的檢驗?zāi)芰?，取得從事食品質(zhì)量檢驗的資質(zhì)。食品生產(chǎn)加工企業(yè)人員應(yīng)當具有相應(yīng)的食品質(zhì)量平安知識，負責人和主要管理人員還應(yīng)當了解與食品質(zhì)量平安相關(guān)的法律法規(guī)知識。5、在生產(chǎn)加工過程中嚴禁使用非食用的原料生產(chǎn)食品；嚴禁參加非食品用化學物質(zhì)或者將非食品當作食品；嚴禁違反國家標準規(guī)定使用或者濫用食品添加劑；嚴禁在食品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，以不合格食品冒充合格食品。設(shè)備設(shè)施清洗消毒制度通過對設(shè)備、工具、容器的定期清洗消毒，使產(chǎn)品不受污染，保證產(chǎn)品質(zhì)量。本文適用于生產(chǎn)過程中所使用的設(shè)備、工具、容器的清洗消毒方法。一、職責1、車間主任組織實施，并填寫《設(shè)備清洗消毒記錄》。2、質(zhì)檢科負責對《設(shè)備設(shè)施清洗消毒制度》實施效果進行監(jiān)督和驗證。二、操作1、所有所用設(shè)備、工具必須按此規(guī)定進行清洗消毒，防止食品污染。2、每天工作前及工作結(jié)束后，應(yīng)把所用的設(shè)備、工具、容器以及各設(shè)施，必須用自來水或熱水清洗沖刷干凈，紫外線燈照射半個小時以上。必要時用其他方法進行消毒滅菌，或使用食用級消毒劑進行消毒，保證一切物品清洗消毒，潔凈后才能使用。3、生產(chǎn)過程中，特殊設(shè)備不能用水清洗的可用適當方法進行不定期清理，一般設(shè)施、工具、容器應(yīng)定時定期進行清洗和消毒。除連續(xù)生產(chǎn)外，每班必須在班前班后清理、清洗一次，中間因停電或其他原因停止生產(chǎn)時應(yīng)隨時清理和清洗，防止各部的遺留物發(fā)霉變質(zhì)，造成食品污染。4、生產(chǎn)時，所用的設(shè)備容器，在生、熟交換時注意清理，防止生與熟混雜，運輸車運輸產(chǎn)品時應(yīng)清洗消毒，清理干凈，不能與有污染的產(chǎn)品同車運輸，防止交叉污染。5、根據(jù)設(shè)備、容器的性能要求，可按清洗消毒的方法分別進行，并且作好設(shè)備、工具、容器清洗消毒記錄。三、清洗消毒方法1、設(shè)備設(shè)施：每次生產(chǎn)結(jié)束后對入料和出料口各清理一次殘留物，用清水沖洗干凈后擦干，并用紫外線燈照射半個小時以上。2、拔蓋刷桶機：上班使用前，用干凈的布擦拭干凈，下班前認真清理，保證其衛(wèi)生。3、自動洗灌裝機：使用前用干凈的布擦除機上的灰塵、異物，下班清理干凈。4、對每次設(shè)備設(shè)施清洗消毒做好記錄工作。生產(chǎn)廠區(qū)衛(wèi)生管理制度為保證生產(chǎn)廠區(qū)有一個良好的環(huán)境特制定本制度1、廠區(qū)選擇應(yīng)遠離污染源〔如：養(yǎng)殖場等〕，以符合防鼠、防蠅蟲的衛(wèi)生要求。2、生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離，合理布局，花草綠化閑置地面，無沙土裸露，旱季每日撒水，防止塵土飛揚。3、廠區(qū)道路硬化，路面平坦，無積水，并有良好的排水系統(tǒng)，排污溝渠加蓋封閉，排放污水符合環(huán)保部門排放標準。4、在遠離生產(chǎn)車間處設(shè)置垃圾、廢棄物臨時存放設(shè)施，并當天清理一次，清洗、消毒、防止污染產(chǎn)品及生產(chǎn)用水和道路。5、鍋爐有消煙、除塵措施，煙塵排放必須符合GB3841《鍋爐煙塵排放標準》的規(guī)定。6、廁所應(yīng)有水洗設(shè)施，防蠅、防蟲，地面平整易于清洗、消毒，經(jīng)常保持清潔，并遠離生產(chǎn)車間。7、生產(chǎn)廠區(qū)定期除塵滅害，車間使用殺蟲劑時應(yīng)按衛(wèi)生部門規(guī)定妥善實施，不得污染產(chǎn)品、設(shè)備、工器具。8、禁止生產(chǎn)廠區(qū)飼養(yǎng)家畜、家禽，以防止環(huán)境污染。9、水井口封閉并高出地面30cm以上。10、辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、綠化區(qū)按劃分的責任區(qū)每日清掃、撒水。車間衛(wèi)生及工作管理制度1、設(shè)立與車間相連接的更衣間、消毒池、滅菌設(shè)施，燈光明亮，清潔衛(wèi)生。2、自覺遵守各項制度文明平安生產(chǎn)，工作期間統(tǒng)一著工作裝、工作帽、工作鞋(襪)、手套、口罩，頭發(fā)不得外露，不得將與工作無關(guān)的個人用品和飾物帶入車間。3、進更衣間、車間，消毒，衣帽整潔，不觸摸與自己崗位無關(guān)的儀器。4、嚴禁一切人員在車間內(nèi)吃喝、抽煙、喧囂、佩戴飾品、隨地涕吐、亂扔廢棄物等。5、員工應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生習慣，勤洗澡、勤理發(fā)、勤換衣服，不留長指甲，不涂指甲油及其它化裝品。6、凡本單位員工均應(yīng)身體健康，定期體檢身體，具有健康證明方可上崗，本公司建立職工健康檔案。7、凡患有以下病癥之一者不得在生產(chǎn)車間工作：傳染性肝炎、活動性肺結(jié)核、腸道傳染病及其病菌攜帶者、皮膚病、手腳外傷、流行性感冒、腮腺炎以及其它有礙食品衛(wèi)生的疾病。8、外來人員經(jīng)獲準進入車間必須遵守本制度。9、員工自感健康狀況下降時，應(yīng)主動申請體檢或申請調(diào)離。10、車間墻壁、地面采用不透水、不吸潮、易沖洗瓷磚或相當材料建造，墻壁耐水裙1.8m以上，地面出水處傾斜，利于清洗，車間的下水道底部呈弧形，敞口利于清洗，下水口應(yīng)設(shè)翻碗或鼻蓋，墻角、地角、頂角呈弧形，內(nèi)窗臺下斜450。11、車間應(yīng)光線充足，門窗必須有防蠅、防蟲、防鼠措施(如：門加檔鼠板、窗加紗)，并單設(shè)工具、管件專用清洗池。12、固定設(shè)備安裝位置應(yīng)便于清洗、消毒，離墻50cm以上，傳動局部應(yīng)有防護罩。13、生產(chǎn)用接觸產(chǎn)品的工具、容器應(yīng)具防蝕、硬質(zhì)對人體無毒害材料制作，外表光滑無凹坑及裂痕。14、車間裝滅菌燈、照明燈應(yīng)有防護罩，成品包裝間應(yīng)有嚴格的滅菌設(shè)施。15、每天(班)工作結(jié)束，應(yīng)將車間地面、墻壁、機器設(shè)備、操作臺、用具等徹底清洗消毒，整齊歸位。16、車間使用殺蟲劑時應(yīng)按衛(wèi)生部門規(guī)定妥善實施，不得污染產(chǎn)品、設(shè)備、工器具。生產(chǎn)設(shè)備管理制度1、設(shè)備的購置應(yīng)選擇、根據(jù)生產(chǎn)工藝要求配備完善，組合合理，安裝建立、健全設(shè)備臺帳和檔案。生產(chǎn)用接觸產(chǎn)品的工具、容器應(yīng)具防蝕、硬質(zhì)對人體無毒害材料制作，外表光滑無凹坑及裂痕。2、車間的生產(chǎn)設(shè)備必須完成上級下達的技術(shù)狀況指標，即考核設(shè)備的綜合完好率要到達95%，并層層分解逐級落實到崗位。3、車間要設(shè)專業(yè)人員負責設(shè)備潤滑工作，每臺設(shè)備都必須制訂完善的設(shè)備潤滑“五定〞圖表和要求，并做好運行記錄，維護人員必須隨時注意設(shè)備各位潤滑狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告和處理。設(shè)備潤滑“五定〞圖表的內(nèi)容是：定點：規(guī)定潤滑部位、名稱及加油點數(shù)定質(zhì)：規(guī)定每個加油點潤滑油脂牌號定時：規(guī)定加、換油時間定量：規(guī)定加、換油數(shù)量定人：規(guī)定每個加、換油點的負責人4、設(shè)備發(fā)生缺陷隱患，操作和維護人員能排除的應(yīng)立即排除，并在日志中詳細記錄，無力排除的，要詳細記錄，并逐級上報。處理必須有相應(yīng)的措施，明確專人負責，防止缺陷隱患擴大。5、生產(chǎn)崗位操作人員負責對本崗位使用設(shè)備進行檢查，發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能繼續(xù)運轉(zhuǎn)需緊急處理的問題，要立即通知值班負責人，安排當班維修工即時處理。6、對運行中經(jīng)常發(fā)生故障和運行中影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量的設(shè)備部位，要即時組織研究，確定解決的方法和提出改進方案?；炇以O(shè)備及計量器具管理制度為了搞好化驗室設(shè)備及計量器具的統(tǒng)一管理，確保計量器具的準確度，制度本制度。1、對企業(yè)所有計量器具、儀器、儀表登記造冊，統(tǒng)一編號，分類管理，帳物相符。2、在用計量器具及化驗室設(shè)備平時注意維護，按檢定證書有效截至期提前一個月向法定計量檢定機構(gòu)申請檢定。3、工間注意檢查在用計量器具、儀器、儀表，發(fā)現(xiàn)異常及時更換，保持計量器具及檢驗室設(shè)備的靈敏度和準確度，對超期、漏檢、失靈、失準計量器具停用待檢。4、質(zhì)檢科負責各部門計量器具的統(tǒng)一管理，對計量器具進行統(tǒng)一編號，按周期申請計量部門檢定，妥善保存檢定合格證書和使用說明書。5、各部門應(yīng)正確使用工作計量器具，以確保計量數(shù)據(jù)的準確。6、化驗室設(shè)備及計量器具要經(jīng)常性的維護和保養(yǎng)，保持計量器具的靈敏度和準確度。7、化驗室設(shè)備及計量器具必須帳物相符，損壞的照價賠償或承當維修費、檢定費。8、化驗室設(shè)備及計量器具的統(tǒng)一編號、檢定標簽如有涂改、撕毀等行為，對責任人處以20元的經(jīng)濟罰款。9、化驗室設(shè)備及計量器具出現(xiàn)故障時，使用部門不能自行修理，應(yīng)向縣質(zhì)監(jiān)局申請派專職人員檢修?；炇夜芾碇贫?、化驗室應(yīng)保持清潔整齊、良好衛(wèi)生的工作環(huán)境，不準堆放與檢驗無關(guān)的物品、食品。所使用的儀器設(shè)備應(yīng)布置合理，便于操作。檢驗人員在工作期間必須更換工作服、工作鞋。2、化驗室環(huán)境條件必須符合檢驗條件要求，水電設(shè)備配備完善、平安實用，對可能帶來的污染，必須采取必要的平安防護措施。3、化驗室內(nèi)禁止吸煙，禁止隨地吐痰，要有“禁止吸煙〞、“不準隨地吐痰〞等警示標志。4、儀器設(shè)備的零配件要妥善保管，常用工具應(yīng)齊全，儀器設(shè)備檔案、記錄、技術(shù)資料必須實行專人保管。5、檢驗工作人員應(yīng)主動做好本職工作，遵守紀律，鉆研技術(shù)，保證檢驗任務(wù)的順利完成。6、檢驗工作人員應(yīng)堅守工作崗位，與檢驗室無關(guān)的人員，未經(jīng)允許不得進入檢驗室，檢驗室要保持肅靜的工作氣氛，不準串崗聊天和大聲喧嘩。7、工作認真仔細，數(shù)據(jù)準確，報告有效，如實填寫記錄，客觀、真實、準確，及時反映企業(yè)質(zhì)量狀況。8、在檢驗工作中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時上報，對暇疪產(chǎn)品提出處理建議；有權(quán)拒絕出具虛假數(shù)據(jù)、產(chǎn)品合格證明，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定；嚴格按國家規(guī)定的檢驗方法檢驗，不得偽造數(shù)據(jù)，出示虛假報告。從業(yè)人員衛(wèi)生控制管理制度一、本單位所有員工在進廠前要經(jīng)過衛(wèi)生防疫部門的健康檢查，身體健康情況必須符合國家有關(guān)食品生產(chǎn)企業(yè)人員健康標準要求，取得健康證者并有衛(wèi)生管理員登記造冊。二、所有在職員工在本單位工作期間，要定期到衛(wèi)生防疫部門進行身體健康檢查。健康檢查凡發(fā)現(xiàn)患有以下傳染病：痢疾、傷寒、病毒性肝炎、活動性肺結(jié)核、化膿性或滲水性皮膚病毒的，必須及時調(diào)離工作崗位，令其復(fù)查治療，病愈后體檢取得健康證前方能上崗工作。三、員工從進廠開始的健康檢查情況，公司人事部門都要作好記錄，健康狀況要及時存檔。因健康狀況對有關(guān)人員的處理情況，也要存檔保存。四、全體員工要認真學習衛(wèi)生知識和國家的衛(wèi)生法規(guī)，講究職業(yè)道德，充分認識食品衛(wèi)生的重要性。自覺遵守有關(guān)食品衛(wèi)生操作制度，確保產(chǎn)品符合衛(wèi)生標準。五、對員工要經(jīng)常進行健康衛(wèi)生教育，經(jīng)常組織職工參加體育鍛煉，保證職工身體健康。人員培訓(xùn)考核制度一、根本要求：1、人員上崗前必須經(jīng)培訓(xùn)合格前方可上崗。2、積極參加本行業(yè)組織的技術(shù)交流會。二、學習方法1、定期選派有關(guān)人員到大專院?；驒z驗機構(gòu)學習有關(guān)理論知識。2、除崗前培訓(xùn)外以自學為主，定期組織有關(guān)專家到我公司授課。三、培訓(xùn)內(nèi)容1、領(lǐng)導(dǎo)層和主要管理人員重點培訓(xùn)與食品質(zhì)量平安相關(guān)的法律法規(guī)知識(《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品平安法》、《標準化法》、《計量法》、《主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定》等)。并應(yīng)知企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責任、義務(wù)、管理等知識。2、專業(yè)技術(shù)人員重點培訓(xùn)食品或相關(guān)專業(yè)的技術(shù)知識，能夠解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)難題，了解產(chǎn)品的開展動態(tài)和質(zhì)量水平，具有研制開發(fā)新產(chǎn)品和技改能力。3、技術(shù)工人上崗前重點培訓(xùn)本崗位操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和工藝規(guī)程。經(jīng)技能培訓(xùn)考核，持證上崗，在從事關(guān)鍵工序工作中，熟悉本崗位職責，具備生產(chǎn)加工所需的崗位根本知識和操作技能，按操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書熟練地操作、生產(chǎn)，懂得設(shè)備維護，能開展產(chǎn)品的自檢和互檢工作。4、質(zhì)量管理人員重點培訓(xùn)質(zhì)量管理體系知識和認證認可知識，掌握企業(yè)質(zhì)量管理體系各項規(guī)定，熟悉生產(chǎn)工藝、設(shè)備，具有一定的食品專業(yè)技術(shù)知識，掌握關(guān)鍵工段質(zhì)量監(jiān)控點。5、質(zhì)量檢驗人員重點培訓(xùn)原輔材料及產(chǎn)品檢驗工程的方法，操作標準，記錄、報告的制作等。應(yīng)具備有相應(yīng)的標準化、計量、檢驗根底知識和一定的生產(chǎn)技術(shù)知識，熟悉所檢產(chǎn)品的技術(shù)標準、檢驗標準，能正確操作檢驗儀器設(shè)備，出具正確的檢測報告。6、采購、倉儲、包裝等人員重點培訓(xùn)本崗位所涉及的質(zhì)量管理知識和業(yè)務(wù)知識。均應(yīng)掌握企業(yè)和本部門、本崗位的質(zhì)量目標，熟悉本崗位的技術(shù)要求并具備相應(yīng)的操作技能。四、考核方法1、崗前培訓(xùn)后由質(zhì)檢科組織考試，不合格不得上崗。2、質(zhì)量總責任師每年組織有關(guān)部門對職工進行一次培訓(xùn)考核，考核成績載入檔案。第一次考核不合格的待崗補考，連續(xù)兩次考核不合格的，責令調(diào)離崗位。3、每年組織一次技能大賽，選拔出生產(chǎn)標兵和技術(shù)能手，以表揚先進、鞭策落后。消費者投訴受理制度為了確保本公司產(chǎn)品能夠長期在市場上有較好的信譽，特制定本受理制度。一、本公司所有人員都要時刻關(guān)心產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品在消費者中的信譽，經(jīng)常了解消費者對本公司產(chǎn)品的信息。并及時反響到銷售部門或售后部門、質(zhì)檢科。二、銷售部門或售后部門要注意收集社會上和本企業(yè)中對產(chǎn)品質(zhì)量的信息情況，并負責受理本地區(qū)的消費者到企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量問題的投訴，將情況整理后轉(zhuǎn)質(zhì)檢科門。三、銷售部門負責收集外地區(qū)消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的信息情況，并負責受理消費者的投訴，建立《產(chǎn)品質(zhì)量售后效勞跟蹤〔投訴〕臺帳》，注明產(chǎn)品品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期、用戶請求事項、用戶名稱及聯(lián)系等，并將處理情況和產(chǎn)品質(zhì)量問題報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)檢科。四、質(zhì)檢科門要根據(jù)消費者的投訴情況對產(chǎn)品質(zhì)量提出分析，對生產(chǎn)過程中造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題，要拿出處理意見和整改意見，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。對產(chǎn)品質(zhì)量存在問題，應(yīng)拿出改進意見，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行研究。銷售臺帳管理制度一、目的制定本制度標準內(nèi)外銷售臺帳的管理，系統(tǒng)地掌握臺帳的填報程序，最終到達臺帳的網(wǎng)絡(luò)化操作。二、適用范圍適用內(nèi)外銷售與財務(wù)收付的管理。三、職責1、倉儲部門負責發(fā)貨交接單的填報。2、財務(wù)部門負責銷售臺帳的上傳與銀行結(jié)算的管理。四、修改使用、管理部門提出修改意見、企管各部門召集整理、討論、公司行文下發(fā)五、銷售臺帳填報：申報人〔銷售員〕憑合同、信用證報檢申報單、生產(chǎn)方案單、及發(fā)貨交接單交輔助會計上傳銷售臺帳，具體流程如下：1、頁數(shù)：按照發(fā)貨順序填寫；2、生產(chǎn)廠家：以貨物生產(chǎn)加工廠家簡稱填寫；3、發(fā)貨批次：按照發(fā)貨順序編寫，不分品名、銷售市場、銷售部門；4、銷售部門：可分為銷售一部、二部、三部……；5、業(yè)務(wù)員：指具體銷售操作人；6、銷售類型：分為內(nèi)銷、外銷；7、貨號：指財務(wù)帳務(wù)中產(chǎn)品的編號；8、品名：按發(fā)貨交接單中填寫的品名分別填寫；9、包裝：指箱內(nèi)產(chǎn)品規(guī)格。產(chǎn)品質(zhì)量溯源管理制度產(chǎn)品質(zhì)量溯源是處理一切產(chǎn)品質(zhì)量事故的有效措施，為保證產(chǎn)品質(zhì)量平安及廣闊用戶和消費者的利益，特制定如下管理方法：一、質(zhì)量管理部門要有專人負責產(chǎn)品質(zhì)量溯源工作，監(jiān)督各車間、各部門按有關(guān)規(guī)定做好有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的傳遞手續(xù)、資料保管等具體工作。二、從原材料入庫開始，每道工序的半成品及成品入庫都須有檢驗人中同的檢驗報告或記錄，從原料出庫到各工序都應(yīng)有對上道工序質(zhì)量認可的接收手續(xù)。三、各車間各工序在生產(chǎn)中要作好生產(chǎn)記錄，詳細記錄本工序在操作中的有關(guān)工藝、配料等情況。四、每批產(chǎn)品都作好產(chǎn)品批號的記錄、打印工作，產(chǎn)品批號要能夠表示該批產(chǎn)品的生產(chǎn)時間、班次和順序，便于查找該產(chǎn)品的生產(chǎn)情況。五、假設(shè)發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量不合格情況，能按照產(chǎn)品批號和各種記錄查找該批不合格產(chǎn)品的不合格原因及有關(guān)責任人。質(zhì)量檔案管理制度為了保證本單位的產(chǎn)品質(zhì)量及管理過程中的有效控制，便于產(chǎn)品質(zhì)量的溯源和不合格品的退、換貨及不平安品的追回，特制定本管理制度。一、質(zhì)量檔案包括：原材料檢驗記錄；半成品檢驗記錄；成品檢驗記錄及報告；各種生產(chǎn)記錄；各種質(zhì)量會計記錄；質(zhì)量事故的處理記錄；質(zhì)量考核記錄；各批產(chǎn)品的處理意見及記錄等生產(chǎn)過程中所有和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各種記錄。產(chǎn)品入庫及出庫平等。二、質(zhì)量檔案的管理1、各車間、部室的所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄、報告、處理意見等所有文字材料、音像材料都必須有專人負責保管，定期〔一般記錄、報告等一個月即每月底，特殊情況不超過三個月〕整理，裝訂好交質(zhì)量管理部門保存。2、質(zhì)量管理部門須有專人負責質(zhì)量檔案的管理和保存，有專門存放質(zhì)量檔案的設(shè)施，并定期檢查所存資料的保管情況，不得無故損壞。3、質(zhì)量檔案不經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，不準任何人查閱或借出，假設(shè)因工作需要查閱時，必須有主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并辦理查閱手續(xù)方可查閱。4、質(zhì)量檔案所有資料保存期為3--5年，有關(guān)質(zhì)量文件和會議記要、質(zhì)量事故的處理記錄應(yīng)保存5--7年。5、質(zhì)量檔案管理人員要對工作認真負責，對檔案材料要分類保存，建立檔案卡片，一檔一卡，便于查閱，對工作不負責任造成檔案資料喪失和損壞者，要嚴肅處理。食品出廠檢驗記錄制度1、目的及適用范圍為了保證公司產(chǎn)品的質(zhì)量平安性，保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量，如實記錄出廠產(chǎn)品的質(zhì)量平安狀況，依據(jù)《中華人民食品平安法》和國家質(zhì)檢總局《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量平安主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定》等法律法規(guī)要求，制定本制度。本制度適用于對最終產(chǎn)品的檢驗。2、職責2.1質(zhì)檢部化驗室負責出廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗。2.2倉管部成品庫負責入庫產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量的驗收和出廠產(chǎn)品的記錄管理。3、產(chǎn)品出廠檢驗及記錄3.1質(zhì)檢部必須按照檢驗要求進行檢驗和判定。并符合以下規(guī)定：〔1〕化驗室具備食品企業(yè)必備的檢驗設(shè)備，計量器具依法經(jīng)檢定合格或校準，輔助設(shè)備及化學試劑完好、并在有效期內(nèi)；〔2〕化驗室檢驗人員須具備相應(yīng)檢驗?zāi)芰?，?jīng)國家職業(yè)技能鑒定部門培訓(xùn)考核后持證上崗；3.2質(zhì)檢部化驗室對公司出廠的每批產(chǎn)品進行出廠質(zhì)量檢驗，出廠檢驗工程與所執(zhí)行標準規(guī)定的相關(guān)檢驗工程一致；有關(guān)質(zhì)量平安指標委托武陟縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心每年進行不低于兩次的質(zhì)量檢驗。3..3每一次檢驗出廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，化驗員都應(yīng)做好檢驗記錄，記錄及時、完整、清晰，并能準確的反映最終產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況。質(zhì)檢部化驗室保存好檢驗記錄，保存期限不低于兩年。出廠檢驗記錄應(yīng)該包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批號、檢驗員等。3.4質(zhì)檢部化驗完成后及時報出檢驗結(jié)果。如產(chǎn)品判定為合格，成品庫庫管員方可辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)，如判定不合格，按《不合格品控制程序》規(guī)定進行處理。4、產(chǎn)品出廠記錄4.1成品庫管員按照《成品庫管理制度》對成品進行外觀質(zhì)量和數(shù)量的驗收；4.2成品庫管員嚴格按照銷售部開具的出庫單上的品種、數(shù)量進行發(fā)貨。4.3成品庫管員按規(guī)定在產(chǎn)品出庫記錄上記錄購貨者名稱、品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批號、生產(chǎn)車間、出庫日期等內(nèi)容。4.4成品庫應(yīng)保證產(chǎn)品出庫記錄的及時、完整、清晰，并認真保管，記錄保存期限不低于兩年。原輔材料庫管理制度1、倉管人員對入庫的原、輔材料及包裝材料必須嚴格檢查驗證，驗證包括：生產(chǎn)許可證、檢驗報告、規(guī)格、數(shù)量等。發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符以及規(guī)格、質(zhì)量不符合使用部門的要求或無生產(chǎn)許可證、檢驗報告的，應(yīng)拒絕入庫，并立即向采購部反映、處理。2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)入庫的原輔材料，必須填制“原、輔材料入庫驗收單〞據(jù)以記帳，并送財務(wù)部一份用以辦理付款手續(xù)。原、輔材料經(jīng)驗收符合，辦理入庫手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、變形、霉爛等問題均由原料庫負責。3、車間領(lǐng)用原、輔材料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單〞，經(jīng)車間主任簽字方能領(lǐng)料。4、倉管人員對任何部門均應(yīng)嚴格按先辦出庫手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。5、原料庫應(yīng)對各種原、輔材料設(shè)立“購、領(lǐng)、存貨卡〞，凡購入、領(lǐng)用原、輔材料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到帳、物、卡三相符。6、原料庫應(yīng)制訂各種原、輔材料的最高儲藏量和最低儲藏量的定額，及時向采購部提出請購方案，以防止物資積壓或供給短缺，而影響經(jīng)營管理的正常進行。7、嚴格按要求堆放原輔材料。物料分區(qū)標識、分類碼放、整齊整潔、離地離墻10cm、離頂50cm。8、保證原料庫清潔衛(wèi)生，認真作好防蟲、防鼠、防潮、防霉、防火等工作，嚴禁存放易燃、易爆及毒害物品并定期檢查。成品庫管理制度1、倉管人員對經(jīng)車間生產(chǎn)進入成品庫的成品，必須嚴格檢查規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量證明，對無產(chǎn)品質(zhì)量檢驗符合報告的成品應(yīng)拒絕入庫，并立即向檢驗室反映、處理。2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)入庫的成品，必須填制“成品入庫驗收單〞據(jù)以記帳，并送生產(chǎn)車間一份用以核算產(chǎn)量，成品經(jīng)驗收、入庫手，發(fā)生的一切短缺和因管理不善造成的損失由成品庫負責。3、成品出庫必須填制“成品出庫單〞，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，成品庫方能發(fā)貨出庫。4、倉管人員應(yīng)嚴格按先辦出庫手續(xù)手發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴禁先出庫后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。5、成品庫應(yīng)對各種規(guī)格成品設(shè)“入庫、出庫、庫存卡〞，凡入庫、出庫成品應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，及時反映庫存規(guī)格、數(shù)量情況，為生產(chǎn)科安排生產(chǎn)和銷售部門安排銷售提供依據(jù)。6、成品庫要嚴格按要求堆放成品，分區(qū)標識、分類碼放、整齊整潔、離地離墻10cm、離頂50cm。7、保證原料庫清潔衛(wèi)生，認真作好防蟲、防鼠、防潮、防霉、防火等工作，嚴禁存放易燃、易爆及毒害物品并定期檢查。關(guān)于成立產(chǎn)品召回小組的決定為標準本單位質(zhì)量管理制度，認真貫徹落實國家《食品召回管理規(guī)定》，保護消費者利益，特成立產(chǎn)品召回小組。小組成員及主要職責：組長：總經(jīng)理，召回追蹤的統(tǒng)籌和召回產(chǎn)品的處理決策；副組長：質(zhì)量總責任師，協(xié)助總經(jīng)理進行產(chǎn)品召回及負責本部門召回工作；采購部：采購部經(jīng)理，負責與供給商的聯(lián)系，原材料/包裝材料的追蹤；生產(chǎn)部：生產(chǎn)部經(jīng)理，負責本部門半成品、成品的追蹤與召回；質(zhì)檢科：質(zhì)檢科經(jīng)理，負責對召回產(chǎn)品的隔離/標識/及協(xié)調(diào)處理；銷售部：銷售部部長,負責與客戶的溝通和回復(fù)；倉庫：倉庫主任，負責存貨半成品/成品的追蹤與召回；綜合部：綜合部經(jīng)理，負責資源和人員的調(diào)配,及與政府機構(gòu)的溝通。食品召回管理制度為標準本單位質(zhì)量管理制度，認真貫徹落實國家《食品召回管理規(guī)定》，保護消費者利益，維護本單位信譽，特制定如下制度。一、食品召回的管理1、食品召回工作由供銷科門牽頭，會同質(zhì)量管理部門和生產(chǎn)科門共同處理食品召回的處理和宣傳工作。2、銷售部門負責問題產(chǎn)品的信息收集、產(chǎn)品認定及產(chǎn)品召回處理工作，質(zhì)量管理監(jiān)督部門負責問題產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗及質(zhì)量認定，并作好質(zhì)量溯源，作出對質(zhì)量事故責任人的處理決定，生產(chǎn)科門負責查找造成產(chǎn)品質(zhì)量問題的原因及改進方法，杜絕類似問題再次發(fā)生。3、認真學習貫徹落實國家《食品召回管理規(guī)定》，產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題時，立即按《食品召回管理規(guī)定》中的要求盡快實行食品召回，使不平安食品造成的損失盡可能最小。二、食品召回的程序1、本單位的銷售人員及所有工作人員，假設(shè)收集到有關(guān)本單位的產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息或接到有關(guān)部門的通知，應(yīng)立即向本單位負責質(zhì)量工作的部門或負責人反響，以便及時作出妥善處理。2、收到有關(guān)本單位的產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息后，應(yīng)立即派銷售人員和質(zhì)檢人員前去了解和處理，對是否本單位的產(chǎn)品即時進行認定。3、假設(shè)確定有問題的產(chǎn)品確屬本單位產(chǎn)品時，應(yīng)對所有未售出的不平安產(chǎn)品立即下架和封存，并由質(zhì)量監(jiān)管部門抽取樣品進行檢驗。4、產(chǎn)品質(zhì)量確有問題時，應(yīng)根據(jù)不合格的情況進行處理，假設(shè)屬于不平安食品的應(yīng)立即全部召回，并對造成的損失進行賠償，假設(shè)屬一般性不合格對人體沒有損害的可以換貨或降價處理。5、不平安食品召回后，立即查找原因，進行質(zhì)量溯源，對有關(guān)人員進行嚴肅處理。6、生產(chǎn)科門要根據(jù)食品不合格的原因制定整改方案，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，盡快落實整改。退貨品管理制度1、目的對公司不合格品退貨流程標準化、合理化，特制定本管理制度。2、適用范圍本制度適用于本公司不合格品退貨處理工作。3、內(nèi)容3.1銷售人員接到《產(chǎn)品回收方案執(zhí)行指令》后，開始按方案組織退貨工作。3.2銷售部在退貨品運回公司前，需確認退貨信息并辦理簽收手續(xù)：退貨品均需附一張《退貨記錄單》。3.3成品倉庫收到退貨品之后，需對退貨品的品種、規(guī)格、數(shù)量與《退貨記錄單》核對，無誤后，簽字確認，將退貨品放置在成品倉庫退貨品區(qū)內(nèi)。3.4成品倉庫在記錄好退貨信息后，需將退貨信息傳遞給質(zhì)檢科。3.5質(zhì)檢科接到退貨信息單后，第一時間到成品倉庫退貨品區(qū)對退貨品進行質(zhì)量檢查，在退貨信息單上簽署檢驗意見。隨后將退貨信息單返回成品倉庫。3.6經(jīng)質(zhì)檢檢驗過后，成品倉庫將退貨信息單遞呈主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.7主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，倉庫將《退貨記錄單》傳遞至車間簽收，車間按主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見對退貨品進行處理。3.8處理完畢，《退貨記錄單》由車間、成品倉庫、質(zhì)檢各持一份。食品平安事故應(yīng)急預(yù)案為防止食品平安事故的發(fā)生或食品事故發(fā)生后能夠到達最正確處理，使食品平安事故造成的損失和影響最小，特制定本方案。一、本企業(yè)全體干部和職工必須嚴格遵守各項有關(guān)質(zhì)量的規(guī)章制度，從產(chǎn)品的市場開發(fā)、到產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各項技術(shù)指標的設(shè)計和檢測。從原輔材料的入廠檢驗到各個工序的成品檢驗以及產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各工序都要嚴格把關(guān)，把食品質(zhì)量平安放在首位，不允許有任何食品質(zhì)量平安事故的隱患存在。二、企業(yè)成立食品平安領(lǐng)導(dǎo)小組，法定代表人為領(lǐng)導(dǎo)小組組長，負責質(zhì)量和生產(chǎn)的副職為副組長，各部的部長為組長。領(lǐng)導(dǎo)小組的職責：一是負責落實各項規(guī)章制度，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，杜絕食品平安事故的發(fā)生；二是一旦發(fā)生食品平安事故，負責處理事故的各項事宜。三、食品平安事故發(fā)生后的處理措施本單位的產(chǎn)品一旦在市場上發(fā)生食品平安事故，應(yīng)在食品平安領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，馬上著手進行處理。1、辦公室應(yīng)在銷售部門的協(xié)助下，迅速查明食品平安事故發(fā)生的真實情況，在有關(guān)部門配合及主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮下，妥善處理事故的善后工作，將事故損失降到最低，將影響縮小到最小。2、銷售部門的同志應(yīng)立即按照《食品平安召回管理制度》的規(guī)定，對發(fā)生平安事故的食品進行召回，并對食品的問題進行調(diào)查，必要時及時對問題食品進行抽樣檢驗。3、質(zhì)檢科門的人員應(yīng)根據(jù)問題食品的批號，按照《食品質(zhì)量溯源管理制度》的規(guī)定，對問題食品的生產(chǎn)人員和生產(chǎn)過程進行調(diào)查，確定造成食品平安事故的產(chǎn)品的產(chǎn)生過程和有關(guān)責任人。4、認真總結(jié)本次事故的教訓(xùn)，根據(jù)食品平安事故的發(fā)生情況，查找管理中的漏洞，完善和修改有關(guān)管理制度，進一步標準質(zhì)量管理手冊。并加強對全體干部職工的質(zhì)量平安意識教育，杜絕食品平安事故的再發(fā)生。產(chǎn)品質(zhì)量否決權(quán)管理制度一、目的：建立一個質(zhì)量否決權(quán)制度，確保產(chǎn)品品質(zhì)量。二、適用范圍：適用于生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理。三、責任者：總經(jīng)理、質(zhì)量總責任師、質(zhì)檢科長、生產(chǎn)部、供給部、銷售部。四、正文：1、總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)量總責任師主管公司質(zhì)量工作，并授權(quán)質(zhì)檢科行使質(zhì)量否決權(quán)。2、對不合格原輔料，有權(quán)禁止投產(chǎn)。3、對不合格包裝材料及容器，有權(quán)禁止使用。4、對不合格的半成品〔中間體〕有權(quán)制止投入下道工序。5、對包裝不符合要求的產(chǎn)品有權(quán)提出返工。6、對退回產(chǎn)品，如經(jīng)檢驗不合格，有權(quán)禁止重新銷售的權(quán)力。7、對不合格產(chǎn)品有權(quán)制止出廠。8、對產(chǎn)品在質(zhì)量問題上與領(lǐng)導(dǎo)有分歧意見時，有權(quán)向上級有關(guān)部門反映，如無書面指示，有權(quán)不執(zhí)行。產(chǎn)品質(zhì)量平安潛在緊急情況和事故的應(yīng)急措施1.目的對潛在的影響產(chǎn)品平安的事故或緊急情況作準備，預(yù)防或減少可能產(chǎn)生的產(chǎn)品平安影響。2.范圍適用于公司可能發(fā)生的影響產(chǎn)品平安的事故和緊急情況的處理。3.職責3.1總經(jīng)理負責緊急事件的總調(diào)度和人員安排。3.2質(zhì)檢部負責原材料的應(yīng)急處理。3.3生產(chǎn)部負責設(shè)備、供水、供電及火災(zāi)的應(yīng)急處理。3.4其它相關(guān)各部門負責緊急事件發(fā)生時的協(xié)調(diào)、配合緊急事件的處理。4.程序4.1可能影響產(chǎn)品平安的潛在事故和緊急情況。4.1.1原材料發(fā)生質(zhì)量事故。4.1.2公司管理體系運行出現(xiàn)重大事故。4.1.3生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生故障。4.1.4停水。4.1.5停電。4.1.6火災(zāi)。4.2原料質(zhì)量事故的應(yīng)急處理質(zhì)檢部負責人立即發(fā)出停用通知，檢驗員對有問題的原料作出明顯的停用標識，并對原材料重新進行入廠檢驗工程檢驗，質(zhì)檢部負責人根據(jù)檢驗結(jié)果的符合性作出相應(yīng)的控制和處理,并立即知會采購部負責人盡快采購新原料以供使用。4.3管理體系運行出現(xiàn)重大事故的應(yīng)急處理質(zhì)量負責人立即召集質(zhì)量工作領(lǐng)導(dǎo)小組，分析事故發(fā)生原因，采取糾正措施。4.4生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生故障應(yīng)急處理生產(chǎn)部負責人立即發(fā)出停用通知,并組織設(shè)備所屬部門責任者及維修人員立即進行維修、調(diào)試、清洗、記錄,假設(shè)影響生產(chǎn)進度，那么生產(chǎn)部負責人須通知采購部、業(yè)務(wù)部門負責人,作出生產(chǎn)調(diào)整。質(zhì)檢部追回可能受影響的產(chǎn)品并根據(jù)實際情況重新檢驗，合格后放行，必要時須經(jīng)總經(jīng)理評審，決定放行或報廢。4.5停水的應(yīng)急處理綜合部在接到供水公司的停水通知時，將停水、再供水的時間等信息調(diào)查停水原因，假設(shè)屬廠外原因，應(yīng)立即通知生產(chǎn)部負責人，并聯(lián)絡(luò)供水公司了解停水原因及再供水的時間，并反響信息至生產(chǎn)部負責人，負責人安排生產(chǎn)調(diào)整事宜。假設(shè)屬廠內(nèi)供水管道故障致使停水,那么立即進行搶修，確保盡快再供水。4.6停電的應(yīng)急處理綜合部在提前接到供電公司的停電通知時，立即將停電的時間、再供電時間向生產(chǎn)部負責人報告，負責人安排生產(chǎn)調(diào)整事宜并通知生產(chǎn)部各崗位責任者做好停機、清洗等工作安排。廠內(nèi)線路故障停電，電工應(yīng)立即安排檢修，并將再供電情況知會生產(chǎn)部負責人，負責人再轉(zhuǎn)通知各崗位責任者做好停電準備。假設(shè)某個部門因電器緊急故障需維修時，那么電工應(yīng)在接到通知后立即趕往現(xiàn)場，在獲得該部門責任者的同意下，進行該部門的停電維修工作。無論是屬于哪一種停電，再供電后各部門均需檢查機器是否可正常運作。4.7火災(zāi)的應(yīng)急處理任何人發(fā)現(xiàn)火警都有義務(wù)采取必要的應(yīng)急措施，并迅速報告生產(chǎn)部負責人。負責人在接到火警報告后，應(yīng)以最快速度趕到現(xiàn)場，召集義務(wù)消防隊成員，控制事件擴大，災(zāi)情較嚴重時，發(fā)現(xiàn)火警后需立即報警(119)，報警時講清詳細地址、可燃料情況，還應(yīng)通知公司和上級領(lǐng)導(dǎo)，火災(zāi)處理后，由負責人及現(xiàn)場負責人分析分析起火原因、影響的補救處理方法，追究責任人，向相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)報告。事后質(zhì)檢部根據(jù)實際情況對可能受影響的產(chǎn)品或原料根據(jù)實際情況重新檢驗，經(jīng)總經(jīng)理評審，決定放行或報廢。4.8對于發(fā)生應(yīng)急準備和響應(yīng)的個案或演練后，都要對應(yīng)急準備和響應(yīng)方案進行評估，必要時進行修訂。水處理操作規(guī)程一、預(yù)處理1、關(guān)閉進主機閥門及1、4、5、6、7、8閥門；2、翻開總進水閥門和2、3閥門；3、反滲透和超濾主機總電源開關(guān)打到手動，翻開原水泵，反沖石英砂過濾器5分鐘；翻開1、4閥門，關(guān)閉2、3閥門，正沖石英砂過濾器5分鐘；再翻開2、3閥門，關(guān)閉1、4閥門，反沖石英砂過濾器5分鐘，如此反復(fù)沖洗4-5次，直到?jīng)_洗干凈〔沖洗水干凈透亮〕為止。4、翻開6、7閥門和1閥門，再關(guān)閉2、3閥門，反沖洗活性炭罐5分鐘；翻開5、8閥門，關(guān)閉6、7閥門，正沖活性炭過濾器5分鐘；再翻開6、7閥門，關(guān)閉5、8閥門，反沖洗活性碳過濾器，如此反復(fù)沖洗4-5次，直到?jīng)_洗干凈〔沖洗水干凈透亮〕為止。5關(guān)閉反滲透和超濾主機上的原水泵開關(guān)，將主機總電源開關(guān)旋至停位。二、正常生產(chǎn)1、翻開進主機閥門和總進水閥門；2、翻開1、5閥門，關(guān)閉2、3、4、6、7、8閥門；3、將反滲透和超濾主機電源開關(guān)旋到自動位置；4、翻開混合泵進口閥門，翻開潛水泵、混合泵、臭氧發(fā)生器開關(guān)