2023年質量風險和機遇評估分析表

2023年質量風險和機遇評估分析表序號相關方內/外部風險和機遇內容風險分析管理措施責任部門評價措施有效性嚴重等級風險頻度風險系數風險級別1各部門內部風險：1.公司人員薪酬的泄密2.資金鏈現(xiàn)金流運作管理資金充足。326一般風險對財務進行監(jiān)管財務組有效2質量管理體系策劃內部風險：1.策劃質量管理體系時，遺漏了要求。2.策劃的控制措施不能滿足質量管理體系各項要求的控制。機遇：通過對體系的策劃，系統(tǒng)作業(yè)，更好的滿足客戶需求，提高市場占有率52一般風險1.策劃質量管理體系時，應識別產品要滿足的所有要求，包括客戶提出的、隱含的、以及法律法規(guī)或行業(yè)特定的要求。2.各項要求的控制措施要經過不斷的討論、改進，最終確定，以確?？刂拼胧┑挠行浴?.策劃各過程的控制要求必須依照PDCA過程發(fā)放展開。體系組/營銷中心有效風險：1.組織環(huán)境識別不齊全。2.相關方要求識別不完整。機遇：組織環(huán)境及相關方要求變化的識別，有利于提高組織應對風險決策能力515一般風險1.定期進行監(jiān)視和評審。2.采取以對策。相關文件：人力資源部/采購部有效風險：1.風險識別不齊全。2.風險沒有制訂相應的措施。3.措施沒有得到有效的實施。機遇：及時識別出風險，提升風險應對能力，及時預防，會給公司帶來潛在的發(fā)展機遇428一般風險1.制訂風險對策相關文件：人力資源部有效風險：1.和競爭對手相比的優(yōu)劣勢分析失誤，導致業(yè)務萎縮。機遇：市場競爭加劇，發(fā)展壓力加大，及時關注市場動態(tài)414險1.對競爭對手的調查分析應嚴謹細致。2.加強公司內部的研發(fā)能力和技術積累，隨時保持在行業(yè)頂尖水準。相關文件：無營銷中心有效風險：1.領導對管理體系不重2.未能配置足夠的資源。機遇；通過客戶及第三方監(jiān)測審核，及時發(fā)現(xiàn)公司缺陷加以整改414低風險1.在管理體系中重點體現(xiàn)總經理的作用，確?？偨浝砟軌蚵男谐兄Z。2.通過對體系的監(jiān)視和測量，配置足夠的資源?？偨涋k有效2人力資源管理內部風險；1.人員不足，相對流動性用工成本增加。機遇；及時關注員工的心理變化，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高員工的歸屬感44高風險1.公司內部制定了年度培訓計劃，對在職人員的能力、經驗、崗位操作技能、溝通能力等各方面進行了內部培訓,以便內部人員2.為更好的讓公司能夠快速的招聘到合適的人員，公司人力資源部在前程無憂以及深圳各大人才市場均申請了賬號或辦理了招聘會員卡，以便更好的能招聘到為公司服務的人員。人力資源與教育訓練控制程序》QP-12人力資源部有效風險；1.交流的對象不明確；2.交流的方法不當；機遇：建立工會，促進交流224低風險1.建立有效的信息交流機制，以確保交流能夠順2.配置適宜的信息交流設施，例如；網絡、電話、傳真等3.必要的信息在交流過程中做好記錄井跟進交流結果人力資源部有效3文件管理內部風險：1.需要遵守的外來文件識別不全，導致出現(xiàn)不符合要求的情況。2.失效文件投入使用，導致引發(fā)機遇：建立文控中心，規(guī)范文件管理62一般風險1.建立外來文件清單，將需要使用的外來文件予以規(guī)范管2.失效文件及時回收銷毀，如需留檔必須加蓋“失效文件，僅供參考”字樣印章或打“X”,以對失效文件進行區(qū)分體系組有效風險：1.組織知識不足，對產品機遇：開發(fā)建立U9系統(tǒng)326一般風險1.可利用的知識的前期準備，且模具開發(fā)數據均存儲在OA系統(tǒng)中，技術中心或項目開發(fā)團隊有權限進行參2.且U9系統(tǒng)中也有大量數據可用于產品開相關文件：無項目技術部/技術中心有效4與客戶相關的過程外部風險：1.對市場需要產品的發(fā)展趨勢判斷失誤。3.未能確保能夠滿足客戶要求就414低風險1.對市場需求產品的發(fā)展趨勢分析應該經過反復論證.3.在確定與客戶簽署合同前落實合同評審事營銷中心有效內部風險：1.顧客投訴未能有效解決2.顧客滿意度低，有顧客丟失風73高風險1.對所接到的客戶投訴登記匯總，安排人負責處理并及時回復客戶?？驮V處理一律以統(tǒng)一格式存檔。2.確保產品質量和交期，與客戶保持積極溝通，以確?？蛻舻臐M營銷中心有效5運行策劃內部風險：1.制作的樣品未能迎合客戶的需求。2.產品打樣周期長，跟不上市場變化機遇：建立質量目標，定期跟進關注428一般風險1.新產品開發(fā)立項時反復論證市場需求。2.新品導入時盡量選擇可重復利用的材料制成產3.加大新品導入的資源投入，盡可能縮短產品研發(fā)周《產品質量先期策劃(APQP)控制程序》QP-05;項目技術部有效風險：1.工程變更未能及時通知到相關部門。2.工程變更驗證不充分，導致變更后出現(xiàn)不符合。機遇：每月跟進工程變更關閉情況428一般風險1.所有工程變更需要及時下發(fā)《工程變更通知單》至相關部《工程更改控制程序》QP-03項目技術部有效6外部風險：1.供應商不配合。2.采購物料不符合要求。3.交貨不及時。4.價格成本高。應商44高風險1.對供應商定期進行評審。3.價格成本核算，與供方共贏。4.供應商定期整改。采購部有效7產品生產內部風險：1.生產不能準時完成計劃2.不良率過高。3.效率太低。4.產品標識不清、混料。機遇；職能部門加大公司內部制度執(zhí)行情況的檢查，提升生產效72一般風險3.不良率前期策劃。及服務控制程序》QP-14《IMD事業(yè)部生產及服務控制程序》QP-生產部有效風險：1.計劃制定不合理，導致無法按時完成計劃任務，從而延誤產品交付。機遇：策劃引進新的設備、工藝，提高公司的工藝水平，降低產品成本，提高生產計劃達成率52一般風險1.合理計算公司的實際產能。2.依據產品特點和本公司的實際產能合理安排生產計劃?！蹲⑺苁聵I(yè)部生產及服務控制程序》QP-14計劃部有效風險：1.設備產能不足。2.設備能力不足。3.設備經常損壞，影響生產進度機遇：本公司購置的設備精密度和性能均屬于行業(yè)內領先水準，但需要持續(xù)維護。44高風險1.設備的保養(yǎng)及備件儲備。2.建立完整的設備故障應急預案，以確保生產過程的持續(xù)流暢。生產部有效風險；1.車間、倉庫、物流對生產材料生產儲運的特殊要求，相關檢查維護制度沒有建立。2.沒有對工作環(huán)境進行日常的檢查維護。機遇：完善修正管理制度，定期對環(huán)境點檢。52一般風險1.每年至少安排對生產車間、倉庫及物流車輛工作環(huán)境檢測一次，以驗證工作區(qū)域是否符合生產要求。2.建立維護保養(yǎng)計劃，以確保工作環(huán)境得到了維護、保養(yǎng)和檢查2.設備年檢計劃生產部有效8產品檢驗內部風險：1.原材料批量不良未檢出2.不良品流出到客戶。3.不良品未及時標識和控制。機遇：供應商定期稽核，跟進不良品改善閉環(huán)，建立圍堵措施：82高風險4.對不符合報告設立關閉期限。質保部有效風險：1.標識不清楚，導致非預期的應用。2.未及時有效的采取改善對策，導致不合格品的持續(xù)產生。機遇：區(qū)域的標識劃分和管理，進行內部宣導62一般風險2.出現(xiàn)不合格品后，應及時分析原因，采取對策，以確保不再產生不合格品。質保部有效外部風險：1.儀器精度不夠，導致檢測結果不準備，機遇：對儀器設備進行管理，定期校準，策劃監(jiān)測設備的購置；62一般風險1.建立儀器清單，并制度每年度的校準計劃，按計劃時間對儀器2.使用的儀器必須持有校準報告和張貼校準合格3.配置新設備2.5次元，提高測量儀器精準備度質保部有效9產品防護和交付內部風險：1.不能按時交付。2.交付的產品不符合客戶的要求3.物料的發(fā)放未按先進先出原則機遇：及時與客戶溝通，了解客戶需求52一般風險3.成品的品質檢驗。4.出貨前的品質檢驗。5.利用月份標簽、LOT管制來控制物料的先進先出及服務控制程序》QP-14《IMD事業(yè)部生產及服務控制程序》QP-質保部有效風險：1.物品放置環(huán)境不符合要2.標識不清楚，導致是用錯材料機遇：建立U9系統(tǒng)，對倉庫人員進行系統(tǒng)的培訓，提升產品防護意識52一般風險1.運行環(huán)境的先期策劃及定期更新。2.庫存物資每一項都做好標識?！懂a品防護管理程序》QP-4522相計劃部有效績效評價內部風險：1.審核人員業(yè)務技能不熟2.審核發(fā)現(xiàn)的不符合項目未能及時改善和更近，導致問題長期存機遇：策劃年度培訓計劃，提升內審員能力428一般風險1.對內審員實施培訓，經考核合格后獲取內審證書。安排內審員2.對內審開出的不符合項目，責任部門必須落實改善對策，審核總經辦有效風險；1.輸入項目不全，2.輸出項目未能有效落實。機遇：管理評審時對輸入輸出閉環(huán)狀態(tài)進行跟進428一般風險1.管理評審計劃要反復確認，將每一項輸入落實到責任部門。確保管理評審的輸出得到有效落實。4.每年的管理評審務必評審上年度輸出的執(zhí)行情總經辦有效風險：1.數據信息不準確，導致分析的結論不合理。機遇：內部對基礎信息準確性和重要性進行宣導326一般風險2.公司責成質保部負責對數據的