服裝公司采購管理制度

服裝公司采購管理制度一、采購管理概述為落實(shí)公司采購管理規(guī)范化、科學(xué)化、制度化，確保公司采購業(yè)務(wù)的合法性、透明度和效率，提高采購成本的控制能力，制定如下采購管理制度。二、采購計(jì)劃1.編制采購計(jì)劃公司采購計(jì)劃以年度為單位編制，每月計(jì)劃總采購金額不得超過總預(yù)算的10%。采購計(jì)劃在年初由各部門提出，經(jīng)總經(jīng)理審核確定后，由采購部組織實(shí)施。2.采購計(jì)劃審批采購計(jì)劃需經(jīng)總經(jīng)理審批，并報(bào)公司董事會(huì)備案。計(jì)劃實(shí)施過程中，如發(fā)生計(jì)劃外采購需求，需重新編制采購計(jì)劃，并經(jīng)過相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人簽字蓋章后方可實(shí)施。三、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商資格審查采購部應(yīng)根據(jù)公司采購計(jì)劃及采購文件的要求，對(duì)供應(yīng)商的基本情況、財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)能力、售后服務(wù)等進(jìn)行資格審查，資格審查不合格的供應(yīng)商不得參加公司采購活動(dòng)。2.供應(yīng)商評(píng)估公司應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體評(píng)價(jià)方式和評(píng)價(jià)指標(biāo)由采購部制定，重點(diǎn)評(píng)價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量、交貨準(zhǔn)時(shí)性、售后服務(wù)等方面的表現(xiàn)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分類管理。四、采購文件管理1.采購文件編制采購部門負(fù)責(zé)編制采購文件，采購文件內(nèi)容應(yīng)包括采購項(xiàng)目、采購范圍、采購數(shù)量和價(jià)款、供應(yīng)商資格要求和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.采購文件審批采購文件需經(jīng)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)審批，并報(bào)總經(jīng)理審核后發(fā)布。五、采購流程1.采購需求的提出和審核各部門提出采購需求，由采購部進(jìn)行初步審核。2.詢價(jià)及報(bào)價(jià)采購部向供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)，并收取供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。3.合同簽訂在對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)估后，采購部簽訂采購合同，約定貨物交付的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量、價(jià)格等條款，確保落實(shí)供應(yīng)商提供的服務(wù)內(nèi)容。4.交付驗(yàn)收采購部負(fù)責(zé)實(shí)施交付驗(yàn)收，對(duì)供應(yīng)商提供的貨物進(jìn)行驗(yàn)收，并確認(rèn)是否符合要求，如有問題及時(shí)提出處理意見。待貨物驗(yàn)收合格后，由采購部付款。六、采購檔案管理采購部應(yīng)建立健全采購檔案管理制度，對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行檔案管理，包括采購計(jì)劃、采購文件、合同、付款和驗(yàn)收記錄等相關(guān)文件。采購檔案應(yīng)按照規(guī)定保存并分類歸檔，方便索引管理。七、服務(wù)質(zhì)量要求采購部要求供應(yīng)商保證所供貨物符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具有良好的售后服務(wù)，并保證交貨的準(zhǔn)時(shí)性和貨物質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)處理。八、違約和賠償要求如果供應(yīng)商不能按照合同約定的時(shí)間和質(zhì)量交付貨物，或者交付的貨物質(zhì)量不符合要求，采購部將要求供應(yīng)商進(jìn)行違約賠償。九、責(zé)任追究對(duì)于違反公司采購管理制度的人員，將按公司紀(jì)律處分進(jìn)行處理。對(duì)于造成公司經(jīng)濟(jì)上的損失的，責(zé)任人將承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。十、附則本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。制度的修訂或者補(bǔ)充，采購部門應(yīng)