項目商務(wù)策劃書

項目商務(wù)策劃書PAGEPAGE2項目商務(wù)策劃書附錄Ａ項目商務(wù)策劃審閱備案單項目商務(wù)策劃書全文共1頁，當前為第1頁。工程名稱：建筑面積m2項目商務(wù)策劃書全文共1頁，當前為第1頁。項目基本情況合同造價（萬元）預(yù)計總收入（萬元）合同工期（日歷天）預(yù)計總成本（萬元）投標預(yù)期利潤率成本降低率項目經(jīng)理項目商務(wù)經(jīng)理分公司商務(wù)部生產(chǎn)或機電副總總工程師總會計師總經(jīng)濟師總經(jīng)理公司經(jīng)辦人工程部機電部商務(wù)合約部機電副總項目商務(wù)策劃書全文共2頁，當前為第2頁。總經(jīng)濟師項目商務(wù)策劃書全文共2頁，當前為第2頁。目錄項目商務(wù)策劃書全文共3頁，當前為第3頁。項目商務(wù)策劃書全文共3頁，當前為第3頁。第一部分：項目概況………第三部分：節(jié)流………一、基本情況………一、主要節(jié)流點策劃………………二、相關(guān)方情況……二、風險防范策劃…三、編制依據(jù)………三、成本編制原則…第二部分：開源………第四部分：附件……………一、投標報價分析…一、成本策劃………二、簽證索賠（開源點）策劃……二、項目主進度計劃………………三、列收原則………三、招議標總計劃…四、責任目標分解…第一部分項目概況項目商務(wù)策劃書全文共4頁，當前為第4頁。一、基本情況項目商務(wù)策劃書全文共4頁，當前為第4頁。序號名稱內(nèi)容1工程名稱******項目2工程地點**********3工程類型√公建□工業(yè)建筑□住宅□市政□公路□其他4結(jié)構(gòu)類型√框架□框剪□框筒□筒中筒□鋼結(jié)構(gòu)樁基為預(yù)應(yīng)力管樁。5建筑面積*******m2（若是群體工程則分棟描述）（其中地下室面積******m2）6棟數(shù)、層數(shù)與層高地上**個單體；地下**層（層高****m）、地上****層（層高*****m）、局部****層7合同造價(萬元)暫定****億（其中土建造價暫定****億元，機電造價****億元,甲指分包****億元）8圖紙主要指標（圖算量）鋼筋***kg/M2；砼***M3/M2；模板展開面積***M2/M2；砌體***M3/M2；樓地面找平***M2/M2；樓地面塊料***M2/M2；內(nèi)抹灰***M2/M2；外墻裝飾***M2/M2；外架投影面積***M2/M2；9合同工期****日歷天（說明合同開竣工時點與過程節(jié)點要求）（不含樁基工程與二次精裝工程）10實際開工日期11合同承包范圍(分別說明自行施工部分與甲指分包部分)施工圖紙范圍內(nèi)的土建,其中：樁基、外立面幕墻、網(wǎng)架、鋼結(jié)構(gòu)、市內(nèi)二次裝飾、水電安裝（包括強電、給排水、暖通）、電梯、消防、弱電（含智能化）等專業(yè)性分包工程由甲方指定分包，并全部納入總承包管理。12合同計價標準1、按照****省2003定額有關(guān)費率程序表和計價依據(jù)、****市建設(shè)局有關(guān)造價政策的補充規(guī)定以及雙方約定編制預(yù)算造價，總價下浮**%。（其中：包干項目、暫定綜合價、暫定材料價及動態(tài)管理材料的調(diào)整部分單列計取，不參與總價下浮。）2、大型機械設(shè)備進出場及安拆費、施工排水及降水、塔吊等垂直運輸機械基礎(chǔ)費、提供業(yè)主及監(jiān)理臨時辦公住宿等費用實施一次性包干，包干價為**萬元；地下室土方工程單價按**元/立方包干（內(nèi)容已包括挖、運、填以及消納、路面保潔等所有費用、手續(xù)辦理及稅金），單列計取，不再套用定額和下?。煌练綌?shù)量按支護方案圖紙及施工圖計算，其中土方原地坪標高為黃海高程4.35m（此標高不再調(diào)整）。3、本工程的鋁合金門窗、人防門、防火門、防火卷簾、防水材料、欄桿、外墻涂料、外墻保溫材料等采用甲定我供方式，此部分由甲方定價的項目有定額的套用定額并按下浮率下浮。13合同付款條件乙方在每月25日前提供已完工程量及價款報表給監(jiān)理單位，經(jīng)甲方和監(jiān)理單位審核后，按每兩個月實際審核計量完成工程量的80%支付進度款。工程竣工，工程驗收達到要求的質(zhì)量等級并且有關(guān)資料備案合格后，付至合同總金額的90%；工程結(jié)算定案，付至工程結(jié)算價的95%；余下5%為質(zhì)量保證金。（滿2年退還60%，滿3年退還20%，滿4年退還10%，滿五年退還10%。）14投標預(yù)期利潤**%（暫估*****萬元）,其中機電/%（暫估/萬元）15商務(wù)管理目標確保完成成本管理目標：綜合上交:**%；其中機電工程:/分項成本控制目標：臨時設(shè)施不高于萬元（占土建造價的比例為%）、業(yè)務(wù)招待費不高于萬元、鋼筋節(jié)約率（相對圖算量）為≥%、砼節(jié)約率（相對圖算量）為≥%、項目商務(wù)策劃書全文共5頁，當前為第5頁。項目商務(wù)策劃書全文共5頁，當前為第5頁。二、相關(guān)方情況：（關(guān)鍵人員的性格、喜好、專業(yè)素養(yǎng)情況，對我司的認可度、支持度等）1、業(yè)主方：*****。2、監(jiān)理方：*****3、設(shè)計院：*****（為設(shè)計變更創(chuàng)造條件，贏得支持）三、編制依據(jù)：《招標文件》、《投標測算資料》、《主合同》、《施工圖》、《項目管理目標責任書》、《現(xiàn)場策劃》、《施工策劃》、《施工組織設(shè)計》等。項目商務(wù)策劃書全文共6頁，當前為第6頁。

第二部分開源項目商務(wù)策劃書全文共6頁，當前為第6頁。一、投標報價分析1、本工程承接模式采用議標形式，中標費率是按照****省2003定額有關(guān)費率程序表和計價依據(jù)、***市建設(shè)局有關(guān)造價政策的補充規(guī)定以及雙方約定編制預(yù)算總造價下浮***%。根據(jù)****建筑市場經(jīng)驗，工程成本價一般在按照上述原則計取預(yù)算總造價下浮**%。故從報價分析，預(yù)期利潤為**%。2、本工程的鋁合金門窗、人防門、防火門、防火卷簾、防水材料、欄桿、外墻涂料、外墻保溫材料等采用甲定我供方式。針對甲定我供的材料，可采用暫定材料價的形式，不進行下浮，爭取開源點。3、根據(jù)協(xié)議書，除樁基礎(chǔ)工程外，我方向甲方計取專業(yè)性分包工程造價（***萬元）*%的總包管理及配合費（**萬元），樁基礎(chǔ)工程的總包管理及配合費為該造價（***萬元）的**%（**萬元）?？偘芾韮?nèi)容多，爭取總包管理中的部分內(nèi)容由我司承包。4、綜合而言，投標報價預(yù)期利潤率為***%。項目商務(wù)策劃書全文共7頁，當前為第7頁。

5、（若為清單報價，則對重點子目進行盈虧分析）項目商務(wù)策劃書全文共7頁，當前為第7頁。序號清單名稱工程量單位收入成本單價差贏虧額單價合價單價合價一主要盈利子目1地下室底板下釘“土釘”；1、材料名稱及規(guī)格：Ⅲ螺紋鋼筋￠25、￠21.3*1.8鉆孔鋼管；2注漿材料等級：素水泥漿1：0.42；3、錨桿鉆孔：普通土三類2地下室負2層地面砼墊層：300厚細石砼……二主要虧損子目1地下室鋼筋砼底板卷材防水2現(xiàn)澆直形墻模板竹膠合板模板鋼支撐(負2層外墻)……項目商務(wù)策劃書全文共8頁，當前為第8頁。項目商務(wù)策劃書全文共8頁，當前為第8頁。二、簽證索賠（開源點）策劃項目商務(wù)策劃書全文共9頁，當前為第10頁。項目商務(wù)策劃書全文共9頁，當前為第9頁。開源點策劃項目商務(wù)策劃書全文共9頁，當前為第10頁。項目商務(wù)策劃書全文共9頁，當前為第9頁。合同約定序號分項名稱相應(yīng)合同條款內(nèi)容時效責任人1工期簽證*****14天2經(jīng)濟簽證******14天3材料認質(zhì)認價簽證*******采購前應(yīng)征得發(fā)包人對價格、質(zhì)量的認可4索賠********28天開源點序號措施具體內(nèi)容責任人1改善主合同條件以顯失公平為由，改良合同條款：1、根據(jù)我方與業(yè)主簽訂的協(xié)議書，商品砼、鋼材、水泥等主材價格采用動態(tài)調(diào)整，動態(tài)調(diào)整的基價為***年**月份的信息價。****年**月份的鋼材信息價為：Ⅰ級鋼****元/t，Ⅱ級鋼****元/t，Ⅲ級鋼****元/t；由于業(yè)主的原因，工程于****年**月份才開工****年**月份鋼材信息價為：Ⅰ級鋼****元/t，Ⅱ級鋼****元/t，Ⅲ級鋼****元/t?；诖?，爭取基價以****年**月份信息價進行材料動態(tài)調(diào)差。本工程鋼筋用量為：Ⅰ級鋼***t，Ⅱ級鋼****t，Ⅲ級鋼*****t。按照協(xié)議書要求總價下浮***%，僅鋼材這一項就可多創(chuàng)收****萬元。以總包管理為契機，獲取總包效益：2、重點爭取部分總包管理內(nèi)容納入我司自行施工。如機電安裝工程關(guān)注現(xiàn)金流：3、爭取改善合同付款條件：根據(jù)簽訂協(xié)議書約定，本工程質(zhì)量保修金為工程造價的*%，即***萬元。為盡快回收資金，計劃在簽訂主合同時，爭取將質(zhì)量保修金的**%采用銀行保函形式，另**%采用工程款預(yù)留至業(yè)主，這樣可以提前回收資金約***萬元2爭取變更（1、充分了解現(xiàn)場實情爭取變更；2、以雙贏的理念爭取變更；3、對比材料優(yōu)劣；4、著眼業(yè)主關(guān)心的質(zhì)量與安全；5、深挖設(shè)計漏洞促成變更；6、信息收集，提前了解功能變更需求，多與業(yè)主、設(shè)計院溝通）……3把握材料認價……注意：1、可量化的開源點盡量做到數(shù)據(jù)化；2、施工過程中逐步補充調(diào)整策劃三、列收原則1、根據(jù)與業(yè)主簽訂的施工協(xié)議書，商品砼、水泥、鋼材等主要材料采用動態(tài)管理，其余材料一次性包死，動態(tài)管理的基期價格為****年**月份的信息價格。本工程以****年**月**日開工為準，本商務(wù)策劃土建工程合同收入已按****年**月份信息價進行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后土建工程合同收入為***萬元。2、總包管理收入：（約****萬元，其中上繳公司***萬元，項目留存***萬元）2.1本工程機電工程由我司安裝分公司承包，合同造價為*****億元（其中設(shè)備費為****萬元）。根據(jù)**分公司與***分公司達成口頭協(xié)議，機電工程總包管理費及配合費按合同造價*%（配合費取*%，總包管理取*%）計取，其中設(shè)備費不參與計取。根據(jù)分公司與項目簽訂成本責任書，項目列收***萬元，另***萬元歸屬公司。2.2根據(jù)施工協(xié)議中有關(guān)總包管理及配合費內(nèi)容：樁基礎(chǔ)工程按分包造價的*%計取（樁基礎(chǔ)工程配合費為*%，管理費為*%），其余專業(yè)性分包工程為分包工程造價的*%（配合費為*%，管理費*%）。樁基礎(chǔ)工程造價為***萬元，其余專業(yè)性分包工程造價為***萬元。根據(jù)分公司與項目簽訂成本責任書，項目部入收***萬元，另***萬元歸屬公司。（一般情況下，擬爭取開源點的收入暫不計入策劃中）項目商務(wù)策劃書全文共11頁，當前為第11頁。

第三部分節(jié)流項目商務(wù)策劃書全文共11頁，當前為第11頁。主要節(jié)流點策劃序號措施具體內(nèi)容責任人1技術(shù)措施1、精細策劃土方調(diào)配；4、精細質(zhì)量目標；2、合理優(yōu)化外架方案；5、合理運用施工允許負偏差；3、合理優(yōu)化配合比；6、合理優(yōu)化施工范圍2組織措施（提前論證進度計劃，計算工期與成本的平衡點，并說明保障措施）1、合理優(yōu)化施工順序，降低成本2、合理穿插工序，縮短工期（1、盡量減少二次搬遷；2、合理布置硬化范圍；3、臨時與永久相結(jié)合）（1、權(quán)衡資源組織渠道；2、對比資源組織方式；3、選準資源組織時點；4、權(quán)衡資源組織數(shù)量；5、合理有效利用資源）3資金措施在選擇勞務(wù)隊伍的時候，選擇資金實力強的分包單位，收取投標保證金和履約保證金，這樣可以減少項目前期的資金壓力，合理利用外資,保障項目順利進展。通過估算可收取各類投標保證金和履約保證金約***萬元?！ㄊ┕み^程中可補充調(diào)整策劃）項目商務(wù)策劃書全文共12頁，當前為第12頁。（備注說明：哪幾項節(jié)流措施成本策劃中已考慮）項目商務(wù)策劃書全文共12頁，當前為第12頁。項目商務(wù)策劃書全文共13頁，當前為第13頁。二、風險防范策劃項目商務(wù)策劃書全文共13頁，當前為第13頁。序號風險點風險內(nèi)容應(yīng)對措施責任人1工期風險因業(yè)主屬不成熟的開發(fā)商，后期總包管理協(xié)調(diào)全部工作將會落到我方，且分包單位較多，總包管理過程中的組織協(xié)調(diào)難度將很大。總工期為開工之日起****日歷天,如每延誤一天罰款**萬元,違約金上限為****萬元1、組織足夠的勞動力、生產(chǎn)設(shè)備、材料搶抓進度,趕在來年雨季之前完成地下室結(jié)構(gòu)。（施工組織設(shè)計中要有針對性的工期保證措施）2質(zhì)量風險（****杯）因本工程單體面積過大，過程控制精度要求特別高，對工程質(zhì)量提出更高要求。如因總包原因未達到***杯,罰結(jié)算造價的****萬元;如因非總包方原因,則不獎不罰施工組織設(shè)計中要有針對性創(chuàng)“****杯”的保證措施或編制專題創(chuàng)優(yōu)策劃。3安全風險安全違約責任重：發(fā)生一般安全事故，每次須支付**萬元；發(fā)生重大安全事故，每次支付**萬元；發(fā)生特大安全事故，每次須支付***萬元；未達到安全文明施工目標（****市安全文明標化工地），須支付***萬元。1、施工組織設(shè)計中考慮創(chuàng)“****市安全文明工地”的保證措施，嚴格按照《公司安全生產(chǎn)標準》施工，加強過程安全管理；2、考慮在勞務(wù)合同中將風險轉(zhuǎn)移。4固定成本風險本工程為集購物、娛樂、休閑為一體的購物中心，地處新的****行政中心區(qū)，新的****行政中心區(qū)配套實施還在規(guī)劃當中，本工程投入運用時間預(yù)計在2013年之后。甲方不急于投入使用，導致工期將延長，機械設(shè)備及腳手架租賃費、管理費等固定支出將增大；此外因周邊配套設(shè)施滯后，延長業(yè)主的投資回收期，對我方資金回收也存在風險。1、只要圖紙已提供，項目部將力爭在**個月內(nèi)完成主體階段施工，主體施工完畢即拆除所有塔吊，盡量減少固定成本支出。2、收集相關(guān)資料及證據(jù)，為向甲方提出費用補償提供有力依據(jù)。5市場風險根據(jù)施工協(xié)議書，本工程商品砼、水泥、鋼材等主要材料采用動態(tài)管理，且動態(tài)管理材料調(diào)整部分不下浮計入總價。動態(tài)管理的基期價格為2***年**月份的信息價格，結(jié)算價格按施工期間信息價的平均價。2****年**月份鋼材價格相當高，再上漲的可能性基本不存在。根據(jù)國家宏觀調(diào)控，鋼材價格下跌的可能性很大，因鋼材動態(tài)管理導致效益流失的風險存在6周邊環(huán)境風險1、由于本工程所處地段的村民對政府征地價不滿意，工地時常遭受到當?shù)卮迕窀蓴_，存在較大的安全及成本風險。例如，項目部臨時圍墻經(jīng)常被推到，還曾發(fā)生過挖機被拖走事件。2、因工地周邊存有地霸，土方工程分包、砂石材料供應(yīng)均會遭地霸壟斷，價格高于市場行情，存在很大的成本風險。7人員變動風險更換項目經(jīng)理，須支付***萬元/次違約金，更換其他管理人員（五大員），須支付**萬元/人/次違約金。干好工程，逐步取得業(yè)主的信任，適當?shù)臅r候發(fā)函確認，規(guī)避換人的違約風險。（提出保障措施）……項目商務(wù)策劃書全文共14頁，當前為第14頁。項目商務(wù)策劃書全文共14頁，當前為第14頁。三、成本編制原則1、勞務(wù)費：成本單價編制依據(jù)為建筑勞務(wù)市場價格及分公司其他項目已采用的價格；輔助用工人數(shù)及工期以進度計劃為依據(jù)；零星用工按建筑面積**元/m2計取。2、材料費：（說明材料損耗和材料價格的計取原則）2.1主體結(jié)構(gòu)砼按自行建立攪拌站考慮，實際砼用量按照圖算量（不含定額損耗）下浮*%，其原材料水泥、砂、石用量按實際施工配合比計取*%的損耗計算，原材料價格按市場價計取。2.2鋼筋按圖算量（不含定額損耗）下浮*%；鋼材價格按照市場供應(yīng)價下浮**元/噸。……3、機械費：（說明設(shè)備的投入數(shù)量與進出場時間，以及機上人員的配置）4、分包工程：（說明詢價情況與成本暫列情況）。5、外架系統(tǒng)及支模系統(tǒng)：（說明外架的搭設(shè)方式、模板系統(tǒng)的配置方式與層數(shù)）。6、臨設(shè)費用：（說明臨設(shè)的配置方式，是搭設(shè)還是租賃；針對可周轉(zhuǎn)的部分說明總投入、殘值計取的原則及策劃中本項目攤?cè)氲某杀荆?；（原則上臨設(shè)費用要求控制在土建造價的1%以內(nèi)，否則，須報總經(jīng)理特批，超過1.5%還須報董事長特批）7、間接費：（說明管理人員的配置情況）項目商務(wù)策劃書全文共15頁，當前為第15頁。8、其它：項目商務(wù)策劃書全文共15頁，當前為第15頁。第四部分附件一、成本策劃………二、項目主進度計劃………………三、招議標總計劃…四、責任目標分解…項目商務(wù)策劃書全文共16頁，當前為第16頁。項目商務(wù)策劃書全文共16頁，當前為第16頁。附件一成本策劃4-1項目成本情況匯總表項目名稱：建筑面積：m2序號費用名稱附表編號投標測算（元）總計劃成本金額（元）平米成本（元/m2)本季度(元)自開工累計(元)合同收入目標成本實際成本成本降低額目標-實際合同收入目標成本實際成本成本降低額目標-實際一項目實體費1+2+3+41勞務(wù)費a+b+c表4-2a分項工程勞務(wù)費b輔助用工c零星用工等2實體材料費a+b+c表4-3a工程用材料費b輔材費c水電費3機械費a+b+c+d表4-4a機械設(shè)備租賃費b操作人員人工費項目商務(wù)策劃書全文共17頁，當前為第17頁。c項目商務(wù)策劃書全文共17頁，當前為第17頁。非租賃小型機具配置費d大型機械進出場費、安拆費4分包工程費a+b+c表4-5a分部分項分包b單位工程分包c甲方分包二措施項目費1+2表4-61施工措施項目費a+b+ca模板系統(tǒng)費用（不含人工）b架子系統(tǒng)費用（不含人工）c檢驗試驗費2安全防護與文明施工措施項目費a+b+c表4-7a臨時設(shè)施費b文明施工、CI費用三間接費1+21現(xiàn)場管理費a+b+c+d+e+f+g+h表4-8a現(xiàn)場管理人員工資、津貼、福利b辦公費c差旅交通費項目商務(wù)策劃書全文共18頁，當前為第18頁。d項目商務(wù)策劃書全文共18頁，當前為第18頁。業(yè)務(wù)招待費e財務(wù)費f財產(chǎn)保險費g科技研發(fā)、訴訟費等其他h工程稅金2規(guī)費a+b+c表4-8四其他1+2+31維修費2營銷、質(zhì)量、安全、進度、結(jié)算等獎勵費用3前期營銷成本五合計成本一+二+三+四八合同收入（含稅）————九降低額八－七另總包管理部分暫估可上繳公司約***萬元—————十降低率九/八*１００％—————合約部:商務(wù)經(jīng)理：項目商務(wù)策劃書全文共19頁，當前為第19頁。項目商務(wù)策劃書全文共19頁，當前為第19頁。4-2項目勞務(wù)費成本表序號分項名稱單位總計劃本季度累計(實際成本)工程量平米含量綜合單價合價(元)工程量綜合單價合價(元)工程量合價(元)目標實際目標實際目標實際一分項工程勞務(wù)費A主體工程(建筑面積)m21砼墊層澆筑m22磚胎模砌筑m33磚胎模抹灰m24砼澆筑m35磚砌體m36鋼筋工程t7電渣壓力焊個8木模制安(接觸面積）m29鋼模安裝m210磚胎模m311外架工程（投影面積）m212……B裝飾工程(建筑面積)m218mm厚600*600地面貼磚m2項目商務(wù)策劃書全文共20頁，當前為第20頁。2項目商務(wù)策劃書全文共20頁，當前為第20頁。墻柱面抹灰m23硬木質(zhì)踢腳線m4水泥砂漿踢腳線m5地磚踢腳線m6墻面釉面磚m27樓梯踏步貼磚步8鋪設(shè)擠塑保溫板m29外墻抹灰m210……C清包管理費與利潤元二輔助用工元1水電工月2保安月3食堂人員月4勤雜月三零星用工平米合計——————合約部:商務(wù)經(jīng)理：項目商務(wù)策劃書全文共21頁，當前為第21頁。項目商務(wù)策劃書全文共21頁，當前為第21頁。4-3項目材料成本表序號項目名稱單位總計劃本季度累計(實際)工程量材料節(jié)約（損耗）率綜合單價合價(元)工程量綜合單價合價(元)工程量綜合單價合價(元)目標實際目標實際目標實際一工程用材料費二輔材費m20.0%三水電費元\1.2%合計———————采購部:商務(wù)經(jīng)理：項目商務(wù)策劃書全文共22頁，當前為第22頁。項目商務(wù)策劃書全文共22頁，當前為第22頁。4-4項目機械設(shè)備成本表序號機械名稱型號單位總計劃本季度累計（實際發(fā)生）數(shù)量臺班單價使用臺班金額(元)數(shù)量臺班單價使用臺班金額(元)使用臺班金額(元)目標實際目標實際目標實際目標實際一機械設(shè)備租賃費元二操作人員人工費元三非租賃小型機具元四大型機械進出場費、安拆費元合計備注：說明主要設(shè)備的計劃進退場時間采購部：合約部:商務(wù)經(jīng)理：項目商務(wù)策劃書全文共23頁，當前為第23頁。項目商務(wù)策劃書全文共23頁，當前為第23頁。4-5項目分包工程成本表序號分項名稱單位總計劃本季度累計預(yù)算收入降低額（元）降低率(%)目標成本實際成本目標成本實際成本降低率數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額一分部分項分包二單位工程分包……三甲方分包……合計—0—00————合約部:商務(wù)經(jīng)理：項目商務(wù)策劃書全文共24頁，當前為第24頁。項目商務(wù)策劃書全文共24頁，當前為第24頁。4-6-1模板系統(tǒng)序號周轉(zhuǎn)材料名稱單位總計劃本季度攤銷累計攤銷備注數(shù)量計算周轉(zhuǎn)次數(shù)攤銷比例租賃/購買單價金額目標金額實際金額目標金額實際金額基數(shù)平米含量使用量一模板系統(tǒng)材料元1模板（接觸面積)m290%\1.1木模板（1880*915*18）m2\\\90%1.2竹模板（2440*1220*10）m2\\\90%2木枋6*8m360%3鋼模m2\\\04磚胎模m3\\\100%二模板系統(tǒng)人工元1木模制安(接觸面積）元\見勞務(wù)成本表2鋼模安裝元\見勞務(wù)成本表3磚胎模元\見勞務(wù)成本表合計元備注：1、說明模板的配置方式、一次性投入的范圍：項目商務(wù)策劃書全文共25頁，當前為第25頁。2、季度成本分析時，購買類周轉(zhuǎn)材料按主體產(chǎn)值進行攤銷，同時在備注欄中說明攤銷比例與依據(jù)、殘值取定原則，以及目前實際購買情況；當累計實際金額超過目標攤銷額時，則應(yīng)進行專題分析，找出超支原因。項目商務(wù)策劃書全文共25頁，當前為第25頁。4-6-2架子系統(tǒng)序號周轉(zhuǎn)材料名稱單位總計劃本季度累計（實際）備注數(shù)量計算使用天數(shù)或次數(shù)租賃/購買單價金額目標金額實際數(shù)量單價金額基數(shù)單位含量使用量數(shù)量單價金額一、模板支撐架元（說明模板支撐架按幾層配置，架管總投入量是多少噸？）1鋼管支承/層高3.6m以下（含3.6m)t0.0500扣件套1902鋼管支承/層高3.6～4.5m（含3.6m)t0.0654扣件套1903鋼管支承/層高4.5～5.4m（含3.6m)t0.0692扣件套1904鋼管支承/層高5.4～6.3m（含3.6m)t0.0846扣件套1905鋼管支承/層高6.3～7.2m（含3.6m)t0.0884扣件套190項目商務(wù)策劃書全文共26頁，當前為第26頁。6項目商務(wù)策劃書全文共26頁，當前為第26頁。鋼管損耗（按總投入量3%）t3%\扣件損耗（按總投入量5%）套5%\7人力裝架管扣件t\\\人力配合塔吊卸架管扣件t\\\8架管扣件運輸費t\\\9止水螺桿（地下室外墻單面模板面積）根\10對拉螺桿（墻面單面模板面積）根\小計（模板支撐架）元二、外架（說明外架的搭設(shè)方式，架管總投入量是多少噸？架料的擬進出場時間）1外架材料費1.1落地架架管(外架投影)T0.017281.2落地架用扣件（外架投影）套3.251.3挑架用架管（外架投影）T0.017281.4挑架用扣件（外架投影）套3.251.5槽鋼t\\1.6工字鋼t\\1.7卸料平臺個\\1.8外架安全網(wǎng)(外架投影)m21\項目商務(wù)策劃書全文共27頁，當前為第27頁。1.9項目商務(wù)策劃書全文共27頁，當前為第27頁。外架竹架板(外架投影)m21\1.10四口五臨邊防護用架管(臨邊長度)t0.00961.11四口五臨邊防護用扣件(臨邊長度)套1.921.12斜挑防護棚用架管(臨邊長度)t0.01921.13斜挑防護棚用扣件(臨邊長度)套3.841.14斜挑防護棚用架板(臨邊長度)m23\1.15斜挑防護棚用安全網(wǎng)(臨邊長度)m23\1.16架管損耗t3%\1.17扣件損耗套5%\1.18人力裝架管扣件t\\\1.19人力配合塔吊卸架管扣件t\\\1.20架管扣件運輸費t\\\1.21爬架m\\2外架人工費（外架投影）m2\見勞務(wù)成本表外架合計（1+2）元項目商務(wù)策劃書全文共28頁，當前為第28頁。項目商務(wù)策劃書全文共28頁，當前為第28頁。4-7臨建與CI成本表序號分項名稱單位總目標實際（累計）本季度攤銷累計攤銷備注數(shù)量購買/租賃單價攤銷比例/租賃期合計投入攤銷數(shù)量綜合單價合計一可周轉(zhuǎn)臨時設(shè)施元1辦公用活動房m250%2生活用活動房m23工具式加工棚m24辦公設(shè)備（家具及電器）元5臨電可周轉(zhuǎn)材料費（一、二級配電箱、電纜等）元6臨水可周轉(zhuǎn)材料費（加壓泵、焊接鋼管等）元7監(jiān)測視頻系統(tǒng)元8CI設(shè)施中旗桿根9九牌一圖欄個10宣傳欄等可周轉(zhuǎn)料個二租賃類臨時設(shè)施\1辦公用房m2\項目商務(wù)策劃書全文共29頁，當前為第29頁。2項目商務(wù)策劃書全文共29頁，當前為第29頁。生活用房m2\三一次性投入臨時設(shè)施\1附屬用房（磚混）m2\\2活動房基礎(chǔ)、地面與吊頂m2\\3活動房拆裝m2\\4加工棚m2\\5道路m2\\6場地硬化m2\\7圍墻m\\8綠化m2\\9CI費用元\\\\10臨水臨電人工費元\\\\11臨水臨電材料費（一次性投入）12設(shè)備基礎(chǔ)元合計元其中：1、臨設(shè)元2、CI元備注：1、臨設(shè)費用原則上不得超過土建工程總造價（自行完成部分）的1%；1%以內(nèi)由分公司審批執(zhí)行，超過1.0%須報公司董事長審批。2、過程考核時，攤銷額依據(jù)主體產(chǎn)值進行攤銷；當實際超過計劃目標時應(yīng)進行專題分析，找出超支原因。項目商務(wù)策劃書全文共30頁，當前為第30頁。技術(shù)部：項目商務(wù)策劃書全文共30頁，當前為第30頁。合約部:商務(wù)經(jīng)理：4-8間接費用表序號項目名稱單位總目標實際(累計)本季度攤銷累計攤銷備注數(shù)量單價時間金額數(shù)量單價時間金額一現(xiàn)場管理費根據(jù)公司文件(一）管理人員工資、津貼、福利元1管理人員崗位工資人2收尾人員崗位工資人3津貼、補貼（遠征、物價、伙食）人4福利人5社保費用（五險一金）元\6職工培訓經(jīng)費人（二）辦公費元1個人辦公與電話費人2辦公用品購置元(三）差旅費、交通費元1項目經(jīng)理車貼人2市內(nèi)交通費人3探親路費人4出差費用年（四）業(yè)務(wù)招待費元\項目商務(wù)策劃書全文共31頁，當前為第31頁。（五）項目商務(wù)策劃書全文共31頁，當前為第31頁。財務(wù)費元\（六）財產(chǎn)保險費元\（七）科技研發(fā)、訴訟費等其他元\（八）工程稅金元\二規(guī)費參照當?shù)卣块T有關(guān)規(guī)定計取1定額測編費2招標代理費3工程交易費4價格調(diào)節(jié)基金5防洪保安基金6施工安全監(jiān)督服務(wù)費7環(huán)保排污費8環(huán)衛(wèi)、夜間施工9……10工程保險費10.1意外傷害保險10.2工傷保險合約部:商務(wù)經(jīng)理：項目商務(wù)策劃書全文共32頁，當前為第32頁。項目商務(wù)策劃書全文共32頁，當前為第32頁。第四部分附件二項目主進度計劃序號工期

（年月）主進度計劃及

節(jié)點工作內(nèi)容預(yù)計產(chǎn)值（萬元）預(yù)計成本（萬元）10020030