風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

PAGEPAGE2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度1目的為辨識(shí)公司范圍內(nèi)影響安全的危險(xiǎn)有害因素，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其進(jìn)行有效的控制，以預(yù)防、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)，特制定本程序。2.適用范圍適用于公司所有生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公現(xiàn)場及生產(chǎn)經(jīng)營場所內(nèi)危險(xiǎn)有害因素的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法和控制措施的要求。3依據(jù)3.1危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）3.2《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）3.3《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和危害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）3.4《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441－1986）3.5《危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制推薦作法》（SY/T6633-2005）4職責(zé)4.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的審批。4.2安全科負(fù)責(zé)組織對(duì)公司危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。4.3各部門、各單位應(yīng)明確本部門、本單位生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公場所、生活區(qū)有哪些危險(xiǎn)有害因素并對(duì)其實(shí)施控制。4.4公司各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。5工作要求5.1首先成立由主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的為風(fēng)險(xiǎn)管理小組，做到全員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組成原則小組成員必須由各個(gè)方面的人員組成，必須有基層單位的全員參與。成立自評(píng)工作組公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組：組長：總經(jīng)理副組長：總工程師或分管安全副總經(jīng)理組員：各部門負(fù)責(zé)人、自評(píng)員、車間人員、班組長、崗位員工代表具體事務(wù)由公司安全科負(fù)責(zé)。車間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長：車間主任成員：班組長、崗位員工代表5.3評(píng)價(jià)小組成立以后，對(duì)危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃，制定風(fēng)險(xiǎn)管理程序。6危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)6.1危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：常規(guī)活動(dòng)每年一次，非常規(guī)活動(dòng)開始之前。6.2危險(xiǎn)與危害因素的分類危險(xiǎn)因素的分類方法，根據(jù)生產(chǎn)過程和傷亡事故的國家標(biāo)準(zhǔn)不同，可有兩種分類方法：（1）根據(jù)危害性質(zhì)分類的方法：根據(jù)GB/T13861－2009《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和危害因素分類與代碼》的規(guī)定，將生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)因素和危害因素分為四大類：分別是“人的因素”、“物的因素”、“環(huán)境因素”和“管理因素”。（2）根據(jù)事故類別和職業(yè)病類別的分類方法：導(dǎo)致《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441－1986）所列的20類事故發(fā)生的因素也認(rèn)為是危險(xiǎn)有害因素。20類事故分別為：機(jī)械傷害、觸電、灼燙、高處墜落、壓力容器爆炸、其他爆炸、物體打擊、中毒和窒息、坍塌、放炮、火災(zāi)、起重傷害、車輛傷害、其他傷害、火藥爆炸、淹溺、透水、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸。6.3危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)范圍（1）辨識(shí)范圍公司的常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入公司生產(chǎn)、作業(yè)、辦公場所人員（包括合同方人員和訪問者）的活動(dòng)；工作場所設(shè)備、設(shè)施的投入及人的失誤、生產(chǎn)作業(yè)的環(huán)境等判別公司活動(dòng)、生產(chǎn)或服務(wù)中產(chǎn)生危險(xiǎn)隱患的因素；（2）危險(xiǎn)辨識(shí)可從不同的層面進(jìn)行1）總布局及建構(gòu)筑物的危害因素辨識(shí)：①廠址②總平面布置③道路及運(yùn)輸④建構(gòu)筑物2）生產(chǎn)工藝過程的危害因素辨識(shí)3）典型的單元過程（操作）的危害因素辨識(shí)4）主要裝置和設(shè)備的危害因素辨識(shí)5）電氣設(shè)備的危害因素辨識(shí)6）特種設(shè)備的危害因素辨識(shí)7）登高裝置的危害因素辨識(shí)8）危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物的危害因素辨識(shí)9）作業(yè)環(huán)境的危害因素辨識(shí)10）與手工操作有關(guān)的的危害因素辨識(shí)11）儲(chǔ)運(yùn)過程的的危害因素辨識(shí)12）其他過程的危害因素辨識(shí)6.4危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)方法6.4.1主要通過詢問、交談、現(xiàn)場觀察、查閱資料、外部信息、相關(guān)方的意見、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和工作分析和安全檢查表等方法。6.4.2公司危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)方法采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表法（SCL）。（1）工作危害分析（JHA）作業(yè)危害分析（JHA）是對(duì)作業(yè)活動(dòng)的每一步驟進(jìn)行分析，從而辨識(shí)潛在的危害并制定安全措施。作業(yè)危害分析的主要步驟是：1）確定（或選擇）待分析的作業(yè)；2）將作業(yè)劃分為一系列的步驟；3）辨識(shí)每一步驟的潛在危害；4）確定相應(yīng)的預(yù)防措施。辨識(shí)之前列出作業(yè)活動(dòng)清單。（2）安全檢查表法（SCL）安全檢查表分析法是基于經(jīng)驗(yàn)的方法，是分析人員對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。安全檢查分析表分析可用于對(duì)物質(zhì)、工藝流程、作業(yè)場所、裝置、設(shè)備或操作規(guī)程的分析。辨識(shí)之前列出各種清單（如設(shè)備設(shè)施/作業(yè)場所清單）（3）危害識(shí)別方法的選擇分析對(duì)象方法備注作業(yè)活動(dòng)工作危害分析方法（JHA）設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所安全檢查表法（SCL）工藝流程安全檢查表法（SCL）周邊環(huán)境、氣候、地震及其他自然災(zāi)害安全檢查表法（SCL）7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)7.1評(píng)價(jià)的范圍（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段（2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)（3）事故及潛在的緊急情況（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程（6）作業(yè)場所設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品（7）丟棄、廢棄、拆除與處置（8）企業(yè)周邊環(huán)境（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。7.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)7.2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：根據(jù)事故發(fā)生的可能性（L）和后果的嚴(yán)重程度（S）確定風(fēng)險(xiǎn)度（R）。即R=L×S7.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則（1）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則容制定依據(jù)：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則表一：事件發(fā)生的可能性（L）判別準(zhǔn)則級(jí)別可能性含義事例5肯定發(fā)生預(yù)計(jì)每天至每周發(fā)生一次單個(gè)儀器或閥門故障；軟管泄漏；4幾乎肯定發(fā)生預(yù)計(jì)在多數(shù)情況下事件每周至每月發(fā)生一次單個(gè)儀器或閥門故障；軟管泄漏；人的操作不當(dāng)3很可能發(fā)生多數(shù)情況下事件每月至每半年發(fā)生一次兩個(gè)儀器或閥門故障；軟管破裂；管道泄漏；人為失誤2中等可能事件有時(shí)發(fā)生，每半年至每年發(fā)生一次設(shè)備故障和人為失誤同時(shí)發(fā)生；小型工藝過程或裝置完全失效1不大可能事件僅在例外情況下發(fā)生多個(gè)設(shè)備或閥門故障；許多人為失誤；大型工藝過程或裝置自發(fā)失效表二：事件發(fā)生后果的嚴(yán)重程度（S）判別準(zhǔn)則級(jí)別后果損失(影響)員工/公眾停工環(huán)境財(cái)產(chǎn)損失（萬元)公司形象5重大多人死亡或群傷部分裝置（＞2套）或設(shè)備停工有重大環(huán)境影響的不可控排放>10省、國家級(jí)影響4嚴(yán)重喪失勞動(dòng)能力2套裝置停工、或設(shè)備停工有中等環(huán)境影響的不可控排放>5市級(jí)影響3中等嚴(yán)重傷害，需醫(yī)院診治1套裝置停工或設(shè)備有較輕環(huán)境影響的不可控排放>3區(qū)縣影響2輕微僅需急救的傷害受影響不大，幾乎不停工有局部環(huán)境影響的可控排放>1公司及周邊范圍1可忽略皮外傷，短時(shí)間不適沒有停工對(duì)環(huán)境幾乎沒有影響幾乎無損失形象沒有受損表三：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施與實(shí)施期限級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)度（R）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限五級(jí)20－25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè)立刻四級(jí)15－16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評(píng)估。立即或近期整改三級(jí)9－12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通裝置停工時(shí)處理二級(jí)4－8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理一級(jí)<4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄安全科組織有關(guān)人員對(duì)上報(bào)的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行整理、匯總、評(píng)價(jià)，確定其風(fēng)險(xiǎn)大小和可允許的程度，形成公司《危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》及《不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)至各單位，組織學(xué)習(xí)和掌握。8風(fēng)險(xiǎn)的控制8.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定優(yōu)先控制的順序，選擇控制措施，在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)遵循下列原則：（1）控制措施的可行性和可靠性；（2）控制措施的先進(jìn)性和安全性；（3）控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)行情況；（4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。8.2企業(yè)控制措施的選擇應(yīng)從以下幾個(gè)方面加以考慮：（1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）管理措施，規(guī)范安全管理；（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；（4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。8.3風(fēng)向評(píng)價(jià)結(jié)果培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)束后，各單位將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)職工進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。8.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中隱患整改對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目,安全科下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定