業(yè)務流程整理溝通

業(yè)務流程整理溝通2024/1/181業(yè)務流程整理概述業(yè)務流程圖繪制方法業(yè)務流程整理本卷須知業(yè)務流程整理練習問題交流提 綱2024/1/182提 綱業(yè)務流程整理概述培訓目的業(yè)務流程整理目的業(yè)務流程概述業(yè)務流程整理成果規(guī)范業(yè)務流程圖繪制方法與業(yè)務流程整理本卷須知業(yè)務流程整理練習問題交流2024/1/183

參與業(yè)務流程的設計和繪制培訓目的學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理2024/1/184

參與業(yè)務流程的設計和繪制培訓目的學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務流程業(yè)務流程整理意義規(guī)范業(yè)務流程內容對本身任務影響原來如此。。。2024/1/185

參與業(yè)務流程的設計和繪制培訓目的學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務流程業(yè)務流程整理意義規(guī)范業(yè)務流程內容對本身任務影響什么是業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖繪制要求業(yè)務流程圖繪制練習我也會了2024/1/186

參與業(yè)務流程的設計和繪制培訓目的學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理參與業(yè)務調研方案制定完成調研任務底稿參與業(yè)務流程設計與繪制對本身任務影響勝利也有我一份2024/1/187業(yè)務流程概念業(yè)務流程是指在組織內部“流轉〞的一系列相關的活動業(yè)務流程不僅僅限于一個單一的功能或者單一的部門業(yè)務流程可以貫穿一直地反映運營情況什么是業(yè)務流程2024/1/188業(yè)務流程概念行為 責任 輸入 在流程中的關鍵行為 流程中的關鍵責任每一行為的主要輸入來源輸出 顧客〔效力對象〕 時間和本錢每一行為的關鍵交付成果 每一行為輸出的接受者與每一行為相關的努力/時 〔內部和外部〕 時間/本錢

業(yè)務流程構成要素2024/1/189業(yè)務流程成果規(guī)范業(yè)務流程圖 流程描畫 崗位職責 按詳細業(yè)務繪制業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖節(jié)點的描畫相關人員的崗位及職責內部制度 核算方法 關鍵點與該業(yè)務相關的主要 與該業(yè)務相關的該業(yè)務的關鍵控制節(jié)點財務內部控制制度 會計核算分錄

業(yè)務流程成果報告主要內容2024/1/1810提 綱業(yè)務流程整理概述業(yè)務流程圖繪制方法與流程圖根本知識講解流程圖的繪制流程圖交付要求業(yè)務流程整理本卷須知業(yè)務流程整理練習問題交流2024/1/1811流程圖是一種工具，可用來了解、分析和歸檔公司的流程和活動，協(xié)助確定改善時機。一張流程圖顯示了將特定輸入轉化為所要求的輸出的一系列的步驟。什么是流程圖？2024/1/1812流程圖繪制流程圖繪制主要包括以下三項內容：了解流程編制流程圖完善流程圖2024/1/1813流程圖繪制流程圖繪制根底有明確定義的開端和終了有輸入必有輸出在整個企業(yè)組織中“流動〞不局限于單一的功能和部門流程輸入輸出2024/1/1814流程圖繪制流程/子流程概述企業(yè)活動流程圖直接闡明組織的主要業(yè)務/功能單位〔部門級〕的關鍵目的流程步驟描畫中級組織單位〔部門級〕的任何活動在一個流程中能得到主要的輸入、輸出信息義務描畫個人能完成的活動一切個人應完成的任務組成他/她的崗位職責2024/1/1815文件/表格：該標識文件，包括表格，字母和報告。它既可表示輸入，又可表示輸出?？稍谠摌俗R上寫下標題用以代表特定的文件。系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫：該標識用于闡明信息從現(xiàn)有的計算機系統(tǒng)中流入或流出。該計算機系統(tǒng)表現(xiàn)為輸入，處置或輸出?？稍跇俗R中寫明特定的系統(tǒng)稱號。流程圖繪制標識一套規(guī)范的符號能協(xié)助我們快速并一致地溝通流程圖。2024/1/1816流程操作：該標識用于指示一項需求人工處置的活動，例如手工處置一個文件〔如手寫的采購單〕，或人工檢查一個文件。流程參見:該標識用于指示從一個流程轉向下一個流程。流程圖繪制標識數(shù)據(jù)信息:該標識用于指示輸入流程的數(shù)據(jù)和信息。2024/1/1817決議批復：該菱形框代表一個決議或批復。它給人以劇烈的視覺提示，即此處需求作出決議或批復。該標識經常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“否〞的情況，下方聯(lián)接“是〞的情況。方向標志：流向箭頭代表義務執(zhí)行時的次序，它們引導著流程。它們可以在一切三欄中運用。流向從左到右代表輸入被接納并被處置；流向從上到下代表義務被完成。流程圖繪制標識2024/1/1818存檔:該框代表一個文檔在此處需求被存檔。開場/終了:該框用以表示一個流程的開場和終了。流程圖繪制標識2024/1/1819流程圖銜接標識：該標識用于流程圖中頁和頁的延續(xù)或者用于從一個決議框轉到另一頁或另一個流程。當畫到頁底時，可以在圖中最后一項內容后運用銜接標識。銜接標識的畫法：在標識內以A開場，然后寫上后續(xù)流程所在的頁碼。例如，A/2是指在第2頁上尋覓A節(jié)點。然后在適宜的地方畫上對應的流程銜接標識。在該標識上寫下一樣的字母以及被銜接的頁碼。流程圖繪制標識A繼續(xù)“是〞情況下的流程是否情況表是

否被同意?A對情況表

作修正2024/1/1820在決議框之前運用手工操作標識：假設流程分叉為是/否，那么有人作出決議。用決議框來表示。由于所作的決議和批復很少無效，因此在決議框之前通常有人工活動標識。是否有效否？流程圖繪制標識驗證統(tǒng)計

數(shù)據(jù)的有效性2024/1/1821流程圖繪制供應商數(shù)據(jù)庫存檔框應該盡能夠描畫系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、和其它信息的存儲數(shù)據(jù)/信息框該當描畫行動框中生成的數(shù)據(jù)和信息表對錯新供應商詳細情況供應商價錢清單

X新供應商詳細情況供應商價錢清單選擇供應商選擇物料供應商選擇物料供應商選擇供應商2024/1/1822流程圖繪制主要特征起始點、終止點和客戶應該清楚和一致輸入和輸出該當盡能夠量化為每一個義務框標明擔任的人員和部門為每一個義務框標明人員的職務/擔任的范圍做到對流程不熟習的人，不需求任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細程度應到達足以識別無效率的活動2024/1/1823訊問一個流程活動的問題包括： 流程圖繪制流程/義務生成什么？職員怎樣執(zhí)行它？為什么要這樣做？何時、由誰對它進展復核？流程活動需求多少時間？流程活動何時需求？錯誤/問題的種類，頻率和發(fā)生緣由是什么？怎樣處置錯誤/問題/例外？輸出什么？輸出多少？輸出至哪里？流程范圍控制目的主要控制點涉及部門及表格流程流轉時間特定政策2024/1/1824建議步驟:從一個高層次的流程開場,如有必要,到下一層次的流程(比如,子系統(tǒng))確定每個子系統(tǒng)的開場和終了(堅持重點)確定關鍵輸入和輸出按步驟進展每個關鍵業(yè)務子流程節(jié)約時間:假設墮入姿態(tài),休憩一下或跳到另一方面采用規(guī)范的流程圖符號在過程中或在每一子流程的終了確認流程和技術改良時機認定流程的準確性流程圖繪制的技巧2024/1/1825業(yè)務流程成果規(guī)范規(guī)范業(yè)務流程圖樣本報銷業(yè)務流程開場業(yè)務部門填寫報銷單報銷單業(yè)務部門審批審批能否經過否結束是及時更新數(shù)據(jù)庫信息財務部門審核審批能否經過審批能否經過否是總經理審核否是報銷單出納付款并登記2024/1/1826業(yè)務流程成果規(guī)范規(guī)范業(yè)務流程圖樣本車輛懇求流程開場業(yè)務部門申請事由目的地車輛專干審批審批能否經過否目的事由派車登記結束是及時更新數(shù)據(jù)庫信息2024/1/1827業(yè)務流程交付存檔業(yè)務流程編號：業(yè)務稱號：XXX日期：XXX日期：序號處置闡明相關部門1

2

3

4

5

6

規(guī)范業(yè)務流程圖描畫樣本責任人2024/1/1828業(yè)務流程交付要求流程編號：流程稱號：制度編號：制度稱號：XXX日期：XXX日期：編號

內部控制制度描畫解釋部門

內部控制制度樣本2024/1/1829起始點、終止點和對象必需明晰輸入和輸出該當明確該當在適宜的地方標出估計時間〔流程時間〕為每一個義務框標明人員的職務/擔任的范圍做到對流程不熟習的人，不需求任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細程度應到達足以識別無效率的活動業(yè)務流程圖交付要求2024/1/1830提 綱業(yè)務流程整理概述業(yè)務流程圖繪制方法與業(yè)務流程整理本卷須知本卷須知流程改良業(yè)務流程整理練習問題交流2024/1/1831需求按實踐情況繪制流程 需求在整個組織內思索流程需求與流程牽涉的人員交流需求在開場前確認流程的起點和終了 需求高層次的流程圖

需求提問不能按照他本人的想當然繪制流程 不能把流程圖局限在他本人的部門 不能在真空中任務 不能在確認起點和終了點前試圖繪制流程 不能墮入太多的細節(jié) 不能單獨努力流程繪制應留意的要點2024/1/1832流程問題技術和信息系統(tǒng)問題短期可處理的問題或當務之急在流程繪制過程中,我們應不僅了解現(xiàn)有的流程,而是更要確認改良的方面,比如:流程改良2024/1/1833關鍵步驟短少反復勞動(一個流程內或是跨部門)不用要的文書任務不完全或冗余審查過程不用要的延誤勞動密集型行為/義務一旦繪制完流程圖,我們可以開場分析流程改良的時機.特別地,我們可以從以下方面發(fā)現(xiàn)問題,改良任務流程:流程改良2024/1/1834確認新技術的潛在用途(比如:自動化,更有效的獲取及共享信息等.)了解現(xiàn)有