2021冶金企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理實(shí)施細(xì)則

冶金企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理實(shí)施細(xì)則II目 次前言 II1范引文件 1語(yǔ)定義 2本求 2全險(xiǎn)級(jí)控 3患查理 6續(xù)進(jìn) 8附錄A（料附） 危險(xiǎn)辨單的分例 10附錄B（范附） 危險(xiǎn)辨單設(shè)設(shè)和作活清單 12附錄C（料附） 安全險(xiǎn)識(shí)管清單 13附錄D（料附） 隱患查型 14附錄E（范附） 隱患查單 15附錄F（范附） 隱患改知單 16附錄G（料附） 隱患查收例 17附錄H（料附） 隱患記樣例 1811冶金企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理實(shí)施細(xì)則范圍GB4387工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)程GB6222工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T11651個(gè)體防護(hù)裝備選用規(guī)范GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB16543高爐噴吹煙煤系統(tǒng)防爆安全規(guī)程GB16912深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB/T24353風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南GB50029壓縮空氣站設(shè)計(jì)規(guī)范GB5005320kV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范GB50486鋼鐵廠工業(yè)爐設(shè)計(jì)規(guī)范GB50505高爐煤氣干法袋式除塵設(shè)計(jì)規(guī)范GB50584煤氣余壓發(fā)電裝置技術(shù)規(guī)范GB50721鋼鐵企業(yè)給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范GB51066工業(yè)企業(yè)干式煤氣柜安全技術(shù)規(guī)范GB51128鋼鐵企業(yè)煤氣儲(chǔ)存和輸配系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范GB51135轉(zhuǎn)爐煤氣凈化及回收工程技術(shù)規(guī)范AQ2001煉鋼安全規(guī)程AQ2002煉鐵安全規(guī)程AQ2003軋鋼安全規(guī)程AQ2025燒結(jié)球團(tuán)安全規(guī)程AQ7011高溫熔融金屬吊運(yùn)安全規(guī)程AQ7013干法熄焦安全規(guī)程YB/T4436頂燃式熱風(fēng)爐烘爐技術(shù)規(guī)程YB/T4591高爐煉鐵安全生產(chǎn)操作技術(shù)要求22YB/T4592轉(zhuǎn)爐煉鋼安全生產(chǎn)操作技術(shù)要求YB/T4593高爐鼓風(fēng)軸流壓縮機(jī)安全運(yùn)行技術(shù)規(guī)范JB/T13417鑄造用電動(dòng)平車(chē)DB21/T3182特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理實(shí)施細(xì)則關(guān)于印發(fā)金屬冶煉目錄（2015版）的通知（安監(jiān)總管四〔2015〕124號(hào)）關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄（2016年）的通知（安監(jiān)總科技[2016]137號(hào)）冶金行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（安監(jiān)總管四〔2016〕31號(hào)）《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理通則》確定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1冶金企業(yè)metallurgyenterprises從事黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)等生產(chǎn)活動(dòng)的企業(yè)。3.2高溫融屬 high-temperaturemoltenmetal金屬冶煉企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的熔融狀態(tài)的金屬及其熔渣。3.3有限間 confinedspace3.4煤氣配站 gasstoredanddistributedstation用于儲(chǔ)存、凈化、混合、加壓、輸送煤氣站場(chǎng)的總稱?！瀼貓?zhí)行上級(jí)雙重預(yù)防機(jī)制工作有關(guān)要求；——明確各部門(mén)、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理職責(zé)；——確保建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制所需要的資源；——研究和批準(zhǔn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案；——調(diào)度、督促及檢查考核雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作情況；33——雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)期應(yīng)開(kāi)展專題培訓(xùn)?！p重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行期應(yīng)納入年度培訓(xùn)計(jì)劃。（——管理評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書(shū)主要內(nèi)容包括審核計(jì)劃、內(nèi)容及報(bào)告編制要求等。44——按照布置的相對(duì)獨(dú)立性劃分；——涉及有限空間、動(dòng)火、高處作業(yè)、能源介質(zhì)停送等較大危險(xiǎn)作業(yè)的應(yīng)單獨(dú)劃分；——企業(yè)認(rèn)為需要特殊考慮的危險(xiǎn)源辨識(shí)單元。AQ2001AQ2002AQ7011YB/T4436YB∕T4591YB∕T4592YB∕T4593JB/T13417、GB16543（GB6222、GB50505GB50584GB51135、GB51128、GB51066GB50486《煤氣系統(tǒng)危險(xiǎn)源辨識(shí)單元?jiǎng)澐帧罚ǜ戒汚.3）。AQ2025AQ7013AQ2003GB16912、GB50029GB50721、GB50053GB4387（B.2）DB21/T3182——系統(tǒng)查找危險(xiǎn)源辨識(shí)單元中涉及的危險(xiǎn)物質(zhì)、能量或能量載體；GB6441GB/T13861——對(duì)照GB6441列出危險(xiǎn)源辨識(shí)單元可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)（事故）類型。（C）。GB1821855GB/T27921——安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估宜采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法，也可采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）；——存在危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的應(yīng)采用定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；——冶金企業(yè)特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)執(zhí)行DB21/T3182；——企業(yè)已建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)并且取得行業(yè)內(nèi)或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的，按其執(zhí)行。）。表1 安全險(xiǎn)級(jí)照表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可接受水平色標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果對(duì)應(yīng)等級(jí)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法風(fēng)險(xiǎn)矩陣法危險(xiǎn)性分值危險(xiǎn)程度重大風(fēng)險(xiǎn)不可接受紅色＞320極其危險(xiǎn)一級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)不可接受橙色160-320高度危險(xiǎn)二級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)可接受黃色70-160顯著危險(xiǎn)三級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)可接受藍(lán)色＜70可能危險(xiǎn)四級(jí)——高溫熔融金屬影響區(qū)域，參見(jiàn)《金屬冶煉目錄（2015版）》和AQ7011等；——危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源；——現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員9人及以上的涉爆粉塵場(chǎng)所、煤氣危險(xiǎn)區(qū)；——涉及淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄的，參見(jiàn)《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄（2016年）》等；易發(fā)GB/T2435366——安全管理：制定和完善責(zé)任制、規(guī)章制度、崗位安全技術(shù)規(guī)程及安全操作規(guī)程并嚴(yán)格落實(shí)?！獋€(gè)體防護(hù)：配備與作業(yè)崗位適應(yīng)的個(gè)體防護(hù)裝備，參見(jiàn)GB/T11651?！獞?yīng)急處置：落實(shí)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類型的應(yīng)急預(yù)案、演練與評(píng)估、隊(duì)伍及物資器材等。2表2 安全險(xiǎn)控級(jí)定表固有風(fēng)險(xiǎn)/殘余風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)主要負(fù)責(zé)人分管負(fù)責(zé)人部門(mén)級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)分管負(fù)責(zé)人部門(mén)級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)級(jí)崗位級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)崗位級(jí)——存在隱患的場(chǎng)所、部位、作業(yè)應(yīng)提級(jí)管控；——較大以上風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的檢修、維修作業(yè)宜提級(jí)管理；——多專業(yè)協(xié)同作業(yè)宜提級(jí)管理；——交叉作業(yè)宜提級(jí)管理；——企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提級(jí)管控的情形?！谶^(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)制定管控措施明確的專項(xiàng)管控方案；——落實(shí)責(zé)任確保執(zhí)行；——實(shí)施績(jī)效評(píng)估。77D）附錄——持續(xù)改進(jìn)的要求；——安全生產(chǎn)工作部署的具體要求?！魃a(chǎn)部門(mén)每季度至少組織1次本單位的全面的隱患排查；——各專業(yè)管理部門(mén)每季度至少組織1次本專業(yè)系統(tǒng)的隱患檢查?！獚徫粏T工開(kāi)展日常隱患排查。）（F）?！[患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；——隱患的危害程度和整改難易程度分析；——隱患的治理方案。（）88——負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；——治理的時(shí)限和要求；——安全措施和應(yīng)急預(yù)案。（H）。12——目標(biāo)；——制度化管理；——教育培訓(xùn)；——新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目；——生產(chǎn)工藝流程和關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生變更；——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化；——企業(yè)發(fā)生傷亡事故或相關(guān)行業(yè)發(fā)生事故；——外部環(huán)境發(fā)生重大變化；99——企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)變更的其他情況。1010附 錄 A（資料性附錄）危險(xiǎn)源辨識(shí)單元的劃分示例表A.1 高爐鐵險(xiǎn)辨單劃分生產(chǎn)工序危險(xiǎn)源辨識(shí)單元供上料（料、壓料、跑偏、打滑、劃傷、突然停車(chē)、送電后不運(yùn)行、軸瓦發(fā)熱、控制系統(tǒng)和監(jiān)視系統(tǒng)死機(jī)）等。鼓風(fēng)鼓風(fēng)機(jī)啟動(dòng)前準(zhǔn)備、鼓風(fēng)操作（啟動(dòng)、送風(fēng)、加風(fēng)和減風(fēng)（（潤(rùn)滑油壓力低、動(dòng)力油壓力低、軸承溫度高等）等。（火、燃燒轉(zhuǎn)送風(fēng)、送風(fēng)轉(zhuǎn)燃燒、在線閥門(mén)更換、設(shè)備點(diǎn)檢作業(yè)及異常操作（滅火、停電、停燃料、儀控系統(tǒng)故障、控制系統(tǒng)死機(jī)、潤(rùn)滑油壓力低等）等。富氧鼓風(fēng)條件準(zhǔn)備、富氧操作、日常點(diǎn)巡檢及泄漏處理。煤粉噴吹皮帶作業(yè)、燃燒爐加熱作業(yè)、制粉操作、噴吹操作、噴煤管道檢查、設(shè)備巡檢及處理異常操作（管路堵塞處理、刮板機(jī)堵塞處理、突發(fā)冒粉處理、突然停電等）等。冶煉（倒流和不倒流（冷卻水進(jìn)入爐內(nèi)、儀表故障、控制系統(tǒng)死機(jī)、泥炮液壓站著火等）等。（旋風(fēng)除塵）（檢修高爐中修、高爐大修、高爐料罐檢修作業(yè)、更換受料斗襯板、大鐘拉桿保護(hù)套操作；噴煤系統(tǒng)檢修；清理上料皮帶下料嘴、皮帶機(jī)打翻版、料倉(cāng)清理、皮帶機(jī)裝置更換（托輥、清掃器等重力除塵檢修作業(yè)等。表A.2 煉鋼鑄險(xiǎn)辨單劃分生產(chǎn)工序危險(xiǎn)源辨識(shí)單元鐵水預(yù)處理倒罐：鐵水罐準(zhǔn)備、倒罐作業(yè)及異常操作（鐵水外泄、凝鐵）等。KR法脫硫：鐵水罐入位、攪拌、加入脫硫劑、扒渣、測(cè)溫復(fù)位、攪拌槳更換及異常操作（攪拌槳斷裂、停電、脫硫劑潮濕等。鎂脫硫：鐵水罐入位、下槍噴吹、扒渣、復(fù)位、噴槍更換及異常操作（鎂粉著火、停電等。轉(zhuǎn)爐冶煉（停電、控制系統(tǒng)死機(jī)等）等。過(guò)跨過(guò)跨車(chē)準(zhǔn)備、過(guò)跨運(yùn)行操作及異常操作（停電、噴濺等）等。1111爐外精煉LF爐精煉：吊坐鋼包監(jiān)護(hù)作業(yè)；測(cè)溫（定氧）作業(yè)、下電極升溫和成分微調(diào)作業(yè)、喂絲作業(yè)、加覆蓋劑作業(yè)、更滑電極、清理電極橫臂及異常操作（斷電極、冷卻水減水和斷水、停電、控制系統(tǒng)死機(jī)、噴濺等。RH（定氧異常操作（停電、停真空等）等。澆鑄準(zhǔn)備物料準(zhǔn)備、結(jié)晶器準(zhǔn)備、中間包準(zhǔn)備、塞棒安裝。連鑄高溫熔融金屬吊運(yùn)、測(cè)溫取樣、回轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)包、鑄機(jī)開(kāi)澆、上引錠作業(yè)、塞引錠作業(yè)、投放中包（檢修煉鋼：鋼包熱修、鋼包冷修、液壓系統(tǒng)檢修、轉(zhuǎn)爐本體檢修、氧槍檢修、動(dòng)力檢修、汽化冷卻系統(tǒng)檢修等。精煉：LF爐檢修；RH檢修；配套液壓系統(tǒng)檢修；電氣檢修等。連鑄：維修開(kāi)閉器及快換機(jī)構(gòu)、放射源拆卸、更換噴淋嘴、檢修結(jié)晶器、檢修彎曲段、檢修扇形段、液壓站檢修、鑄機(jī)大包回轉(zhuǎn)臺(tái)檢修（液壓、機(jī)械、鑄機(jī)振動(dòng)系統(tǒng)檢修（液壓、機(jī)械、板坯扇形段檢修（液壓、機(jī)械、鑄機(jī)檢修（液壓、機(jī)械）翻包器檢修（液壓、機(jī)械、鑄機(jī)中（表A.3 煤氣統(tǒng)險(xiǎn)辨單劃分生產(chǎn)工序危險(xiǎn)源辨識(shí)單元高爐煤氣凈化作業(yè)濕法：除塵作業(yè)、放灰作業(yè)、清灰作業(yè)、巡檢作業(yè)、水封檢查和加水、異常操作（短期切換或及檢維修作業(yè)（殘余煤氣吹掃、更換閥門(mén)和膠圈等，箱體檢漏等、進(jìn)入筒體清灰）等。干法：除塵作業(yè)、放灰作業(yè)、巡檢作業(yè)、水封檢查和加水、異常操作（布袋燒壞、布袋結(jié)露、短期切換或引煤氣作業(yè)、單筒體引煤氣或切煤氣、系統(tǒng)休風(fēng)切煤氣、儀控系統(tǒng)故障等）及檢維修作業(yè)（殘余煤氣吹掃、更換布袋，箱體檢漏等、進(jìn)入箱體清灰）等。轉(zhuǎn)爐煤氣凈化OG法：轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐作業(yè)、文氏管作業(yè)、一次風(fēng)機(jī)作業(yè)、巡檢作業(yè)、清灰作業(yè)、異常操作及檢維修作業(yè)。LT法：轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐作業(yè)、電除塵作業(yè)、一次風(fēng)機(jī)作業(yè)、巡檢作業(yè)、清灰作業(yè)、異常操作及檢維修作業(yè)等稀油煤氣柜（高爐、焦?fàn)t煤氣柜）儲(chǔ)存煤氣柜準(zhǔn)備、首次充柜作業(yè)、引煤氣作業(yè)、煤氣置換作業(yè)、上柜檢查作業(yè)、啟動(dòng)和停止油泵作業(yè)、水封作業(yè)、注油作業(yè)、排污作業(yè)、巡檢作業(yè)及異常處理作業(yè)（煤氣泄漏、活塞位移超限、儀控系統(tǒng)故障等）等。皮簾式煤氣柜（轉(zhuǎn)爐煤氣柜）儲(chǔ)存煤氣柜準(zhǔn)備、首次充柜作業(yè)、停煤氣作業(yè)、煤氣置換作業(yè)、柜頂導(dǎo)輪及鋼絲繩注油作業(yè)、巡檢作業(yè)及異常處理作業(yè)（煤氣泄漏、儀控系統(tǒng)故障等）等。煤氣設(shè)施作業(yè)（抽堵盲板作業(yè)及其他煤氣設(shè)施作業(yè)。1212附 錄 B（規(guī)范性附錄）危險(xiǎn)源辨識(shí)單元設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)清單表B.1 （危源識(shí)元稱設(shè)備施單編號(hào)： 制人： 核人： 審核期序號(hào)名稱數(shù)量規(guī)格型號(hào)工藝技術(shù)參數(shù)及說(shuō)明場(chǎng)所部位變更記錄備注表B.2 （危源識(shí)元稱作業(yè)動(dòng)單作業(yè)動(dòng)： 編制： 審核： 審日期序號(hào)崗位工作任務(wù)工作內(nèi)容（步驟）場(chǎng)所部位活動(dòng)頻率備注1313附 錄 C（資料性附錄）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控清單表C.1 安全險(xiǎn)識(shí)管清單部門(mén)： 核： 期：序號(hào)場(chǎng)所/設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)物質(zhì)/能量安全風(fēng)險(xiǎn)類型觸發(fā)事件安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施責(zé)任部門(mén)工程技術(shù)安全管理培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置123...1414附 錄 D（資料性附錄）隱患排查類型表D.1 隱患查型其用圍序號(hào)排查類型適用范圍及要求1日常排查基層單位班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位（廠）管理人員和各專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。2專業(yè)性排查工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等專業(yè)對(duì)生產(chǎn)各系統(tǒng)進(jìn)行的檢查。3綜合性排查以安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度和冶金生產(chǎn)安全管理各要素落實(shí)情況為重點(diǎn)開(kāi)展的全面檢查。4季節(jié)性排查季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。5重點(diǎn)時(shí)段排查及節(jié)假日前排查各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。6事故類比排查企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生安全事故后舉一反三的安全檢查。7復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查節(jié)假日、設(shè)備大檢修、生產(chǎn)原因等停產(chǎn)較長(zhǎng)時(shí)間，在重新恢復(fù)生產(chǎn)前，對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施及培訓(xùn)等進(jìn)行綜合性隱患排查。8外聘專家排查聘請(qǐng)外部專家對(duì)企業(yè)進(jìn)行的隱患排查。1515附 錄 E（規(guī)范性附錄）隱患排查清單表E.1 隱患查單責(zé)任： 周：序號(hào)危險(xiǎn)源辨識(shí)單元觸發(fā)事件排查內(nèi)容排查記錄工程技術(shù)安全管理培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1616附 錄 F（規(guī)范性附錄）隱患整改通知單（單位名稱）隱患整改通知單（部門(mén)名稱）隱患整改通知單隱-﹝20XX﹞第號(hào)隱-﹝20XX﹞第號(hào)：： 年月日，在XX/發(fā)現(xiàn)部門(mén)存在以下安全隱患：你單位應(yīng)于年月日前整改完畢，整改期間應(yīng)加強(qiáng)安全防范和監(jiān)控措施，完善應(yīng)急處置措施，并及時(shí)將整改結(jié)果及時(shí)報(bào)告。 年月日，在XX/發(fā)現(xiàn)部門(mén)存在以下安全隱患：你單位應(yīng)于年月日前整改完畢，整改期間應(yīng)加強(qiáng)安全防范和監(jiān)控措施，完善應(yīng)急處置措施，并及時(shí)將整改結(jié)果及時(shí)報(bào)告。（通知單下發(fā)單位）負(fù)責(zé)人： 蓋 （通知單下發(fā)單位）負(fù)責(zé)人：章被檢查科室負(fù)責(zé)人簽名：抄送：（據(jù)隱患級(jí)別抄送