供應(yīng)商QPA作業(yè)指

供應(yīng)商QPA作業(yè)指導(dǎo)書1、目的：通過對(duì)提供量產(chǎn)產(chǎn)品的非貿(mào)易類A\B供應(yīng)商〔以下簡(jiǎn)稱供應(yīng)商〕實(shí)施QPA，查核供應(yīng)商過程質(zhì)量控制能力，確保其按照相關(guān)規(guī)程進(jìn)行運(yùn)作、具備品質(zhì)保證體系，通過及時(shí)糾正問題點(diǎn)、采取預(yù)防措施防止問題再發(fā)；為公司的品質(zhì)管理提供依據(jù)。2、適用范圍：QPA〔過程品質(zhì)確認(rèn)〕的實(shí)施對(duì)象：為本公司提供量產(chǎn)塑膠、五金、橡膠零部件和包裝材料的相關(guān)A、B類供應(yīng)商。3、定義：3.1QPA：又稱過程品質(zhì)確認(rèn)，主要是對(duì)供應(yīng)商過程品質(zhì)保證能力進(jìn)行的查核。3.2QPA查核人員：對(duì)過程品質(zhì)保證能力進(jìn)行查核的實(shí)施者，一般以供應(yīng)商品保部SQE擔(dān)當(dāng)。3.3重要產(chǎn)品：圖紙上標(biāo)注的重要平安件或標(biāo)注重點(diǎn)品質(zhì)特性指示記號(hào)的產(chǎn)品等對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的零部件。4、職責(zé)：4.1由供應(yīng)商品保部SQE組負(fù)責(zé)QPA方案編制、供應(yīng)商品質(zhì)保證體系查核〔以下簡(jiǎn)稱查核〕。5、工作程序：5.1QPA供應(yīng)商的選定準(zhǔn)那么5.1.1有重大變化的供應(yīng)商(如:質(zhì)量體系更改、給本公司供貨量大幅度增加等)；5.1.2供應(yīng)商提供的部品質(zhì)量特性波動(dòng)較大、產(chǎn)品質(zhì)量呈持續(xù)下降的趨勢(shì)或出現(xiàn)重大不良及批量不良等；5.1.3提供重要部品的供應(yīng)商；5.1.4經(jīng)主管確認(rèn)需要實(shí)施QPA的供應(yīng)商。5.2供應(yīng)商QPA根本領(lǐng)項(xiàng)5.2.1QPA實(shí)施的時(shí)機(jī)5.2.1.1供應(yīng)商品保部SQE組每月的月底編制?供應(yīng)商QPA工作方案?，經(jīng)供應(yīng)商品保部主管批準(zhǔn)后，及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門，并與相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行溝通。5.2.1.2根據(jù)5.1.1、5.1.2條款的具體情況，經(jīng)供應(yīng)商品保部主管認(rèn)可后，實(shí)施QPA。5.3QPA實(shí)施通知經(jīng)供應(yīng)商品保部成認(rèn)的“QPA實(shí)施通知〞于10個(gè)工作日前，發(fā)放給相關(guān)供應(yīng)商。5.4事前準(zhǔn)備5.4.1資料的準(zhǔn)備5.4.1.1由供應(yīng)商品保部SQE組長(zhǎng)準(zhǔn)備以下資料，于5個(gè)工作日前派發(fā)給查核人員：a)?供應(yīng)商QPA確認(rèn)清單?b)?供應(yīng)商QPA確認(rèn)結(jié)果計(jì)分表?5.4.1.2實(shí)施日查核人員應(yīng)準(zhǔn)備?供應(yīng)商QPA報(bào)告?5.5實(shí)施日的推進(jìn)方法5.5.1實(shí)施開始a)SQE向被查核方說明查核主旨b)出席人員介紹c)SQE說明日程安排及抽樣產(chǎn)品等的推進(jìn)方法5.5.2查核實(shí)施a)SQE依照?制程查核清單?及查核資料對(duì)被查核方進(jìn)行資料確認(rèn)及現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。b)指摘問題點(diǎn)的基準(zhǔn)為：?供應(yīng)商QPA確認(rèn)清單?確實(shí)認(rèn)工程與具體事實(shí)比照后，不符合要求的事項(xiàng)被歸為問題點(diǎn)。5.5a)查核員把指摘的問題點(diǎn)與被查核方統(tǒng)一意見后，匯總到?供應(yīng)商QPA報(bào)告?上；b)“具體的事實(shí)現(xiàn)象〞欄內(nèi)詳細(xì)描述不符合要求的事實(shí)。此種描述應(yīng)注重事實(shí)本身的記錄，不應(yīng)把查核員個(gè)人的意見記錄下來；c)摘取問題點(diǎn)時(shí)應(yīng)遵循“一工程一現(xiàn)象〞原那么；d)明確注明出對(duì)體制/運(yùn)行機(jī)制上的某種擔(dān)憂而把該工程定為問題點(diǎn)的。即指明指摘理由。5.5.4統(tǒng)一意見由查核員把整理好確實(shí)認(rèn)結(jié)果向被查核方溝通,以便與被查核方達(dá)成統(tǒng)一。5.6供應(yīng)商QPA結(jié)果報(bào)告的首次發(fā)行；5.6.1供應(yīng)商把達(dá)成統(tǒng)一意見后確實(shí)認(rèn)結(jié)果填入?供應(yīng)商QPA報(bào)告?的指定欄，供應(yīng)商在填寫此報(bào)告時(shí)可參照?供應(yīng)商QPA報(bào)告填寫要領(lǐng)?；5.6.2根據(jù)供應(yīng)商QAV1的得分〔x〕，由下表確定供應(yīng)商分級(jí)情況：得分100≥x≥9089≥x≥7069≥x≥5049≥x分級(jí)ABCD5.6把QAV1結(jié)果發(fā)放給相關(guān)部門及供應(yīng)商。a)QAV1報(bào)告b)QAV1報(bào)告總結(jié) c)供應(yīng)商QAV1判定表5.7供應(yīng)商制定的改善方案案的提交5.7.1供應(yīng)商在實(shí)施日起3個(gè)月內(nèi)將本次QAV15.7.2供應(yīng)商1個(gè)月后未提交方案時(shí)，由品質(zhì)課對(duì)其進(jìn)行催促。5.8改善方案確實(shí)認(rèn)由品質(zhì)課課長(zhǎng)確認(rèn)改善方案，并報(bào)品技部部長(zhǎng)成認(rèn)。品質(zhì)課根據(jù)需要指派相關(guān)人員對(duì)方案內(nèi)容進(jìn)行研究分析，以保證改善方案的可行性，或者給供應(yīng)商提供有效的建議。5.9改善方案的實(shí)施及檢證5.9.1供應(yīng)商按改善方案的內(nèi)容實(shí)施被指摘點(diǎn)的整改。5.9.2品質(zhì)課組織相關(guān)科室由實(shí)施日起3個(gè)月后為時(shí)間段，在與供應(yīng)商商定日程后對(duì)改善狀況組織檢證，檢證包括兩種方式：資料檢證和現(xiàn)場(chǎng)檢證。5.9.3對(duì)供應(yīng)商提交的書面或電子資料實(shí)施資料檢證，在符合以下條件時(shí)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢證：a)QAVΙ的評(píng)價(jià)結(jié)果分?jǐn)?shù)≤69或問題點(diǎn)個(gè)數(shù)≥10b)檢證資料缺乏以說明問題點(diǎn)得到有效改善c)供應(yīng)商QAV1檢證后，其供貨品質(zhì)連續(xù)3個(gè)月呈下降趨勢(shì)5.10報(bào)告結(jié)果的正式發(fā)行5.105.10.2品質(zhì)課把QAV5.10.3供應(yīng)商QAV況做相應(yīng)處理：分級(jí)ABCD對(duì)應(yīng)推薦表彰A級(jí)晉升對(duì)應(yīng)下年度重點(diǎn)管理供應(yīng)商建議替換供應(yīng)商5.11供應(yīng)商QAV1展開流程見附頁一；供應(yīng)商QAV1實(shí)施手法見附頁二；6相關(guān)文件：6.1期供應(yīng)商QAV1實(shí)施方案/實(shí)績(jī)6.2供應(yīng)商QAV1確認(rèn)清單6.3供應(yīng)商QAV1確認(rèn)結(jié)果計(jì)分表6.4供應(yīng)商QAV1報(bào)告6.5QAV1報(bào)告總結(jié)6.6供應(yīng)商QAV1判定表6、相關(guān)記錄：6.1WHTG-QR-6.2WHTG-QR-6.3WHTG-QR-資材部品技部供應(yīng)商供應(yīng)商信息〔方案等〕接收供應(yīng)商信息〔方案等〕接收作成QPAV1查核方案根據(jù)QAV1監(jiān)察方案向相關(guān)部門及供應(yīng)商發(fā)出QAV1通知指