方太階段性和年度指標(biāo)體系課件

方太階段性和年度指標(biāo)體系1精選課件ppt方太階段性和年度指標(biāo)體系2精選課件ppt方太階段性戰(zhàn)略目標(biāo)3精選課件ppt分類目標(biāo)財(cái)務(wù)顧客內(nèi)部運(yùn)營(yíng)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)4精選課件ppt財(cái)務(wù)銷售收入集成廚房業(yè)務(wù)（含配套部品）……其它利潤(rùn)總額成本可比降低率（較2003年）5精選課件ppt顧客各業(yè)務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)占有率品牌美譽(yù)度6精選課件ppt內(nèi)部運(yùn)營(yíng)（一）確定適合公司特點(diǎn)的管理模式及其發(fā)展方向，初步形成方太管理模式（戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)和人員流程）公司人力資源規(guī)劃開始實(shí)施，人力資源管理體系建立會(huì)計(jì)核算體系健全，初步具備財(cái)務(wù)分析和管理能力，成本管理和預(yù)算管理數(shù)據(jù)庫投入使用，形成融資渠道（已獲授信額度和結(jié)構(gòu)）公司信息化信息化規(guī)劃完成并開始實(shí)施初步確定行業(yè)資本運(yùn)營(yíng)方向，方太濱海工業(yè)園一期建成投產(chǎn)7精選課件ppt內(nèi)部運(yùn)營(yíng)（二）國(guó)內(nèi)營(yíng)銷體系和產(chǎn)品線管理模式完備，初步確定各業(yè)務(wù)渠道整合策略，形成國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷和技術(shù)合作網(wǎng)絡(luò)初步形成適合方太特點(diǎn)的設(shè)計(jì)、開發(fā)等技術(shù)進(jìn)步體系，專利數(shù)、技術(shù)成果數(shù)、新產(chǎn)品數(shù)量和收入比例初步形成方太集成廚房理念及其對(duì)廚房產(chǎn)品線的影響模式引入、消化先進(jìn)生產(chǎn)管理和供應(yīng)鏈管理模式，初步建立方太制造管理體系融合質(zhì)量管理理念，形成有效的質(zhì)量管理和品質(zhì)保證體系，一次合格率、百萬單位瑕疵數(shù)、質(zhì)量成本8精選課件ppt學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)員工滿意度和惋惜流失率學(xué)習(xí)型組織環(huán)境氛圍培養(yǎng)（鼓勵(lì)、資助、表彰）和知識(shí)共享交流機(jī)制建設(shè)：企業(yè)數(shù)據(jù)庫和激勵(lì)機(jī)制建立TQM小組、員工合理化建議等活動(dòng)的覆蓋率、成果數(shù)、收益9精選課件ppt方太BSC指標(biāo)體系10精選課件ppt一、財(cái)務(wù)方面公司規(guī)模銷售收入及增長(zhǎng)率公司價(jià)值利潤(rùn)總額及增長(zhǎng)率公司運(yùn)營(yíng)成本控制：降低率和完成率（相對(duì)值和絕對(duì)值）發(fā)展：會(huì)計(jì)核算結(jié)果（完成情況）11精選課件ppt公司規(guī)模銷售收入及增長(zhǎng)率集成廚房業(yè)務(wù)（含配套部品）廚電業(yè)務(wù)燃?xì)鈽I(yè)務(wù)國(guó)際業(yè)務(wù)其它考核集成廚房事業(yè)部、銷售部、國(guó)際商務(wù)部，依據(jù)會(huì)計(jì)核算結(jié)果12精選課件ppt公司價(jià)值利潤(rùn)總額及增長(zhǎng)率集成廚房業(yè)務(wù)……其它財(cái)務(wù)核算結(jié)果13精選課件ppt公司運(yùn)營(yíng)成本控制：降低率和完成率（相對(duì)值和絕對(duì)值）發(fā)展：會(huì)計(jì)核算結(jié)果（完成情況）14精選課件ppt成本控制：降低率和完成率（相對(duì)值和絕對(duì)值）制造成本：生產(chǎn)部、采購(gòu)部、集成廚房事業(yè)部，會(huì)計(jì)核算結(jié)果銷售費(fèi)用（不含發(fā)展費(fèi)用）：銷售部、集成廚房事業(yè)部，會(huì)計(jì)核算結(jié)果管理費(fèi)用：各管理職能部門，會(huì)計(jì)核算結(jié)果財(cái)務(wù)費(fèi)用：財(cái)務(wù)部，會(huì)計(jì)核算結(jié)果15精選課件ppt發(fā)展：會(huì)計(jì)核算結(jié)果（完成情況）市場(chǎng)部、集成廚房事業(yè)部：品牌建設(shè)費(fèi)用銷售部、集成廚房事業(yè)部：渠道建設(shè)費(fèi)用總工、產(chǎn)品線總監(jiān)下屬部門、集成廚房事業(yè)部：開發(fā)、設(shè)計(jì)費(fèi)用國(guó)際商務(wù)部：渠道和技術(shù)合作建設(shè)費(fèi)用16精選課件ppt二、顧客方面消費(fèi)者滿意情況各業(yè)務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)占有率及其增長(zhǎng)率：銷售部、市場(chǎng)部、集成廚房事業(yè)部，市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）開箱合格率（返工率）：品質(zhì)部、集成廚房事業(yè)部，銷售與服務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告服務(wù)滿意度：服務(wù)物流部，服務(wù)調(diào)查報(bào)告合作伙伴合作情況合格經(jīng)銷伙伴流失率、重點(diǎn)客戶滿意度：銷售部、集成廚房事業(yè)部，銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告17精選課件ppt三、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面例行工作項(xiàng)目型工作18精選課件ppt例行工作（一）按期完成信息（內(nèi)外部、計(jì)劃執(zhí)行）收集與分析、計(jì)劃制定：計(jì)劃發(fā)展部，分析報(bào)告、計(jì)劃按期進(jìn)行績(jī)效考核，提出處理意見：人力資源部，績(jī)效考核報(bào)告完成人力資源招聘和培訓(xùn)計(jì)劃：人力資源部，工作總結(jié)報(bào)告會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)分析和融資：財(cái)務(wù)部，工作總結(jié)報(bào)告按期進(jìn)行行業(yè)投資機(jī)會(huì)研究：投資部，行業(yè)投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告依據(jù)質(zhì)量保證體系要求進(jìn)行體系維護(hù)和認(rèn)證檢查：TQM辦，維護(hù)總結(jié)報(bào)告、認(rèn)證檢查報(bào)告產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）品質(zhì)控制（一次合格率、百萬單位瑕疵數(shù)、質(zhì)量成本）：生產(chǎn)部、集成廚房事業(yè)部、品質(zhì)部，統(tǒng)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)核算結(jié)果信息系統(tǒng)維護(hù)（非預(yù)期停機(jī)次數(shù)和時(shí)間）：計(jì)劃發(fā)展部，系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)告19精選課件ppt例行工作（二）市場(chǎng)和工作信息收集與分析，市場(chǎng)活動(dòng)組織計(jì)劃及督促：市場(chǎng)部，信息分析報(bào)告、工作總結(jié)報(bào)告執(zhí)行銷售計(jì)劃、市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃和渠道建設(shè)計(jì)劃：銷售部、集成廚房事業(yè)部，銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)告、工作總結(jié)報(bào)告銷售與市場(chǎng)營(yíng)銷管理體系持續(xù)優(yōu)化（單店銷售額、營(yíng)銷費(fèi)用變化率、合作糾紛數(shù)）：銷售部、集成廚房事業(yè)部，銷售統(tǒng)計(jì)和工作總結(jié)報(bào)告、會(huì)計(jì)核算結(jié)果執(zhí)行服務(wù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃，提高物流服務(wù)能力（物流損失率）：物流服務(wù)部，工作總結(jié)報(bào)告執(zhí)行產(chǎn)品（部品）線設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)和工藝開發(fā)計(jì)劃：總工、產(chǎn)品線總監(jiān)、集成廚房事業(yè)部，設(shè)計(jì)與開發(fā)完工報(bào)告采購(gòu)、生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行：供應(yīng)部、生產(chǎn)部，到貨文件、產(chǎn)品入庫（交貨）文件設(shè)備保障（無預(yù)期停機(jī)次數(shù)）、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)（各類事故次數(shù)）：生產(chǎn)部，設(shè)備運(yùn)行報(bào)告、事故及檢查報(bào)告20精選課件ppt項(xiàng)目型工作（一）完成組織調(diào)整、職責(zé)及權(quán)限落實(shí)工作：人力資源部，職責(zé)說明和崗位說明書文件制定績(jī)效管理規(guī)定、流程和配套措施體系，試行并予以調(diào)整：人力資源部，績(jī)效管理文件和總結(jié)、調(diào)整報(bào)告公司人力資源規(guī)劃：人力資源部，人力資源規(guī)劃報(bào)告完成信息收集分析流程、計(jì)劃制定流程編制，并實(shí)際執(zhí)行：計(jì)劃發(fā)展部、TQM辦，規(guī)范流程文件公司信息化需求特征研究和信息化規(guī)劃，OA系統(tǒng)改進(jìn)并實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)行：計(jì)劃發(fā)展部，研究報(bào)告和規(guī)劃報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告建立成本管理和預(yù)算管理數(shù)據(jù)庫及相關(guān)規(guī)范、流程：財(cái)務(wù)部，數(shù)據(jù)庫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和相關(guān)規(guī)范流程文件調(diào)整集團(tuán)投資結(jié)構(gòu)，制定相關(guān)工作規(guī)范和流程，方太二期基地建成，濱海工業(yè)園土地購(gòu)置：投資部，集團(tuán)和公司規(guī)范流程文件、竣工報(bào)告和土地權(quán)屬證明制定品牌策略管理和危機(jī)管理相關(guān)規(guī)范和流程：TQM辦，規(guī)范流程文件21精選課件ppt項(xiàng)目型工作（二）獲得浙江省質(zhì)量獎(jiǎng)：TQM辦，獲獎(jiǎng)文件確定質(zhì)量系統(tǒng)評(píng)價(jià)模式：品質(zhì)部，工作總結(jié)報(bào)告集成廚房概念及其對(duì)廚房產(chǎn)品影響綜合研究：集成廚房事業(yè)部、總工、產(chǎn)品線總監(jiān)，研究報(bào)告與評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)、開發(fā)規(guī)范與流程執(zhí)行及改進(jìn)：總工、產(chǎn)品線總監(jiān)，工作總結(jié)報(bào)告和修訂文件初步建立國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷和技術(shù)合作網(wǎng)絡(luò)（計(jì)劃完成率）：國(guó)際商務(wù)部，工作總結(jié)報(bào)告引入TPS生產(chǎn)管理模式（庫存下降20%）：生產(chǎn)部，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、會(huì)計(jì)核算報(bào)告強(qiáng)化供應(yīng)鏈合作能力（在行業(yè)和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的供方達(dá)到總數(shù)的20%）：供應(yīng)部，工作總結(jié)報(bào)告22精選課件ppt學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面員工能力公司人力資源培養(yǎng)工作（骨干員工職業(yè)生涯規(guī)劃、陽光計(jì)劃、崗位輪換研究和試點(diǎn)等）：人力資源部，研究報(bào)告、試行報(bào)告、調(diào)整報(bào)告學(xué)習(xí)型組織環(huán)境氛圍培養(yǎng)（鼓勵(lì)、資助、表彰）：人力資源部，研究報(bào)告和相關(guān)文件組織智能員工職業(yè)道德培養(yǎng)和執(zhí)行文化建設(shè)、增強(qiáng)員工凝聚力（員工滿意度、惋惜流失率）：人力資源部，計(jì)劃、執(zhí)行（試行）報(bào)告和統(tǒng)計(jì)報(bào)告開展TQM小組、員工合理化建議等活動(dòng)（