附件2 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件2項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告西昌市建筑工程事務(wù)中心項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（建筑工程安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況西昌市下達(dá)工程建設(shè)質(zhì)量安全檢測(cè)費(fèi)用預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。2022年四川省下達(dá)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額27.52萬(wàn)元，已經(jīng)支付第三方工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)27.52萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析。1.項(xiàng)目資金到位情況分析。2022年建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)到位資金總計(jì)27.52萬(wàn)元。2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。2022年工程建設(shè)質(zhì)量安全檢測(cè)費(fèi)用資金執(zhí)行支付總計(jì)27.52萬(wàn)元。3.項(xiàng)目資金管理情況分析。2022年建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)資金管理，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定自行，資金支付嚴(yán)格按照程序進(jìn)行審批。（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。工程建設(shè)質(zhì)量安全檢測(cè)費(fèi)用，完成了2022年度工作目標(biāo)任務(wù)，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，落實(shí)了工程建設(shè)質(zhì)量安全的保障工作。（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績(jī)效指標(biāo)逐項(xiàng)分析）1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。（1）數(shù)量指標(biāo)。完成政府采購(gòu)率100%的工作目標(biāo)任務(wù)。（2）質(zhì)量指標(biāo)。在工程建設(shè)質(zhì)量安全檢測(cè)過(guò)程中保障了建設(shè)工地的質(zhì)量與安全工作。（3）時(shí)效指標(biāo)。在2022年12月，全面完成了目標(biāo)任務(wù)。（4）成本指標(biāo)。項(xiàng)目質(zhì)量安全檢測(cè)成本嚴(yán)格按照政府采購(gòu)辦法執(zhí)行，控制了質(zhì)量安全檢測(cè)成本。2.效益指標(biāo)完成情況分析。（1）經(jīng)濟(jì)效益。完工驗(yàn)收通過(guò)率100%（2）社會(huì)效益。保障了建設(shè)工地的質(zhì)量與安全工作。（3）生態(tài)效益。工程建設(shè)質(zhì)量安全檢測(cè)過(guò)程中，注重文明施工管理，杜絕揚(yáng)塵、噪聲污染。3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。群眾對(duì)工程質(zhì)量安全檢測(cè)工作的滿意度高，支持工程質(zhì)量安全檢測(cè)工作順利進(jìn)行。三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施下一步工作，加快工程進(jìn)度，開(kāi)展項(xiàng)目規(guī)劃評(píng)審工作。四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題無(wú)。附：工程建設(shè)質(zhì)量安全檢測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表(2022年度)項(xiàng)目名稱2、建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)預(yù)算單位西昌市建筑工程管理局預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)預(yù)算數(shù):27.52執(zhí)行數(shù):27.52其中-財(cái)政撥款:27.52其中-財(cái)政撥款:27.52其它資金:0其它資金:0年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)完成2022年度工程建設(shè)質(zhì)量安全工作的保障。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，落實(shí)了工程建設(shè)質(zhì)量安全的保障工作?？?jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)政府采購(gòu)率100%100%抽查率80%80%質(zhì)量指標(biāo)驗(yàn)收合格率100%100%項(xiàng)目完成率100%100%時(shí)效指標(biāo)工程計(jì)量撥款及時(shí)率100%100%成本指標(biāo)資金支出的及時(shí)性及時(shí)及時(shí)項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完工驗(yàn)收通過(guò)率100%100%社會(huì)效益指標(biāo)受惠群眾滿意度高高公眾滿意度100%100%生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)環(huán)境改善度高高可持續(xù)影響指標(biāo)可行研究規(guī)范性是是績(jī)效指標(biāo)完成情況滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)工程質(zhì)量安全檢測(cè)滿意度≥100%≥97%項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（高枧城中村棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況西昌市下達(dá)高枧城中村棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。2022年西昌市下達(dá)高枧城中村棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額71.05萬(wàn)元，已經(jīng)支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)71.05萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析。1.項(xiàng)目資金到位情況分析。2022年高枧城中村棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)到位資金總計(jì)71.05萬(wàn)元。2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。2022年高枧城中村棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)資金執(zhí)行支付總計(jì)71.05萬(wàn)元。3.項(xiàng)目資金管理情況分析。2022年高枧城中村棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)資金管理，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定自行，資金支付嚴(yán)格按照程序進(jìn)行審批。（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。高枧城中村棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，完成了2022年度工作目標(biāo)任務(wù)，順利完成了高枧城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、可行性研究、環(huán)評(píng)等工作任務(wù)。（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績(jī)效指標(biāo)逐項(xiàng)分析）1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。（1）數(shù)量指標(biāo)。高枧城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、可行性研究、環(huán)評(píng)等工作任務(wù)。（2）質(zhì)量指標(biāo)。高枧城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、可行性研究、環(huán)評(píng)等工作任務(wù)的質(zhì)量與安全工作。（3）時(shí)效指標(biāo)。在2022年12月，全面完成了目標(biāo)任務(wù)。（4）成本指標(biāo)。高枧城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、可行性研究、環(huán)評(píng)等工作任務(wù)嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，控制了項(xiàng)目成本。2.效益指標(biāo)完成情況分析。（1）經(jīng)濟(jì)效益。高枧城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、可行性研究、環(huán)評(píng)等工作任務(wù)。（2）社會(huì)效益。高枧城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、可行性研究、環(huán)評(píng)等工作任務(wù)的質(zhì)量安全工作。（3）生態(tài)效益。高枧城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、可行性研究、環(huán)評(píng)等工作任務(wù)，加強(qiáng)環(huán)評(píng)工作的合理性。3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。群眾對(duì)高枧城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、可行性研究、環(huán)評(píng)等工作任務(wù)的滿意度高，支持項(xiàng)目工作順利進(jìn)行。三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施下一步工作，加快工程進(jìn)度，開(kāi)展項(xiàng)目規(guī)劃評(píng)審工作。四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題無(wú)。附：高枧城中村棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表(2022年度)項(xiàng)目名稱4、高枧城中村棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算單位西昌市建筑工程管理局預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)預(yù)算數(shù):71.05執(zhí)行數(shù):71.05其中-財(cái)政撥款:71.05其中-財(cái)政撥款:71.05其它資金:0其它資金:0年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理、工程手續(xù)辦理等工作所需的差旅費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、辦公用品、電話網(wǎng)絡(luò)等.順利完成了聽(tīng)濤小鎮(zhèn)、寧海聽(tīng)濤項(xiàng)目項(xiàng)目進(jìn)行掃尾工程，高枧城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目前期工作?？?jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)資料歸檔保障辦公室正常運(yùn)行正常運(yùn)行設(shè)備購(gòu)置完成辦公設(shè)備購(gòu)置完成了設(shè)備采購(gòu)任務(wù)質(zhì)量指標(biāo)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理項(xiàng)目工程質(zhì)量未發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題建設(shè)工程安全監(jiān)督項(xiàng)目工程安全未發(fā)生安全事故時(shí)效指標(biāo)完成時(shí)間2022年12月底前完成了2022年的項(xiàng)目工作任務(wù)成本指標(biāo)水電、人工、物業(yè)管理等成本71.05萬(wàn)元完成支付項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)建設(shè)工程投資及產(chǎn)值完成目標(biāo)任務(wù)完成社會(huì)效益