地鐵物資管理制度

中交二航局深圳分公司廣州地鐵14號線1標(biāo)項(xiàng)目部物資管理制度中交二航局廣州地鐵14號線1標(biāo)項(xiàng)目部二零一三年十二月地鐵工程規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)化－物資管理1物資采購制度1.1物資分類a)

A類周轉(zhuǎn)材料：指在施工過程中，一次性投入，能夠多次反復(fù)使用，仍舊保持原來形狀，其價值逐步轉(zhuǎn)移到工程成本中的物資。如反力架、始發(fā)架、接收架、鋼軌、軌枕、壓板、夾板、夾板螺栓、循環(huán)水管、污水管、風(fēng)管、走道板、走抬架等。b)

B類工程結(jié)構(gòu)材料：構(gòu)成工程實(shí)體的材料，如鋼材、鋼絞線、商品混凝土、水泥、水泥外加劑、粉煤灰、土工材料、防排水材料、管片、管片螺栓、錨具、橡膠支座、預(yù)埋材料、大堆料等。c)

C類機(jī)械設(shè)備消耗材料：機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)需消耗的油料、潤滑劑以及盾構(gòu)施工的土壤改良材料。如液壓油、潤滑油脂、密封油脂、燃油、泡沫等。d)

D類二三項(xiàng)料：工程施工輔助性材料、一般工具性材料、勞保及安全防護(hù)用品。1.2物資計(jì)劃1.2.工程部編制物資申請計(jì)劃。a)

工程部《物資申請計(jì)劃》。工程部每月20日前編制月度《物資申請計(jì)劃》，經(jīng)技術(shù)主管審核、負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)項(xiàng)目物資部?！段镔Y申請計(jì)劃》的需用量應(yīng)根據(jù)施工生產(chǎn)計(jì)劃和現(xiàn)行的物資消耗定額、施工圖紙等進(jìn)行計(jì)算，并根據(jù)期初庫存、期末儲備等情況進(jìn)行編制。b)

《物資申請計(jì)劃》由封面、編制說明、主要材料設(shè)計(jì)用量表、機(jī)械設(shè)備耗材備料單、物資申請計(jì)劃表組成。主要材料設(shè)計(jì)用量表、機(jī)械設(shè)備耗材備料單由工程部技術(shù)提供。c)

《物資申請計(jì)劃》應(yīng)規(guī)范完整填寫以下內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地品牌質(zhì)量要求、設(shè)計(jì)用量、庫存數(shù)量、申請數(shù)量、供應(yīng)時間、用途。1.2.2項(xiàng)目物資部編制物資采購（或申請）計(jì)劃。a)

物資部根據(jù)工程部的申請計(jì)劃，編制項(xiàng)目《物資采購計(jì)劃》，經(jīng)工程部、機(jī)備部對計(jì)劃中的設(shè)計(jì)用量進(jìn)行審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由項(xiàng)目經(jīng)理審批后實(shí)施。b)

甲供、局、公司集中采購物資，項(xiàng)目物資部按相關(guān)要求報(bào)送《物資申請計(jì)劃》。1.2.3追加及核減物資申請計(jì)劃a)

工程部因任務(wù)變更或設(shè)計(jì)變更需要追加或減少計(jì)劃物資時，工程部向項(xiàng)目物資部編報(bào)物資追加或減少計(jì)劃。b)

項(xiàng)目自購物資由項(xiàng)目物資部及時通知供方調(diào)整供應(yīng)，重大變更還應(yīng)與供方重新簽訂供應(yīng)合同。甲供、局、公司集中采購物資應(yīng)及時通知甲方、局、公司物資部調(diào)整供應(yīng)。1.2.4項(xiàng)目物資部以保證物資質(zhì)量為前提，綜合考慮價格、運(yùn)輸條件、交貨期和售后服務(wù)等因素，在已簽定供貨合同的合格供方中擇優(yōu)選定供貨單位，下達(dá)《供貨通知單》。1.3供方調(diào)查評審1.3.1實(shí)施物資招標(biāo)、物資采購前必須進(jìn)行供方調(diào)查評審。采購部門負(fù)責(zé)對需采購的物資進(jìn)行市場調(diào)查，根據(jù)調(diào)查的內(nèi)容填寫供方調(diào)查評審表，集中采購物資提交公司物資集中采購。1.3.2必須進(jìn)行市場調(diào)查與供方評審的物資類別：a)

A、B、C三類物資；b)

D類物資中對職業(yè)健康、安全有重大影響的物資。如勞保、安全防護(hù)用品以及易燃易爆、有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品等。c)

需評審的供方資料包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)證書、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、質(zhì)保書樣本、產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品價目表、履約服務(wù)承諾、最近三年供應(yīng)業(yè)績等。6.4.1項(xiàng)目工程部每月按照合同部的驗(yàn)工計(jì)價計(jì)算當(dāng)月各架子隊(duì)（工班）的主要材料設(shè)計(jì)用量和已完成未驗(yàn)工工程主要材料設(shè)計(jì)用量。6.4.2項(xiàng)目機(jī)備部按照實(shí)際完成的工作量計(jì)算出當(dāng)月的機(jī)械設(shè)備消耗性材料定額需用量。6.4.3項(xiàng)目物資管理部組織責(zé)任成本小組對各架子隊(duì)和項(xiàng)目部的庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，編制《主要物資盤點(diǎn)記錄》。6.4.4項(xiàng)目物資管理部根據(jù)各分包隊(duì)的上月庫存量、本月領(lǐng)用量、本月庫存量計(jì)算本月實(shí)際消耗量。根據(jù)工程部提供的《主要材料設(shè)計(jì)用量》、機(jī)備部提供的消耗性材料需用量與本月實(shí)際消耗量進(jìn)行比較，計(jì)算本月實(shí)際節(jié)超材料數(shù)量，編制《主要材料消耗核算表》。并按此方法計(jì)算出開累的節(jié)超材料數(shù)量。6.4.5根據(jù)各架子隊(duì)的《主要材料消耗核算表》匯總編制本項(xiàng)目的《主要材料消耗核算匯總表》。6.4.6各種主要材料的損耗系數(shù)按照公司制定的標(biāo)準(zhǔn)或雙方合同約定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。6.4.7物資盤點(diǎn)與驗(yàn)工計(jì)價時間保持一致，確保數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性、準(zhǔn)確性。6.6項(xiàng)目部核算獎懲6.6.1物資部對核算數(shù)據(jù)要進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問題，制定改正措施并監(jiān)督執(zhí)行。6.6.2對核算出現(xiàn)超耗的分包隊(duì)，要落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，根據(jù)材料的單價計(jì)算出實(shí)際超耗材料金額。單價取計(jì)劃價、進(jìn)料價、市場價的中的高價。6.6.3對核算有節(jié)約材料的分包隊(duì)，要進(jìn)行獎勵。6.6.4工程主體結(jié)構(gòu)性材料實(shí)際消耗數(shù)量如少于設(shè)計(jì)用量，不得進(jìn)行獎勵，要分析原因，酌情處理。6.6.5節(jié)超材料數(shù)量、金額以開累數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，獎懲在每月的驗(yàn)工計(jì)價款中執(zhí)行。7周轉(zhuǎn)材料管理制度7.1周轉(zhuǎn)材料的購置按《物資采購制度》的規(guī)定進(jìn)行采購。公司有要求時，按要求進(jìn)行采購7.2周轉(zhuǎn)材料的的調(diào)撥7.2.1周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥時，應(yīng)開具《調(diào)撥通知單》，調(diào)入調(diào)出單位根據(jù)《調(diào)撥通知單》辦理相關(guān)的點(diǎn)數(shù)、驗(yàn)收、移交、銷帳、入帳等手續(xù)。7.2.2周轉(zhuǎn)材料的調(diào)撥價格，原則上按攤銷后凈值計(jì)算，若交接雙方存在爭議，由公司物資部按實(shí)物評估價值確定。7.2.3周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥時，由調(diào)出單位負(fù)責(zé)對周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行清理、維修、保養(yǎng)（包括涮油、噴漆等措施)、堆碼、裝車、發(fā)運(yùn)。調(diào)入單位負(fù)責(zé)數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收、卸車并承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。7.3周轉(zhuǎn)材料的租賃7.3.1公司物資部負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料租賃的審批。7.3.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按照公司《物資管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行租賃周轉(zhuǎn)材料的市場調(diào)查、供方評審、合同談判及報(bào)審。7.3.3公司物資部對項(xiàng)目租賃合同及價格進(jìn)行審核。7.3.4項(xiàng)目部根據(jù)審核后的合同與供方簽訂合同并履行。7.4周轉(zhuǎn)材料的驗(yàn)收、使用和保管7.4.1周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場后，由項(xiàng)目部組織相關(guān)部門人員進(jìn)行驗(yàn)收。填寫物資驗(yàn)收記錄，登記周轉(zhuǎn)材料臺帳。7.4.2周轉(zhuǎn)材料存放應(yīng)符合下列要求：分類別集中存放，分規(guī)格整齊堆碼，下墊上蓋，明確標(biāo)識。7.4.3周轉(zhuǎn)材料出庫必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，且有明確的使用保管責(zé)任人。7.4.4項(xiàng)目部要建立周轉(zhuǎn)材料改型審批制度，周轉(zhuǎn)材料在使用過程中如需改型或鋸短，必須經(jīng)周轉(zhuǎn)材料所有人同意并報(bào)公司物資部備案。7.4.5項(xiàng)目部每月應(yīng)對周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)記錄，對損壞的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行修復(fù)。對損壞不可修復(fù)和丟失的周轉(zhuǎn)材料，項(xiàng)目部要通報(bào)給公司物資部或出租人，并按照本辦法或合同的約定進(jìn)行處置。7.4.6周轉(zhuǎn)材料在項(xiàng)目部分包隊(duì)或分包隊(duì)之間調(diào)用時，必須到項(xiàng)目物資部辦理有關(guān)手續(xù)，及時登記臺帳并變更使用保管人。7.4.7周轉(zhuǎn)材料在使用過程中應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，在物資部的指導(dǎo)下，保管人負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的日常性維修保養(yǎng)和整修工作。7.4.8項(xiàng)目部物資人員要經(jīng)常深入工地，了解周轉(zhuǎn)材料的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并督促相關(guān)人員整改。7.4.9工程完工后，項(xiàng)目部要及時組織周轉(zhuǎn)材料的拆除、回收，及時進(jìn)行清理、維修和保養(yǎng)，并由責(zé)任人組織辦理退用手續(xù)。7.5周轉(zhuǎn)材料的報(bào)廢和處置7.5.1周轉(zhuǎn)材料達(dá)到使用年限或損壞后不可修復(fù)，應(yīng)辦理報(bào)廢。7.5.2周轉(zhuǎn)材料的報(bào)廢由項(xiàng)目物資部組織項(xiàng)目經(jīng)理、總工、工程部、財(cái)務(wù)部聯(lián)合進(jìn)行鑒定，確認(rèn)無使用價值的，進(jìn)行報(bào)廢處置。8火工品及其他危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度8.1火工品管理8.1.1從事爆破作業(yè)人員要持有公安機(jī)關(guān)頒發(fā)的爆破作業(yè)人員許可證。8.1.2火工品的采購，向當(dāng)?shù)毓膊块T申請辦理《爆炸物品購買證》，憑證向指定的供應(yīng)單位購買。8.1.3火工品的運(yùn)輸應(yīng)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的運(yùn)輸商，并保存其資質(zhì)和準(zhǔn)運(yùn)證的復(fù)印件。8.1.4火工品入庫驗(yàn)收時管庫員必須在現(xiàn)場指揮，根據(jù)送料單據(jù)逐一查對品種、規(guī)格、數(shù)量是否相符。外包裝應(yīng)無破損。全部入庫后，管庫員應(yīng)立即對剛?cè)霂斓幕鸸て返钠贩N、數(shù)量復(fù)核一遍，以保證入庫無誤。8.1.5火工品進(jìn)庫時，搬運(yùn)的順序：先雷管，次炸藥，再非電。出庫時，搬運(yùn)的順序：先非電，次炸藥，再雷管。裝卸完畢，由管庫員填寫《特殊物資搬運(yùn)記錄》，記錄搬運(yùn)情形。8.1.6火工品按不同廠家、品種、入庫時間、有效期限分類堆碼。下部應(yīng)墊高200-300毫米，距庫墻不少于0.3米，垛間應(yīng)有通道，堆垛一般不超過1.8米，垛長不大于5米，堆碼應(yīng)平穩(wěn)整齊，不得倒放。8.1.7火工品不準(zhǔn)超量儲存。庫房內(nèi)要有防靜電措施，應(yīng)備干濕溫度計(jì)，每天應(yīng)檢查溫、濕度情況。庫內(nèi)溫度一般在10。c?30。C之間，相對濕度在40-80%之間。8.1.8對庫存火工品，管庫員每天不少于一次自點(diǎn)，確保帳物相符。自點(diǎn)可安排在交接班時二人一起清點(diǎn)，并如實(shí)記錄。8.1.9未經(jīng)地方公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)和項(xiàng)目部允許，火工品庫不得為外單位代保管火工品。8.1.10火工品發(fā)放時，管庫員先檢查是否有項(xiàng)目部指定人員開具領(lǐng)用單。其次核對指定開單人員簽字的筆跡。再檢查領(lǐng)料人員是否是項(xiàng)目部指定的專職涉爆人員。核對領(lǐng)料人員的肖像和爆破作業(yè)人員許可證是否吻合。8.1.11炸藥和雷管在火工品庫（加工房）搬運(yùn)到使用地點(diǎn)，不能一人同時搬運(yùn)炸藥和雷管，應(yīng)分開搬運(yùn)，炸藥和雷管分別搬運(yùn)距離不少于50米；在火工品庫（加工房）領(lǐng)用火工品嚴(yán)禁用工地車輛運(yùn)輸。8.1.12發(fā)料時只允許一名領(lǐng)料人員進(jìn)入庫區(qū)領(lǐng)料。清點(diǎn)一種提取一種，按品種逐一發(fā)放領(lǐng)取完畢。8.1.13禁止一個管庫員同時向二個及以上領(lǐng)料人（單位）發(fā)料，對同時來領(lǐng)料的單位或人員必須逐一辦理。8.1.14雷管的發(fā)放，要按編號逐一進(jìn)行交接并記錄。嚴(yán)禁管庫員隨意填寫雷管編號。8.1.15打開整箱（盒）雷管時，發(fā)現(xiàn)編號不符或數(shù)量短少，管庫員要立即報(bào)告物資主管。物資主管要立即組織復(fù)查，如復(fù)查仍不符，項(xiàng)目物資部要立即以文字形式通知供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)換。8.1.16發(fā)料完畢，管庫員要及時登記發(fā)料臺帳，記錄發(fā)放的品種、數(shù)量。雷管還要記錄清楚所發(fā)的全部編號。8.1.17庫內(nèi)廢棄的火工品包裝物應(yīng)及時清理出倉庫。清理時要確保不夾帶火工品。8.1.18施工現(xiàn)場未使用完的火工品，值班領(lǐng)工員要監(jiān)督領(lǐng)料人及時退還火工品庫房，管庫員要及時驗(yàn)收入庫并登記。8.1.19退庫火工品，管庫人員要認(rèn)真要核對雷管的全部編號，炸藥要核對規(guī)格型號、廠牌商標(biāo)，確認(rèn)是本庫所發(fā)出才準(zhǔn)許接收入庫。8.1.20爆破材料出現(xiàn)丟失或被盜要立即上報(bào)，不得拖延或隱瞞不報(bào)。8.1.21工程竣工未使用完的爆破材料要向當(dāng)?shù)毓膊块T申報(bào)，按其批復(fù)的處理意見處理。8.2危險(xiǎn)化學(xué)品的管理8.2.1危險(xiǎn)化學(xué)品管理人員應(yīng)掌握其性能、保管方法、應(yīng)急措施等相關(guān)知識。8.2.2危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸應(yīng)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的供方，并保存其資質(zhì)或準(zhǔn)運(yùn)證的復(fù)印件。8.2.3碰撞、相互接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其它危險(xiǎn)的物品，以及化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法互相抵觸的物品，不得混合裝運(yùn)；遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒有害氣體的物品，在裝運(yùn)時應(yīng)當(dāng)采取隔熱、防潮措施。8.2.4危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)儲存在通風(fēng)良好的專用倉庫，定期檢查，采取有效的防火措施和相應(yīng)的防泄露、防揮發(fā)措施，并配置防毒、防腐用具。保管區(qū)域要嚴(yán)格管理火種及火源，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。應(yīng)按規(guī)定配足消防器材和設(shè)施。嚴(yán)格控制進(jìn)入特殊庫房（油庫、炸藥庫等）的人員，入庫口應(yīng)設(shè)明顯警示標(biāo)牌，標(biāo)明入庫須知和作業(yè)注意事項(xiàng)。8.2.5危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)分類存放，堆垛之間的主要通道應(yīng)有安全距離，不得超量儲存；化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法相抵觸的，不得儲存在一起。受陽光照射容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒有害氣體的物品和桶裝、罐裝等易燃液體、氣體應(yīng)在陰涼通風(fēng)地點(diǎn)存放。各種氣瓶的存放，要距離明火10米以上。氧氣瓶、乙炔瓶必須套有墊圈有瓶蓋，并分庫直立存放，兩庫間距不小于5米，要設(shè)滅火器，有嚴(yán)禁煙火標(biāo)識牌，要保持通風(fēng)和有防砸、防曬措施。氧氣瓶、乙炔瓶要定期進(jìn)行壓力檢驗(yàn)，不合格氣瓶嚴(yán)禁使用。8.2.6使用人員應(yīng)按照操作規(guī)程或產(chǎn)品使用說明嚴(yán)格執(zhí)行。在使用過程中應(yīng)有必要的安全防護(hù)措施和用具；場地狹窄時，要注意通風(fēng)。8.2.7各種氣瓶在使用時，要距離明火10米以上，搬動時不得碰撞；氧氣瓶、乙炔瓶必須套有墊圈和瓶蓋，氧氣的減壓器上應(yīng)有安全閥，嚴(yán)禁沾染油脂，不得曝曬、倒放，與乙炔瓶工作間距不小于5米。8.2.8各種儲存和使用設(shè)施，要作好日常檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，定期對設(shè)施進(jìn)行檢修。8.2.9危險(xiǎn)化學(xué)品的廢棄物及包裝物，應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。8.2.10針對可能發(fā)生的緊急情況，制定并落實(shí)相應(yīng)的應(yīng)急方案。9安全防護(hù)設(shè)施與勞動防護(hù)用品采購管理制度9.1安全防護(hù)設(shè)施和勞動防護(hù)用品9.1.1安全防護(hù)用品包括：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、安全繩及其他個人防護(hù)用品等。9.1.2安全防護(hù)設(shè)施包括：各種“臨邊、洞口”的防護(hù)用具等。9.2安全防護(hù)用具采購9.2.1國家對特種勞動護(hù)具實(shí)施定點(diǎn)生產(chǎn)經(jīng)營和特種護(hù)具“生產(chǎn)許可證”、一般護(hù)品“生產(chǎn)資格證”制度，購置護(hù)具要到國家指定合格生產(chǎn)廠家及具有合格證、生產(chǎn)許可證（或生產(chǎn)資格證）、經(jīng)營許可證、說明書的專賣店，由物資部門統(tǒng)一購置。9.2.2采購護(hù)具時必須確認(rèn)“生產(chǎn)許可證”（或“生產(chǎn)資格證”)、“產(chǎn)品合格證”和“安全鑒定證”，不能出示“三證”的護(hù)具不準(zhǔn)采購、不準(zhǔn)驗(yàn)收入庫。9.3安全防護(hù)用具驗(yàn)收9.3.1進(jìn)庫前應(yīng)進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量驗(yàn)收，應(yīng)核對其品名、型號、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等，檢查應(yīng)附帶的零部件是否齊全。9.3.2安全防護(hù)用具的驗(yàn)收應(yīng)按類別逐項(xiàng)查驗(yàn)，凡不符合要求者，必須修整合格后再